| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2011 | 3000.00 | 05731127000102 | SPEED CAR OM.E SERV.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2011 | 1820.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO N/RUA PLINIO LEMOS E NIVALDO MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2011 | 50.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/01/2011 | 300.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGENS TRANSPORTANDO ESTACAS DO SITIO MASSAPEDO SITIO JACARE,EM VEICULO F.4000,PLACA MNS 1983 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2011 | 7900.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRALOCADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/01/2011 | 500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS DE FA-GUNDES A RECIFE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,07 E 13/01/2011EM VEICULO FIAT UNO PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/01/2011 | 500.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO EM VEICULO FIAT UNOKKI 0701/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2011 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO FIAT DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/01/2011 | 300.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDESA RECIFE NOS DIAS 05 E 06/01/2011,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 450.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NOSDIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUN-TO A VENEZA DIESEL E TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVESDA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 430.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS REALI-ZADOS NO VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 80.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUBSTITUICAO DO COLETOR DE ESCAPAMENTO, REALIZADO NO VEICULO S10 DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORA -CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOSCOM A FUNASA,FDE E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2011 | 250.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE NOS /DIAS 03,04 E 05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A VENEZA DIESEL,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2011 | 1858.60 | 08530982000135 | COM.DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2011 | 2970.00 | 40980187000151 | KALCULU´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 ARMARIOS ACO,02 ESTANTES EDR; 01MESA 120M VALOX;01 GAVETEIRO C/2 GAVETAS VALOX;2ASS ENC SEC.INJ. ANAT; 02 ESTRUTURA FIXA 04 PES;DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/01/2011 | 500.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/01/2011 | 500.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 1000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA:MOR 7538; KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE DE ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERRESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA AOAR PELA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2011 | 1800.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS FORD DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/01/2011 | 140.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS FORD DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2011 | 462.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DO VEICULO ONIBUS FORD DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2011 | 450.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DO VEICULO ONIBUS FORD DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/01/2011 | 340.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 04,05 E 06/01/2011,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/01/2011 | 500.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:MAE JOANA E JARDIM,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNH9510/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/01/2011 | 160.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 12 E 13/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TCE,ATRA-VES DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/01/2011 | 700.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO /PIPA,DO PLACA MXV 4338/PB,PARA OS ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/01/2011 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 04 DIARIAS DE FAGUNDES/ BRASILIA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUN-TOS AOS MINISTERIOS DO TURISMO,INTEGRACAO,CULTU-RA,COMUNICACAO,SAUDE E FNDE,NO PERIODO DE 10,11,12 E 13/01/2011,ATRAVES DA SEC.DO GABINETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/01/2011 | 300.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 05,06 E 07/01/2011,RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ES-TADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/01/2011 | 200.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 06 E 07/01/2011,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE /DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 100.00 | 00065307259468 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/01/2011 | 100.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 10 E 11/01/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/01/2011 | 500.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E CREI-BEIRA,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/01/2011 | 400.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO ACESSO AOS SITIOS JARDIM E CACIMBA DOCE,( COLOCACAO E ESPALHAMENTO DEMATERIAL E ROCO DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/01/2011 | 315.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADA DOSITIO CATUAMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/01/2011 | 300.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO AO SITIOVARIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/01/2011 | 900.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA ES-TRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO FRANCISCO DOS /REIS NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2011 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2011 | 202000.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ª MEDICAO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS DE EN-GENHARIA DESTINADOS A IMPLANTACAO DE SISTEMA DEABASTECIMENTO D´AGUA PARA AS COMUNIDADES DOS SI-TIOS:CACIMBA DOCE,CACIMBA D.DE BAIXO;CORUJAS,JA-CARE I E II E VARIADO NESTE MUNICIPIO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2011 | 350.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO EM VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 1000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/01/2011 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO CHEFE DOGABINETE DO MUNICIPIO,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/NOS DIAS 11,12 E 13/01/2011,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 24.06 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/01/2011 | 350.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REAL.NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/01/2011 | 472.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2011 | 450.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONSERTO DOS FREIOSEM 04 RODAS NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA KMD 8045DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2011 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/01/2011 | 57.46 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFASLIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2011 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO PSF(PROG.SAU-DE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AOS SITIOS MAE JOANA ,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,NO VEICULOVW GOL PLACA MOM 7079,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFISSIO- NAIS DO PSF NO VEICULO DE PLACA JGL-9857-PB,RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2011 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NO TRANSPORTEDE PROFICIONAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA) DEFAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIA, LAJANJEIRAS ,TRAPICHE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2011 | 1155.26 | 00010887873472 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMI-LIA )NO VEICULO DE PLACA MNX-2236-PB, REF.AO MES/DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2011 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA) DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE B.MACACOS,CRAIBEIRA,VARIADO ,BONSUCESSO EVICE VERSA NO VEICULO GM CHEV,PLACAKFH 7333,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2011 | 410.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE 04FECHOS DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAKIS 5300/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/01/2011 | 110.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/01/2011 | 100.00 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2011 | 200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS-MECANICA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATORDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/01/2011 | 2500.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COM ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EMROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MANUALATE 2.00m DE PROFUNDIDADE COM BOTA FORA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/01/2011 | 1200.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA ES-TRADA DO SITIO FRANCISCO DOS REIS E SITIO CATUCANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2011 | 1195.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE MATO DAS PO-DAS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULOD-60 DE PLACA MMQ 1389, ATRAVES DA SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/01/2011 | 3216.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2011 | 1250.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA:KKM-3394, HVW-5456 E TRATOR M.F.ECBT DE SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/01/2011 | 250.00 | 00022552090478 | LUIZ CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUNICIPAL /NAS FESTIVIDADES DA TURMA DA MELHOR IDADE NESTACIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/01/2011 | 30.00 | 00005991337403 | JOSINILDA BEZERRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2011 | 70.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2011 | 90.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 90.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2011 | 35.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2011 | 360.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO C. GRANDE XSAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2011 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/01/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICO REALIZADO, NO SRº DANILO MOIZINHO /DA SILVA, PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/01/2011 | 8421.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS E PARCELA DO 13º SALARIO COMO /FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA)NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/01/2011 | 13238.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFSAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/01/2011 | 250.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DECONTABILIDADE E TURMA DA SECRETARIA DE FINANCAS/DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/01/2011 | 24.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/01/2011 | 360.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS EM JA-NELAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMD 8045DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2011 | 3979.93 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS BOMBAS D´AGUAE PARA SEC. DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/01/2011 | 3994.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 BOMBAS SCHNEIDER, DESTINADOS /AOS POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/01/2011 | 156.90 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AO ACOMPANHAMENTO TECNICO ES-PECIALIZADO NA DESOBSTRUCAO DE POÇOS ARTESIANOSDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2011 | 202.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA REDE /ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2011 | 804.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PECA, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS,PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 2493.75 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA EM VEICULO GMD 60 DE PLACA MMQ:1389,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2011 | 340.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS DE FA-GUNDES A RECIFE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAMON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2011 | 23754.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER MOK 1603,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/01/2011 | 2309.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO REVISAO GERAL MECANICA,POLIMENTO GERAL ,REVISAO ELETRICA,ALINHAMENTO,NO VEICULO FORD RANGEL DE PLACA MOK 1603/PB,PERTENCENTE A SEC. DE /SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2011 | 1015.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO /KIS PLACA 5300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2011 | 752.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO /ONIBUS KIS PLACA 5300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.CONTRIBUICAO REPASSADO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 7880.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 2985.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 10386.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 16245.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PARC/ RET..INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO/PERIODO DE DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SI-CIEDUCATIVOS DO PETI- PROG.DE ERRAD. DO TRABALHOINFANTIL,RERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATICOS DO PETI- PROF.DE ERRAD. DO TRABALHOINFANTIL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRABINFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 300.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2011 | 54.65 | 00004418413413 | MARIA EVA GONCALVES METEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2011 | 100.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2011 | 140.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 17 E 18/01/2011,RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE DESENV. HUMANODO ESTADO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 200.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA B.R.MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE ACAO SOCIALNOS DIAS 10 E 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2011 | 894.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS E 01 JOGO DE LONA,DESTINADOS /AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMD 8045/PB ,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2011 | 842.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2011 | 1239.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARM. BENZ PLACA 1620 DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 300.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 17,18 E 19/01/2011,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2011 | 330.00 | 00043724892420 | JOHANN SERGIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DECONCLUINTES 2010,DA E.E.E.F.M.NILA FERREIRA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 499.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA EDUCACAO,NO PERIODO DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 9507.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 3280.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/01/2011 | 35.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFASPAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2011 | 520.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES AO RECIFE NO /DIA 17/01/2011 (VENEZA DIESEL),FAGUNDES A JOAO /PESSOA NOS DIAS 19 E 20/2011( FUNASA E CAIXA ),ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2011 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 19,20 E 21/01/2011, PARA O CENTRO ADMI-NISTRATIVO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 1200.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA:MOF-3983 DO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2011 | 313.35 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ART. 18,RELA-TIVO AO MES DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 1656.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CRECHEJOAO FRANCISCO DE MACEDO E CASA DE APOIO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 200.00 | 00006547762459 | VALWERMESON VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO /DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, REF.AO MES DE JANEIO-RO/2011;NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 270.00 | 00049597540444 | MARIA C. VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE STANDARTES PARA A DECORACAO DO PAVILHAO DA FESTA SAO SEBASTIAONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/01/2011 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/01/2011 | 100.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO S-10DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 32.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2011 | 13.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE PAGTº COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA EDUCACAO NO PERIODO DE/NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 315.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV:IRINEU BEZERRAONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO /PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRAS E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOV 7425/PB,NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO ST.VARIADO E VI- CE VERSA NO PERIODO DE 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PRODESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASE VOCE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 120.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.FRANCISCO DOS REIS N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 4818.82 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 1030.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/01/2011 | 2560.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUCAO DE PROJETOS DE UMA QUADRA DE /ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/01/2011 | 350.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA,ARREFECIMENTO E COLOCACAO DE /ADITIVO NOS RADIADORES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA HOY 4248/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2011 | 560.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DO VEICULO ONIBUS FORD DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/01/2011 | 50.00 | 00068364199404 | CARMEM LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR /NECESSIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/01/2011 | 60.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2011 | 50.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIRNECESSIDADES,CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 120.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 90.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSODADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 99.61 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 120.00 | 00005265753443 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA ACAO SOCIAL NO PERIODO/DO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 1160.00 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 1160.00 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 1300.