| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1013.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 2700.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE HOMOLOGACAO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 450.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 446.35 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 741.62 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 250.00 | 07066909000191 | TIPOGRAFIA PADRE OUSONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA CONFEC€AO DE CONVITES PARA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 511.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,REFEENTE A PARCELA 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 1541.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 312.60 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC DA CONTA DIVER-SOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 6540.00 | 10929752000195 | G. CHARLES DANTAS SIMOES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDULA PARA AS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DE ANO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 164.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 322.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 35.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 204.42 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DA ONIBUS DEPLACA MQI-5856, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 1260.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONBIUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 3780.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO TIMBAUBA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1228.04 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBU€AO COM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 3273.33 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 1322.77 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 1642.93 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 412.38 | 00003357795493 | MARIA DA GUIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO DE PINTURAPARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1858.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA URBANA E ILUMINACAOPUBLICA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 309.28 | 00015792030197 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO NAAVENIDA QUE DA ACESSO A RURA HONORATO ANTONIODANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 2577.32 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO TIPO F-4000 DESTINADO A COLETA DE LI-XO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2011 | 300.00 | 00004142302485 | IVETE SILVA DE MOURA | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2011 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2011 | 120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2011 | 88.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 05.01.11 - 0,05 - ITR 05.01.11 - 0,66 - ITR 12.01.11 - 38,37 - CIDE 25.01.11 - 48,88 - FUNDO ESPECIAL 28.01.11 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 465.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALGADOS PARA A EMANCIPACAO POLITIDA DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO COMEMORANDO SEUS 49 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/01/2011 | 2815.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/01/2011 | 3281.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/01/2011 | 1660.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/01/2011 | 7745.98 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTEN-€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2011 | 2400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 1911 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2011 | 794.22 | 00004905132479 | MARCELA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 1¦ PACELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/01/2011 | 450.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE EDITAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/01/2011 | 230.93 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA A CURRAIS NOVOS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/01/2011 | 800.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DOSTELECENTROS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NAESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA E NO AUDITORIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/01/2011 | 280.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO DO EIXO TRAZEIRO DO VEICULO AMBULANCIA PEGUOET PARTINER DE PLACA JZQ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 60.00 | 00036554189491 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 180.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PA RA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 7950.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATLAS GEOGRAFICOS E ATLAS DO CORPO HUMANO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 663.37 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 1980.00 | 00004905132479 | MARCELA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 5537.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 600.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 4996.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.01.11 - 2.460,30 19.01.11 - 161,14 20.01.11 - 825,10 28.01.11 - 1.550,11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 9336.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/ADM DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 24614.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/RET DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 292.03 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAG, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/01/2011 | 740.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOCOMO MOTORISTA AUTONOMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/01/2011 | 120.00 | 00005755515425 | MITTERRAND DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ACOMPANHANTEDE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2011 | 580.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SOLDA ELETRICA NA OFICINA DESTE MUNICIPIO EM VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2011 | 870.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERACAODE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2011 | 780.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/01/2011 | 1059.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/01/2011 | 800.00 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS PARAA CIDADE DE PICUI NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 13/01/2011 | 1020.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA REDEPUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 13/01/2011 | 1160.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAU-JO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/01/2011 | 120.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/01/2011 | 145.00 | 14343479000173 | M.M BARROS DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA RECUPERA€AO DO CABE€OTE DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/01/2011 | 5000.20 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANU-TEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DSTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/01/2011 | 940.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N 1133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 14/01/2011 | 2000.00 | 00003275823400 | DAMIAO JEAN SOUZA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 17/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/01/2011 | 1271.10 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR ESPORTIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/01/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2011 | 1045.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/01/2011 | 770.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OPERACAO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIO DANTAS E SANTO EXPEDITO,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/01/2011 | 8743.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINA€AO PU-BLICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/01/2011 | 838.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/01/2011 | 580.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE PAGAMENTO REALIZADOS EM TRANSPORTAR COMPRESSOR DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ZONAS RU-RAIS EM GARIMPOS DAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/01/2011 | 1800.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,PE DE SERRA E RIACHO DO BOI NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 18/01/2011 | 379.20 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM UMA MOTO DE PLACA MYD 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2011 | 3872.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A L-200 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2011 | 1050.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS MB-1113 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/01/2011 | 420.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT/UNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/01/2011 | 2780.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS MB-1113 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2011 | 1617.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAEMNTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO MOTOR DO CAMINHAO CHEVROLET ABERTO MZG 0007,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/01/2011 | 1020.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/01/2011 | 1062.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO CAMI-NHAO D-60 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/01/2011 | 280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA SUBSTITUI€AO DE PE€AS E CONSER-TO DO VEICULO CORSA CLASSIC DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2011 | 883.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/01/2011 | 762.31 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA A DISPOSI- CAO DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/01/2011 | 1184.30 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DE FINALDE ANO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/01/2011 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA, NACOMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 21/01/2011 | 970.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA INSTALA€AO ELETRICA DO CAMINHAO CA€AMBA, MANUTEN€AO DA AMBULANCIA PEUGEOT BOXE FIAT UNO, E SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DOCAMINHAO D60 DE PLACA MZG 0007, DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 21/01/2011 | 500.00 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MATA BURROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 21/01/2011 | 180.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO ELETRICO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 21/01/2011 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/01/2011 | 1170.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS COM PROFESSORES DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DE TREINAMENTO E REUNIOES NESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 24/01/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2011 | 8743.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINA€AO PU-BLICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 25/01/2011 | 420.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E ASSITENCIA NOS COM-PUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 25/01/2011 | 2500.00 | 00002521757438 | PLINIO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2011 | 15.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 26/01/2011 | 670.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE 40 HORAS AULAS DE MUSICA COMO MAESTRO DAFILARMONICA 26 DE DEZEMBRO ,PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2011 | 200.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA MANUTEN€AO FAMILAR DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 26/01/2011 | 180.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 26/01/2011 | 60.00 | 00025450271468 | ALCIDES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PA RA A CIDADE DE RECIFE -PE COM PACIENTE PARA AAACD DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2011 | 5439.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2011 | 25097.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2011 | 18339.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2011 | 3583.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/01/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/01/2011 | 1575.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/01/2011 | 850.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2011 | 7923.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/01/2011 | 168.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE SERIGRAFIA PARA LEN€OIS HOSPITALAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2011 | 2210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2011 | 1122.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2011 | 11800.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2011 | 3916.61 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2011 | 3230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2011 | 4136.57 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2011 | 10140.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/01/2011 | 20850.32 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/01/2011 | 15518.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 27/01/2011 | 1500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOSAVOCATICIOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/01/2011 | 4652.72 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2011 | 504.02 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/01/2011 | 1670.68 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2011 | 3399.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/01/2011 | 1819.07 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2011 | 4411.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2011 | 2280.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/01/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/01/2011 | 250.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JNAUNCIO PEREIRA,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA)ASERVICO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/01/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 2814.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/01/2011 | 270.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/01/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 480.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO COMO AJUDANTE DE COZINHA NA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/01/2011 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/01/2011 | 155.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRSTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA O SITIO QUIXABA A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/01/2011 | 480.00 | 00005236480493 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/01/2011 | 1900.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, POSTOS DE PSF, POSTO ODON-TOLOGICO, LABORATORIO E POSTOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/01/2011 | 220.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRADO ALTERNADOS DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001660 | 31/01/2011 | 13209.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA JZQ-8285, PLACA MOQ-1911, MON-6344, PLACA MNI-3435, JZP-5256 APLACA JZV-3082 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/01/2011 | 470.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DE GESSO PARA COBERTU-RA DA GARAGEM DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURADESTA PREFEITURA. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001627 | 31/01/2011 | 17053.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MZG-0007, PLACA CRY-5582,PLACA MAQ-0001, TRATOR MF-295, TRATOR NEW ROLFWD, PLACA MNJ-8373, PLACA MMY-7497 E PLACA MNO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/01/2011 | 397.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRADO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DO ONIBUSFORD 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2011 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM 40 HORAS AULAS DE MUSICA COMOMAESTRO DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001651 | 31/01/2011 | 6162.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MXT-0181, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2011 | 550.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/01/2011 | 1700.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSESPECIALIZADOS EM FORMALIZACAO DE LICITACOES,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001635 | 31/01/2011 | 357.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A MOTOCICLETA HONDA DEPLACA MQJ-0520 QUE ESTA A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFIETU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001643 | 31/01/2011 | 2406.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 QUE ESTA ASERVI€O DESTE GABINETE, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00034341480430 | LUCIANO ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2011 | 1860.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2011 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2011 | 71.30 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAG, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2011 | 516.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/RET DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2011 | 104.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2011 | 341.06 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/02/2011 | 429.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2011 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCACAO DE UMA MAQUINA SHARP SANSUNG ML 2010 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2011 | 595.00 | 00057634912468 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2011 | 21525.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/02/2011 | 254.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2011 | 306.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2011 | 463.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/02/2011 | 1864.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCO LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2011 | 991.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2011 | 6274.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/02/2011 | 419.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/02/2011 | 725.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/02/2011 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA A MAQUINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2011 | 660.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDU-ZINDO SERVIDORS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2011 | 520.00 | 00007066866401 | ALEXANDRA DISLANNY DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2011 | 3050.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CORSA QUE ESTA ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2011 | 7830.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/02/2011 | 1300.00 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PE€AS, MANU-TEN€AO NOS MOTORES DAS MOTOS OFICIAIS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/02/2011 | 1980.00 | 00004905132479 | MARCELA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2011 | 184.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/02/2011 | 360.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CAIXA ECONOMICA RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORTANCIA DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/02/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 03/02/2011 | 450.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002003 | 03/02/2011 | 5937.80 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/02/2011 | 120.00 | 00025450271468 | ALCIDES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/02/2011 | 950.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO COMO MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DE FREI MARTINHO A CUITE,PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS CUITE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0002071 | 04/02/2011 | 141755.71 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDI€AO DOSSERVI€OS DE CONSTRU€AO DA BARRAGEM TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN§ 0244.293-84/2007 - PRO AGUA INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME ANEXO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0002089 | 04/02/2011 | 86712.98 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDI€AO DOSSERVI€OS DE CONSTRU€AO DA BARRAGEM TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN§ 0244.292-70/2007 - PRO AGUA INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME ANEXO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002020 | 04/02/2011 | 8197.21 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 04/02/2011 | 620.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO NO PERIODO DE 10/01/2011(12 DIAS) PARA MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 04/02/2011 | 387.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 04/02/2011 | 257.90 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE RESMAS DE FOLHAS PARA A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/02/2011 | 120.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/02/2011 | 250.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA MOLA VOLARE PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACAMNB 6604 DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 07/02/2011 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SETOR DE INDENTIFICACAO PESSOAL (IPC)A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/02/2011 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/02/2011 | 504.02 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/02/2011 | 1670.68 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 08/02/2011 | 2300.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DAS MOTOCI-CLETA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 08/02/2011 | 7000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEMESAS, CADEIRAS E CAMINHAO PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 08/02/2011 | 400.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 08/02/2011 | 300.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 08/02/2011 | 300.00 | 00046762868487 | JOAO NICOLAU DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPL UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 08/02/2011 | 2785.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 08/02/2011 | 200.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA MANUTEN€AO DAS UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 09/02/2011 | 1100.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM NATAL, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 09/02/2011 | 2000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 09/02/2011 | 510.00 | 00077903382420 | MARIA DAS DORES SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENTREGA DE CARNE DO IPTU (IMPOSTO DE RENDAPATRIMONIAL URBANO)E RECEBIMENTO DE PAGAMENTO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/02/2011 | 5383.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.02.11 - 4.043,98 18.02.11 - 399,25 28.02.11 - 939,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/02/2011 | 9394.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/ADM DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2011 | 42784.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/RET DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/02/2011 | 255.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPOENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA DE AR PARA A MOTOCICLETA DE PLACA NQJ 0520 DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003275823400 | DAMIAO JEAN SOUZA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO E PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/02/2011 | 730.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PODAGENS DE ARVORES NA PRACA JANUNCIO PEREIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/02/2011 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFDERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PAMPA FORD DE PLACA MMY 7497 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/02/2011 | 2200.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002259 | 10/02/2011 | 2234.30 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/02/2011 | 219.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA DE AR PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNI 3435 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002313 | 10/02/2011 | 9000.02 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DE UNIDA-DES HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002321 | 10/02/2011 | 10000.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DE UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0002330 | 10/02/2011 | 5500.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTEN-€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/02/2011 | 2200.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/02/2011 | 200.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/02/2011 | 1650.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PA-RA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO, CIENCIA ETECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/02/2011 | 320.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/02/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/02/2011 | 620.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA OFICINA DESTE MUNICIPIO EM VEICULOS OFICIAIS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/02/2011 | 640.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDOTRES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/02/2011 | 750.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEPAGAMENTO REALIZADOS EM TRANSPORTAR COMPRE- SSOR DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ZONAS RURAIS EM GARIMPOS DAS COMUNIDADES.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 11/02/2011 | 6000.00 | 03684322000195 | BOLA VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CA€AMBA DE PLACA MYZ-0843 DESTINA-DO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/02/2011 | 928.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1133/2006.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/02/2011 | 480.00 | 00035206110663 | INACIO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM BOLO EM EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REALIZADO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 49 ANOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/02/2011 | 1550.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORS MU-NICIPAIS PARA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA ITR CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/02/2011 | 530.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/02/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 14/02/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPL UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/02/2011 | 1010.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITI VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/02/2011 | 741.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/02/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 15/02/2011 | 980.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 15/02/2011 | 780.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERACAODE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/02/2011 | 6046.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/02/2011 | 722.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 16/02/2011 | 510.00 | 00004816003452 | SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA CASA DEAPOIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002674 | 17/02/2011 | 1802.50 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 17/02/2011 | 800.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIO DANTAS E SANTO EXPEDITO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 17/02/2011 | 960.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 17/02/2011 | 510.00 | 00032862040487 | FRANCISCO DANTAS E OUROS - PSF EFETIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,PRESTADOS NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 18/02/2011 | 1055.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, POSTOS DE PSF, POSTO ODON-TOLOGICO, LABORATORIO E POSTOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 18/02/2011 | 1570.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO A DISPOSI€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 18/02/2011 | 4000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 18/02/2011 | 1798.60 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 18/02/2011 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TINTA PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SECETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 18/02/2011 | 240.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CURRAIS NOVOS A SERVI€O DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/02/2011 | 56.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 18.02.11 - 55,21 - FUNDO ESPECIAL 28.02.11 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/02/2011 | 4000.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 21/02/2011 | 240.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 21/02/2011 | 120.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDORPARA A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE REUNIOES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 21/02/2011 | 240.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 21/02/2011 | 430.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/02/2011 | 17868.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO DE CONVENIO NAO APLICADO RELATIVO AOCONTRATO DE REPASSE 0278.860-77/2008, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/02/2011 | 10262.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 22/02/2011 | 242.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DE MARATONA REALIZADANA FESTA DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 22/02/2011 | 970.06 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 23/02/2011 | 365.00 | 00005201812473 | LUIZ ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PALESTRA NO DIA 04/02/2011 DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 23/02/2011 | 35.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 23/02/2011 | 470.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TETO REALIZADO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 23/02/2011 | 365.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAEMNTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/02/2011 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 24/02/2011 | 1434.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/02/2011 | 3055.70 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 25/02/2011 | 700.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEDE FORNECIMENTOS COM REFEICOES DESTINADOS A PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QAUNDO A SERVICO NA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 25/02/2011 | 430.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA BOMBA DA COMUNIDADE QUIXABA, TROCA DE EIXO,SOLDA DE ALUMINIO NA TAMPA E NO ROTOU ,TORNIAMENTO DA TAMPA E TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 25/02/2011 | 210.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003018 | 28/02/2011 | 13925.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA JZQ-8285, PLACA MOQ-1911, MON-6344, PLACA MNI-3435, JZP-5256 APLACA JZV-3082 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2011 | 8760.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2011 | 36018.53 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2011 | 8130.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2011 | 5046.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2011 | 489.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2011 | 1575.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2011 | 850.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2011 | 7077.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/02/2011 | 2210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/02/2011 | 1291.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/02/2011 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2011 | 1220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002984 | 28/02/2011 | 15038.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MZG-0007, PLACA CRY-5582,PLACA MAQ-0001, TRATOR MF-295, TRATOR NEW ROLFWD, PLACA MNJ-8373, PLACA MMY-7497 E PLACA MNO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2011 | 10702.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2011 | 4377.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2011 | 4250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/02/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/02/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/02/2011 | 1700.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSESPECIALIZADOS EM FORMALIZACAO DE LICITACOES,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/02/2011 | 620.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/02/2011 | 4042.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/02/2011 | 1549.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFIETU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/02/2011 | 3580.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003000 | 28/02/2011 | 2750.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DE PLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE.CONFORME NOTAS FISCAIS EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/02/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/02/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002992 | 28/02/2011 | 11560.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MXT-0181, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2011 | 3740.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2011 | 11340.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2011 | 31516.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2011 | 14116.57 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/02/2011 | 1520.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADESUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/02/2011 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/03/2011 | 40.31 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003441 | 01/03/2011 | 6162.