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/01/2011 | 350.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MOLAS NO VEICULO MI-CRO ONIBUS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS,PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2011 | 19.92 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FERRO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA PARA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/01/2011 | 1400.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,RETIRADA /DE ENTULHOS DAS OBRAS, PODAS DE ARVORES,LIMPEZADO MATADOURO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSAS,EM VEICULO F 4000, PLACA KLB 3107/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/01/2011 | 1800.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COM ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EMROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MANUALATE 2.000m DE PROFUNDIDADE COM BOTA FORA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/01/2011 | 400.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO E DE/REPARO DE FREIO DO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2011 | 253.29 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2011 | 84.28 | 04311826000122 | RPG-COM.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TNT VERMELHO DESTINADO AO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2011 | 424.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICAO, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2011 | 6865.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLO-GO O LABORATORIAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2011 | 1400.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS/RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2011 | 288.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2011 | 1373.50 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2011 | 580.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NO CENTRO EDUCA -CIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2011 | 120.00 | 00002278485431 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO FRANCISCO DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO T P.N. 01/11, NO D.D.ED:08.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 74.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/01/2011 | 1759.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/01/2011 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/01/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 1417.99 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO MI-CRO ONIBUS DE PLACA KIS 5300/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 331.29 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA /FIAT, DE PLACA MOT 9109/PB,DA SECRETARIA DE SAU-DE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 991.02 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA /FIAT, DE PLACA MOT 9069/PB,DA SECRETARIA DE SAU-DE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 59.70 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/01/2011 | 2315.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS:JARDIM, CACIMBA DOCE,COMPREENDENDO ROCO DE MATO,ESCAVACAO DE VALAS,ESPELHAMENTO DE PÇARRO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2011 | 2455.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADADO ACESSO AOS SITIOS: TRAPICHE,LARANJEIRAS E ME-LANCIA,COMPREENDENDO ROCO DE MATO,TAPA BURACOS EESCAVACAO DE VALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/01/2011 | 1400.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADADOS SITIOS MACACOS,BERTO E GAVIAO, COMPREENDENDOROÇO DE MATO E TAPA BURACOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2011 | 1220.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS: BONSUCESSO AO SITIO VARIADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 900.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F.ECBT, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADA / QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E CORTA BAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 600.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALÇAMENTO DA VILA JOAQUIM BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/01/2011 | 1000.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAODAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS: JARDIM, CACIMBADOCE,COMPREENDENDO ROCO DE MATO,ESCAVACAO DE VA-LAS E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/01/2011 | 26.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ARAME GALVANIZADO,DESTINADO AO ALMO-XARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/01/2011 | 200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/01/2011 | 800.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS: VARIADO AO JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/01/2011 | 473.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA E BATERIA, DESTINADAS A MOTO DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/01/2011 | 660.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS DOS TRECHOSDOS SITIOS BONSUCESSO E VARIADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/01/2011 | 461.42 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADOSDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 110.00 | 00009176450732 | IZAURA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 110.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 39.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2011 | 630.00 | 00007488991893 | LUCIA DE FATIMA CHAVES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO SRº ANTONIO SEVERINODE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/01/2011 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/01/2011 | 23.58 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PAGAR CONTADE AGUA, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2011 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEOICULOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2011 | 329.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO /DE PLACA MOP 9871/PB,DA SECRETARIA DA SAUDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2011 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEOICULOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2011 | 485.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIORINODE PLACA NQH 3430/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2011 | 218.74 | 00530493000171 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -GRU,DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/01/2011 | 340.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS DE FA-GUNDES/RECIFE COM PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITALHEMOPE, NOS DIAS 14 E 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/01/2011 | 110.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/01/2011 | 277.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, NA MOTO KIG 5199 /PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/01/2011 | 14280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO 13ºSALARIO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDENESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/01/2011 | 600.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DO PAGTº PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS NOS MESES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/01/2011 | 340.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/01/2011 | 13.13 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFASLIB /ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/01/2011 | 44.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFASPAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/01/2011 | 1200.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO /PIPA,DO PLACA MXV 4338/PB,PARA AS ESCOLAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/01/2011 | 440.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/01/2011 | 660.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS DESPESAS PELA PARTICIPACAO DA FEIRA DE ARTEZANATO REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOANO SALAO DE ARTEZANATO REPRESENTANDO O MUNICIPIODE FAGUNDES,NO PERIODO DE 21/01 A 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2011 | 49.00 | 01495881000121 | J L G- COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/01/2011 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DPTº DE ENSINO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2011 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DO ST.CORTA BAINHA AO ST.NUNCIA E VICE / VERSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2011 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DI-RETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA OS SITIOS MARCELINA,GAVIAO E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLA-CA MOA 6468/PB,NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2011 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO ST.CATUAMA E VI- CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2011 | 200.00 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DI-RETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA OS SITIOS:CURRALVELHO,ALTO GRANDE E MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PE-RIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2011 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO CATUAMA,CA-TUCA E VICE-VERSA,EM MOTO DE PLACA MOS 1935: PBDE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2011 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2011 | 178.94 | 00006882784426 | JOSE IRENALDO S.CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIGENS,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/E VICE- VERSA,EM MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/01/2011 | 380.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NAS VISITAS AS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO D-20PLACA LOA 9968/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/01/2011 | 200.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/01/2011 | 420.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS DE FA-GUNDES/JOAO PESSOA/RECIFE COM PESSOAS DOENTES PATRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2011 | 80.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/01/2011 | 1157.10 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/01/2011 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 BOMBAS SCHNEIDER E ANAUGER,DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2011 | 16.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2011 | 340.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTOS DIVERSAS NOS VEICULOS DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2011 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS:E /BUEIROS ETC,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2011 | 600.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO N/ RUA RAIMUNDO TAVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2011 | 1500.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM-3394, HVW-5456 E TRATOR M.F/E CBT DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 200.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,ACOMPA-NHAR A FILHA MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /RECIFE,NOS DIAS 06,13,20 E 27/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 140.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/01/2011 | 650.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, EM VEICULO FORD F.4000 DE PLACA BXA2249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/01/2011 | 1080.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 180 REFEICOES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E FUNCIONARIOS DA PREFEITU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2011 | 450.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO MICRO ONIBUS KIS 5300,DA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/01/2011 | 350.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FREIOS REALIZADOS NO VEICULO FORD /RANGER DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/01/2011 | 450.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT UNO DEPLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/01/2011 | 550.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 21/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/01/2011 | 351.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA ADMINISTRACAO NO PERIO-DO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA ADMINISTRACAO NO PERIO-DO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2011 | 1500.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOF 3983 DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS/DESTA MUNICIPALIDADE,NO MES DE JANEIRO/2011,CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2011 | 4100.00 | 40788655000190 | VISUAL TECNOLOGIA EM IDENTIFICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE RELOGIOS DIGITAIS DE PONTO,DESTINADOAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2011 | 214.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2011 | 780.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS/RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2011 | 230.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2011 | 240.00 | 00003191027424 | MARIA H.DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2011 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TOE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF.AO MES DE DE ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2011 | 450.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GRAMA, DESTINADOS A PRACA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 990.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXA- RIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 206.87 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP9871 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 970.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KIMBI 0165/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 2034.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E BATERIAS DESTINADAS AOS VEICU LOS FIAT UNO E AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2011 | 490.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS ROD. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA HOY 4248/PB, DA SECRETARIA DE /EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2011 | 510.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS ROD. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY 42-80/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 797.85 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA:MOR 7538; KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HOY-4248-PB DA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 1932.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA:MOR 7538; KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 3801.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM C.E.F-FGTS -INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME/COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 1100.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2011 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 31/01 E 04/02/2011,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TCE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2011 | 45.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO DE VALOR RELATIVO A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MESJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/01/2011 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO CONF. OFICIO PC 172/2010, PROC.098.2009.928-7DA 1ª VARA COMARCA QUEIMADAS PB,PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2011 | 685.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDE TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2011 | 25.65 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE REPARTICOES DESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 75.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTA CIDA-DE, NOS DIAS 13,14,15 E 16/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 75.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES TIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 75.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTA CIDA-DE NOS DIAS 13,14,15,16/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2011 | 75.00 | 00046844392400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES TIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2011 | 75.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADA NOS DIAS 1314,14,16/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2011 | 75.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES TIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2011 | 1000.00 | 00023506598520 | MARIA DO SOCORRO A.DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PLANTA TURISMO DO MUNICIPIO/DE FAGUNDES;ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DODPTº DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/01/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/01/2011 | 320.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE EDUCACAO PLACA /HOY 4248, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/01/2011 | 1850.00 | 00046859926449 | JOSE NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARTE PELOS SERVICOS NA PINTURA GERAL DA /CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/01/2011 | 340.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA REFORMA DA /SALA DE AULA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 495.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOLAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONI BUS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2011 | 230.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO MICRO ONI BUS DE PLACA KIS-5300 DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SO-LIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2011 | 196.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PA-LIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2011 | 90.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SO-LIC. NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/01/2011 | 150.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/01/2011 | 150.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/01/2011 | 800.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO CA-SAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE A 20 DIAS,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEMESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2011 | 230.00 | 00077136446791 | JOSE DIAS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA E NAS CONS -TRUCOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2011 | 230.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2011 | 230.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E NASCONSTRUCOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2011 | 230.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2011 | 230.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E NASCONSTRUCOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2011 | 230.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2011 | 230.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E NASCONSTRUCOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2011 | 230.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2011 | 230.