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA NQI-5856, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MXT-0181, MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2011 | 2697.03 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2011 | 2053.17 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2011 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AOE IPTU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2011 | 144.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFOR-ME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/03/2011 | 16439.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2011 | 454.36 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/03/2011 | 1514.43 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO SANTANDER RELATIVO A DESBLO-QUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/03/2011 | 1552.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2011 | 1478.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2011 | 652.10 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2011 | 385.00 | 00009020091417 | RAYSSA M DO N P PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/03/2011 | 1074.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2011 | 1468.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2011 | 4489.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2011 | 824.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2011 | 2147.90 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ASSINATURAS EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/03/2011 | 1295.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO PARA A SE- MANA PEDAGOGICA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/03/2011 | 88.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/03/2011 | 2924.75 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIME- TO DE CARNE PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRE-CHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003573 | 03/03/2011 | 3461.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU E PROTETOR DE PNEU PARA O ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA 6604 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003581 | 03/03/2011 | 2993.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O ONI- BUS DE PLACA MD 2480 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003611 | 03/03/2011 | 3756.06 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,PROTETOR DE PNEU PARA O ONIBUS FORD DE PLACA MXT 0181 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003620 | 03/03/2011 | 962.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUX DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/03/2011 | 4086.63 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/03/2011 | 1804.08 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/03/2011 | 171.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/03/2011 | 850.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO FO-TOGRAFICOS EM EVENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003638 | 03/03/2011 | 572.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR MF DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003646 | 03/03/2011 | 2300.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA O CAMINHAO D-60DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/03/2011 | 120.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 04/03/2011 | 270.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 05/03/2011 | 1029.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0003701 | 09/03/2011 | 453.21 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLASDE ENSINO BASICO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/03/2011 | 1066.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0003751 | 10/03/2011 | 2400.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADECONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIODA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/03/2011 | 822.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/03/2011 | 8995.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/03/2011 | 3514.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.03.11 - 1.983,50 18.03.11 - 270,29 30.03.11 - 1.260,45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/03/2011 | 9450.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/ADM DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/03/2011 | 29980.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/RET DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/03/2011 | 23.30 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/03/2011 | 3940.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/03/2011 | 5928.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FISCALIZA- CAO DA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA DA CO-MUNIDADE TIMBAUBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/03/2011 | 309.28 | 00005236737443 | ALBERIONES DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORE NAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS ,CAUASSU E RIACHO DA MADEIRA DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 11/03/2011 | 2004.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PARQUE INFANTILLAVANDERIA PUBLICA,E POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 11/03/2011 | 160.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 11/03/2011 | 180.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO HORUS(SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEU- TICA)NO PERIODO DE 02 A 03 DEMARCO DE 2011 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003905 | 11/03/2011 | 7623.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/03/2011 | 8.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 11/03/2011 | 495.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICA COES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMEN- TOS DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MU- NICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO,JANEIRO E FEVEREIRO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 11/03/2011 | 60.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 11/03/2011 | 123.71 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 14/03/2011 | 184.76 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/03/2011 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPL UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 14/03/2011 | 875.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO NO POSTO MEDICO DO SITIO VARZEA VERDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 14/03/2011 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 15/03/2011 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGA DECARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/03/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 15/03/2011 | 605.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGASDE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 15/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 15/03/2011 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANU-TEN€AO DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 16/03/2011 | 320.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 16/03/2011 | 684.70 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 16/03/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 16/03/2011 | 620.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA ELETRICA NA OFICINA DESTE MUNICIPIO EM VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 17/03/2011 | 80.00 | 00004828434461 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 17/03/2011 | 820.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIO DANTAS E SANTO EXPEDITO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/03/2011 | 980.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEPODAGEM DE ARVORES NA RUA PROFESSOR LUIZ PI- NHEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 17/03/2011 | 928.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COVENIO N 1133/2006.REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 17/03/2011 | 280.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E DEMAIS SECRETARIAS PERTECEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 17/03/2011 | 3700.00 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 17/03/2011 | 2300.00 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 17/03/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 17/03/2011 | 280.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 17/03/2011 | 315.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA,CRECHEE DEMAIS ENTIDADES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004090 | 17/03/2011 | 1170.20 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANTO NIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0004146 | 17/03/2011 | 2300.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0004154 | 17/03/2011 | 1600.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 18/03/2011 | 314.39 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MOTO PLACA 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EMDESTINO A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/03/2011 | 250.00 | 00087842076472 | VITORIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/03/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 18/03/2011 | 890.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE.RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 18/03/2011 | 730.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS REFERENTE A PODAGEM DE ARVORE NA RUA HONORATO ANTONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 19/03/2011 | 215.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE E FURO EM MOLA,CONFECCAO DE ARRUELAS PARA DIFERENCIAL,EMBURRACHAMENTO DO CUBO DA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA JZP 5256 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/03/2011 | 1287.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DEORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 21/03/2011 | 169.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCA DE ANTIVIRUS KAPERSKAY PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 21/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 21/03/2011 | 427.94 | 07816107000313 | DIAS NETO VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO CASTROL ATF,COIFA EIXO ,FUSIVEL GRANDE, FILTRO OLEO DE MOTOR DIESEL,ARRUELA BUJAO DO CARTER,OLEO CASTROL MAGNATEC DIESEL,ENGINE FLUSHIR PARA O CARRO TRITON L200 DE PLACA MOV 8834 DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 21/03/2011 | 120.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA L200 TRITON DO GABINETE DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 21/03/2011 | 522.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DODEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEIT 10.522/2002ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009 - DOG 39.427698-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 21/03/2011 | 522.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DODEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002,ALTERADA PELA LEI 11.941/2009 - DCG N§ 39.427.698-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/03/2011 | 57.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 21.03.11 - 56,08 - FUNDO ESPECIAL 31.03.11 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004324 | 21/03/2011 | 1437.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/03/2011 | 165.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004294 | 21/03/2011 | 1268.85 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004332 | 21/03/2011 | 916.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/03/2011 | 618.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004383 | 22/03/2011 | 500.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PEUGEOT BO-XER DE PLACA JZP 5256 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0004391 | 22/03/2011 | 5519.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLA-CA JZP 5256 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004421 | 22/03/2011 | 1665.90 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME ASSINATURAS DESTAS PESSOAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 22/03/2011 | 550.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 22/03/2011 | 780.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR PARA A-TENDER AS ZONAS RURAIS DE GARIMPO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 22/03/2011 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELE-TRICA,NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUI€ÇO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 22/03/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 22/03/2011 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR EM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004413 | 22/03/2011 | 1219.50 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMAIS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 23/03/2011 | 289.00 | 10778770000113 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA PADO PARA A PORTA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 23/03/2011 | 365.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 23/03/2011 | 510.00 | 00077903382420 | MARIA DAS DORES SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREGA DE CARNE DO IPTU(IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO URBANO)E RE-CEBIMENTO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 23/03/2011 | 1215.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO POSTO MANOEL MARCOLINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 24/03/2011 | 1719.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 24/03/2011 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MU-NICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISI€AO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004553 | 24/03/2011 | 1800.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE 01 NOTEBOOK ACCER ASPIRE X2 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004529 | 24/03/2011 | 699.90 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0004561 | 24/03/2011 | 1780.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 25/03/2011 | 820.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTEN-€AO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 25/03/2011 | 270.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 25/03/2011 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 25/03/2011 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGA DE CARTUCHOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/03/2011 | 1500.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/03/2011 | 2305.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/03/2011 | 3715.32 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/03/2011 | 1220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/03/2011 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/03/2011 | 9663.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/03/2011 | 41010.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/03/2011 | 7200.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/03/2011 | 5477.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/03/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/03/2011 | 1368.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/03/2011 | 1964.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/03/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/03/2011 | 6777.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/03/2011 | 4345.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 28/03/2011 | 2136.95 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MARCENARIA EM CONFEC€AO DE POR-TAO E PORTAS PARA SEDE DA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/03/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/03/2011 | 13009.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/03/2011 | 5343.43 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/03/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/03/2011 | 3853.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/03/2011 | 4380.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0004618 | 28/03/2011 | 3345.09 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURAMUNICIPAL DE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/03/2011 | 6073.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/03/2011 | 2515.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/03/2011 | 4090.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/03/2011 | 12610.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/03/2011 | 33099.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/03/2011 | 15997.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 28/03/2011 | 3100.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DAREDE PUBLICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE EQUINTURARE PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 29/03/2011 | 1023.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR ESPORTIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000162010 | 0004936 | 29/03/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFIETU-RA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 29/03/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 29/03/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/03/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/03/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/03/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/03/2011 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005045 | 31/03/2011 | 13280.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MVB-6075, PLACA MOQ-1911, JZQ-8285, PLACA JZV-3082, JZP-5256 EPLACA MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/03/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 31/03/2011 | 4527.35 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA E MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE E-NERGIA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005011 | 31/03/2011 | 17015.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MZG-0007, PLACA CRY-5582,PLACA MAQ-0001, TRATOR MF-295, TRATOR NEW ROLFWD, PLACA MNJ-8373, PLACA MMY-7497 E PLACA MNO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005029 | 31/03/2011 | 15904.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA NQI-5856, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MXT-0181, MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MERENDA ESCOLAR, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005037 | 31/03/2011 | 2952.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/04/2011 | 1004.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/04/2011 | 527.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/RET DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2011 | 186.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2011 | 35.92 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/04/2011 | 675.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES EM VIAGEM A JOAO PESSOA EM DILIGENCIA A EMPRESA GANHADORA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/04/2011 | 600.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A GFIP,DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/04/2011 | 1500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURI-DICO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2011 | 3913.63 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/04/2011 | 38.93 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/04/2011 | 115.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/04/2011 | 240.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/04/2011 | 297.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/04/2011 | 204.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/04/2011 | 217.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/04/2011 | 568.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/04/2011 | 4201.52 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/04/2011 | 2069.41 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2011 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/04/2011 | 195.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DO CADASTRO UNICO(CADIUNICO)BOLSA FAMILIA DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/04/2011 | 480.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/04/2011 | 434.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/04/2011 | 878.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/04/2011 | 1077.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/04/2011 | 314.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/04/2011 | 1141.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/04/2011 | 3521.37 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/04/2011 | 4497.87 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005321 | 01/04/2011 | 10000.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0005355 | 01/04/2011 | 5500.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTEN-€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 04/04/2011 | 660.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATOS EM VEICULOSDA FROTA OFICIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 04/04/2011 | 200.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/04/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 04/04/2011 | 120.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 04/04/2011 | 278.00 | 00006622491437 | FELIPE FERNANDO DA NOBREGA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCOMENDAS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE O QUAL PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/04/2011 | 160.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/04/2011 | 39.54 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 06/04/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EMPLACA- MENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ 0520 DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 06/04/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 06/04/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCILCETA DE PLACA NQJ 0510 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 06/04/2011 | 355.73 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS FORD MXT 0181 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005487 | 06/04/2011 | 3858.51 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANTO NIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 07/04/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/04/2011 | 6474.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 07/04/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/04/2011 | 899.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/04/2011 | 25799.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/04/2011 | 4658.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.04.11 - 2.661,91 19.04.11 - 119,77 20.04.11 - 411,73 29.04.11 - 1.464,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/04/2011 | 9512.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/ADM DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/04/2011 | 32299.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO/RET DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 08/04/2011 | 1500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURI-DICO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE PARTES.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/04/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 08/04/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005622 | 08/04/2011 | 2150.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIOPLACA KLB 1994,COM PESSOAS PARA O INSS DA CIDADE DE CUITEE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O QUARTO NUCLEO DE SAUDE ,RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/04/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 08/04/2011 | 820.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIO DANTAS E SANTO EXPEDITO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 08/04/2011 | 928.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COVENIO N 1133/2006.REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 08/04/2011 | 980.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PODAGEM DE GRAMA E LIMPEZA DA PISCINA DO PARQUE INFANTILJOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 10/04/2011 | 1000.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE FILMAGEM,DIVULGACAO,SOM E DUETOS EM EVEN- TOS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 11/04/2011 | 430.00 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/04/2011 | 147.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 11/04/2011 | 60.00 | 00002960813456 | RITA RISONETE DO NASCIMENTO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE COORDENACAO PEDAGOGICA DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 11/04/2011 | 60.00 | 00004749337412 | WALLISON SEBASTIAO FREIRE DOS S DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO LSE(LEVANTA-MENTO DA SITUACAO ESCOLAR)DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 11/04/2011 | 620.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA OFICINA EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 11/04/2011 | 980.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 11/04/2011 | 630.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 11/04/2011 | 240.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO QUANDO EM SERVICO PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 11/04/2011 | 300.00 | 00007778615428 | CLAUDIA RAIA GALVAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 12/04/2011 | 270.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL)DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 12/04/2011 | 265.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA EMBALAR PRESENTES DOADOS NA FESTA DAS MAES EM EVENTO REALIZADO PELA ADMINISTRACAO NO DIA 08 DE MAIO DE 2011,NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA A SIL-VA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPL UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 12/04/2011 | 948.66 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEPEDREIRO REALIZADO EM POSTO DE SAUDE DA COMU-NIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005851 | 12/04/2011 | 1536.10 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 12/04/2011 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MU-NICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005835 | 12/04/2011 | 2443.30 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005789 | 12/04/2011 | 2350.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADECONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 12/04/2011 | 48.32 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/04/2011 | 90.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.04.11 - 37,76 - CIDE 18.04.11 - 52,13 - FUNDO ESPECIAL 29.04.11 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 13/04/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005886 | 13/04/2011 | 2550.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 13/04/2011 | 820.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NTP/7695 A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005878 | 13/04/2011 | 7500.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DE TIPO PIRAMUTABA DESTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RELACAO DE ASSINATURAS ANEXADA E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005916 | 14/04/2011 | 5352.40 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 14/04/2011 | 750.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM TRANSPORTAR COMPRE-SSOR DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ZONAS RURAIS EM GARIMPOS DAS COMUNIDADES.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005924 | 14/04/2011 | 4272.85 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANTO NIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005932 | 14/04/2011 | 600.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA O CONSUMO DOS ORGAOS DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0005967 | 15/04/2011 | 2085.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME OMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 15/04/2011 | 2640.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS PARA DOACOES PARA AS MAES EM EVENTO PROMOVIDO PELA ADMINISTRACAO NO DIA 08 DE MA-IO DO CORRENTE ANO NO GINASIO ESPORTIVO VALDOPEREIRA DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 15/04/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005991 | 18/04/2011 | 1954.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 18/04/2011 | 556.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ME RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 19/04/2011 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0006033 | 19/04/2011 | 1720.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0006050 | 19/04/2011 | 1680.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0006068 | 19/04/2011 | 1760.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTAR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA NO PERIODO DA MANHA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 19/04/2011 | 4435.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A FISCALIZA- CAO DA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA DA CO-MUNIDADE TIMBAUBA DESTINADO DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/04/2011 | 488.36 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ 1911 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 20/04/2011 | 906.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0006114 | 20/04/2011 | 1550.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADESUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 25/04/2011 | 365.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0006131 | 25/04/2011 | 1564.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO AMBULAN- CIA PEUGEOT PARTINER DE PLACA JZQ 8285 DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0006157 | 25/04/2011 | 832.97 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PEUGEOT PARTINER DE PLACA JZQ 8285 DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0006165 | 25/04/2011 | 4411.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE PECAS PARA O VEICULO DE AMBULANCIA PEUGEOTPARTINER DE PLACA JZQ 8285 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 25/04/2011 | 180.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O SERVICO MUNI CIPAL DE SAUDE,RESOLVER QUESTOES DE EXAMES DEPACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0006203 | 25/04/2011 | 2230.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO AMBU- LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 1911 E KOMBI DE PLACA MVB 6075 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 25/04/2011 | 180.00 | 00005236529417 | JANNAINA LILIAN DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A CONCESSAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXI E REFEI-COES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 25/04/2011 | 750.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO EM CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 25/04/2011 | 180.00 | 00010182753476 | MARIA JOSE MAGNA DANTAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COM PROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 25/04/2011 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 26/04/2011 | 120.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE APICULTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 26/04/2011 | 60.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICODA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 26/04/2011 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006289 | 26/04/2011 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PERANTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 26/04/2011 | 80.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS CAL EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006271 | 26/04/2011 | 533.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCACAO DE UMA MAQUINA SHARP SANSUNG ML 2010 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 26/04/2011 | 464.13 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA REDEPUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 26/04/2011 | 6046.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUI€ÇO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 27/04/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PUBLICAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 27/04/2011 | 1930.09 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A COMPRA DE POSTES PARA ILUMINACAO DA VILA TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/04/2011 | 12619.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/04/2011 | 4491.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/04/2011 | 4830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/04/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006343 | 28/04/2011 | 245.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A DESPESA DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006351 | 28/04/2011 | 156.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A DESPESA DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/04/2011 | 10103.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/04/2011 | 40497.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/04/2011 | 8610.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/04/2011 | 6482.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/04/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/04/2011 | 1308.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/04/2011 | 1832.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/04/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/04/2011 | 6777.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/04/2011 | 4089.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/04/2011 | 1199.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/04/2011 | 2725.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/04/2011 | 1830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/04/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/04/2011 | 4580.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/04/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/04/2011 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/04/2011 | 4457.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/04/2011 | 2395.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 28/04/2011 | 260.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006335 | 28/04/2011 | 313.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ME RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/04/2011 | 4900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/04/2011 | 12790.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/04/2011 | 48732.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/04/2011 | 14667.