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE E NASCONSTRUCOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2011 | 260.00 | 00008942029442 | SERGIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATO NA RE TIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2011 | 14040.57 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMSBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA:KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2011 | 1600.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM-3394, HVW-5456, TRATOR M.F.ECBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2011 | 400.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXA- RIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2011 | 520.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DASMOLAS DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/01/2011 | 220.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/01/2011 | 215.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/01/2011 | 1050.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE OS SITIOS BARRA DE JOAO LEITE ATECACIMBA DOCE NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/01/2011 | 215.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA NO ACUDE NOVO,NO HOSPITAL EMERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/01/2011 | 375.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EMCONSTRUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/01/2011 | 375.00 | 00008979494475 | FABIO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EMCONSTRUCAO REALIZADAS PELA PREFEITURA,ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/01/2011 | 420.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CORTA BAINHA A CA-TUAMA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/01/2011 | 220.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2011 | 230.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/01/2011 | 230.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/01/2011 | 350.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS LARANJEIRAS E TRAPICHE NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2011 | 1265.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2011 | 300.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PA-LIO WEKINDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2011 | 1949.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS,REALI-ZADOS NO VEICULO NO ONIBUS FORD M.BENS DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2011 | 750.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO /ONIBUS FORD M.BENZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2011 | 300.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES /BENZ PLACA MNH 9510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2011 | 300.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.MECANICOS NO CONSERTO DOS FREIOSE SUSPENSAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA HOY 4842 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2011 | 1020.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2011 | 740.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES/JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MATERIAIS DO DEPOSITO DO ESTADO PARA ESTA SECRETARIA,NO VEICULO CAMIONETA D20 PLACA HZJ9476/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2011 | 18.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SO-LIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2011 | 0.37 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SO-LIC. NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2011 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTAMENTO LOCAL REF.DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2011 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2011 | 200.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGACAO DO DESTAMENTO LOCAL, REF.DESPESAS DO MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2011 | 7200.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM SONORIZACAO NO DIA 15/01/2011 NA CIDADE DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2011 | 320.00 | 40788655000190 | VISUAL TECNOLOGIA EM IDENTIFICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ATENDIMENTO TECNICO E INSTALACAO,CONFIGURACAO E TREINAMENTO DOS RELOGIOS DIGITAISDE PONTO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2011 | 400.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL DO ACUDE NOVO E ENTULHOS DO HOSPITAL E MER-CADO PUBLICO EM VEICULO F.4000 PLACA KLB 3107/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2011 | 2467.60 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOF 3983 DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2011 | 5522.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2011 | 70.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2011 | 70.00 | 00004440615414 | ROSANGELA LOURENCO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2011 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2011 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO -CRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PAIF, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2011 | 465.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO- CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2011 | 1600.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS/DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2011 | 1200.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM 3394; HVW 5456 E TRATOR MF ECBT, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2011 | 1500.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,RETIRADANDO ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2011 | 150.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADA NO MOTOR DE PARTIDAE ALTERNADOR DO TRATOR DA SECRETRIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2011 | 1020.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS DO SITIOS:TRAPICHE,CUMBE E SILVIO /ROMERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2011 | 100.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 5200/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2011 | 100.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIADA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2011 | 140.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEOICULOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2011 | 590.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2011 | 61.34 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS ADIANT.DE-POSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2011 | 65.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2011 | 1265.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2011 | 980.00 | 00069091560487 | JOSE DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PRE-FEITURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2011 | 120.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO SANTANA /DE VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2011 | 80.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DE PLACA KMD-8045 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2011 | 50.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADA NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO ONIBUS DE PLACA 1313,DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2011 | 70.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADO NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2011 | 180.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEI CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY-4248-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2011 | 800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DE PLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2011 | 700.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS DESTINADADAS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DE PLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2011 | 1570.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2011 | 635.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6873,PERTENCEN-TE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2011 | 415.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6873/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2011 | 793.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2011 | 728.80 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HOY- 4248-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2011 | 260.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO,ATRA-VES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2011 | 480.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA / REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2011 | 145.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS PA-RA O CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2011 | 150.00 | 00003190731497 | MARIA DA CONCEICAO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA EM VIRTUDE /DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTAS DE EMANCIPA-CAO POLITICA, NOS DIAS 20,21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUAXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2011 | 3659.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/1993 E 07/1993, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2011 | 60.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),NO PERIODO DE 08)11 A07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2011 | 240.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REFEREN-TE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2011 | 138.00 | 00003077874431 | CLAUDETE DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 23-REFEICOES, DESTINADOS A EQUI-PE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), NO PERIODODE 12/08 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2011 | 186.00 | 00005961160475 | ISIS ADERLANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2011 | 200.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA, REFERENTEOS MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2011 | 200.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BATERIA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT,PERTENCENTE A SEC.DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2011 | 360.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BATERIA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PENGEOT,PERTENCENTE A SEC.DA SAUDE,DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2011 | 54.00 | 00069093970453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF, NO SITIO/ CATUAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2011 | 240.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,RE-FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2011 | 1155.26 | 00010887873472 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMI-LIA )NO VEICULO DE PLACA MNX-2236-PB, REF.AO MES/DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2011 | 210.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAE JOANA NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2011 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA) DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE B.MACACOS,CRAIBEIRA,VARIADO ,BONSUCESSO EVICE VERSA NO VEICULO GM CHEV,PLACAKFH 7333,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2011 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO PSF(PROG.SAU-DE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AOS SITIOS MAE JOANA ,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,NO VEICULOVW GOL PLACA MOM 7078,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2011 | 758.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/ NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AOS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2011 | 42.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PARTICIPAVA DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2011 | 150.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2011 | 600.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO JARDIM, REFERENTE AOSMESES DE MARCO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2011 | 320.00 | 00004661643437 | JOSEFA BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA VIAJAR DE CAMPINA GRANDE AO/ RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2011 | 144.13 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, FAZER EXAME MEDICO,CONF. SOLICITACAO EM /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2011 | 2650.00 | 00000753446456 | ANABEL KARINA AGUIAR ALVAREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA ELABORACAO E CONFECCAO DO PROJETO ARQUITETONICO,MAQUETE ELETRONICA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA PRACAZUCA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2011 | 1200.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM-3394, HVM-5456 E TRATOR MF ECBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2011 | 400.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO N/ RUA VENANCIO NEIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA PARA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2011 | 1155.87 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ESCAVACAO MANUAL DE VALASEM ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MA-NUAL ATE 2.00M DE PROFUNDIDADE COM BOTA FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2011 | 250.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 MUDA DE FIXO, DESTINADO A PRACA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2011 | 3115.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA PARCELA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2011 | 65.60 | 00020446101400 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PAGAR /CONTA DE ENERGIA, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTº DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA /DE PLACA KIM 5721,REFERENTE AO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS DIVERSAS E PICARRO PARA MELHORIA DE ES -TRADA VICINAIS E OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODODE 13/12/2010A 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2011 | 24.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA /DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2011 | 410.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CA -CAMBA FORD, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2011 | 140.00 | 00032442947404 | GILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DA BOMBA DO TRA- TOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2011 | 150.00 | 00008067216428 | ARISTIDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR NE-CESSIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICOS REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2011 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO/BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SO-LIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA JGP-0165,REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SO-LIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 352.57 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF0991 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2011 | 43134.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2011 | 16000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2011 | 67195.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECTETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,(FEB 40%)REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2011 | 163336.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011LOTADO NO FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2011 | 3883.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2011 | 12955.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2011 | 4924.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS GE-RAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2011 | 9950.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2011 | 200.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 04 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 31/01 E 01/02 E 03/02 DO CORRENTE ANO ,PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2011 | 300.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DE FAGUNDESA JOAO PESSOA DE 03 TECNICOS DA SECRETARIA E A /SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA,NOS DIAS 07,08 E 09 /02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2011 | 450.00 | 00043668747415 | JOSE MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO,ONDE FUNCIONA O DEPTº DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2011 | 2600.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2011 | 5780.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2011 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2011 | 500.00 | 00020757344453 | MARIA DJANETE MACEDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2010ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2011 | 2066.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2011 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 3101 E 01/02/2011,PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS ETRIBUNAL DE CONTAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2011 | 3906.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2011 | 4626.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2011 | 2160.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2011 | 250.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 03 E 04/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2011 | 540.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULURA DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2011 | 4130.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2011 | 4000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE BANHEIROS GUIMICOS,PERIODO 13 A 16/01/2011,NA CIDADE DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2011 | 834.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTE REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2011 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES/JOAO PESSOA/PBNOS DIAS 31/01, 01/02/2011,PARA A C.E.F.FUNASA EO TRIBUNAL DE CONTAS, RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2011 | 550.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NO TELHADO E ES -TRUTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE /POLICIA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2011 | 6414.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2011 | 3450.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2011 | 9482.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2011 | 4296.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2011 | 350.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA DE FAGUNDES/RECIFE,NO DIA 31/01 E 02 DIARIAS COMO MOTORISTADE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04/02/11ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2011 | 200.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS 02 E 03/02/2011,PARA A CAIXA E.F. TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SE-CRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2011 | 200.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 02 E 03/02/2011, PARA AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SE-CRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2011 | 648.50 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2011 | 960.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA PECAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DEST. AI VEICULO MICRO ONIBUS/KIS 5300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2011 | 830.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2011 | 8310.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2011 | 29223.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2011 | 7001.97 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DO COMBATE AS EDE-MIAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2011 | 44813.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2011 | 13203.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /(PSF -SAUDE BUCAL)NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2011 | 22174.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGANTES COMUNITARIOS DE /SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00046859926449 | JOSE NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2011 | 140.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2011 | 130.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2011 | 130.00 | 00069020787420 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2011 | 100.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2011 | 250.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA B.R.MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE ACAO SOCIALNOS DIAS 02,03 E 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2011 | 100.00 | 00009176450732 | IZAURA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVEM DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2011 | 95.00 | 00009805104494 | THAYS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2011 | 105.00 | 00005862198466 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2011 | 120.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2011 | 80.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSODADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2011 | 4024.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DO BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2011 | 5586.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COM ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EMROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MANUALATE 2.000m DE PROFUNDIDADE COM BOTA FORA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2011 | 800.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CACIMBA DOCE E /JARDIM DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2011 | 24394.69 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2011 | 3510.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2011 | 230.00 | 00069091021420 | JOSEFA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA GERAL DA SECDE IN FRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2011 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 120.00 | 00005741104452 | VALDILEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 130.00 | 00002833932464 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 25.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DA/CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO NO PERIODO DE 17A 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 24A 30 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DA/CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO NO PERIODO DE 10A 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 120.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 120.00 | 00003638465497 | MARILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 790.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO N/ RUA VENANCIO NEIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2011 | 550.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA COLOCACAO DE /SOLDAS NOS VEICULOS CACAMBA VOLKSWAGEM E NO TRA-TOR VALTRA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2011 | 450.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REAL.NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS TRATORES E CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 800.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARA-BOLICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE /SET,OUT,NOV. E DEZEMBRO/2010.ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2011 | 750.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.MECANICOS NO CONSERTO DOS FREIOSE SUSPENSAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA HOY 4842 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2011 | 852.05 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO ONIBUS, ANO 1998 DE PLACA KMQ8045/PB,TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, EM VEICULO DE PLACA MSJ 0500/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 63.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS PA-RA O CONSUMO CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NOPERIODO DE 01 07/10/2010,ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2011 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA- DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,REF.O MES DE JANEI RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE JA NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2011 | 288.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDALHA DESTINADAS A GINCANA JOGO IN- TERNOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2011 | 535.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 535.50 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2011 | 6090.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO /GRUPO ESCOLAR DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2011 | 240.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICOS /DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2011 | 260.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DO ESTADIO MUNICIPAL "O FERREIRAO", REF.AO MES/ DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 535.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEI TURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUAXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 525.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI- TURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS / OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2011 | 80.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF.JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2011 | 76.92 | 00005831768449 | ARNALDO HONORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOF-3983 DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2011 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO/ SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2011 | 535.50 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO ESTAGIARIO NO GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2011 | 100.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2011 | 307.68 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA VENEZA DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2011 | 63.08 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA DE FAGUNDES/RECIFE, COMO MOTORISTA NOS DIAS 03 E 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2011 | 205.32 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA VENEZA DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2011 | 111.45 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRI- TORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2011 | 54.51 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFASCOBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2011 | 200.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2011 | 200.00 | 00004044109443 | JOSE IVANILDO DIAS DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2011 | 300.00 | 00043668747415 | JOSE MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MAE JOANA AO JARDIMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2011 | 600.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GRAMA DESTINADA A PRAÇA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2011 | 640.50 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS RETIRAN DO ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO CA- CAMBA DE PLACA KIM-2847, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2011 | 290.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2011 | 600.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MUDAS DESTINADA A PRAÇA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2011 | 294.98 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2011 | 535.50 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES TA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2011 | 420.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2011 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO SITIO MELANCIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2011 | 32.50 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2011 | 143.55 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2011 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS DESTINADOS AS AMBULANCIAS / DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI- TURA, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2011 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2011 | 535.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA PREFEI- TURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2011 | 460.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS DE FA-GUNDES/JOAO PESSOA/RECIFE A DISPOSICAO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2011 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2011 | 100.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO ASERVICO DA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO FIAT DE PLACA JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/02/2011 | 2100.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/02/2011 | 5200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/02/2011 | 10818.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOPSF - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/02/2011 | 5025.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E TECNICO DEENFERMAGEM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/02/2011 | 2420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOPSF/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/02/2011 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/02/2011 | 30443.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2011 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2011 | 120.00 | 00041469879468 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2011 | 40.00 | 00002673891404 | LUCIA GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOMUNCICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2011 | 720.00 | 09721403000102 | CASA DA D.HIDRAUL.PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAOHIDRAULICA DA TOYOTA VERMELHA DE PLACAHVW-5456-PB, HILLUX, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2011 | 40.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2011 | 480.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A RECIFE-PE PARA BUSCAR PEÇAS DE RETROES CAVADEIRA E DO TRATOR EM VEICULO FIAT DE PLACA / HDQ-1890-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2011 | 600.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2011 | 2189.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULOTRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2011 | 1080.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO GERAL EM 02 GRADES, REPAROSODA E REGULAGEM DO TRATOR ,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2011 | 420.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO 02 TRATORES DESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2011 | 500.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM PNEUS NASCACAMBAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KFM-3394, HVW-5456, TRATOR MF ECBT DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2011 | 1790.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS: BONSSUCESSO E VARIADO,COMPREENDENTE ROCO DE MATO E TAPA BURACOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2011 | 1250.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO CATUCAESPALHANDO MATERIAL COLOCADO PELA CACAMBA, ABRINDOVALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2011 | 250.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO PECADA RETROESCAVADEIRA DO SITIO CATUCA ATE CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA EM VEICULO FORD F4000 DE PLACABXA-2249-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2011 | 500.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DEESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS JACARE A RAMADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2011 | 150.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS-MECANICA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORCA E RETIFICACAO DA PONTE DO EIXO DO TRATOR DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/02/2011 | 324.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA DESTINADA AO TRATOR DA SEC.DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2011 | 68.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA DESTINADA AO TRATOR DA SEC.DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2011 | 33.30 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS/ A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2011 | 120.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF.JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/02/2011 | 748.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2011 | 110.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NOS DIAS 15 E 16/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2011 | 31.40 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A JUNTA DE SER VICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2011 | 316.55 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL/ MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFASEXTRATO SOLIC.NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2011 | 1160.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2011 | 46.70 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS DE FAGUNDES A JOAOPESSOA,NOS DIAS 09 E 10 COM A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2011 | 1387.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MUB-8072-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2011 | 360.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DEDEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/02/2011 | 125.61 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR. LIB/ANT.FLEAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/02/2011 | 194.27 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFALIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2011 | 100000.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 5ª MEDICAO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS DE EN-GENHARIA DESTINADOS A IMPLANTACAO DE SISTEMA DEABASTECIMENTO D´AGUA PARA AS COMUNIDADES DOS SI-TIOS:CACIMBA DOCE,CACIMBA D.DE BAIXO;CORUJAS,JA-CARE I E II E VARIADO NESTE MUNICIPIO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2011 | 850.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CORTA BAINHA A CA-TUAMA E NUNCIA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2011 | 535.00 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2011 | 700.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO CACIMBA DOCE, COMPREENDENDO ROCO DE MATO,ESCAVACAO DE VALAS E TAPA BURACOS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2011 | 800.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE VALAS LATERAIS DASESTRADAS, COM ROCO DE MATO EM TRECHOS ALTERNADOSACESSO SITIO TRAPICHE, MELANCIA, ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/02/2011 | 1200.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/02/2011 | 800.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CORTA BAINHA A CA-TUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2011 | 1500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAOFRANCISCO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2011 | 1470.00 | 02305832000141 | GASMA COM.DE GASSES M.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2011 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFASMICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2011 | 30.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFASMICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2011 | 2632.42 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES EFETUADAS DE TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2011 | 3050.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NO CENTRO EDUCA -CIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/02/2011 | 3365.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR / DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/02/2011 | 450.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO NOS VEICULOS RANGER E AMBU- LANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/02/2011 | 1115.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS / RANGER E AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2011 | 87.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2011 | 840.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/02/2011 | 590.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO HILUX DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA HVW-5456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/02/2011 | 50.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO HILUX PERTENCEN- TE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2011 | 100.00 | 00055072178749 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2011 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/02/2011 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DO CRAS NES TE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/02/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2011 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2011 | 465.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO- CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00000973248416 | JAILSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PEDRA EMCALCAMENTO NAS RUAS VENANCIO NEIVA E PRACA ZUCAFERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2011 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROG.DEERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2011 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2011 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI- PROF.DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL,REF. AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2011 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2011 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2011 | 300.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO,REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2011 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETIDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2011 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI- PROG.DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL,RERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2011 | 80.61 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/02/2011 | 400.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS/ ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOF-3983, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2011 | 77.01 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES/JOAO PESSOA/PBNOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO/11, PARA OTRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/02/2011 | 310.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2011 | 76.92 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA VENEZA DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2011 | 115.38 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2011 | 115.38 | 00005831768449 | ARNALDO HONORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA ESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2011 | 23.67 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA DE FAGUNDES/RECIFE, COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/02/2011 | 240.