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 29/04/2011 | 710.00 | 00007492839472 | MARIA L.C.DE ARAUJO E OUTROS FUNDEB - 60% COM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS TRA- BALHADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSO- RIA TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 29/04/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU TADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006793 | 29/04/2011 | 15437.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA NQI-5856, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MXT-0181, MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 29/04/2011 | 365.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE MIDIA ELETRONICA DO SITE WWW.FREIMARTINHO.COM.BR DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 29/04/2011 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO DE PLACA MYD 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 29/04/2011 | 1700.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSESPECIALIZADOS EM FORMALIZACAO DE LICITACOES,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 29/04/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 29/04/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/04/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 29/04/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006769 | 29/04/2011 | 2891.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 29/04/2011 | 289.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EM SERVICO A CIDADE DE JO-AO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 29/04/2011 | 160.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006785 | 29/04/2011 | 16806.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MVB-6075, PLACA MOQ-1911, JZQ-8285, PLACA JZV-3082, JZP-5256 EPLACA MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006777 | 29/04/2011 | 16792.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MZG-0007, PLACA CRY-5582,PLACA MAQ-0001, TRATOR MF-295, TRATOR NEW ROLFWD, PLACA MNJ-8373, PLACA MMY-7497 E PLACA MNO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUI€ÇO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/05/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/05/2011 | 889.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/05/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/05/2011 | 1347.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/05/2011 | 184.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NAS CONTAS FPM E ICMS E DIVER-SOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 02/05/2011 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/05/2011 | 203.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/05/2011 | 2500.00 | 04104918000131 | EDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/05/2011 | 1630.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DAS SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/05/2011 | 1650.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DAS SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/05/2011 | 665.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/05/2011 | 956.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/05/2011 | 21.90 | 08965639000113 | PAGAMENTO DIGITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERACAO DE SITE DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/05/2011 | 1035.57 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/05/2011 | 120.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA REALIZACAO DE PROVASPARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/05/2011 | 345.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/05/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS FORD VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/05/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS MBENZDE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/05/2011 | 39.73 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/05/2011 | 6618.18 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/05/2011 | 1881.74 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/05/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA PNAE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 02/05/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0007056 | 03/05/2011 | 1842.14 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLASDE ENSINO BASICO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0007081 | 03/05/2011 | 2450.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADECONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 03/05/2011 | 240.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 03/05/2011 | 160.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PA- RA SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA CONFORME DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 03/05/2011 | 336.66 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 03/05/2011 | 240.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR D REUNIOES DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 03/05/2011 | 120.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0007137 | 04/05/2011 | 676.15 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOPETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 04/05/2011 | 360.82 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO NA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 04/05/2011 | 2550.72 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA ENTREGA DA MERENDA NAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0007153 | 05/05/2011 | 1554.27 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 05/05/2011 | 9.45 | 03368522000139 | INTERNET GROUP DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA PARA ABERTURA DO SITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 05/05/2011 | 580.79 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTES DA VILA TIMBAUBA, BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE QUIXABA DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 06/05/2011 | 1795.50 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROD MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO MANOEL MARCOLINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 06/05/2011 | 1068.50 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUAN-DO EM SERVICO A CIDADE DE JOAO PESSOA.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 06/05/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 06/05/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 06/05/2011 | 1922.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS DE LOCOMOCAO DO PREFEITO PARA BRASILIA A SER-VICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS.CONORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/05/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUNDEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/05/2011 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/05/2011 | 8954.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE A€OES E SERV PUBLICOS SAUDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/05/2011 | 14790.18 | 26989350000116 | FUNASA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO 2023/2004, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/05/2011 | 4868.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0007234 | 09/05/2011 | 121.00 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOPETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/05/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007366 | 10/05/2011 | 2771.17 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007374 | 10/05/2011 | 3235.63 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007391 | 10/05/2011 | 5505.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTE MU-NICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007404 | 10/05/2011 | 15005.77 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/05/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/05/2011 | 14588.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/05/2011 | 928.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COVENIO N 1133/2006.REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/05/2011 | 948.66 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO EM MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/05/2011 | 1500.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE FILMAGEM,DIVULGACAO,SOM E DUETOS EM EVEN- TOS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/05/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/05/2011 | 790.00 | 00004911026405 | IRISLEYDE RODRIGUES MAURIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SIL-VA NA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELA AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/05/2011 | 5346.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.05.11 - 3.698,34 20.05.11 - 403,95 30.05.11 - 1.244,27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/05/2011 | 21085.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO DO INSS/RET, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/05/2011 | 6169.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO DO INSS/ADM, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007382 | 10/05/2011 | 4024.20 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANTO NIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0007471 | 11/05/2011 | 1270.04 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADESUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0007501 | 11/05/2011 | 1734.51 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0007528 | 11/05/2011 | 1632.91 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTAR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA NO PERIODO DA MANHA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0007536 | 11/05/2011 | 2758.81 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 11/05/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 11/05/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 11/05/2011 | 1700.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSESPECIALIZADOS EM FORMALIZACAO DE LICITACOES,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 11/05/2011 | 530.00 | 08526451000179 | COMETAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ARRUELAS OU BUCHA DE BRONZE PARA OS CILINDROSDO ESCREPO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 11/05/2011 | 830.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PODAGEM DE GRAMA E LIMPEZA DA PISCINA DO PARQUE INFANTILJOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 11/05/2011 | 980.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 11/05/2011 | 850.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIO DANTAS E SANTO EXPEDITO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 11/05/2011 | 445.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0007510 | 11/05/2011 | 1632.91 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 12/05/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 12/05/2011 | 415.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM TRANSPORTAR COMPRE-SSOR DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ZONAS RURAIS EM GARIMPOS DAS COMUNIDADES.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 12/05/2011 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MU-NICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 12/05/2011 | 725.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA OFICINA EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 12/05/2011 | 500.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 12/05/2011 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 13/05/2011 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 13/05/2011 | 680.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 13/05/2011 | 5200.00 | 08824665000121 | ORGANIZACAO DE CAPACITACAO E DESENV. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE UM CURSO DE QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTONA MODALIDADE DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO A 20 DE BENEFICIARIOS DO CRAS NO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 16/05/2011 | 60.00 | 00005997073483 | JUDSON KELL LEITE PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 16/05/2011 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE CONTRSTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 16/05/2011 | 4538.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 16/05/2011 | 725.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E BORRACHARIAS EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 16/05/2011 | 171.00 | 00004152846437 | SILVANO BATISTA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE MOTO DE PLACA MNI 3435 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0007757 | 16/05/2011 | 5107.60 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/05/2011 | 5488.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 16/05/2011 | 120.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICODA SECREATARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 16/05/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 16/05/2011 | 2500.00 | 04104918000131 | EDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOGATICIOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 16/05/2011 | 532.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N 10.522,ALTERADA PELA LEI N 11.941/2009 DEBCAD N 39.698-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/05/2011 | 6194.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 17/05/2011 | 60.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 17/05/2011 | 922.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 17/05/2011 | 891.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 17/05/2011 | 295.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR EM VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO COM PACIEN- TES NA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007897 | 18/05/2011 | 2000.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 18/05/2011 | 600.00 | 00042285216491 | RAIMUNDO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CHASSI,CABINE DO CAMINHAO CHE-VROLET DE PLACA MZG 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 18/05/2011 | 360.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 18/05/2011 | 240.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN- TOS DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0007901 | 19/05/2011 | 4170.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS A6 VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0007927 | 19/05/2011 | 523.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTIC0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 19/05/2011 | 463.92 | 00005909136461 | ITAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS QUE LIGA FREIMARTINHO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 19/05/2011 | 412.37 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 19/05/2011 | 463.92 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORE NAS ESTRADAS QUE LIGA FREI MARTINHO AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 19/05/2011 | 2109.02 | 00005521354450 | FRANCISCO AECIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO DA CASSAMBA LOCADA PARASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0008001 | 19/05/2011 | 118490.57 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDI€AO DOSSERVI€OS DE CONSTRU€AO DA BARRAGEM TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN§ 0244.292-70/2007 - PRO AGUA INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME ANEXO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0008010 | 19/05/2011 | 91690.69 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDI€AO DOSSERVI€OS DE CONSTRU€AO DA BARRAGEM TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN§ 0244.293-70/2007 - PRO AGUA INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME ANEXO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0007919 | 19/05/2011 | 523.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTADE SAUDE FREI MARTINHO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 19/05/2011 | 515.46 | 00043609678453 | MARIA RALETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO SO-CIAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE TEM ACESSOAO TELECENTRO ,REFERENTE AOS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 19/05/2011 | 721.65 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE TEM ACESSO AO TELECENTRO ,REFERENTE AOS MESES DE FEVERE-IRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 19/05/2011 | 721.65 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE TEM ACESSO AO TELECENTRO,REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 20/05/2011 | 750.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO REALIZADO EM CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 20/05/2011 | 570.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA REALIZADOS EM CAMAS E SUPORTE DE SORODA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTEMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0008036 | 20/05/2011 | 1584.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU,CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEICU-LO TRATOR MF 295 DE PNEUS DE PLACA TRT 001 DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0008044 | 20/05/2011 | 2995.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEI- CULO CASSAMBA CHEVROLET DE PLACA MYV 0843 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008095 | 20/05/2011 | 968.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO D 60 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PUBLICAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0008176 | 20/05/2011 | 49525.01 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DE UMAPRA€A, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§ 023.8216-22/2007, CONFORME ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008028 | 20/05/2011 | 4195.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS A6 VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008061 | 20/05/2011 | 5098.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA PARA O VEICULO ONIBUS MD 1113 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008079 | 20/05/2011 | 4603.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA 1618 DE PLACA MXT 0181 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 20/05/2011 | 60.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM O FNDE/MEC E UNDIME REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 20/05/2011 | 240.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO EM PARCERIA COM O FNDE/MEC E UNDIME REALIZADO NO DIA 25 24 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/05/2011 | 39.35 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/05/2011 | 63.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 20.05.11 - 62,66 - FUNDO ESPECIAL 31.05.11 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0008087 | 20/05/2011 | 1608.39 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO TRITON L 200 DA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/05/2011 | 60.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS PARA IMPRESSAO DOS CONVITES DA FESTA DE MOTOCROOS REALIZADO NOS DIAS 18 E19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 20/05/2011 | 180.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0008206 | 23/05/2011 | 349.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 23/05/2011 | 423.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 23/05/2011 | 396.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA E COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 23/05/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LOCA€AO DEMAQUINA CORPIADORA PARA ESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 23/05/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0008192 | 23/05/2011 | 1029.07 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 24/05/2011 | 8712.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 24/05/2011 | 2497.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 24/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 25/05/2011 | 917.50 | 08570993000149 | CERTA-CONSULTORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008290 | 25/05/2011 | 2000.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 25/05/2011 | 2227.60 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 25/05/2011 | 4326.94 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008338 | 26/05/2011 | 676.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A DESPESA DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 26/05/2011 | 260.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 26/05/2011 | 1424.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA MARIA DALVA DIAS E GLAUBER WENESON ARAUJO NOS DIAS 29 E 30 E 01 06 07 E 08/05/2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 26/05/2011 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIOES NA CIDADE DE CUITE SOBRE ORIENTACOES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO PDDE REALIZADONO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTEANO E SOBRE O CENSO 2011 REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 26/05/2011 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MBENZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008371 | 26/05/2011 | 531.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ME RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA PNAT, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 27/05/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0008419 | 27/05/2011 | 2806.70 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/05/2011 | 13854.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/05/2011 | 5107.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/05/2011 | 4830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/05/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/05/2011 | 2790.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/05/2011 | 1199.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/05/2011 | 3451.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/05/2011 | 1830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/05/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/05/2011 | 9181.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/05/2011 | 43003.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/05/2011 | 7450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/05/2011 | 6482.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/05/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/05/2011 | 1308.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/05/2011 | 1662.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/05/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/05/2011 | 6347.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/05/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/05/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/05/2011 | 730.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATUALIZACAO DE MIDIA DO SITE WWW.FREIMARTINHOPB.COM.BR DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/05/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/05/2011 | 4607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/05/2011 | 1994.12 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/05/2011 | 725.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/05/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/05/2011 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/05/2011 | 4580.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/05/2011 | 1210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/05/2011 | 3000.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS EM VIDROS PARA PREMIACAO DOS MOTO QUEIROS EM FESTA REALIZADA PELA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO FESTA DE MOTOCROOS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/05/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU TADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/05/2011 | 4900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/05/2011 | 13861.22 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/05/2011 | 38241.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/05/2011 | 14707.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008877 | 31/05/2011 | 15639.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA NQI-5856, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MXT-0181, MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008826 | 31/05/2011 | 6106.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008842 | 31/05/2011 | 6106.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008893 | 31/05/2011 | 2783.57 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 31/05/2011 | 845.36 | 00045133581491 | ANTONIO ACASSIO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS E ENCOMENDAS COM DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DA CONTADORA QUE PRESTA SERVICO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/05/2011 | 780.00 | 00002333708468 | MARTINHO COSME DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM SERVIDOR PARA PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVI AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 31/05/2011 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 31/05/2011 | 4326.94 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008885 | 31/05/2011 | 15933.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MVB-6075, PLACA MOQ-1911, JZQ-8285, PLACA JZV-3082, JZP-5256 EPLACA MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008869 | 31/05/2011 | 17501.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MZG-0007, PLACA CRY-5582,PLACA MAQ-0001, TRATOR MF-295, TRATOR NEW ROLFWD, PLACA MNJ-8373, PLACA MMY-7497 E PLACA MNO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/06/2011 | 110.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETA- RIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/06/2011 | 4884.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/06/2011 | 350.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNICONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/06/2011 | 1747.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/06/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/06/2011 | 180.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER AS- SUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/06/2011 | 711.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/06/2011 | 917.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/06/2011 | 568.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/06/2011 | 8802.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSESPECIALIZADOS EM FORMALIZACAO DE LICITACOES,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/06/2011 | 518.03 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/06/2011 | 240.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/06/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | APARC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE ALGUMAS INAUGURACOES E COBERTU-RA DA TRADICIONAL FESTA DE MOTOCROSS X EDICAOREALIZADO NO DIA 18 E 19 DE JUNHO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/06/2011 | 1500.00 | 03582697000144 | APARC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE APOIO CULTURAL NA DIVULGA€AO DE VINHETASDA TRADICIONAL FESTA DE MOTOCROSS X EDICAOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/06/2011 | 265.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/06/2011 | 113.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/06/2011 | 39.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/06/2011 | 373.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/06/2011 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/06/2011 | 5127.61 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/06/2011 | 1891.73 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/06/2011 | 42.75 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0009148 | 02/06/2011 | 1518.30 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOPETI DA ZONA RURAL E URBANA DE SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 03/06/2011 | 995.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA FREI MARTINHO A COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICI- PIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/06/2011 | 5145.84 | 01241176000106 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO PROGRA-MA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009172 | 04/06/2011 | 2619.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANTO NIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009199 | 04/06/2011 | 6142.67 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANTO NIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009181 | 04/06/2011 | 1665.90 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM ASSINATURAS EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0009211 | 07/06/2011 | 980.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 07/06/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0009229 | 07/06/2011 | 1868.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0009202 | 07/06/2011 | 2000.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIME- TO DE CARNE PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRE-CHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS DES-PESAS DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 07/06/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0009270 | 08/06/2011 | 1260.90 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 08/06/2011 | 589.80 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009261 | 08/06/2011 | 2030.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDECODESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009253 | 08/06/2011 | 1271.29 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PE-TI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/06/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009318 | 09/06/2011 | 6000.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE MAIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 09/06/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 09/06/2011 | 700.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/06/2011 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DO ESTU-DANTES - SALA DE LEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/06/2011 | 4825.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.06.11 - 2.442,57 20.06.11 - 1.204,02 30.06.11 - 1.179,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/06/2011 | 6214.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO DO INSS/ADM, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/06/2011 | 27948.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO DO INSS/RET, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/06/2011 | 230.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, DIVER- SOS, ITR, IPVA, CEX E SNA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/06/2011 | 590.50 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE PICUI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/06/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/06/2011 | 960.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDAE DO ALTERNADOR DO TRATOR NF 295 DE PNEUS MAODE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MZG 0007,MAO DE OBRA DO MOTOR DE PARTIDA E DOALTERNADOR DA CASSAMBA CHEVROLET DE PLACA MYV 0843.DA SECTRETARIA DE INFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE BANCOS E CANTEIROSNA PAVIMENTA€AO DA VILA TIMBAUBA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | AQUISI€AO DE EQUIPIAMENTOS P/SEC AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/06/2011 | 2524.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR COMPLETO, ESTABILIZADOR E MONITOR 15" ACER DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009466 | 11/06/2011 | 1967.70 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM ASSINATURAS EM ANEXO.RELATIVO AS DESPESAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/06/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 13/06/2011 | 940.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MU-NICIPIO.REFEENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 13/06/2011 | 940.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 13/06/2011 | 446.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 13/06/2011 | 656.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 13/06/2011 | 525.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 13/06/2011 | 854.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/06/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/06/2011 | 1083.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/06/2011 | 502.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0009474 | 13/06/2011 | 2490.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADECONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0009504 | 13/06/2011 | 2690.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0009512 | 13/06/2011 | 1725.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADESUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0009521 | 13/06/2011 | 2560.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA SEC/MDE CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/06/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUNDEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0009679 | 14/06/2011 | 2880.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTAR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA NO PERIODO DA MANHA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 14/06/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 14/06/2011 | 830.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 14/06/2011 | 682.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 14/06/2011 | 630.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PNEUS E BORRACHARIAS EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 14/06/2011 | 630.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM TRANSPORTAR COMPRE-SSOR DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ZONAS RURAIS EM GARIMPOS DAS COMUNIDADES.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 14/06/2011 | 4447.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0009687 | 14/06/2011 | 3380.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 15/06/2011 | 80.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ACOMPA- NHANTE PARA O IML DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 15/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLATB CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 15/06/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/06/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 15/06/2011 | 785.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CO-LETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 15/06/2011 | 800.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM DE GRAMA E LIMPEZA DA PISCINA DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 15/06/2011 | 1000.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DERETITADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 15/06/2011 | 104.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO COM REFEICOES DESTINADO A PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVICO NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 15/06/2011 | 528.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATOS EM VEICULOSDA FROA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/06/2011 | 43.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0009814 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE CARGAS,TRANSPORTANDO CADEIRAS PICUI X FREI MARTINHO,FREI MARTINHO X PICUI PARA FESTA DAS MAES E MOTOCROOS,RETITADA DE ENTULHOS NO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O EVENTODE MOTOCROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 16/06/2011 | 134.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PROPAGANDAS DE DUETOSEM SOM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 16/06/2011 | 1200.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS RELATIVO A GFIP ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 16/06/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 16/06/2011 | 1687.00 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 16/06/2011 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 16/06/2011 | 836.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 16/06/2011 | 682.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 17/06/2011 | 381.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PINTURAS REALIZADOS EM CAMAS,SUPORTE DE SORO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0009920 | 17/06/2011 | 1555.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 17/06/2011 | 2250.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA DE X MOTOCROSS COM 42 SPORTS,10 FLASHES DE 3 MINUTOS,CRIACAO DA LOGOMARCA E PRODUCAO DE SPORT NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2011.PERIODO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE MOTOCOSS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 17/06/2011 | 225.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCUCAO CO-BERTURA TOTAL NO DIA DO EVENTO 19 DE JUNHO DE2011,TRADICIONAL FESTA DE MOTOCROSS X ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0009890 | 17/06/2011 | 282.05 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTE PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 17/06/2011 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO DE PLACA MYD 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/06/2011 | 63.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 20.06.11 - 0,05 - ITR 21.06.11 - 62,37 - FUNDO ESPECIAL 30.06.11 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0009954 | 20/06/2011 | 2962.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PREPARACAO DA AREA ONDE FOI REALIZADO A CORRIDA DE MOTOCROSS,EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2011,X ANOSDE TRADICAO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0009962 | 20/06/2011 | 1868.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PREPARACAO DA AREA ONDE FOI REALIZADO A CORRIDA DE MOTOCROSS,EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2011,X ANOSDE TRADICAO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0010022 | 20/06/2011 | 1898.38 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/06/2011 | 805.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0009989 | 20/06/2011 | 1258.75 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DEMAIS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 20/06/2011 | 1555.00 | 00003229935470 | RICARDO ANTONIO S C F ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL DU- RANTE 30 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,EM EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/06/2011 | 858.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0010006 | 20/06/2011 | 688.25 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNICONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRILE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FISCALIZA- CAO DA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA DA CO-MUNIDADE TIMBAUBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 21/06/2011 | 2864.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 21/06/2011 | 5263.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0010171 | 21/06/2011 | 400.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FILMAGENS NA INAUGURACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUI€ÇO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 21/06/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 21/06/2011 | 4850.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A TOQUINHO O REI DA SAN- FONA EM FESTA DE SAO JOAO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 21/06/2011 | 420.00 | 00073949361472 | ROSANGELA MAGNA DANTAS DE F. CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS NA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 21/06/2011 | 6207.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 21/06/2011 | 147.50 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 21/06/2011 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 21/06/2011 | 1555.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOM E ANIMACAO EM VARIOS EVEN-TOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0010189 | 21/06/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 22/06/2011 | 1419.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 22/06/2011 | 588.00 | 00040725073420 | RUBENS DE SA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DA MAQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEI-RA PARA CONSTRUCAO DA PISTA DE MOOCROSS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 22/06/2011 | 165.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0010278 | 22/06/2011 | 69500.00 | 03822932000108 | MARCIO COSTA EVENTOS, VIAGENS E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO EM PRA€A PUBLICA NO PERIODO DE 17 A 19 DEJUNHO DE 2011 DAS BANDAS: MULHER CHORONA, A-FRODITE, CASCA DE COCO, DEIXE DE BRINCADEIRA,TRIO PARADISE E PALCO, SOM E ILUMINA€AO, GRU-PO GERADOR, CARRO DE SOM E BANHEIRO QUIMICONA FESTA DO X MOTOCROSS REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 22/06/2011 | 120.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 22/06/2011 | 470.00 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO COFEE BRACK DURANTEA INAUGURACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 22/06/2011 | 515.46 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCERTO DE MOTOS,TROCA DE PECAS,MANUTENCAO NOS MOTORES DAS MOTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0010260 | 22/06/2011 | 3680.84 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DEBANCOS E CANTEIROS NA PAVIMENTA€AO DA VILATIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 24/06/2011 | 560.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NA BOMBA DA COMUNIDADE QUIXABA E NA BOMBA DO CONJUNTO SANTO EXPEDITO E TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 24/06/2011 | 1035.00 | 00008817330400 | DJALMA PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SOM E ANIMACAO COM DJ NA SEXTA FEIRA DIA 17 DE JUNHO DE 2011 EM FESTA ABERTA AO PUBLI-CO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 24/06/2011 | 600.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/06/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 27/06/2011 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/06/2011 | 5363.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/06/2011 | 1210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/06/2011 | 102.00 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0010324 | 27/06/2011 | 415.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA E COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 27/06/2011 | 4607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/06/2011 | 1609.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/06/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0010341 | 27/06/2011 | 352.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/06/2011 | 4900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 27/06/2011 | 14512.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 27/06/2011 | 37491.79 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/06/2011 | 15057.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 27/06/2011 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW ROLFWDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/06/2011 | 13347.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/06/2011 | 5284.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/06/2011 | 5873.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/06/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0010316 | 27/06/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/06/2011 | 9340.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/06/2011 | 43030.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/06/2011 | 7110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/06/2011 | 6602.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/06/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/06/2011 | 1308.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/06/2011 | 1662.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/06/2011 | 1900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/06/2011 | 6847.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0010332 | 27/06/2011 | 498.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE REGARCA DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/06/2011 | 1090.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/06/2011 | 1798.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/06/2011 | 3451.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/06/2011 | 1980.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/06/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010685 | 28/06/2011 | 519.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010677 | 28/06/2011 | 744.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010669 | 28/06/2011 | 685.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ME RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 29/06/2011 | 220.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PEGUET PARTINER DE PLACA JZQ 8285 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 29/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOT BOXER DE PLACA JZP 5256 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0010774 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010847 | 30/06/2011 | 12076.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MVB-6075, PLACA MOQ-1911, JZQ-8285, PLACA JZV-3082, JZP-5256 EPLACA MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0010871 | 30/06/2011 | 3100.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE PARA REUNIOES COM SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PES-SOA E CUITE,REFERENTE AO MES ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/06/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010839 | 30/06/2011 | 14406.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MZG-0007, PLACA CRY-5582,PLACA MAQ-0001, TRATOR MF-295, TRATOR NEW ROLFWD, PLACA MNJ-8373, PLACA MMY-7497 E PLACA MNO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/06/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU TADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/06/2011 | 1300.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010855 | 30/06/2011 | 15509.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA NQI-5856, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MXT-0181, MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/06/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0010804 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.RELOATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/06/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/06/2011 | 537.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, CONFORME ANEXO. DEBCAD N§ 39.427.698-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0010766 | 30/06/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0010782 | 30/06/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/06/2011 | 180.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA O ESCRITORIO DA CONTADORA QUE PRESTA SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010863 | 30/06/2011 | 2751.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/07/2011 | 160.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NAS CONTAS: FPM, ICMS E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/07/2011 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/07/2011 | 52.00 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/07/2011 | 265.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/07/2011 | 60.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/07/2011 | 250.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS EMDIVULGACAO E PROPAGANDAS DE DUETOS EM SOM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/07/2011 | 715.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE MIDIA ELETRONICA DO SITE WWW.FREIMARTINHO.COM.BR DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/07/2011 | 8893.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/07/2011 | 1155.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/07/2011 | 7500.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DO X MOTOCROOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/07/2011 | 5100.00 | 10929752000195 | G. CHARLES DANTAS SIMOES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDULA PARA AS FESTIVIDADES REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO,X MOTOCROSS DE FREI MARTI-NHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PNAT CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/07/2011 | 4939.55 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/07/2011 | 1597.63 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/07/2011 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00078557364768 | GILBERTO LUCIANO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROPIPA PARA OS SERVI€OS DE COMPACTA€AO DO SOLONA PISTA PARA REALIZA€AO DO X MOTOCROSS NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/07/2011 | 362.00 | 00009402488405 | JULIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DEABASTECIMENTO NA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002121375490 | JOAO BATISTA POSSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS ESTRADASVICINAIS QUE LIGA FREI MARTINHO A ZONA RURAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/07/2011 | 2880.00 | 08520481000178 | PAIXAO DE CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRANSLADO DE CURRAIS NOVOS CAMPINA GRANDE FREI MARTINHOE KIT(ATAUDE,ORNAMENTACAO COM FLORES,VELAS, MORTALHAS E GRINALDA)PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/07/2011 | 776.19 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0011134 | 01/07/2011 | 121.00 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/07/2011 | 660.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/07/2011 | 1000.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/07/2011 | 697.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0010952 | 01/07/2011 | 10050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/07/2011 | 4895.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 04/07/2011 | 100.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 04/07/2011 | 172.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO PRIMARIO PARA O TRATOR NEW ROLFWD DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 05/07/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 05/07/2011 | 132.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE COM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AACD DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011177 | 05/07/2011 | 3159.35 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 05/07/2011 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAOA PESSOA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA EDUCACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 05/07/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PNAE CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 05/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 06/07/2011 | 443.10 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011223 | 06/07/2011 | 1967.70 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO COM ASSINATURAS EM ANEXO.RELATIVO AS DESPESAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011266 | 07/07/2011 | 1625.80 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PE-TI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 07/07/2011 | 480.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO E HOSPEDAGEM A SERVIDOR PARA A CIDADE DE BRASILIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011274 | 07/07/2011 | 1858.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PEUGEOT BO-XER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011312 | 07/07/2011 | 1874.07 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE ARA PARA A AMBULANCIAPEGEOT BOXER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011304 | 07/07/2011 | 4601.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR DESTINADO AO VEICULOCA€AMBA CHEVROLET DE PLACA MYV 0843 DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011321 | 07/07/2011 | 1290.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR DESTINADO AO VEICULOPAMPA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011339 | 07/07/2011 | 950.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR DESTINADO AS 04 MO-TOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011347 | 07/07/2011 | 4070.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A L-200 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011258 | 07/07/2011 | 1345.12 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANTO NIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011282 | 07/07/2011 | 8532.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0011291 | 07/07/2011 | 4601.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS FORD 1618, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/07/2011 | 4105.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.07.11 - 1.891,12 20.07.11 - 466,44 27.07.11 - 33,13 28.07.11 - 469,95 29.07.11 - 1.244,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/07/2011 | 6257.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/ PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/07/2011 | 32079.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/ PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 08/07/2011 | 500.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS EDIFIC. DESO B. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 08/07/2011 | 10000.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM IMOVEL MEDINDO 336 M2 SITUADO NA ZONAURBANA DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PRA€A DEEVENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 08/07/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 11/07/2011 | 60.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA CORDENADORESDA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 11/07/2011 | 120.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP PAS MOLHADAS, PONTILHOES, MATA BURRO E ESTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 12/07/2011 | 1070.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO NA COMUNIDADE CAUASSU DE CI-MA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 12/07/2011 | 790.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PNEUS E BORRACHARIAS EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 12/07/2011 | 810.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DERETITADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 12/07/2011 | 590.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE A SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGA FREI MARTINHO A COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 12/07/2011 | 590.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E PODAGEM DE GRAMA NA PRACA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 12/07/2011 | 940.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MU-NICIPIO.REFEENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0011550 | 12/07/2011 | 4716.35 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 12/07/2011 | 240.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE BRASILIA ONDE PARTICIPOU DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE E VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 12/07/2011 | 1566.00 | 08106783000102 | DURVAL JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BANQUETA E MESAS PARA O PETI DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 12/07/2011 | 44.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.07.11 - 44,68 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 12/07/2011 | 837.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COLETES,CONE PLASTICOS,BOLAS DE FUTSAL,CARTAOPARA ARBITRO,APITO,BOMBA DUPLA,BRACADEIRA E- LASTICA.PARA O ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0011525 | 12/07/2011 | 2400.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADECONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 12/07/2011 | 2200.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME OMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0011622 | 13/07/2011 | 2880.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO ES-PECIALIZADO EM FILMAGENS E EDICAO COM ENTREGADE DVD PERSONALIZADO DOS EVENTOS DO MUNICIPIO(X MOTOCROSS DE FREI MARTINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 13/07/2011 | 191.60 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0011576 | 13/07/2011 | 640.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO ES-PECIALZADO EM FILMAGENS E EDICAO COM ENTREGA DE DVD PERSONALIZADO DOS EVENTOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0011592 | 13/07/2011 | 6981.40 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 13/07/2011 | 830.00 | 00042285216491 | RAIMUNDO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CHASSI,CABINE NO CAMINHAO CHE-VROLET DE PLACA MZG 0007 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 13/07/2011 | 790.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CO-LETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 13/07/2011 | 940.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0011649 | 13/07/2011 | 3420.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DEBANCOS E CANTEIROS NA PAVIMENTA€AO DA VILATIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 13/07/2011 | 425.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS COM CA€AMBA NO TRANSPOR-TE DE PEDRAS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 13/07/2011 | 516.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEMAQUINA A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA PARA ACONDU€AO DO COMPRESSOR PARA OS GARIMPOS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 14/07/2011 | 837.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 14/07/2011 | 785.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM DE GRAMA E LIMPEZA DA PISCINA DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 14/07/2011 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 14/07/2011 | 735.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 14/07/2011 | 1500.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A FISCALIZA- CAO DA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA DA CO-MUNIDADE TIMBAUBA DESTINADO DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 14/07/2011 | 252.58 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE VIAGENS COM SERVIDORES QUANDO EM SERVICO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0011720 | 14/07/2011 | 1995.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 15/07/2011 | 240.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE NATAL PARTICIPAR DA CARAVANADA EDUCACAO 2011.CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 15/07/2011 | 240.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | SMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE NATAL PARTICIPAR DA CARAVANADA EDUCACAO 2011.CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 15/07/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 15/07/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA A€UDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011762 | 15/07/2011 | 1008.40 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0011771 | 15/07/2011 | 2421.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN- CAO DOS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 15/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 15/07/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/07/2011 | 4352.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 18/07/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 18/07/2011 | 359.88 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 18/07/2011 | 680.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0011860 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0011878 | 19/07/2011 | 2660.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0011941 | 19/07/2011 | 876.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 19/07/2011 | 809.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 19/07/2011 | 2390.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 19/07/2011 | 240.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PARTICI- PAR DE UM CUSRO PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE POREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DO CORREN-TE ANO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0011959 | 19/07/2011 | 1299.65 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA E COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 19/07/2011 | 5015.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 19/07/2011 | 1495.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0011932 | 19/07/2011 | 395.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE REGARCA DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0011916 | 19/07/2011 | 714.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 19/07/2011 | 1049.50 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROD MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISISAO DE CANETA DE ALTA,CONTRA ANGULO E RESINA CHARISMA PARA O POSTO ODONTOLOGICO MANOEL MARCO- LINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 19/07/2011 | 829.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0012041 | 20/07/2011 | 2650.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COM A EQUIPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 20/07/2011 | 730.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DO PETI E ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAO PARA O EVENTO DA XIAMOSRTA CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 20/07/2011 | 1960.00 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDOSERVIDORES PUBLICOS A SERVI€O DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/07/2011 | 160.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0012025 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTAR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA NO PERIODO DA MANHA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/07/2011 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0012092 | 21/07/2011 | 1200.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADESUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 21/07/2011 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 21/07/2011 | 80.00 | 00002960813456 | RITA RISONETE DO NASCIMENTO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO MACROCENTRO DA ESCOLA ATIVA NO DIA 22 DE JULHO DE 2011 DA SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 21/07/2011 | 110.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | SMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 21/07/2011 | 66.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 21.07.11 - 65,26 - FUNDO ESPECIAL 29.07.11 - 0,97 - ICMS/DESON 29.07.11 - 0,06 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 21/07/2011 | 800.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ORTESE ORTOPEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 21/07/2011 | 190.40 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PORTA CRACHAS,PASTA COM TRILHO,CANETA ESFEROGRAFICA,PINCEL ATOMICO E PAPEL PARA A CONFERENCIA DE SAUDE QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0012084 | 21/07/2011 | 3500.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/07/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLATB CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 25/07/2011 | 410.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS MALHA PV IMPRESSAO COMBATE A DEN- GUE E COLETE PARA PRIFISSIONAIS DA VIGILANCIASANITARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 25/07/2011 | 515.46 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK EM EVENTO PRO- MOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 25/07/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 25/07/2011 | 7960.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO,PRECESSAMENTO E MANUTENCAO DO BANCODE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 25/07/2011 | 240.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCLUSAO DO FARDAMENTO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 25/07/2011 | 150.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 25/07/2011 | 414.12 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VULCANIZADORA PARA CAMARA XR2 PARA A OFICINA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 25/07/2011 | 625.48 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO DE PLACA MYD 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 25/07/2011 | 62.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 25/07/2011 | 62.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 25/07/2011 | 1220.00 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS AFRODITE,MULHER CHORONA,CASCA DE COCO,DEIXE DE BRINCADEIRA E TRIO PARADISE EM EVENTO PROMOVIDO NOS DIAS 18E 19 DE JUNHO DE 2011 O X MOTOCROSS DESTE MU-NICIPIO.PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 25/07/2011 | 500.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 26/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 26/07/2011 | 365.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 26/07/2011 | 6328.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 26/07/2011 | 507.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP/RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUI€ÇO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 26/07/2011 | 894.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 26/07/2011 | 350.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNICONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 26/07/2011 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TC DO CRA- NIO E SERVICO ANESTESICO REALIZADO EM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0012327 | 26/07/2011 | 2670.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 26/07/2011 | 7963.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/07/2011 | 5180.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/07/2011 | 3003.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0012394 | 28/07/2011 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/07/2011 | 12783.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/07/2011 | 2791.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/07/2011 | 9450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/07/2011 | 42440.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/07/2011 | 4800.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/07/2011 | 6482.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/07/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/07/2011 | 1458.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/07/2011 | 1712.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/07/2011 | 1900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/07/2011 | 7030.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/07/2011 | 1090.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/07/2011 | 1798.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/07/2011 | 3451.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/07/2011 | 2230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/07/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/07/2011 | 4230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/07/2011 | 1210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/07/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/07/2011 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 28/07/2011 | 873.87 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER OS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/07/2011 | 4607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/07/2011 | 1459.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 28/07/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 28/07/2011 | 420.00 | 00009020091417 | RAYSSA M DO N P PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITALPARA A COOPERMINERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/07/2011 | 4900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/07/2011 | 14222.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/07/2011 | 37889.63 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/07/2011 | 15077.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0012700 | 29/07/2011 | 2912.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0012769 | 29/07/2011 | 1679.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIME- DE CARNE PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0012777 | 29/07/2011 | 2330.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIME- TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0012807 | 29/07/2011 | 878.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRE- CHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 29/07/2011 | 1308.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHAS NO X MOTOCROSS DE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 29/07/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU TADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012912 | 29/07/2011 | 14844.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA NQI-5856, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MXT-0181, MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 29/07/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012891 | 29/07/2011 | 2666.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 29/07/2011 | 640.00 | 00002333708468 | MARTINHO COSME DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS E ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 29/07/2011 | 543.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO 09/60 SIMPLIFICADO LEI N 10522/2002 ALTERADA PELA LEI N 11941/2009 DEBCAD N 39427698-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 29/07/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 29/07/2011 | 430.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | NIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0012751 | 29/07/2011 | 516.