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2011 | 77.01 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011, PARARESOLVESR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TCE, ESCRITORIO DE ASSESSORIA DEPROJETOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2011 | 77.01 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS09, 10 E 11 DE FEVEREIRO/2011, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. JUNTO A SEC. DEEDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR-7538, KMD-8045, HOY-4248 EMNZ-8817 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2011 | 531.56 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM FOGAO ALTA PRESSAO 3/B J.C. BREYSTAND E UM LIQUID. CEMAF INDUSTRIAL 2 LITROS,DESTINADOS A PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2011 | 77.01 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011,RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2011 | 280.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM DE FAGUNDES A RECIFE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS15/02 E DUAS VIAGENS PARA GALANTE NOS DIAS 17 E 18DE FEVEREIRO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMON-9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2011 | 500.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2011 | 500.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2011 | 300.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPICHE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2011 | 250.00 | 00005586099454 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO RADIADOR DOVEICULO CACAMBA DE PLACA KKM-3394 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/02/2011 | 4830.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/02/2011 | 400.00 | 00028211154404 | EDSON DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/02/2011 | 250.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOVEICULO DE PLACA KIG-5198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2011 | 1900.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO CACAMBA FORD, DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2011 | 920.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2011 | 1555.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOSA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARAILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2011 | 64.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/02/2011 | 1091.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2011 | 500.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNH 9510, REL. AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2011 | 500.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2011 | 190.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 BOMBA D'AGUA, DESTINADA AO VEICULOONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2011 | 194.05 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE REPARTICOES DESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2011 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2011 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES E AVISOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2011 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ART. 18,RELA-TIVO AO MES DE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2011 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2011 | 726.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SEC.DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2011 | 390.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE DUAS SALAS NO TERREO DO IMOVEL HOTELFANDANGO II NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO, REF AOS MESES DE OUT. NOV. EDEZEMBRO/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2011 | 2565.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DAS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO / PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2011 | 12111.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS-JRS-MULTAS, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2011 | 5391.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 919199800711300,PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2011 | 13.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/COBRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2011 | 80.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2011 | 191.09 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2011 | 300.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAPUBLICA DESTE MUN. REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2011 | 190.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2011 | 768.30 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR-7538, KMD-8045, HOY-4248 EMNZ-8817 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2011 | 20.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DO EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2011 | 20.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2011 | 25.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2011 | 132.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE/ MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE / SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2011 | 120.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NO VEICULO F.4000 DE PLACA BXA-2249-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1-PRIMEIRA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2011,REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCARIRI ORIENTAL CISCOR, CONF. DETERMINA O REGIMEINTERNO, PELO PASSO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENAE GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2011 | 922.41 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2011 | 1063.43 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2011 | 400.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUSPENSAO, FREIOS E MOTOR DO VEICU- LO FIORINO 2007 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2011 | 600.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA REALIZADA NO SR.EVELINE LOPES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2011 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICOS REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2011 | 10448.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS-PARC.ADM., COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2011 | 3612.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PARC-RET-INSS, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2011 | 37.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DO KIT ENXOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2011 | 600.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIFDESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 EJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2011 | 115.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DO LEITE E FUBA ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2011 | 52.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2011 | 17.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSODE CORTE E COSTURA E BIJUTERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2011 | 85.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DES TE MUNICIPIO DO EVENTO DO SAI DAS MAES EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2011 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SEC.DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2011 | 240.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF.AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2011 | 569.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXA- RIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2011 | 1000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS HFM-3394, HVW-5456 E TRATOR M.F. ECBT, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DOMUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2011 | 22.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2011 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS:E /BUEIROS ETC,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2011 | 2800.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2011 | 1827.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXA- RIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2011 | 1184.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXA- RIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2011 | 2952.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARI FADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2011 | 530.00 | 00004044109443 | JOSE IVANILDO DIAS DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO/ST.JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2011 | 66499.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/02/2011 | 3216.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2011 | 2280.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAODAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS: JARDIM, CACIMBADOCE,COMPREENDENDO ROCO DE MATO,ESCAVACAO DE VA-LAS E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2011 | 600.00 | 00083928634453 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA/DE PLACA KKM-3394 DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2011 | 250.00 | 00077136446791 | JOSE DIAS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO/SITIO SALVADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2011 | 1900.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS /DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2011 | 720.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM OLEO DIESEL PARA OS TRATORES EM VEI CULOS D10 DE PLACA KFW-0832-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2011 | 400.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS JARDIM DE BAIXOA CARUERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2011 | 420.00 | 00007064663490 | JOSEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLI CO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2011 | 795.00 | 00002348631458 | JOSE ANTONIO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO DO MATADOU RO MUNICIPAL E DAS REDONDEZAS DO AÇUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2011 | 1050.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NO ST.FRANCISCO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2011 | 550.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATERROS EM VALAS NO CON- JUNTO HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2011 | 1250.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2011 | 2894.46 | 08111641000125 | MONTACO / FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO / DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2011 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DO TRA TOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2011 | 1300.00 | 00071564764753 | JOSE MILTON OLINDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA/ CAÇAMBA DE PLACA KKD-3394-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KIM-2847,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KIM-5721 RE FERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PA- RA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2011 | 540.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007176241457 | CICERA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCA PARA MACEIO NO / VEICULO F4000 DE PLACA BXA-2249-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2011 | 20.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2011 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA KIS-5300 DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2011 | 3930.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA KIS-5300 DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2011 | 12320.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC./ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2011 | 12000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2011 | 750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL DO VEICULO RANGER PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2011 | 760.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEICULO F.4000 //DE PLACA KLB-3107-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2011 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICOS REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/02/2011 | 2200.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS , DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/02/2011 | 1832.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/02/2011 | 6528.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/02/2011 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/02/2011 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/02/2011 | 19548.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2011 | 670.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2011 | 250.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NO PORTAO E NAS TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FERREIRAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA / COM ORÇAMENTO PARA A ESCOLA DO SITIO CATUCA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2011 | 2340.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS/RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2011 | 640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D/PLACA BXA-2249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA JGP-0165, RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/02/2011 | 567.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISLOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, NO ESTADIO MUN. OFERREIRAO REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/02/2011 | 72.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DETAR.PAG.SAL.CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/02/2011 | 24.78 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFALIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2011 | 80.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2011 | 1380.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF.AOS MESES/DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2011 | 600.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE 04FECHOS DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAKIS 5300/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2011 | 2653.66 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2011 | 665.34 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/02/2011 | 952.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBADE PLACA 1620 DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/02/2011 | 1239.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BATERIA E PECAS DESTINADOS AO VEICULOCACAMBA FORD, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA/ CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2011 | 250.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO, CAPINACAOE RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2011 | 450.00 | 00071564764753 | JOSE MILTON OLINDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA / PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2011 | 450.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2011 | 350.00 | 00084114835415 | CARLOS ANTONIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 08 CALCOS DEBORRACHA NA CABINE DA CACAMBA FORD DE PLACAKKM-3394, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2011 | 280.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, FAZER EXAME MEDICO,CONF. SOLICITACAO EM /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2011 | 110.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2011 | 95.02 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEICAO SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2011 | 480.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2011 | 250.00 | 11566737000192 | AFONSO SEVERINO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPESA E MANUTENCAO EM CINCO AR CONDICIONADOS/ TRES DA PREFEITURA E DOIS DO CENTRO EDUCACIONAL JOSE RONALDO TAVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2011 | 200.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/02/2011 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO REF.AO MES DE JANEIRO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2011 | 575.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO S-10DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2011 | 280.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO GERAL REALIZADO NO VEICULOS-10 CAB. DUPLA 2.4L DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2011 | 1020.00 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CUSTOS PERICIAIS DO PROCESSO 09820005766 AÇAO DE DESAPROPRIACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2011 | 220.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2011 | 26.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. CHEQUECOMP. COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/02/2011 | 1.48 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR.LIB/ANT FLOAT PG. SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/02/2011 | 4.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR.PG. SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2011 | 200.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN- TE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/02/2011 | 3998.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2011 | 550.00 | 00003771227429 | GERSON FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO A ARBITRAGEM EM JOGOSREALIZADOS NO SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2011 | 717.86 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL NILA FERREIRA, REF.AO PERIODO DE 22/10/ A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2011 | 300.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DO CENTRO EDUCACIONAL, REF.AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2011 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MU- NICIPAL NO SITIO MAE JOANA, REF.AO PERIODO DE / 22/10 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2011 | 541.71 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL DO SITIO FRANCISCO DOS REIS, REF.AO PE- RIODO DE 22/10 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2011 | 700.02 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MU- NICIPAL NO SITIO MAE JOANA E CASSIMIRO FRANCIS- CO VIEIRA, REF.AO PERIODO DE 22/10 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2011 | 699.72 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO NO / SITIO GAVIAO,REF.AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2011 | 10586.46 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTA DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2011 | 367.50 | 00009503416493 | MARIA VANDEILMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE SERIES INI CIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FRANCISCO/ JOSE DO NASCIMENTO NO SITIO MACACOS NESTE MUNICI PIO, REF.AO PERIODO DE 12/11 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2011 | 699.72 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II/ DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA, NO SITIO MAE JOANA, REF.AO PERIODO DE 22/10 A / 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2011 | 719.64 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI LA FERREIRA NESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2011 | 549.00 | 00045119961487 | ENI DANTAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2011 | 549.00 | 00043666345468 | DIONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIO DO DE 20/10 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2011 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I/ DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NO SITIO/ LARANJEIRAS, REF.AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2011 | 428.85 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2011 | 699.72 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I/ DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI TIO URUBU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2011 | 699.72 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I/ DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE SOUZA NO SI TIO TRAPICHE II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2011 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I / DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2011 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I DAESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA, NOSITIO MAE JOANA, REF. AO PERIODO DE 22/10 A 22/11DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2011 | 699.72 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I DAESC.MUN. ANGELA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIOGAVIAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 22/10A 22/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2011 | 699.72 | 00004564789490 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I DAESCOLA MUN.JOANINHA FERREIRA NO SITIO BONSSUCESSO,REF. AO PERIODO DE 22/10 A 22/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2011 | 499.25 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUN.NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO DE 22/10 A 22/11 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2011 | 650.67 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHEMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO, REF. AOPERIODO DE 22/10 A 22/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2011 | 315.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUN.NERCILIA MARIA DANTAS NO SITIO VARIADO REF. AOPERIODO DE 22/10 A 22/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2011 | 734.70 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I DAESC.MUN. JOANINHA FERREIRA, NO SITIO BONSUCESSO,REF.AO PERIODO DE 22/10 A 22/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2011 | 388.50 | 00004419752408 | CLAUDIA MARGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I DAESC. MUN. FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE MELO, NOSITIO MACACOS REF. AO PERIODO DE 22/10 A22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2011 | 286.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2011 | 400.00 | 00077136446791 | JOSE DIAS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NORETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOSSALVADOR E BONSUCESSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2011 | 550.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS FRANCISCO DOSREIS E VILA JOAQUIM BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2011 | 850.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUN.NILA FERREIRA NESTA CIDADE E ESCOLA MUN. DO SITIOSERROTE PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2011 | 830.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTROEDUCACAIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2011 | 700.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR 1 E 2 DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS/DESTA MUNICIPALIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2011 | 461.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DSTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2011 | 1500.00 | 05731127000102 | SPEED CAR OM.E SERV.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2011 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUETNCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2011 | 240.00 | 00004221889489 | JOSILNALDO ESTEVAM TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE VIAJAR DEFAGUNDES AO RIO DE JANEIRO, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2011 | 56.46 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2011 | 700.00 | 00046804269420 | SEVERINO DO RAMO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO CRAIBEIRA COM ROCO DE MATO ESCAVACAO DEVALAS E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TOE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2011 | 583.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2011 | 386.65 | 09302546000171 | JR - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2011 | 295.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2011 | 57.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2011 | 100.00 | 00002215150467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNCIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2011 | 18.35 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2011 | 200.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA KIS LOTADO NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2011 | 983.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2011 | 1600.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOF-3983 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/02/2011 | 2.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2011 | 1050.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE 1117/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2011 | 140.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM DE FAGUNDES A JOAO PESSOA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOFIAT UNO PLACA-MON-9895-PB, ATRAVES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2011 | 958.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2011 | 2010.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS , DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2011 | 150.00 | 00007176241457 | CICERA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO COMO AUXILIAR DESERVICOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2011 | 367.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2011 | 393.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2011 | 600.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDETRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/FAGUNDES, NO VEICULO F.4000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO /PIPA,DO PLACA MXV 4338/PB,PARA OS SITIOSLARANJEIRAS, MAE JOANA, CACIMBA DOCE E ESCOLAMUNICIPAL NILA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2011 | 500.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL(OLEO dIESEL) PARA O TRATOR DE ESTEIRAS SHINTAI,NOS SITIOS GAVIAO, MACACOS E MARCELINO NO VEICULOF4000 PLACA KLB-3107-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/02/2011 | 3000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO 18.4/34 E SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE (TRATOR)DASEC.DE IN-- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2011 | 15600.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/02/2011 | 680.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO FIAT/UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/02/2011 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/02/2011 | 100.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 21,22,25 E 28 DE FEVEREIRO/2011,RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/02/2011 | 1762.85 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/02/2011 | 2601.70 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2011 | 80.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2011 | 160.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/02/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT-1723-PB ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/02/2011 | 1263.53 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/02/2011 | 20.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO CONF. OFICIO PC 172/2010, PROC.098.2009.928-7DA 1ª VARA COMARCA QUEIMADAS PB,PARCELA 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/02/2011 | 532.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2011 | 73.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2011 | 1320.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 22 HORAS MAQUINAS NO CORTEDE TERRA A R$60, A HORA NO SITIO SALVADOR NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 30 HORAS MAQUINAS NO CORTEDE TERRA A R$ 60,00 A HORA NOS SITIOS SALVADOR ERAMADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2011 | 15000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2011 | 1560.00 | 08013592000198 | CARLOS JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2011 | 60.00 | 00005265753443 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2011 | 60.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2011 | 1107.50 | 12003072000171 | MRD-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PE TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2011 | 200.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,ACOMPA-NHAR A FILHA MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2011 | 2420.00 | 40946113000107 | PECAS PARA MERCEDES BENZ E MWM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2011 | 300.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO ONI BUS VOLLARE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2011 | 1060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA E PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2011 | 520.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS COM DESTINO A JUAO PESSOA-PB ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONO VEICULO FIAT UNO JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2011 | 490.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E SOLDA NO RADIADOR DO VEICULOONIBUS DE PLACA HOY 4248/PB,ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR-7538, KMD-8045, HOY-4248 EMNZ-8817, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2011 | 882.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR. EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 20 HORAS MAQUINAS NO CORTEDE TERRA NO SITIO CANDEIAS NO TRATOR , ATRAVES DASEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2011 | 800.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 13 HORAS MAQUINAS NO CORTEDE TERRA NO SITIO CANDEIAS NESTEM MUNICIPIO, NOTRATOR ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. CHEQUECOMP. COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO DE VALOR RELATIVO A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2011 | 1400.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2011 | 1470.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBAI E II, FIAT UNO E CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA DAAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2011 | 50.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2011 | 100.00 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA/ DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2011 | 300.00 | 00002039946470 | MARIA HELENA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2011 | 1572.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DO VEICULOFIAT PALIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPLACA MOP-9871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2011 | 545.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOP-9871 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR. EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2011 | 504.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2011 | 0.61 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATOSOLIC. NA AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2011 | 1480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA, PNEUS E CAMARAS DE AR E PRO- TETOR DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2011 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO GUARDA MUNICIPAL DE RUAS DESTA CI DADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2011 | 760.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NO CONJUNTO JOAO PAULINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2011 | 1500.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM-3394,HUW-5456 E TRATOR M.F ECBT DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2011 | 90.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO CACAMBAFORD, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR. EXTRATO NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR. EXTRATO NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR. EXTRATO NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2011 | 2270.81 | 01940911000161 | MARIA DE F.VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TREINAMENTO DOCURSO DE CORTE DE CABELO, REALIZADO NO PAIF, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2011 | 300.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIA, DESTINADO AO TRATTOR ESTEIRADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2011 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS DESTINADOS AS AMBULANCIAS / DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2011 | 600.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO JARDIM, REFERENTE AOSMESES DE MAIO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2011 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE, REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2011 | 80.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2011 | 1500.00 | 00005028665435 | MARIA JOSE FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UMA CIRURGIA DECATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2011 | 300.00 | 00004418466452 | JOSIMERE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2011 | 40.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2011 | 50.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2011 | 100.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2011 | 97.50 | 00082626359491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2011 | 182.50 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, PAGARCONTA DE AGUA, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2011 | 3000.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 50 HORAS MAQUINAS NO CORTEDE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2011 | 200.00 | 00002278485431 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO FRANCISCO DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2011 | 250.00 | 00004044109443 | JOSE IVANILDO DIAS DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2011 | 1400.00 | 00046859926449 | JOSE NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA CRECHEMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE 1824/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2011 | 1110.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARMB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2011 | 1510.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2011 | 1050.00 | 00016025644420 | DJALMA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNW-1866 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2011 | 200.00 | 00069139032434 | JOSENILDO FIGUEIREDO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPARABRISA DA KOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2011 | 600.00 | 00083928634453 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR HOY-4248, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2011 | 150.00 | 00002833932464 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2011 | 100.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIRSUAS NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2011 | 100.00 | 00001456302426 | LUZIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2011 | 230.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2011 | 140.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2011 | 175.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2011 | 170.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2011 | 1250.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS , DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2011 | 1682.00 | 41213075000138 | POLIMALHAS FARD. ESCOLAR E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCOES DE 58 CAMISAS MODELO POLO E 29 CALCASEM TACTEL DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2011 | 200.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 50 BONEIS COM IMPRESSAO DESTINADOSAOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2011 | 400.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DE FREIODAS 4 RODAS E SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2011 | 450.00 | 09721403000102 | CASA DA D.HIDRAUL.PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2011 | 340.00 | 40946113000107 | PECAS PARA MERCEDES BENZ E MWM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOMICROONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2011 | 150.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA,REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2011 | 480.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SEC.DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT/UNO KKI-0701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2011 | 275.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2011 | 275.00 | 00077136446791 | JOSE DIAS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2011 | 275.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS DAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2011 | 275.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2011 | 275.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2011 | 275.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS DAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2011 | 275.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2011 | 810.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS: BONSSUCESSO E VARIADO,COMPREENDENTE ROCO DE MATO E TAPA BURACOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2011 | 660.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAESTRADA DO SITIO URUBU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2011 | 100.00 | 00044177020478 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2011 | 158.00 | 00033944270797 | CICERO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2011 | 100.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2011 | 100.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2011 | 850.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DERUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2011 | 700.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAODAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS: CURRALVELHO/BARRA DE JAOAOLEITE DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO ROCO DE MATO, ESCAVACAO DE VALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2011 | 300.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATORMASSEY FERGUSON, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2011 | 600.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2011 | 5736.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2011 | 648.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA OS SERVICOS MECANICOSREALIZADOS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOP-9871DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2011 | 235.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DEOBRA REALIZADOS NO VEICULO FIATPALIO DE PLACAMOP-9871 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2011 | 210.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAE JOANA NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2011 | 150.00 | 00008206715410 | ALEX BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2011 | 800.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,PARA FAZER CIRURGIA DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2011 | 18125.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2011 | 800.00 | 00046859926449 | JOSE NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA CRECHEMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2011 | 610.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EXECUTANDOREPAROA NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2011 | 340.