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 29/07/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0012742 | 29/07/2011 | 756.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 29/07/2011 | 250.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA-103 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI-CAO DA FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 29/07/2011 | 600.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012904 | 29/07/2011 | 15231.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MVB-6075, PLACA MOQ-1911, JZQ-8285, PLACA JZV-3082, JZP-5256 EPLACA MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0012718 | 29/07/2011 | 3590.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0012874 | 29/07/2011 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012882 | 29/07/2011 | 13723.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MZG-0007, PLACA CRY-5582,PLACA MAQ-0001, TRATOR MF-295, TRATOR NEW ROLFWD, PLACA MNJ-8373, PLACA MMY-7497 E PLACA MNO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/08/2011 | 465.11 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATOS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/08/2011 | 5897.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/08/2011 | 5236.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS EDIFIC. DESO B. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/08/2011 | 10000.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM IMOVEL MEDINDO 336 M2 SITUADO NA ZONAURBANA DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PRA€A DEEVENTO, CONFORME ANEXO. 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/08/2011 | 240.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/08/2011 | 2462.19 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO NAO APLICAO DO CONVENIO N§ 06/2008 SEPLAG/FDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/08/2011 | 834.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/08/2011 | 518.83 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE PINTURAS EM INSTRUMENTOS HOSPITALARES DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/08/2011 | 4649.53 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/08/2011 | 4985.14 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/08/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/08/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/08/2011 | 3.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/08/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/08/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/08/2011 | 6033.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/08/2011 | 300.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/08/2011 | 2161.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/08/2011 | 1858.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/08/2011 | 1888.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/08/2011 | 713.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/08/2011 | 1980.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DO ESTU-DANTES - SALA DE LEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/08/2011 | 5119.93 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/08/2011 | 1891.73 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013161 | 01/08/2011 | 8532.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013170 | 01/08/2011 | 4601.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS FORD 1618,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/08/2011 | 999.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/08/2011 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/08/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/08/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 03/08/2011 | 185.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FORMULARIO PARA IMPRESSAO DE CONTRA CHEQUES E PAPEL OFICIO A4 PARA ESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 04/08/2011 | 817.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 04/08/2011 | 500.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0013242 | 04/08/2011 | 1129.15 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 05/08/2011 | 30.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE PICUI PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE INTERRESE DO DEPARTAMENTO DE VIGILAN-CIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 05/08/2011 | 30.00 | 00027688080835 | EDICARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE PICUI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERRESE DO DEPARTAMENTO DE VIGILAN- CIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013315 | 05/08/2011 | 15816.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 05/08/2011 | 720.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DE 08 FUROS PARA O TRATOR NEW ROLFWD DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 05/08/2011 | 450.00 | 00070314020420 | ARNALDO P.FILHO E OUTROS SEC.DE AGRICULT. COM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 05/08/2011 | 442.60 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO SOLIDO PARA O ONIBUS VOLARE DEPLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FUNDO ESP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 08/08/2011 | 1080.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIONAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 08/08/2011 | 700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSOS DE VIOLAOPARA OS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 09/08/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 09/08/2011 | 240.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 09/08/2011 | 160.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 10/08/2011 | 41.26 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/08/2011 | 40.79 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/08/2011 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/08/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/08/2011 | 4234.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.08.11 - 2.671,84 19.08.11 - 375,40 30.08.11 - 1.187,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/08/2011 | 6301.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/08/2011 | 28953.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/08/2011 | 63.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.08.11 - 0,32 - ITR 22.08.11 - 62,69 - FUNDO ESP 31.08.11 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/08/2011 | 120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/08/2011 | 9546.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 10/08/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/08/2011 | 4895.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 10/08/2011 | 940.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/08/2011 | 680.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 10/08/2011 | 530.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E PODAGEM DE GRAMA NA PRACA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 10/08/2011 | 920.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MU-NICIPIO.REFEENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/08/2011 | 365.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/08/2011 | 790.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CO-LETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/08/2011 | 735.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 11/08/2011 | 830.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 11/08/2011 | 420.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM VIAGEM NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTEDE PEDRAS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA . RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 11/08/2011 | 810.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DERETITADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 11/08/2011 | 835.05 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PNEUS E BORRACHARIAS EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 11/08/2011 | 580.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM DE GRAMA E LIMPEZA DA PISCINA DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 11/08/2011 | 360.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013595 | 11/08/2011 | 3000.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013722 | 11/08/2011 | 1900.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 11/08/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013765 | 11/08/2011 | 10039.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 11/08/2011 | 175.21 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 11/08/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013609 | 11/08/2011 | 3000.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0013668 | 11/08/2011 | 1930.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0013692 | 11/08/2011 | 2700.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADECONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 11/08/2011 | 2109.02 | 00039562409449 | GEOVANES LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ESPEDITO PARA REALIZACAO DO KOTOCROSS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MERENDA CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0013781 | 12/08/2011 | 2738.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIME- TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0013811 | 12/08/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0013803 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0013773 | 12/08/2011 | 2140.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0013790 | 12/08/2011 | 1757.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0013820 | 13/08/2011 | 2438.62 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANETENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052011 | 0013838 | 13/08/2011 | 5407.45 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 15/08/2011 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 15/08/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 15/08/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 16/08/2011 | 300.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 16/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 16/08/2011 | 6589.46 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURI- DICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREIMARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 16/08/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 16/08/2011 | 4000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0013935 | 17/08/2011 | 1727.68 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 17/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 17/08/2011 | 2825.38 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 17/08/2011 | 120.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 18/08/2011 | 300.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR EM VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO COM PACIEN- TES NA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 18/08/2011 | 515.46 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA TRANS- PORTE DE CPMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 18/08/2011 | 240.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 18/08/2011 | 1700.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE LI-CITACOES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 18/08/2011 | 240.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 18/08/2011 | 660.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE MIDIA ELETRONICA DO SITE WWW.FREIMARTINHO.COM.BR DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0013986 | 18/08/2011 | 2000.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 18/08/2011 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0014028 | 18/08/2011 | 1405.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADESUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0014036 | 18/08/2011 | 2510.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTAR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA NO PERIODO DA MANHA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 18/08/2011 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DE SEXTO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PNAT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 19/08/2011 | 762.39 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCRITURA€AO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PRA€A DE EVENTO CUL-TURAL E SOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0014095 | 19/08/2011 | 967.10 | 13121814000126 | MICLELE FOSCHINI ROCHA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REF/AMP/EQUIPAR UNDIADES DE SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0014109 | 19/08/2011 | 46101.48 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRU€OES PROJ E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA AMPLIA€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. CEF CONTRATO REPASSE 0282.319-88/2010 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 19/08/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLATB CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 20/08/2011 | 520.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 BANHO MARIA COM TROCA DE TERMOSTATO, TROCA DACUBA E LIMPEZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 22/08/2011 | 2572.10 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO F-4000 PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 22/08/2011 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 22/08/2011 | 670.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 22/08/2011 | 721.65 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 23/08/2011 | 120.00 | 00002430577410 | VANUZIA FERREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOESQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PAR-TICIPAR DI IV ENCONTRO DE FREQUENCIA ESCOLARDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0014249 | 23/08/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 23/08/2011 | 80.00 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERI PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0014281 | 23/08/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU TADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 23/08/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 23/08/2011 | 206.19 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 23/08/2011 | 60.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0014214 | 23/08/2011 | 440.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA E COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0014231 | 23/08/2011 | 243.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA E COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0014222 | 23/08/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014265 | 23/08/2011 | 772.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014273 | 23/08/2011 | 549.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0014320 | 24/08/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 24/08/2011 | 460.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CALDEIRAO TRAD N 55 E CONCHAS LINHA HOTEL PA-RA O PROGRAMA SOPAO PARA TODOS ADQUIRIDOS COMRECURSOS PROPRIOS DESTA ADMINISTRACAO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 24/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PBVII CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 24/08/2011 | 2400.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A FISCALIZA- CAO DA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA DA CO-MUNIDADE TIMBAUBA DESTINADO DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0014311 | 24/08/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 24/08/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 24/08/2011 | 1954.32 | 04524212000129 | M M CALCADOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CALCADOS PARA A FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/08/2011 | 490.00 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 25/08/2011 | 1140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBO-SACRA E MA-TERIAIS DE SERVICO DE ANESTESIA EM RM OU MN, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 25/08/2011 | 123.71 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PA-CIENETES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 26/08/2011 | 136.30 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 29/08/2011 | 240.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA O ESCRITORIO DA CONTADORA QUE PRESTA SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/08/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/08/2011 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/08/2011 | 4411.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/08/2011 | 1210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 29/08/2011 | 310.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE SOM E ANIMACAO EM EVENTO PROMO-VIDO PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/08/2011 | 4607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/08/2011 | 1759.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/08/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0014443 | 29/08/2011 | 936.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0014460 | 29/08/2011 | 1256.40 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTIC0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 29/08/2011 | 420.00 | 00001052402496 | JOSE DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVULGACAO DURANTE O EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/08/2011 | 4900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/08/2011 | 14332.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/08/2011 | 38143.43 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/08/2011 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/08/2011 | 14803.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014427 | 29/08/2011 | 837.60 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/08/2011 | 10220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/08/2011 | 43535.90 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 29/08/2011 | 4800.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/08/2011 | 6532.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/08/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/08/2011 | 1458.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/08/2011 | 1712.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/08/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/08/2011 | 6842.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0014435 | 29/08/2011 | 732.90 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DA ZONA RURALE URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/08/2011 | 2790.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/08/2011 | 1798.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/08/2011 | 2725.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/08/2011 | 2230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/08/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/08/2011 | 4830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/08/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PUBLICAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0014494 | 29/08/2011 | 42699.98 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DE UMAPRA€A, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§ 023.8216-22/2007, CONFORME ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/08/2011 | 12543.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/08/2011 | 4491.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/08/2011 | 3.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/08/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/08/2011 | 512.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP/RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 31/08/2011 | 548.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO 10/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N 119460/2009.CONFORME COMPRVANTE E4M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0014915 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/08/2011 | 3880.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0014885 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0014893 | 31/08/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0014907 | 31/08/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014991 | 31/08/2011 | 2889.29 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 31/08/2011 | 120.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE LI-CITACOES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 31/08/2011 | 730.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 31/08/2011 | 180.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 31/08/2011 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015008 | 31/08/2011 | 15992.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA NQI-5856, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MXT-0181, MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 31/08/2011 | 500.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0014869 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0014877 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 31/08/2011 | 200.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015016 | 31/08/2011 | 15754.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MVB-6075, PLACA MOQ-1911, JZQ-8285, PLACA JZV-3082, JZP-5256 EPLACA MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 31/08/2011 | 135.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015024 | 31/08/2011 | 14722.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MYV 0843,MAQ 0001,MMO 4431,TRT 0001,TRATOR NEW ROLFWD,MMY 7497,MNJ 8373 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | AQUISI€AO DE EQUIPIAMENTOS P/SEC AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/09/2011 | 1585.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ORGANIZADOR, 01 MESA PARA COMPUTADOR,02 CADIERA GIRATORIA E 01 GELAGUA ESLMALTECDESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/09/2011 | 2115.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 03 VENTILADORES DE COLUNA, 01 REFRIGERADORCONSUL E 01 LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADOS AUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/09/2011 | 847.30 | 02620931000380 | GON€ALVES E ASSIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/09/2011 | 160.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO DE CONSELHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/09/2011 | 5135.71 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/09/2011 | 1870.12 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0015121 | 01/09/2011 | 4702.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDEZBENZ DE PLACA 6883 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/09/2011 | 202.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/09/2011 | 310.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO CONSERTO DO EIXO, SOLDA DE ALUMINIO NO RETROVISOR DO ONIBUS VOLARE MNB-6604DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/09/2011 | 1118.26 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROU-PAS PARA OS PARTICIPANTES DO TEATRO REALIZADOPOR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA AMOSTRA CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/09/2011 | 1131.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/09/2011 | 214.70 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/09/2011 | 240.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARAA CIDADE DE CURRAIS NOVOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/09/2011 | 680.59 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/09/2011 | 1200.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS RELATIVO A GFIP ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/09/2011 | 155.70 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015270 | 05/09/2011 | 3355.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSPOSTOS MEDICO DE QUIXABA E VARZEA VERDE NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 05/09/2011 | 1293.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMO LAMPADAS,LUMINARIA,BRACO PARA LUMINARIA,REATOR,PINO PARA ADAPTADOR PARA MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 05/09/2011 | 435.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0015261 | 05/09/2011 | 2195.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015288 | 05/09/2011 | 3055.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 06/09/2011 | 4000.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLTRONAS PARA A PRACA JANUNCIO PEREIRA CEN- TRO DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 06/09/2011 | 1500.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBORIZA€AO DE RUAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 06/09/2011 | 2540.10 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROD MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAOPOSTO MEDICO MANOEL MARCOLINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE SOM E ANIMACAO EM EVENTO PROMO-VIDO PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 08/09/2011 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 08/09/2011 | 1030.00 | 00004911026405 | IRISLEYDE RODRIGUES MAURIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NA FESTA DE COME-MORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO DA ESCOLA ELIETE PROMOVIDO PELA ADMINISTRACAO NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 08/09/2011 | 1800.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBROEM EVENTOS DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 08/09/2011 | 580.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DERETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 08/09/2011 | 850.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA PRACA JANUNCIO PEREIRA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 08/09/2011 | 880.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PNEUS E BORRACHARIAS EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 08/09/2011 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA PRACA JANUNCIO PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 08/09/2011 | 675.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO D RECUPERACAO DA PRACA JANUNCIO PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 09/09/2011 | 470.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM VIAGEM NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTEDE PEDRAS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA . RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 09/09/2011 | 470.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERACAODE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 09/09/2011 | 730.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 09/09/2011 | 830.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CO-LETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 09/09/2011 | 365.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PINTURAS DE MEIOS FIOS EM RUAS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 09/09/2011 | 470.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 09/09/2011 | 775.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 09/09/2011 | 930.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS ARVORES DO PAR- QUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES .REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 09/09/2011 | 721.65 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA EM MEIOS FIOS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/09/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 09/09/2011 | 3925.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 09/09/2011 | 150.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE CADEIRAS DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 09/09/2011 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0015636 | 09/09/2011 | 19400.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA AS BANDAS ARYAXE, DEIXE DE MUIDO,IMPACTO X,PALCO, ILUMINCAO,SOMNA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011 PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 09/09/2011 | 240.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A CODADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/09/2011 | 5351.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/09/2011 | 43.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 09/09/2011 | 3380.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.09.11 - 1.778,58 20.09.11 - 381,30 30.09.11 - 1.220,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 09/09/2011 | 6350.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 09/09/2011 | 24630.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 09/09/2011 | 65.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.09.11 - 0,04 - ITR 23.09.11 - 0,84 - ITR 30.09.11 - 1,18 - ITR 21.09.11 - 62,27 - FUNDO ESPECIAL 30.09.11 - 0,97 - ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 09/09/2011 | 330.80 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 12/09/2011 | 1300.00 | 08157728000133 | M P E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011,EM FESTA REALIZADA PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 12/09/2011 | 2050.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS EM MALHADESTINADAS A AMOSTRA CULTURAL REALIZADA PORESTA SECRETARIA, COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 13/09/2011 | 1660.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS ONIBUS ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 13/09/2011 | 630.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 13/09/2011 | 5648.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0015695 | 14/09/2011 | 866.40 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAPRA€A JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0015709 | 14/09/2011 | 2597.75 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CANTEIRO DA RUAPROFESSOR LUIZ PINHEIRO E FECHADURAS PARA A ACOFREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0015717 | 14/09/2011 | 4837.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DACRECHE ANTONIA JARDELINA E BIBLIOTECA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015741 | 15/09/2011 | 3500.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0015750 | 15/09/2011 | 2980.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADECONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0015768 | 15/09/2011 | 2630.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTAR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA NO PERIODO DA MANHA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/09/2011 | 4.84 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 15/09/2011 | 240.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015733 | 15/09/2011 | 4230.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0015725 | 15/09/2011 | 3380.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PE-TI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 15/09/2011 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 16/09/2011 | 650.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIOS DOS COMPONENTES DO GRUPODA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 16/09/2011 | 630.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SALGADOS PARA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REALIZOU-SE NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 16/09/2011 | 500.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA-103 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI-CAO DA FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO EAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 16/09/2011 | 300.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AOSMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0015831 | 16/09/2011 | 2130.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0015857 | 16/09/2011 | 1950.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2011., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 16/09/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 19/09/2011 | 101.20 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0015873 | 19/09/2011 | 1960.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADESUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 19/09/2011 | 681.55 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 19/09/2011 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 19/09/2011 | 480.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA COM LAVA JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 20/09/2011 | 185.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCERTOS DE TRES(03)MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLADA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/09/2011 | 740.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 20/09/2011 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/09/2011 | 2230.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 20/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 20/09/2011 | 1265.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 20/09/2011 | 1043.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 20/09/2011 | 1018.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/09/2011 | 6038.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/09/2011 | 836.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 20/09/2011 | 650.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/09/2011 | 5098.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 21/09/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0016071 | 21/09/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 21/09/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA E COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0016063 | 21/09/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 21/09/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DAIMPRESSORA E COPIADORA SHARP DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0016128 | 22/09/2011 | 1265.81 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0016136 | 22/09/2011 | 1885.56 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 22/09/2011 | 120.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 26/09/2011 | 550.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 26/09/2011 | 1570.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 26/09/2011 | 750.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0016179 | 26/09/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 27/09/2011 | 300.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 27/09/2011 | 30.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE CUI-TE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 27/09/2011 | 40.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CUITE,PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERE-SSES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 27/09/2011 | 60.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 29/09/2011 | 450.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PINTURAS COM LETREIROS EM FAIXAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/09/2011 | 9270.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/09/2011 | 43584.54 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/09/2011 | 4800.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/09/2011 | 6482.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/09/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/09/2011 | 1308.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/09/2011 | 1544.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/09/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/09/2011 | 7207.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 29/09/2011 | 700.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PE€A PARA A AMBULANCIA BOXER DE PLACAJZP-5256 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 29/09/2011 | 700.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNICONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 29/09/2011 | 350.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURAS COM LETREIROS EM FAIXAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/09/2011 | 2790.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/09/2011 | 1798.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/09/2011 | 2725.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/09/2011 | 2230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/09/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 29/09/2011 | 570.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/09/2011 | 11764.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/09/2011 | 4646.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/09/2011 | 4830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/09/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/09/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/09/2011 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/09/2011 | 4580.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/09/2011 | 1210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 29/09/2011 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/09/2011 | 5002.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/09/2011 | 1759.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 29/09/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 29/09/2011 | 730.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/09/2011 | 4900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/09/2011 | 13732.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/09/2011 | 37590.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/09/2011 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/09/2011 | 13923.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 29/09/2011 | 233.35 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DAAMOSTRA CULTURA REALIZADA COM A REDE MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 29/09/2011 | 913.59 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR ESPORTIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016624 | 30/09/2011 | 960.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/09/2011 | 550.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMACAO DE PILOTAO COM ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/09/2011 | 1340.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA SEMIOR MIDI INTEIRICO ESCOLAR PARA O ONIBUS VW DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016811 | 30/09/2011 | 14960.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA NQI-5856, PLACA MQJ-0510, PLACA NTR-6883, PLACA MNB-6604 E PLACA-MXT-0181, MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 30/09/2011 | 470.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO COM REFEICOES DESTINADO A PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVICO NAPREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0016691 | 30/09/2011 | 1266.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CHEVROLET VERANEIO DE PLACA KLB 1994,VIAGENS A SERVICO COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME PLANILHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0016705 | 30/09/2011 | 1180.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CHEVROLET VERANEIO DE PLACA KLB 1994,VIAGENS A SERVICO COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME PLANILHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE LI-CITACOES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/09/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0016756 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/09/2011 | 518.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP/RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0016730 | 30/09/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0016748 | 30/09/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0016764 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016829 | 30/09/2011 | 2916.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/09/2011 | 2400.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A FISCALIZA- CAO DA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA DA CO-MUNIDADE TIMBAUBA DESTINADO DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016799 | 30/09/2011 | 14434.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MYV 0843,MAQ 0001,MMO 4431,TRT 0001,TRATOR NEW ROLFWD,MMY 7497,MNJ 8373 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016632 | 30/09/2011 | 467.60 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS PARA O SOPAO REALIZADO NA COMUNIDADETIMBAUBA SEMANALMENTE PELA ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016641 | 30/09/2011 | 562.40 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ME-RENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016675 | 30/09/2011 | 510.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0016683 | 30/09/2011 | 700.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO VERANEIO DE PLACA KLB 1994 COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DE FREI MARTINHO PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0016667 | 30/09/2011 | 835.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0016781 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016802 | 30/09/2011 | 15039.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MVB-6075, PLACA MOQ-1911, JZQ-8285, PLACA JZV-3082, JZP-5256 EPLACA MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0016837 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 03/10/2011 | 641.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0016969 | 03/10/2011 | 5777.35 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 03/10/2011 | 4500.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARAES GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS EDUCATIVOS PARA O PRIMEIRO CICLO DE PALESTRAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 03/10/2011 | 26.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 03/10/2011 | 4.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 03/10/2011 | 5504.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/10/2011 | 108.90 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 03/10/2011 | 6041.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 11/120 DA DIVIDA DA ENEGISA JUNTO A PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 03/10/2011 | 176.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, DIVERS-SOS E IPVA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 03/10/2011 | 102.90 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 03/10/2011 | 2792.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 03/10/2011 | 1800.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 03/10/2011 | 2600.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSE-SSORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA DO INSTITUTODE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 03/10/2011 | 573.80 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 03/10/2011 | 754.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017027 | 04/10/2011 | 3739.33 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 04/10/2011 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 04/10/2011 | 150.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 04/10/2011 | 1520.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFDERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CASSAMBA DE PLACA MYV0843 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 04/10/2011 | 600.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA FRONTAL DA PLAINA DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 04/10/2011 | 120.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 04/10/2011 | 160.00 | 00096900920497 | FABIO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 04/10/2011 | 513.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 05/10/2011 | 370.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O CATAVENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 05/10/2011 | 1400.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DA XI AMOSTRA CULTURAL DO MUNICIPIO,REALIZADO NO MES DE SETEMBRO COM A EQUIPE E FUNCIONARIOS DESTEEVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 07/10/2011 | 670.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 07/10/2011 | 730.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0017191 | 07/10/2011 | 3840.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM,SOM,DUETOS DA XI AMOSTRA CULTURALPROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 07/10/2011 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 07/10/2011 | 545.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE MIDIA ELETRONICA DO SITE WWW.FREIMARTINHO.COM.BR DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 07/10/2011 | 292.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 07/10/2011 | 210.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TELAO DE DIVULGACAO EM EVENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0017183 | 07/10/2011 | 1920.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM,DIVULGACAO,SOM E DUETOS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAGUIA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 07/10/2011 | 257.29 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 07/10/2011 | 3787.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 07/10/2011 | 600.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTODE INTERRESE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 07/10/2011 | 900.00 | 00002401580409 | JOSE REGINALDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA JOAO FERNAN- DES FALCAO E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 07/10/2011 | 3954.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 08/10/2011 | 330.00 | 09648641000121 | ANA CRISTINA CAMARA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CANECAS EM ACRILICO PERSONALIZADO COM FOTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/10/2011 | 1550.36 | 00001052402496 | JOSE DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE BANDA E SOM NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE APARECI-DA NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/10/2011 | 6393.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/10/2011 | 25406.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/10/2011 | 4443.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.10.11 - 2.089,86 20.10.11 - 664,66 27.10.11 - 310,76 28.10.11 - 1.378,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/10/2011 | 60.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/10/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/10/2011 | 309.28 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS A SER-VICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/10/2011 | 5747.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 11/10/2011 | 6000.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ARTE DE MOISACO PARA OS BENEFICIARIOS DOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CRAS)COM 200 HS AULA ESTANDO INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO COM PARTICIPACAO DE 60 CONCLUIDOS DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 11/10/2011 | 130.00 | 00064098702487 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUCAO DE SALGADOS PARA ALUNOS DO PETI NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 11/10/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 11/10/2011 | 2706.16 | 00006510798450 | VINICIUS PABLO V SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA E ANUNCIOS PARA A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 12/10/2011 | 2600.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSE-SSORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA,DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 13/10/2011 | 689.00 | 02343447000199 | GRANFINA BOTIKE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE FANTASIAS INFANTIS PARA ANIMACAO DA FESTA DASCRIANCAS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 NO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES PRO-MOVIDA PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 13/10/2011 | 391.75 | 00001182557465 | PAULO NERO PINHEIRO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E BALOES PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS,REALIZA-DO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 NO PAQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES,PROMOVIDO PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 13/10/2011 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBTIADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/10/2011 | 113.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.10.11 - 46,62 - CIDE 21.10.11 - 61,40 - FUNDOE ESPECIAL 27.10.11 - 5,26 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 13/10/2011 | 350.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESTALACAO DE UM PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 13/10/2011 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO ELETRICO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 14/10/2011 | 620.00 | 00028488890478 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO PARA REALIZACAO DO TEATRODA XI AMOSTRA CULTURAL REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 14/10/2011 | 240.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAOQUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/10/2011 | 1194.74 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 14/10/2011 | 361.00 | 00005236465427 | JOACLEBIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PERIODO DA TARDE COM CARGA HORARIA DE 03 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 14/10/2011 | 240.00 | 00032858779449 | LUZIA FERREIRA SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES E LOCOMOCAO DENTRO DA CIDADE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA MULHER REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 14/10/2011 | 620.00 | 00001106437390 | GIRLANNE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 16/10/2011 | 1000.00 | 03582697000144 | APARC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO DA TRANSMISSAO DE JOGOS DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL DO CURIMATAU ONDE PARTICIPA A EQUIPE DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 17/10/2011 | 1789.98 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENDE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS ENTRE O SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO,DOSMESES DE JANEIRO A JULHO DE 2011.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0017833 | 17/10/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DAS IMPRESSORAS SHARP AL 2040 E SANSUNG AL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 17/10/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.C FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 17/10/2011 | 453.61 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS E ENCOMENDAS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0017876 | 17/10/2011 | 1054.85 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 17/10/2011 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 17/10/2011 | 4354.15 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 03/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO EXCEDENTE DE DESPESA ADMINISTRATIVA EXERCICIOS 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 17/10/2011 | 1819.64 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 03/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DE2009/2010.CONFORMELEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 17/10/2011 | 713.41 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 03/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL RELATIVO AOS MESES MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO DO ANO DE 2009.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 17/10/2011 | 548.96 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 03/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL RELATIVO AOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2008,DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 17/10/2011 | 1823.38 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO ANO 2009/2010 DE ACORDO COM ALEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 17/10/2011 | 550.09 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DOS MESES DE JULHO/ AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2008.DE ACORDO COMA LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 17/10/2011 | 4363.09 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO EXERCICIO DE 2004/2005.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 17/10/2011 | 714.88 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO MES MARCO/ABRIL/ MAIO/JUNHO DE 2008.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 17/10/2011 | 1824.40 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DOS ANOS 2009/2010 DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 17/10/2011 | 550.39 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 05/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBRO /OUTUBRO DE 2009.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 17/10/2011 | 715.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 06/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DOS MESES MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO DO ANO DE 2008.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 17/10/2011 | 550.81 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 06/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2008.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 17/10/2011 | 1825.79 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 06/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO ANO 2009/2010.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 17/10/2011 | 4365.54 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 05/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2004/2005.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 17/10/2011 | 715.28 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 05/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DE MES DE MARCO/ABRIL/MAIO /JUNHO DE 2009 DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 17/10/2011 | 712.43 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DE MES DE MARCO/ABRIL/MAIO /JUNHO DE 2009 DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 17/10/2011 | 4371.38 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2004/2005 DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 17/10/2011 | 4368.86 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2004/2005 DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 17/10/2011 | 1826.84 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO ANO DE 2009/2010.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 17/10/2011 | 551.13 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO MES DE JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2008.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 17/10/2011 | 715.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO MES DE MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2008.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 17/10/2011 | 715.88 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO MES DE MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2008.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 17/10/2011 | 550.86 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2008 DE ACORDO COM A LEI DE 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 17/10/2011 | 1825.94 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO PATRONAL DO ANO DE 2009/2010.DE ACORDO COM A LEI 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 17/10/2011 | 4369.24 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2004/2005.DE ACORDO COM A LEI DE 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 17/10/2011 | 5.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 17.10.11 - 4,09 - ITR 20.10.11 - 0,42 - ITR 28.10.11 - 0,27 - ITR 31.10.11 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0017914 | 17/10/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DAIMPRESSORA E COPIADORA SHARP DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0017884 | 17/10/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 17/10/2011 | 90.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE COLETE PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 17/10/2011 | 450.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSAO DE CAMISAS COM IMPRESSAO FRONTAL DO PROGRAMA SOPAO,QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0017906 | 17/10/2011 | 333.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE REGARCA DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 17/10/2011 | 3200.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 17/10/2011 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017981 | 18/10/2011 | 3000.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PE-TI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 18/10/2011 | 515.46 | 00005593970467 | UBIRACI SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 18/10/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TC DO CRA- NIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017965 | 18/10/2011 | 2900.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0018007 | 18/10/2011 | 3000.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DAS DSEMAIS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 18/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR- RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 19/10/2011 | 360.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSOS DE VIOLAOPARA OS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 19/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/10/2011 | 240.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA ARTICULACAO SEGUNDO ENCONTRO DAS VISAS MUNICIPAIS,COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/10/2011 | 1050.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DA DU REI CASA SHOW NO DIA 21 DE JULHO PARA O EVENTO RR SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 20/10/2011 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 21/10/2011 | 160.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 21/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 21/10/2011 | 4348.19 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. PARCELAMENTO DO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2004/2005 DE ACORDOCOM A LEI DE 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 21/10/2011 | 80.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 21/10/2011 | 2648.97 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 21/10/2011 | 1554.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BALAS PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS,PARA AS CRIANCAS DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 21/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 21/10/2011 | 515.46 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 21/10/2011 | 950.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DOS MATA BURROS QUE LIGA O SITIO PASSAGEM NA ZONA RURAL E UR-BANA DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 22/10/2011 | 1808.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BALAS E DESCARTAVEIS PARA REALIZACAO DA FESTADO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 24/10/2011 | 721.65 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DO FORRO DO GESSO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0018244 | 24/10/2011 | 139.60 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 24/10/2011 | 670.10 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | NIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0018317 | 24/10/2011 | 174.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA O SOPAO REALIZADO NA COMUNIDADE TIMBAUBADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 24/10/2011 | 501.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE PICUI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 24/10/2011 | 41.24 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 24/10/2011 | 1510.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADECONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0018261 | 24/10/2011 | 523.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG DOMESTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 24/10/2011 | 770.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0018295 | 24/10/2011 | 1540.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0018309 | 24/10/2011 | 1650.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0018201 | 24/10/2011 | 174.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DA ZONA RURALE URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 24/10/2011 | 250.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA-103 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI-CAO DA FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 24/10/2011 | 300.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AOSMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0018252 | 24/10/2011 | 383.90 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 24/10/2011 | 100.00 | 03654243000131 | RAJA AUTOPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA AMBULANCIA PEUGEOT PARTINER DE PLA-CA JZQ 8285 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 24/10/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 26/10/2011 | 80.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA VIII CON-FERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 26/10/2011 | 630.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES NA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0018376 | 26/10/2011 | 840.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADESUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 26/10/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0018392 | 27/10/2011 | 980.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEICULO TIPO MODELO D20 ANO 88 PLACA KGP 9600 A DISPOSICAO DE SERVIDOR E ALUNOS DA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO PARA AS NECESSIDADES DA REALIZACAO DA XIAMOSTRA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 27/10/2011 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PRESIDENTES DE CONSELHOS DE EDUCACAO NO CECAPRO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 27/10/2011 | 635.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 27/10/2011 | 470.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO COM VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTENCAO,DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 27/10/2011 | 840.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 27/10/2011 | 420.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DDE SERVICO DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 27/10/2011 | 400.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUCAO DE TORTA SALGADA,PASTEL E COXINHAPARA ALUNOS DO CURSO DE MOISACO DO PROGRAMA PRO JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0018457 | 27/10/2011 | 930.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTAMOLO-GISTA DO SITIO RIACHO DA MADEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 28/10/2011 | 9520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 28/10/2011 | 44931.90 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/10/2011 | 2400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/10/2011 | 6522.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 28/10/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/10/2011 | 1308.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 28/10/2011 | 1662.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 28/10/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 28/10/2011 | 6904.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0018546 | 28/10/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 28/10/2011 | 2790.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 28/10/2011 | 1798.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 28/10/2011 | 2026.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 28/10/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 28/10/2011 | 730.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 28/10/2011 | 785.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 28/10/2011 | 420.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 28/10/2011 | 470.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NAS LATERAIS DO PRQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 28/10/2011 | 830.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 28/10/2011 | 11653.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 28/10/2011 | 4854.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 28/10/2011 | 1900.00 | 00049010255468 | ODINEIDE LOPES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CA€AMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 28/10/2011 | 4830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 28/10/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 28/10/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE LI-CITACOES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0018511 | 28/10/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 28/10/2011 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 28/10/2011 | 5402.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 28/10/2011 | 1859.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 28/10/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 28/10/2011 | 4230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 28/10/2011 | 1210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 28/10/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 28/10/2011 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 28/10/2011 | 1500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0018520 | 28/10/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 28/10/2011 | 5081.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 28/10/2011 | 14072.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 28/10/2011 | 13273.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 28/10/2011 | 36606.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 28/10/2011 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0018996 | 31/10/2011 | 980.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019062 | 31/10/2011 | 11774.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,NPR6883,NQJ 0510,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0018929 | 31/10/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0018937 | 31/10/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0018988 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019038 | 31/10/2011 | 2948.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0018961 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE AN CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/10/2011 | 522.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP/RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS RELATIVO A GFIP ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 31/10/2011 | 1700.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE LI-CITACOES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0018902 | 31/10/2011 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDESTA CIDADE,DE PLACA MYV 0843.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0018911 | 31/10/2011 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDESTA CIDADE,DE PLACA MYV 0843.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019003 | 31/10/2011 | 1925.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019011 | 31/10/2011 | 2031.90 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019020 | 31/10/2011 | 1678.60 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019054 | 31/10/2011 | 14578.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MYV 0843,MAQ 0001,VEICULO TRATOR 295,TRATOR NEW HOLAND,MNJ 8373,MMY7497MMO 4431 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018945 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019046 | 31/10/2011 | 12648.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA JZQ 8285,MZD 6075, MNI 3435,JZP 5256,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/11/2011 | 914.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019097 | 01/11/2011 | 3984.50 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€ÇO (GRAVA€ÇO DE VOZ EM CD)COM PERCURSO COM SOM PELAS RUAS DA CIDADE,PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/11/2011 | 1940.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEN€OIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019291 | 01/11/2011 | 3384.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE U-NIDADES DE SAUDE DA ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019313 | 01/11/2011 | 2237.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA E DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/11/2011 | 900.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/11/2011 | 1995.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/11/2011 | 152.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/11/2011 | 520.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOM E ANIMA€ÇO EM EVENTO DO GRUPO DA MELHOR IDADE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0019160 | 01/11/2011 | 2550.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KLB1994,VIAGENS PARA CUIT� CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/11/2011 | 420.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€ÇO E PROPAGANDAS DE DUE-TOS EM SOM PROMOVIDOS PELA EQUIPE DO CRAS,PA-RA INFORMA€åES DO CADIUNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019356 | 01/11/2011 | 4686.25 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/11/2011 | 1350.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE UM COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/11/2011 | 825.40 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/11/2011 | 5801.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/11/2011 | 7641.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/11/2011 | 520.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/11/2011 | 640.