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NAS VISITAS AS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO D-20PLACA LOA 9968/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR-7538, KMD-8045, HOY-4248 EMNZ-8817, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2011 | 420.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA DO NO RADIADOR DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY-4248-PB, ATRAVES DESECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2011 | 2800.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CISTERNAS,ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS GRUPOSESCOLARES DOS SITIOS JARDIM DE BAIXO E UMBU, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2011 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA REATIVACAOFORNEC. CHEQUE, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2011 | 76.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETAR. PAG.SAL.CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2011 | 236.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2011 | 6103.92 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2011 | 65.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2011 | 230.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO PROFISSIONAL DA SEC. DEACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2011 | 63.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2011 | 120.00 | 00004418413413 | MARIA EVA GONCALVES METEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2011 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2011 | 6013.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2011 | 5586.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2011 | 550.00 | 00001846939429 | FRANCISCO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NA PRAÇA ZUCA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2011 | 7973.93 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KIM-2847,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2011 | 1246.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2011 | 1380.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS EM RUA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2011 | 300.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANTONEIRAS E CHAPAS PARA O ESTRIBO DA CAÇAMBA DE PLACA KKM-3394 DA SEC.DE INFRA ESTRU- TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2011 | 3510.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2011 | 24943.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2011 | 46.04 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2011 | 31942.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2011 | 8310.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2011 | 1050.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORDO VEICULO PALIO,PINTURA NO PARALAMA DA CAÇAMBA/E MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2011 | 32750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, AUXILIARESDE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS NO PSF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2011 | 20412.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2011 | 5292.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2011 | 8750.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM,COORDENADORA, ENFERMEIRAS NO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2011 | 13118.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS EAUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO (PSF-SAUDEBUCAL)DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2011 | 2392.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO)PSF-SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2011 | 3827.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS PROVENTOS COMO PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2011 | 4626.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2011 | 205.32 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE N/DIAS 03 E 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2011 | 1253.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2011 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2011 | 900.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 15 HORAS MAQUINAS NO CORTEDE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2011 | 540.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2011 | 4130.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2011 | 102.66 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES/JOAO PESSOA/PBNOS DIAS 09, 10 E 11 /03/2011 PARA O TRIBUNAL DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2011 | 5905.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2011 | 3450.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2011 | 1742.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2011 | 307.68 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE PAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2011 | 31.54 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA DE FAGUNDES/A JOAO PESSOA, REF.MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2011 | 153.84 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/NOS DIAS 14 E 15/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2011 | 153.84 | 00005831768449 | ARNALDO HONORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2011 | 63.08 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA DE FAGUNDES/A RECIFE-PE NOS DIAS 01 E 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUN. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUN. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2011 | 9482.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2011 | 4296.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACAJGP-0165 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2011 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO/REPARO GERAL DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO/REPARO GERAL DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2011 | 852.05 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2011 | 12108.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2011 | 3196.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (AUX.DESERV. GERAIS) REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2011 | 9410.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2011 | 169195.91 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2011 | 64266.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO FEB 40% REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS,DE PLACA, MOR- 7538,KMD-8045,HOY-4248 E /MNZ-8817,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2011 | 491.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2011 | 6.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MES DE /JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2011 | 6.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MES DE /JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2011 | 8.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MES DE /SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2011 | 6.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2011 | 237.67 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2011 | 7.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2011 | 214.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS ME-SES DE,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2011 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UNIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2011 | 713.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FA-VOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2011 | 596.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MES DE /SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2011 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO CUS-TEIO DE VIAGENS DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES,AOS SITIOS MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOUROE VICE-VERSA,NO VEICULO VW GOL,PLACA,MOM-7078,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS DE PRO-FISSIONAIS DO PSF,DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MERCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACOS,CRAI-BEIRA,VARIADO,BONSUCESSO E VICE-VERSA,NO VEICULOGM CHEVETTE L.PLACA RFH-7733,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2011 | 423.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO,DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SETEMBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2011 | 6.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO,DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00010887873472 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF(DENTISTA) DO PSF DEFAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DEJEIRAS,CUMBE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT,PLACA,/MNX-2236-PB,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.BAIXO,LARAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2011 | 5250.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETELHAMENTO DE COBERTA DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2011 | 1058.50 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UMA PRACA NOSITIO JARDIM, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2011 | 330.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2011 | 570.00 | 10745255000137 | ALPA- ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 CONJUNTO DE MASTRO PARA BANDEIRA,DESTINADO A PRACA ZUCA FERREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL,REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2011,ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2011 | 730.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FORD F4000,DEPLACA, BXA-2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2011 | 268.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTA TELEFONICA DO OI FIXO, DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/03/2011 | 800.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO E DEREPARO DE FREIOS DOS TRATORES MF 290 E RETROESCAVADEIRA DE PNEUS,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/03/2011 | 2400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PLACA INOX 50X40 CM,DESTINADO APRACA ZUCA FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/03/2011 | 780.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:JACARE A RAMADAS ,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/03/2011 | 1260.00 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINA NO CORTE DETERRAPLANAGEM NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MAE JOANA/JARDIM/LOGRA-DOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2011 | 0.84 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2011 | 27.74 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2011 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2011 | 1000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,REL.AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/03/2011 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOSDIAS: 02 E 03 DE MARCO DE 2011,PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ES-TADUAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/03/2011 | 154.01 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DE FAGUNDES A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOSDIAS 11,15 E 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/03/2011 | 400.00 | 12672671000188 | FUBA DO RADIADOR (VALDIR CORIOLANO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA GERAL E TROCA DE UMA COLMEIADOS RADIADORES DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA KMD -8045;HOY 4248,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/03/2011 | 220.00 | 00004044109443 | JOSE IVANILDO DIAS DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO/CONSERTO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL BESTA CI-DADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2011 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA- DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2011 | 535.50 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2011 | 535.00 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/03/2011 | 300.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, CORRESPONDENTE A 06 HORAS DE TRATOR JOHN DEEU, ATRAVES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2011 | 525.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI- TURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2011 | 535.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE FE VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2011 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO/ SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2011 | 191.50 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE VARIAS SECRETARIAS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTA PREFEITURA /REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2011 | 8550.00 | 08019808000122 | LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB,ETAPA IIIESTRATEGIAS DE ACAO -CONF.CONTRATO Nº57/2009 E /CONTRATO DE REPASSE Nº236.30672/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2011 | 535.50 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO ESTAGIARIO NO GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/03/2011 | 153.99 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS, O SECRETARIO CHEFE DO GA-BINETE DO MUNICIPIO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, /NOS DIAS 15,17 E 18/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/03/2011 | 384.60 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES E JOAO PESSOA /NO DIA 04/03,PARA A CAIXA E.F. E 02 DIARIAS PARARECIFE-PE,NOS DIAS 15 E 16/03, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/03/2011 | 300.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARA-BOLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/03/2011 | 640.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 REFEICOES,DESTINADAS AOS FUN-CIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,LOTADOS NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2011 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI- TURA, REF. FEVEREIRO/2011, LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2011 | 535.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2011 | 420.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/03/2011 | 162.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 09,10 E 11 DE MARCO/2011,RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE /ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/03/2011 | 150.00 | 00000876892438 | FABIO DE MEDEIROS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REFORMA DAPRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/03/2011 | 150.00 | 00005076009402 | MATEUS QUIRINO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DA REFORMA DAPRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SE -CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/03/2011 | 150.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDWIN LEITE TORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DA REFORMA /DA PRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE,ATRAVES DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/03/2011 | 150.00 | 00000999038494 | GESTER LABAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DA REFORMA DAPRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/03/2011 | 150.00 | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REFORMA DAPRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/03/2011 | 150.00 | 00001942876700 | ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE REFORMA DAPRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS RETIRAN-DO ENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS,REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBAPLACA, KIM 2847, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2011 | 535.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2011 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2011 | 535.50 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES TA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,LO- TADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2011 | 535.00 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,LOTADOATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/03/2011 | 460.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MOLAS, NO VEICULO CA-CAMBA FORD,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/03/2011 | 580.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS E DE SOLDAS NO TRATOR VALTRA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/03/2011 | 320.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATORES,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2011 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2011 | 465.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO- CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,ATRAVES DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2011 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO RAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2011 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE FEEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2011 | 350.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2011 | 350.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2011 | 350.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2011 | 350.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REFEERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2011 | 350.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2011 | 350.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2011 | 350.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/03/2011 | 145.40 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 03 E 04/03 DO CORRENTE ANO,PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A /SECRETARIA DE DESENV.HUMANO DO ESTADO,ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/03/2011 | 805.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO HI- LUX DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI - PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/03/2011 | 175.00 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/03/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE FEEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/03/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/03/2011 | 9069.39 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PROVINIENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS: IRINEU BE-ZERRA,VENANCIO NEIVA E CEL. MANOEL GUSTAVO DE FARIAS LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/03/2011 | 1200.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/03/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:NUNCIA E CATUAMA /NESTE MUNICIPIO,COM ROÇO DE MATO E ESCAVACAO DEVALAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/03/2011 | 500.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA COLOCACAO DE TUBOS EM ESCOAMENTO DE ESGOTO SANITA-RIO NO CONJUNTO JOAO PAULINO NESTA CIDADE,ATRA -VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/03/2011 | 150.00 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2011 | 500.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAR:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/03/2011 | 50.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO NA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/03/2011 | 50.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO NA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/03/2011 | 50.00 | 00002604824710 | ROBSON SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO NA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/03/2011 | 50.00 | 00098075438434 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO NA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/03/2011 | 50.00 | 00004662395488 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/03/2011 | 50.