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA EM MEIOS FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/11/2011 | 420.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PINTURAS DE MEIOS FIOS EM RUAS DESTE CIDA-DE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019283 | 01/11/2011 | 1840.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019305 | 01/11/2011 | 4056.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ESGOTAMENTO SANIRARIO DESTE MUNICIPIPO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019321 | 01/11/2011 | 2877.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019348 | 01/11/2011 | 2485.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/11/2011 | 894.41 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGEM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/11/2011 | 3000.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/11/2011 | 6042.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/11/2011 | 95.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/11/2011 | 1520.00 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CORSA MOJ 37 73 COM VIAGENS DIVERSAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/11/2011 | 553.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARCELA 11/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§ 11.9460/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/11/2011 | 473.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS E DIVER-SOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/11/2011 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/11/2011 | 550.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE DIVULGA€ÇO DUETOS(GRAVA€ÇO DE VOZ EM CD)COM PERCURSO EM NOSSO MUNICIPIO,PARA REALIZA€ÇO DA XI AMOSTRA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/11/2011 | 740.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLA-CA NMP 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019330 | 01/11/2011 | 4512.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA MANUTENCAO DA PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/11/2011 | 5127.15 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/11/2011 | 1799.45 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASSICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/11/2011 | 5109.66 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/11/2011 | 1714.86 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 03/11/2011 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VARZEA VERDE PARA A ESCOLA ESTADUALDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 03/11/2011 | 280.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE RECUPERA€ÇO COMPLETA DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO DO SITIO A€UDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 03/11/2011 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELE-TRICA,NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 03/11/2011 | 180.00 | 00003460528400 | MARIA CRISTINA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRI€ÇO PARA CURSO DE CAPACITA€ÇO DE URGENCIA E EMER-GENCIA E ATENDIMENTO PR� HOSPITALAR NA CIDADEDE REMIGIO NOS DIAS 04 A 06 E 18 A 20 DE NO- VEMBRO DO CORRENTE ANO COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 03/11/2011 | 180.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRI€ÇO PARA O CURSO DE CAPACITA€ÇO DE URGENCIA,EMER-GENCIA E ATENDIMENTO PR� HOSPITALAR NA CIDADEDE REMIGIO NOS DIAS 04 A 06 E 18 A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM CARGA HORARIA DE 100HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/11/2011 | 180.00 | 00003462793489 | JOSEFA DAS VITORIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRI€ÇO PARA O CURSO DE CAPACITA€ÇO DE URGENCIA,EMER-GENCIA E ATENDIMENTO PR� HOSPITALAR NA CIDADEDE REMIGIO NOS DIAS 04 A 06 E 18 A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM CARGA HORARIA DE 100HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/11/2011 | 180.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRI€ÇO PARA CURSO DE CAPACITA€ÇO EM URGENCIA,EMERGENCIA E ATENDIMENTO PR� HOSPITALAR NA CIDADE DEREMIGIO NOS DIAS 04 A 06 E 18 A 20 DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO,COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 03/11/2011 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MVO 6075 DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 03/11/2011 | 180.00 | 00004564646460 | JOSEANE XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRI€ÇO PARA CURSO DE CAPACITA€ÇO DE URGENCIA.EMERGENCIA E ATENDIMENTO PR� HOSPITALAR NA CIDADE DEREMIGIO NOS DIAS 04 A 06 E 18 A 20 DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 03/11/2011 | 180.00 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRI€ÇO PARA CURSO DE CAPACITA€ÇO DE URGENCIA,EMERGENCIA E ATENDIMENTO PR� HOSPITALAR NA CIDADE DEREMIGIO NOS DIAS 04 A 06 E 18 A 20 DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 03/11/2011 | 180.00 | 00075212021472 | MARIA JOSE DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRI€ÇO PARA CURSO DE CAPACITA€ÇO URGENCIA,EMERGENCIAE ATENDIMENTO PR� HOSPITALAR NA CIDADE DE RE-MIGIO NOS DIAS 04 A 06 E 18 A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,COM CARGA HORARIA DE 100 HO- RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 04/11/2011 | 4700.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DOS CURSOS E PALESTRAS MINISTRADOSOBRE POLITICAS DE PREVEN€ÇO CONTRA AS DROGASREALIZADOS DURANTE OS DIAS 10,11,12 DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO.CONFORME PLANO DE TRABA- LHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 04/11/2011 | 120.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DA CIB EM JOÇO PESSOA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 04/11/2011 | 240.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIåES NA CIDADE DE JOÇOPESSOA.CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019640 | 04/11/2011 | 467.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS ORIUNDAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO4431 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 04/11/2011 | 700.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNICONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019593 | 04/11/2011 | 9652.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 04/11/2011 | 730.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 05/11/2011 | 450.00 | 04781516000171 | PRESAE SERVI€OS DE ATENDIMENTO AO PACIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA AMBULANCIA PARA REMO€ÇO DE UMA PACIENTE DA CIDADE DE NATAL PARA A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0019674 | 08/11/2011 | 2690.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 08/11/2011 | 120.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0019682 | 08/11/2011 | 2222.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 08/11/2011 | 2100.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F400000 A SERVI€O DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0019691 | 08/11/2011 | 3518.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIME- TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 08/11/2011 | 370.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 09/11/2011 | 4694.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.11.11 - 2,95 10.11.11 - 2.981,77 18.11.11 - 485,43 30.11.11 - 1.224,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 09/11/2011 | 191.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 09/11/2011 | 600.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 09/11/2011 | 440.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE COM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AACD DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 09/11/2011 | 500.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 09/11/2011 | 120.00 | 00027688080835 | EDICARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIåES NA CIDADE DE JOÇOPESSOA.CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 09/11/2011 | 25.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLATB CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 09/11/2011 | 180.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOREM VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/11/2011 | 3954.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 10/11/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0019879 | 10/11/2011 | 2061.86 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/11/2011 | 20283.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/11/2011 | 6433.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 10/11/2011 | 102.90 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 10/11/2011 | 350.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E TORTAS SALGADAS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/11/2011 | 4480.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 10/11/2011 | 300.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E TORTAS DOCES E SALGADAS PARA COMEMORA€ÇO DO DIA DO PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 10/11/2011 | 620.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE SOM E PALCO PARAXI AMOSTRA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIADE EDUCA€ÇO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 10/11/2011 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/11/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020010 | 11/11/2011 | 1890.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020036 | 11/11/2011 | 6800.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 11/11/2011 | 570.00 | 00007437442418 | DAMIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA O TEATRO DA XI AMOSTRA CULTURAL REALIZADO NOS DIAS 04,05,06 DE SETEMBRO DE 2011 PROMOVIDO PELA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 11/11/2011 | 990.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOS- TO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 11/11/2011 | 950.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO NA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCÇO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 11/11/2011 | 1360.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSOPRTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 11/11/2011 | 1520.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSOPRTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 11/11/2011 | 620.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA REDEPUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020001 | 11/11/2011 | 1890.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DAS DSEMAIS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 11/11/2011 | 420.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE MATA BURROS NES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 11/11/2011 | 785.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 11/11/2011 | 470.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 11/11/2011 | 730.00 | 00005236717418 | JOAO MARIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA PRA€A FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 11/11/2011 | 470.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NAS LATERAIS DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 11/11/2011 | 730.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 11/11/2011 | 840.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DO VEICU- LO CASSAMBA FORD DE PLACA CRY 5582 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 11/11/2011 | 520.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 11/11/2011 | 516.00 | 00002121375490 | JOAO BATISTA POSSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PODAGEM DE ARVORES NAS LATERAIS DAS ESTRA-DAS QUE LIGA FREI MARTINHO AO SITIO ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 11/11/2011 | 830.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PUBLICAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0020184 | 11/11/2011 | 35642.61 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DA PRA-€A DEUDETE DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 023.8216-22/2007-2008 - PRO-GRAMA TURISMO NO BRASIL MTUR. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 11/11/2011 | 420.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E VOCANIZA€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 11/11/2011 | 530.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES NA PRA€A JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 11/11/2011 | 304.12 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 11/11/2011 | 2531.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASHOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTA€ÇO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 14/11/2011 | 200.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 14/11/2011 | 2400.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A FISCALIZA- CAO DA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA DA CO-MUNIDADE TIMBAUBA DESTINADO DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 14/11/2011 | 180.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 14/11/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0020222 | 14/11/2011 | 1800.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,P� DE SERRAE RIACHO DO BOI NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0020231 | 14/11/2011 | 1430.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 5121 COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0020249 | 14/11/2011 | 1050.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 14/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRANSP ESCOLAR, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 14/11/2011 | 717.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 15/11/2011 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 15/11/2011 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 16/11/2011 | 730.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO COM REFEI€OES DESTINADO A PRESTADOR AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVI€O NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 16/11/2011 | 2470.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSE-SSORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA DO INSTITUTODE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PUBLICAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 16/11/2011 | 14500.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAN-TERIOS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 16/11/2011 | 365.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE LEN€OIS PARA UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 16/11/2011 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 17/11/2011 | 160.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA VIII CON-FERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 17/11/2011 | 1900.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 17/11/2011 | 365.00 | 00010419728490 | GUILHERME MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 17/11/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 17/11/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 17/11/2011 | 300.00 | 07646855000214 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM ORL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOA DESTE MUNI-CIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 17/11/2011 | 730.00 | 00005593970467 | UBIRACI SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 17/11/2011 | 360.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 17/11/2011 | 365.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0020362 | 17/11/2011 | 1050.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 17/11/2011 | 2541.98 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS VORALE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU- NICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0020419 | 17/11/2011 | 1855.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 17/11/2011 | 930.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM APOIO A ESCOLA ELIETE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 17/11/2011 | 2900.00 | 00006510798450 | VINICIUS PABLO V SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDA-DE QUIXABA PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 18/11/2011 | 110.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGEM DE ENCOMENDAS TRAZIDAS DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS PARA ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 18/11/2011 | 497.60 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 18/11/2011 | 460.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE ADESIVAGEM NA MOTO DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 18/11/2011 | 545.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODE€ÇO DECONVITES PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 18/11/2011 | 400.00 | 00002401580409 | JOSE REGINALDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA JOAO FERNANDEFALCÇO DA COMUNIDADE TIMBAUBA TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 18/11/2011 | 725.00 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE CONCERTO,TROCA DE OLEO DOS TELESCOPIO,LIM PEZA NO CARBORADOR,TROCA DE BIELA DO MOTOR, MOTO MNI 3435 DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 18/11/2011 | 600.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 18/11/2011 | 300.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AOSMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 18/11/2011 | 250.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA-103 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI-CAO DA FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 18/11/2011 | 450.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PROTESE DENTARIA ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 18/11/2011 | 520.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O RE-LIZADOS COMO PRESTADOR AUTONOMO COMO PROTECNICO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020630 | 19/11/2011 | 587.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA O PROGRAMA DO SAPÇO QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMABUBA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 19/11/2011 | 1125.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020664 | 19/11/2011 | 1106.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020621 | 19/11/2011 | 1462.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020656 | 19/11/2011 | 1555.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/11/2011 | 39.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 21/11/2011 | 770.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 21/11/2011 | 350.00 | 00042961114420 | MARIA DO CEU DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PA-RA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0020745 | 21/11/2011 | 349.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG DOMESTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0020753 | 21/11/2011 | 339.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DAIMPRESSORA E COPIADORA SHARP DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 21/11/2011 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0020788 | 21/11/2011 | 1900.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 21/11/2011 | 600.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN- TOS DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 21/11/2011 | 356.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UMA COPIADORA SHARPAL 2040 E PAGINAS EXCEDENTES DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 21/11/2011 | 81.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 21/11/2011 | 72.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 21.11.11 - 0,15 - ITR 23.11.11 - 66,61 - FUND ESPECIAL 30.11.11 - 0,97 - ICMS/DESON 30.11.11 - 5,26 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 21/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0020702 | 21/11/2011 | 244.30 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA AS DEMAIS SECRETARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 21/11/2011 | 150.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0020699 | 21/11/2011 | 279.20 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 21/11/2011 | 120.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 21/11/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020761 | 21/11/2011 | 602.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA A FESTA DO GRUPO DA MELHORIDADE QUE ACONTECEU EM NOVEMBRO EM ENCONTRO COM O GRUPO DA CIDADE DE JACANA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 21/11/2011 | 210.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0020893 | 22/11/2011 | 6050.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020877 | 22/11/2011 | 424.20 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTA PARA LANCHE DOS ALUNOS DO PRO JOVEM QUANDO EM CURSOS REALIZADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 22/11/2011 | 177.80 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 22/11/2011 | 3068.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE A€OES E SERV PUBLICOS SAUDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/11/2011 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ESGOT CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 22/11/2011 | 5750.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALENDARIOS PARADISTRIBUI€AO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 22/11/2011 | 928.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 23/11/2011 | 250.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENCOMENDAS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADENO QUAL PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 23/11/2011 | 2981.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 23/11/2011 | 618.56 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS AFRODITE,MULHER CHORONA,CASCA DE COCO,DEIXE DE BRINCADEIRA E TRIO PARADISE EM EVENTO PROMOVIDO NOS DIAS 18E 19 DE JUNHO DE 2011 O X MOTOCROSS DESTE MU-NICIPIO.PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 23/11/2011 | 240.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 23/11/2011 | 80.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CUITE PARTICIPAR DE REUNIOESDE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 23/11/2011 | 2010.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 23/11/2011 | 729.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 23/11/2011 | 439.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AACD DA CIDADE DE RECIFE.CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 24/11/2011 | 212.45 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA RELIZA€ÇO DE CURSOS PROFISSIO- NALIZANTES PARA MAES DO ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 24/11/2011 | 1900.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0021075 | 24/11/2011 | 1836.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE LAVANDERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 24/11/2011 | 4201.47 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCO- LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 24/11/2011 | 95.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 24/11/2011 | 2323.00 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PERSONALIZA€AO DE SELOS POSTAIS EM COMEMO-RA€AO AOS 50 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 25/11/2011 | 360.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAOQUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0021164 | 25/11/2011 | 2943.30 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA E QUADRA DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0021172 | 25/11/2011 | 2701.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 25/11/2011 | 370.00 | 00005114038443 | MIRIAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 25/11/2011 | 375.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 25/11/2011 | 500.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 25/11/2011 | 520.00 | 00003171660423 | SILVANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LANTERNAGEM E PINTURAS NO PISO DA KOMBI,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 25/11/2011 | 100.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 25/11/2011 | 240.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIåES DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/11/2011 | 2790.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/11/2011 | 1842.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/11/2011 | 2906.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/11/2011 | 2230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/11/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/11/2011 | 9620.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/11/2011 | 47735.13 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/11/2011 | 2400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 28/11/2011 | 6922.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 28/11/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/11/2011 | 1308.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 28/11/2011 | 1862.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/11/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/11/2011 | 6844.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/11/2011 | 12464.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/11/2011 | 4774.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 28/11/2011 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 28/11/2011 | 475.00 | 06252245000192 | AGROFLORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ADUBA€ÇO E AGUA€ÇO DA GRAMA DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/11/2011 | 6290.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/11/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 28/11/2011 | 700.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AO MES JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/11/2011 | 5250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/11/2011 | 13660.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/11/2011 | 14073.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/11/2011 | 38501.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/11/2011 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 28/11/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 28/11/2011 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/11/2011 | 4580.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/11/2011 | 1210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 28/11/2011 | 3256.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE ORNAMENTA€åES NATALINAS PARA A PRA€A JANUNCIO PEREIRA CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 28/11/2011 | 385.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA LUMINOSA PARA ORNAMENTA€OES NATALI-NAS PARA PRA€A JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICI-PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 28/11/2011 | 5002.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/11/2011 | 1859.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/11/2011 | 2804.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0021539 | 29/11/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE- FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0021555 | 29/11/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 29/11/2011 | 193.85 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162011 | 0021563 | 29/11/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0021580 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021652 | 30/11/2011 | 13503.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA JZQ 8285,MZD 6075, MNI 3435,JZP 5256,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021636 | 30/11/2011 | 16578.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MYV 0843,MAQ 0001,VEICULO TRATOR 295,TRATOR NEW HOLAND,MNJ 8373,MMY7497MMO 4431 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0021687 | 30/11/2011 | 6248.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA I-LUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CNFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021644 | 30/11/2011 | 15052.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,NPR6883,NQJ 0510,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE LI-CITACOES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/11/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/11/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0021610 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/11/2011 | 527.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP/RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0021571 | 30/11/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0021601 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021628 | 30/11/2011 | 2876.29 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/11/2011 | 1500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/12/2011 | 126.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/12/2011 | 700.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DE DIARIA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/12/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/12/2011 | 320.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/12/2011 | 115.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARASERVIDOR QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/12/2011 | 3289.58 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/12/2011 | 406.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/12/2011 | 88.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/12/2011 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, ICMS/DESON, DIVERSOS E FUNDO ESPECIAL, CONFORME EX-TRATOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/12/2011 | 2112.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/12/2011 | 2190.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/12/2011 | 472.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/12/2011 | 115.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DOPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/12/2011 | 95.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/12/2011 | 4400.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/12/2011 | 1053.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/12/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO 13§ SLAARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/12/2011 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISI€AO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/12/2011 | 2574.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 APARELHO DE DVD CCE, 01 GELAGUA ESMAL-TEC, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO, 01 MESA PARA COMPUTADOR E 01 REFRIGERADOR CONSUL DESTINADOS AORGAOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/12/2011 | 1503.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/12/2011 | 320.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PRESIDENTES DE CONSELHOS DE EDUCACAO NO CECAPRO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/12/2011 | 39.85 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/12/2011 | 13673.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/12/2011 | 4508.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/12/2011 | 10706.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/12/2011 | 30700.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/12/2011 | 850.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/12/2011 | 11263.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/12/2011 | 1714.86 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-DUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/12/2011 | 5274.00 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022187 | 01/12/2011 | 1292.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022209 | 01/12/2011 | 2400.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/12/2011 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/12/2011 | 9707.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/12/2011 | 3363.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/12/2011 | 1295.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CA€AMBA CHE-VROLE DE PLACA MMO-0007 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/12/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/12/2011 | 4824.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/12/2011 | 1938.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA COM IMPRESSAO FRONTAL,AVENTALDE TECIDO,CONJUNTO DE CAL€A E CAMISA COM BOR-DADO PARA FARDAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/12/2011 | 7385.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/12/2011 | 29808.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/12/2011 | 2400.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/12/2011 | 4710.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/12/2011 | 4500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/12/2011 | 1308.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/12/2011 | 1430.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/12/2011 | 5460.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022195 | 01/12/2011 | 1490.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/12/2011 | 1662.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/12/2011 | 3042.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/12/2011 | 1209.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/12/2011 | 1666.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 02/12/2011 | 516.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM MONITOR LCD LG DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 02/12/2011 | 199.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022276 | 02/12/2011 | 2394.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS MB1113 DE PLACA MNF-2480 DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 02/12/2011 | 80.00 | 00004911026405 | IRISLEYDE RODRIGUES MAURIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 03/12/2011 | 1094.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE ORNAMENTA€åES NATALINAS PARA O PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/12/2011 | 528.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CONVITES PARA A FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NODIA 26/12 A 31/12 DE 2011.CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022314 | 03/12/2011 | 4461.24 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCENDES BENZ DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 05/12/2011 | 160.00 | 00004669798430 | ANTONIO M DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 05/12/2011 | 5320.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2§ PARCELA DA A€ÇO ORDINARIA DE COBRAN€A N§ 02720110011973,MOVIDA POR MODESTO RIBEIRO,CONFORME ACORDOHOMOLOGADO PELA JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 05/12/2011 | 1408.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 05/12/2011 | 36.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 05/12/2011 | 350.00 | 00070314020420 | ARNALDO P.FILHO E OUTROS SEC.DE AGRICULT. COM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESÇO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOEPEDAGEM E REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 05/12/2011 | 115.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022331 | 05/12/2011 | 3047.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PARTINER DE PLACA JZQ 5256 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022365 | 05/12/2011 | 1047.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA TI-PO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1911 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022373 | 05/12/2011 | 962.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 1911 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 05/12/2011 | 350.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PINTURA EM LEN€OIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/12/2011 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 05/12/2011 | 241.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/12/2011 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 05/12/2011 | 561.86 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO NA FAZENDA CABORE DESTINADO AO LI-XO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 06/12/2011 | 1370.00 | 07399514000100 | JS SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 06/12/2011 | 280.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEALMO€OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO NA SEMANA DE PALESTRAS MINISTRADAS NOS DIAS 10/ 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 06/12/2011 | 515.46 | 00001182557465 | PAULO NERO PINHEIRO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE CAMA ELSTICA PARA REALIZA€ÇO DA FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO NO DIA 12DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO PARQUE INFANTILJOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 06/12/2011 | 80.00 | 00002960813456 | RITA RISONETE DO NASCIMENTO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM CO-ORDENA€ÇO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 06/12/2011 | 80.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESASCOM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DOCURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM COORDENA€ÇO PEDAGOGICA.CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 07/12/2011 | 3625.00 | 07096047000140 | ALEXANDRO DIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ESPOR-TE AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 07/12/2011 | 34.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO REGISTRO DE CONTRATO DE COMODATOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO E A COOPERATIVA DE MINERADORES DE FREI MARTINHO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 07/12/2011 | 5320.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3§ PARCELA DA A€ÇO ORDINARIA DE COBRAN€A N§ 02720110011973,MOVIDA POR MODESTO RIBEIRO,CONFORME ACORDOHOMOLOGADO PELA JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 07/12/2011 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE RX SEIOS FACE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 07/12/2011 | 595.70 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 08/12/2011 | 180.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 08/12/2011 | 7894.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.12.11 - 55,54 08.12.11 - 4.858,63 20.12.11 - 1.507,07 29.12.11 - 1.473,53 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 09/12/2011 | 6472.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO INSS/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 09/12/2011 | 26660.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO INSS/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 09/12/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 09/12/2011 | 36.26 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMADATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COOPERATIVA DE MINERADO- RES DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 09/12/2011 | 274.19 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMADATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COOPERATIVA DE MINERADO- RES DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 09/12/2011 | 137.09 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMADATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COOPERATIVA DE MINERADO- RES DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 09/12/2011 | 36.26 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMADATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COOPERATIVA DE MINERADO- RES DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 09/12/2011 | 2052.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0022616 | 09/12/2011 | 2495.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIME- TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 09/12/2011 | 172.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 09/12/2011 | 1038.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/12/2011 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022705 | 09/12/2011 | 1350.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA BOXERDESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022713 | 09/12/2011 | 3622.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA BOXERDESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0022721 | 09/12/2011 | 1570.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 09/12/2011 | 3766.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0022624 | 09/12/2011 | 1360.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0022632 | 09/12/2011 | 707.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNE PARA CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO.CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0022641 | 09/12/2011 | 606.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNE PARA ALMO€O PROMOVIDO PELA GRUPO DA MELHOR IDADE EM ENCONTROS COM GRUPOS DE OUTRACIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 09/12/2011 | 233.50 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AACD DA CIDADE DE RECIFE.CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0022730 | 09/12/2011 | 966.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SOPAO DOADO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0022748 | 09/12/2011 | 1275.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SOPAO DOADO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/12/2011 | 360.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARACOBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 12/12/2011 | 312.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA LUMINOSA PARA ORNAMENTA€OES NATALI-NAS PARA O PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 12/12/2011 | 2800.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS REALIZADA NO DIA 16/12/2011 E LIXEIRA E SUPORTE PARA LIXEIRA E LIXEIRA PARA DIVERSOS LOCA-IS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 12/12/2011 | 132.03 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 12/12/2011 | 246.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALA€AO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6883 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 12/12/2011 | 616.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 12/12/2011 | 980.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES E LEMBRANCINHAS PARA FESTA DE FINAL ANO REALIZADA NO DIA 13/12/2011 PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 12/12/2011 | 120.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AACD.DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 12/12/2011 | 230.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DEESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 12/12/2011 | 850.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 12/12/2011 | 730.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 12/12/2011 | 520.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 12/12/2011 | 880.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NO CLUBE EDVALDO MOTTA DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 12/12/2011 | 850.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA PRA€A FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 12/12/2011 | 868.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 12/12/2011 | 955.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 12/12/2011 | 420.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 12/12/2011 | 420.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARVORES NO PARQUE INFANTIL JOAOALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 12/12/2011 | 850.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 13/12/2011 | 618.00 | 07399514000100 | JS SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 13/12/2011 | 785.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0023060 | 13/12/2011 | 2080.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 13/12/2011 | 60.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO COMO PALESTRANTE NO 1§ CICLO DE PALESTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA VI- OLENCIA CONTRA A MULHER E O FENOMENO BULLING REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 13/12/2011 | 60.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO COMO PALESTRANTE NO 1§ CICLO DE PALESTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA VIO-LENCIA CONTRA A MULHER E O FENOMENO BULLING, REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 13/12/2011 | 120.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 13/12/2011 | 74.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.12.11 - 0,16 - ITR 21.12.11 - 0,06 - ITR 19.12.11 - 68,04 - FUNDO ESPECIAL 29.12.11 - 0,97 - ICMS/DESON 29.12.11 - 5,26 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 13/12/2011 | 291.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 14/12/2011 | 559.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMEN-TO 12/60 PARCELAMNETO SIMPLIFICADO LEI N§ 10.522/2002,ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 14/12/2011 | 600.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI€O DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS REALIZADA NO DIA 16/12/2011 NO CLUBE EDVALDO MOTTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 14/12/2011 | 640.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CONVITE E LEMBRAN-CINHAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE A€OES E SERV PUBLICOS SAUDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 14/12/2011 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ESGOT CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 14/12/2011 | 730.00 | 00005236465427 | JOACLEBIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PERIODO DA TARDE COM CARGA HORARIA DE 03 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS DO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 14/12/2011 | 850.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CONVITE E LEMBRAN-CINHAS,PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,REALIZADO NOS MESES NOVEMBRO E DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 14/12/2011 | 6140.00 | 08520481000178 | PAIXAO DE CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 14/12/2011 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 15/12/2011 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 15/12/2011 | 361.00 | 00010419728490 | GUILHERME MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 15/12/2011 | 300.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORA€ÇO DOS ANIVERSARIANTES DOS COMPONENTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 15/12/2011 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME TC DO CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 15/12/2011 | 600.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 15/12/2011 | 515.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE LEN€OIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 15/12/2011 | 4050.73 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO CAIXA E MANGUEIRA PARA ESTALA€ÇO DO CATAVEVENTO DO SITIO A€UDE DESTE MUNICIPIO E POSTESE LAMPADAS PARA A ILUMINA€ÇO DO INICIO DA RUAPROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 15/12/2011 | 880.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PINTURA EM MEIOS FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 15/12/2011 | 280.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E BOLOS PARA REALIZA-€ÇO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 15/12/2011 | 580.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 15/12/2011 | 400.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E TORTAS SALGADAS PA-RA COFEE BREAK PARA REALIZA€ÇO DA AUDIENCIA PUBLICA NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTEN€AO DE CONTRIBUI€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 15/12/2011 | 1279.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 15/12/2011 | 39.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 15/12/2011 | 90.00 | 00070314020420 | ARNALDO P.FILHO E OUTROS SEC.DE AGRICULT. COM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 16/12/2011 | 5320.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4§ PARCELA DA A€ÇO ORDINARIA DE COBRAN€A N§ 02720110011973,MOVIDA POR MODESTO RIBEIRO,CONFORME ACORDOHOMOLOGADO PELA JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 16/12/2011 | 564.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMEN-TO 13/60 PARCELAMNETO SIMPLIFICADO LEI N§ 10.522/2002,ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 16/12/2011 | 564.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMEN-TO 14/60 PARCELAMNETO SIMPLIFICADO LEI N§ 10.522/2002,ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 16/12/2011 | 3348.17 | 00004622580411 | ADRIANO BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1§ PARCELA DO PAGAMENTO DE AULAS DE TEATRO E DAN€A PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,PARA APRESENTACAODE TEATRO DA XI AMOSTRA CULTURAL NO MES DE SETEMBRO,PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO DESTE MU-NICIPIO.CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 16/12/2011 | 600.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 16/12/2011 | 1550.36 | 00001182557465 | PAULO NERO PINHEIRO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCA€AO DE CAMA ELASTICA PARA REALIZA€AODA FESTA DO NATAL PARA AS CRIAN€AS NO PARQUEINFANTIL JOAO ALFREDO LOPES, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 16/12/2011 | 520.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 16/12/2011 | 360.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE CUITE NO TERRITORIO DO CURIMATAU E CAMPINA GRANDE NO SEBRAE E NA CDRM PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 16/12/2011 | 240.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004157416457 | NEILMA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 19/12/2011 | 1236.62 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0023469 | 19/12/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0023493 | 19/12/2011 | 55000.00 | 09377512000146 | UNICAR PE€AS ACESSORIOS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE UM VEICULO FIAT/STRADA FIRE AMBULANCIA OKMFLEX, ANO/MOD 11/12 DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 19/12/2011 | 3513.00 | 07399514000100 | JS SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0023434 | 19/12/2011 | 3121.30 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0023442 | 19/12/2011 | 2356.44 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0023477 | 19/12/2011 | 576.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGAS DEIMPRESSORA E COPIADORA SHARP DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0023507 | 19/12/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DECOPIADORAS MODELO SHARP 240 E SAMSUNG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 19/12/2011 | 1580.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BANERES,ADESIVOS,IMPRESSAO EM TECIDOS PARAA FESTA DO CINQUETENARIO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA 26/12/2011 A 31/12/2011,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 20/12/2011 | 2537.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 20/12/2011 | 1946.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 20/12/2011 | 330.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 20/12/2011 | 1404.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 20/12/2011 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC€AO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 20/12/2011 | 971.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 20/12/2011 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6§ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 20/12/2011 | 5335.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 20/12/2011 | 3621.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE A€OES E SERV PUBLICOS SAUDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 20/12/2011 | 285.56 | 26989350000116 | FUNASA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€ÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO,CONVENIO N§ 2061/4 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE A€OES E SERV PUBLICOS SAUDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 20/12/2011 | 6421.20 | 26989350000116 | FUNASA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€ÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO,CONVENIO N§ 1133/06 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 20/12/2011 | 1077.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 20/12/2011 | 1516.83 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA MOQ 3773 COM VIA-GENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 20/12/2011 | 2706.16 | 00006510798450 | VINICIUS PABLO V SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE CARRO DE SOM PARA AVISOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 21/12/2011 | 415.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 21/12/2011 | 820.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PINTURA NOS BRINQUEDOS DO PAR- QUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 21/12/2011 | 630.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRONA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 21/12/2011 | 350.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE DIVULGA€ÇO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHO-RA DAGUIA,REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 21/12/2011 | 160.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FORRO BRANCO PARA COMPLEMENTO DE DECORA€ÇO DAFESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 21/12/2011 | 520.00 | 00001052402496 | JOSE DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DE SERVI€O DE BANDA E SOM NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SE- NHORA DE APARECIDA NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 21/12/2011 | 520.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOM E ANIMA€ÇO NA CONFRATERNIZA€ÇO PARA OS FUNCIONARIOS REALIZADO PELA ADMINISTRA€ÇO MI-NHA CIDADE SOMOS NOS QUE FAZEMOS NO DIA 15 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO CLUBE EDVALDO MO-TTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 22/12/2011 | 129.23 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | SMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 22/12/2011 | 1550.36 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RESTAURA€ÇO DE PLACAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023752 | 22/12/2011 | 1650.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXABAPARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FREI MARTINHO NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KLB 1994 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 22/12/2011 | 730.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0023795 | 22/12/2011 | 1860.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,P� DE SERRAE RIACHO DO BOI NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 22/12/2011 | 1350.52 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TIMBAUBA PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DASILVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 22/12/2011 | 2900.00 | 00001182557465 | PAULO NERO PINHEIRO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE BALOES E MAQUINA DE ALGODAO DO-CE PARA REALIZA€AO DA FESTA DO NATAL PARA ASCRIAN€AS REALIZADO NO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRANSP ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023817 | 22/12/2011 | 1710.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KLB 1994 PARA O IFPB COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PICUI.CONFORME PLANI- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 22/12/2011 | 2003.41 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.CONFORMR PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0023892 | 23/12/2011 | 1005.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0023973 | 23/12/2011 | 33270.00 | 09377512000146 | UNICAR PE€AS ACESSORIOS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 4 POR- TAS, ANO/MOD 11/12 DESTINADO A ESTA SECRETA- RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0023884 | 23/12/2011 | 683.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE VERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO QUE ACONTECESEMANALMENTE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0023906 | 23/12/2011 | 500.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA O JANTAR DE FINAL DE ANO REALIZADO NO DIA 13/12/2011 PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 23/12/2011 | 649.65 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUNTEN€ÇO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 23/12/2011 | 770.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA BOMBA DA COMUNIDADE QUIXABA,RE-BUBINAMENTO COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELO DEVEDA€ÇO,CONCERTO NA BOMBA DA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 23/12/2011 | 150.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA BOMBA DA COMUNIDADE VARZEA VER-DE E TROCA DO MOTOR E DOS ROLAMENTOS E DO SE-LO DE VEDA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 23/12/2011 | 725.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESTALA€ÇO E REVISÇO EM TODO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO‡ÆO E DIFUSÆO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 23/12/2011 | 2500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0023876 | 23/12/2011 | 1126.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 23/12/2011 | 700.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 23/12/2011 | 990.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 23/12/2011 | 726.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 23/12/2011 | 2000.00 | 13506874000167 | D. JEAN SOUZA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E TRANSMISSAO AO VIVO AUDIO NA FESTA DE 50 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0024007 | 24/12/2011 | 1160.33 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DA MADEIRA E SITIO CONCEI€ÇO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0023990 | 24/12/2011 | 2280.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS HONORATO ANTONIO DANTAS E PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024023 | 26/12/2011 | 3200.05 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024015 | 26/12/2011 | 4800.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024031 | 26/12/2011 | 2500.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 27/12/2011 | 180.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO.CONFORME DECLA-RA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 27/12/2011 | 1300.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MOTO PLACA 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EMDESTINO A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 27/12/2011 | 1370.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAN-TA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0024139 | 27/12/2011 | 955.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTU- RARE E MORADA NOVA EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0024147 | 27/12/2011 | 540.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS COM PROFESSORES DA ZONARURAL PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0024155 | 27/12/2011 | 1570.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE POLPA DE FRUTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA ESCOLAS DA ZO-NA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 27/12/2011 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 27/12/2011 | 700.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A FESTA DE 50 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO,QUE ACONTECEU NO DIA 26/12 A 31/12 DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 27/12/2011 | 160.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PA-RA A CIDADE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS A SERVI€O DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 27/12/2011 | 180.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 27/12/2011 | 1040.00 | 00066413265434 | LEANDRO JUNIOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE SEGURAN€A NA FESTA DE EMANCIPA-€ÇO POLITICA DE FREI REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 27/12/2011 | 6028.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 27/12/2011 | 7086.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 28/12/2011 | 700.00 | 00008874211481 | CLEBIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 28/12/2011 | 1550.00 | 00053591712434 | EDIVAN ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE CASEBRES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0024244 | 28/12/2011 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 28/12/2011 | 2580.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTA€ÇO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRONAS FESTIVIDADES DE CINQUETENARIO DE EMANCI PA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0024261 | 28/12/2011 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 28/12/2011 | 1950.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4720 A SERVI€O DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0024180 | 28/12/2011 | 1250.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0024198 | 28/12/2011 | 1150.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0024201 | 28/12/2011 | 1950.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTI-NO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/12/2011 | 7012.46 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/12/2011 | 4331.84 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0024252 | 28/12/2011 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0024295 | 29/12/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DA IMPRESSORA SHARP 2040 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 29/12/2011 | 311.10 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTEN€ÇO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PDDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 29/12/2011 | 1565.14 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTEN€ÇO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PDDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 29/12/2011 | 78.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTEN€ÇO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PDDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 29/12/2011 | 330.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODU€ÇO DESALGADOS,TORTA E BOLOS PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/12/2011 | 5580.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/12/2011 | 15053.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/12/2011 | 14368.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/12/2011 | 70135.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/12/2011 | 3173.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024686 | 29/12/2011 | 1139.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 29/12/2011 | 265.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT/UNO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0024309 | 29/12/2011 | 1500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 29/12/2011 | 2109.02 | 00096406739434 | LINDAURA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PINTURA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 29/12/2011 | 619.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODU€ÇO DETORTAS E BOLOS PARA A REALIZA€ÇO DO CAF� DA MANHÇ QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE2011 NA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORA€ÇO AO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/12/2011 | 5547.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/12/2011 | 1909.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/12/2011 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/12/2011 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/12/2011 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/12/2011 | 4761.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/12/2011 | 1810.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/12/2011 | 531.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP/RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/12/2011 | 2990.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/12/2011 | 1842.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/12/2011 | 3270.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FOR ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 29/12/2011 | 2230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 29/12/2011 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/12/2011 | 9466.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/12/2011 | 48633.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/12/2011 | 8820.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/12/2011 | 6882.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 29/12/2011 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/12/2011 | 1821.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/12/2011 | 1662.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/12/2011 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 29/12/2011 | 7810.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/12/2011 | 13061.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/12/2011 | 4641.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/12/2011 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/12/2011 | 6300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 30/12/2011 | 792.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA COLMEIA PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0024708 | 30/12/2011 | 1180.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO,RIPA E LINHA PARA MANUTEN€ÇO DE ORGÇOSPERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0024767 | 30/12/2011 | 1788.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BRITA E TIJOLO PARA CONSTRU€ÇO DE RAMPAS DE ACESSO E REFORMAS DE MATAS BURROS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0024775 | 30/12/2011 | 2466.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUNTE€ÇO DE ORGÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 30/12/2011 | 561.86 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO NA FAZENDA CABORE DESTINADO AO LI-XO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0024899 | 30/12/2011 | 712.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024953 | 30/12/2011 | 15982.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MYV 0843,MAQ 0001,VEICULO TRATOR 295,TRATOR NEW HOLAND,MNJ 8373,MMY7497MMO 4431 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0024724 | 30/12/2011 | 349.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0024848 | 30/12/2011 | 2017.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0024911 | 30/12/2011 | 1286.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024937 | 30/12/2011 | 13985.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA JZQ 8285,MZD 6075, MNI 3435,JZP 5256,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0024759 | 30/12/2011 | 174.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DA ZONA RURALE URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€AO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0024805 | 30/12/2011 | 302.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE CARNE PARA ALMO€O PROMOVIDO PE€P GRUPODA MELHOR IDADE EM ENCONTROS COM GRUPOS DE OUTRAS CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0024813 | 30/12/2011 | 903.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SOPAO OFERECIDOA PESSOAS CARENTE DESETE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0024830 | 30/12/2011 | 875.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO A€AO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0024872 | 30/12/2011 | 143.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024945 | 30/12/2011 | 2738.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0024988 | 30/12/2011 | 5200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102011 | 0024996 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFOR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0024732 | 30/12/2011 | 174.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA O PROGRAMA SOPÇO QUE ACONTECE NA COMUNI-DADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/12/2011 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0024902 | 30/12/2011 | 667.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS RELATIVO A GFIP ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODO COPRRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00004924691488 | JOSE NIELTON SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE LI-CITACOES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112011 | 0025003 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.RELOATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0024741 | 30/12/2011 | 349.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG DOMESTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00004622580411 | ADRIANO BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2§ PARCELA DO PAGAMENTO DE AULAS DE TEATRO E DAN€A PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,PARA APRESENTACAODE TEATRO DA XI AMOSTRA CULTURAL NO MES DE SETEMBRO,PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO DESTE MU-NICIPIO.CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092011 | 0024821 | 30/12/2011 | 2534.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DEMERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/12/2011 | 423.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0024881 | 30/12/2011 | 1131.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCA€AO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA€AO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024929 | 30/12/2011 | 15262.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,NPR6883,NQJ 0510,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2500
Última atualização: 11/06/2024