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/03/2011 | 50.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/03/2011 | 50.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/03/2011 | 50.00 | 00028393465400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/03/2011 | 50.00 | 00004327712477 | DEJANILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/03/2011 | 50.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TIVIDADES DA INAUGURACAO DE REFORMA DA PRACA ZUCAFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/03/2011 | 50.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA ZU-CA FERREIRA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/03/2011 | 250.00 | 00005378074460 | ELIOMAR VEIGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO BERTO ATE A NUNCIA NESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/03/2011 | 200.00 | 00002322868418 | DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NA ESTRADA /QUE LIGA OS SITIOS:BONSUCESSO AO VARIADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/03/2011 | 200.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E DAS CONSTRUCOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/03/2011 | 200.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOES,REALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/03/2011 | 200.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOESREALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/03/2011 | 1825.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS /DOS SITIOS:CANA BRAVA;CANOAS;MELANCIA E LARANJEIRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/03/2011 | 1103.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS FORD /RANGEL MOK 1223;MICRO ONIBUS KIS;5300 E AMBULAN-CIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/03/2011 | 500.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/03/2011 | 500.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/03/2011 | 200.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA, REFERENTEOS MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/03/2011 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS A JOAO PESSOA,NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO,A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA, JGL,9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/03/2011 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM DE FAGUNDES A RECIFE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 28/032011,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/03/2011 | 36.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FA-VOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/03/2011 | 17.43 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FA-VOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/03/2011 | 7161.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNC.DESTA PREFEITURA,REF. AS COMPETENCIAS 07/1993,08/1993,09/1993 E 10/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/03/2011 | 2800.00 | 00005881179439 | TADEU DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT HLX FLEX DE PLACA,MNV-9375-PB,ANO/MODELO 2008,PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O PERIODO DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/03/2011 | 17500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE SHOW´S ARTISTICOS E LOCACAO DEPALCO,SONORIZACAO E BANHEIROS QUIMICOS NO DIA 04MARCO/2011,DESTINADO A INAUGURACAO DA PRACA ZUCAFERREIRA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/03/2011 | 726.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/03/2011 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/03/2011 | 400.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DELEGADO DO DESTA-CAMENTO LOCAL,REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/03/2011 | 200.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGACAO DO DESTAMENTO LOCAL, REF.DESPESAS DO MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/03/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/03/2011 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS POLICIAIS DO DES-TACAMENTO LOCAL,REF. A DESPESAS DO MES DE JANEI-RO/11,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/03/2011 | 200.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL,REFEREENTE AS DESPESAS DO MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/03/2011 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/03/2011 | 260.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DO ESTADIO MUNICIPAL "O FERREIRAO", REF.AO MES/ DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/03/2011 | 1200.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO,NO VEICULO DO PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/03/2011 | 800.00 | 00046859926449 | JOSE NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/03/2011 | 2500.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS,DE PLACA, MOR- 7538,KMD-8045,HOY-4248 E /MNZ-8817,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/03/2011 | 9997.60 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA NO GRUPO ESCOLAR MINANA TA -VEIRA NO SITIO CORTA BAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/03/2011 | 540.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/03/2011 | 3990.00 | 02627856000117 | SST - ENGENHARIA E SERV.-REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO-LICAT,PPRAPCMSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/03/2011 | 100.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/03/2011 | 100.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/03/2011 | 300.00 | 00028211154404 | EDSON DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2011,ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2011 | 270.00 | 11566737000192 | AFONSO SEVERINO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT NO CENTRO EDUCA-CIONAL JOSE RONALDO TAVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2011 | 500.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FAGUNDESPARA JOAO PESSOA E RECIFE -PE,NO VEICULO PLACA KKI 0701/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/03/2011 | 450.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS: BONSSUCESSO E CRAIBEIRA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2011 | 2500.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS,DE PLACA,KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2011 | 540.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRA -DAS NOS SITIOS: SURRAO E CATUAMA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2011 | 880.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRA-TOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2011 | 578.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO CATUAMA ATE A NUNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/03/2011 | 750.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADAS DOS SITIOS :CATUAMA,MACACOS E MARCELINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2011 | 500.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO(RETIRADA /DE PEDRAS,ROÇO DE MATO,ESCAVACAO DE VALAS E TAPABURACOS)DA ESTRADA DOS SITIOS FRANCISCO DOS REISE FAGUNDES,ATRAVES DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE FEITO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CONFORME DETERMINAO REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2011 | 5499.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL - Prod. e Equipamentos Odontologicos, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,ODONTOLOGICO E LABORATORIAL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2011 | 460.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM DE FAGUNDES A RECIFE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 02,07 E 10/03/2011,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2011 | 952.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS /REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 1723DA SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2011 | 595.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA,REALIZADO/NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 1723/PB, DA SE-CRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/03/2011 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 VIAGENS DE FAGUNDES A C.GRANDE, DECACIMBA DOCE A C.GRANDE,A DISPOSICAO DA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2011 | 420.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 VIAGENS DE FAGUNDES A RECIFE,NOS /DIAS 09 E 10/03 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO PLACAMON 9895/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2011 | 100.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,NOSDIAS: 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO,A SERVICO DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS /COM A SECRETARIA,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, /JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/03/2011 | 100.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ,NO DIA 11/03/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADURAL/DE EDUCACAO, ATRAVES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/03/2011 | 420.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS,PARAAS ESCOLAS DOS SITIOS:MAE JOANA E MACAOS,EM VEI-CULO FORD F4000 DE PLACA, BXA-2249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/03/2011 | 480.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL,DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO,2º BIMESTRE,REALIZADONO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/03/2011 | 24640.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 320 CARTEIRAS ESCOLARES,TIPO UNIVERSITARIA,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ART. 18,RELA-TIVO AO MES DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/03/2011 | 150.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS, DE FAGUNDES A JOAO PESSOANOS DIAS: 11,14 E 15 DE MARCO DE 2011,PARA ASESTADUAIS DE ADMINISTRACAO,EDUCACAO E SAUDE,P/RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVESDA SEC.DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2011 | 2644.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO, 919199800711300- COMARCA CAMPINA GRANDE-PB,1ªVARA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2011 | 10180.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS -JRS/ MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA BENFAM, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2011 | 79459.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS -EMPRESA, DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA /02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2011 | 10510.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS -PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/03/2011 | 320.00 | 00070035629444 | RIDRIGO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR DE FAGUNDES A RIO DEJANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/03/2011 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SEC.DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/03/2011 | 200.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/03/2011 | 320.00 | 00004244409467 | EDIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VIAJAR DE FAGUNDES AO RIO DE JANEIRO,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2011 | 185.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/03/2011 | 12.04 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/03/2011 | 200.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUAXILIAR DOS SERVICOS /DA PREFEITURA NA SUBSTITUICAO DAS FERIAS DE LUCIENA PEREIRA DA SILVA,NO PERIODO DE FEVEREIRO/2011ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/03/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA ADMINISTRACAO NO PERIO-DO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/03/2011 | 3301.49 | 10437480000106 | EXODO - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESOA/BRASILIA/JOAOPESSOA,DOS SENHORES JOSE LUIZ DE SOUSA E JOAO AN-DREI DANTAS,RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/03/2011 | 450.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTOE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MAE JOANA EEMBOCO NO MURO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/03/2011 | 220.30 | 92660406000976 | FRIGELAR COM.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 EXAUSTOR VENTOKIT, DESTINADO AOCENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/03/2011 | 1459.05 | 92660406000976 | FRIGELAR COM.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 UNID.EXT.220V FUSTITSU 1200, S/FINVERTER, DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DOGRUPO ESCOLAR DO SITIO URUBU NESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO RETELHAMENTO,EMBOÇO DO MURO E PINTURAATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/03/2011 | 1825.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/03/2011 | 300.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV:IRENEU BEZERRAONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/03/2011 | 3703.60 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS,SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/03/2011 | 200.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/PATOSNO VEICULO DE PLACA, HDQ-1890-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/03/2011 | 170.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO -ONIBUS DE PLACA KIS 5300/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/03/2011 | 320.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO -ONIBUS DE PLACA KIS 5300/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/03/2011 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 17 A 23 DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/03/2011 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 10 A 16 DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2011 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2011 | 3701.12 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2011 | 35.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 04 A 10 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/03/2011 | 35.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2011 | 35.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11 A 17 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2011 | 35.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NESTACIDADE,NO PERIODO DE 25/02 A 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/03/2011 | 600.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS:RETIRADA DE ENTULHOSDAS OBRAS,PODAS DE ARVORES,LIMPEZA DO MATADOURO/E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSAS EM VEICULO /F4000 PLACA KLB 3107/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/03/2011 | 200.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACANBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOESREALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/03/2011 | 200.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOESREALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003769156412 | SEBASTIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOES/REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/03/2011 | 200.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOESREALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/03/2011 | 200.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E DAS CONSTRUCOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/03/2011 | 200.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DA CONSTRUCOES /REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA DES-TE MUNICIPIO,NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS EDAS CONSTRUCOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/03/2011 | 200.00 | 00086287974400 | JOSIAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOESREALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/03/2011 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOESREALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/03/2011 | 200.00 | 00023143231491 | SEVERINO CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DA RUAS E DAS CONSTRUCOES /REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/03/2011 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOESPELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/03/2011 | 104.40 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SOLDA DESTINADAS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/03/2011 | 450.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO SITIO JARDIM COM ROÇO DE MATO,ESCAVACAO DE VALAS E TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/03/2011 | 2560.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/03/2011 | 6100.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 50 KIIS COMPOSTOS DE BOTAS, CALÇAS,MEIAS E CHAPEUS,DESTINADOS AO UNIFORMES PARA OSGARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/03/2011 | 660.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/03/2011 | 1950.00 | 00037395262468 | HENRIQUE EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 PARQUE INFANTIL PARA COLOCACAONA PRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/03/2011 | 7578.95 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE(RUAS E BUEIRAS,ETC) DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/03/2011 | 2478.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/03/2011 | 300.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/03/2011 | 200.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAR:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/03/2011 | 300.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2011 | 630.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA/ CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2011 | 1170.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FAIXA E ADESIVOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E VEICULOS DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/03/2011 | 320.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FAGUNDESPARA JOAO PESSOA,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2011 | 1768.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2011 | 910.00 | 24292526000231 | PEROLA IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO PAIF DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2011 | 180.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2011 | 50.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PAGAR /ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,CONF.SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2011 | 6.71 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, ADIC. CHE-QUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2011 | 1500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS DI-VERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2011 | 2984.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DAS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO / PREFEITO E SECRETARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2011 | 2406.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DOADOS AS /EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2011 | 347.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO;PLACA MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ /8817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2011 | 220.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA-DOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2011 | 864.90 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2011 | 25.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2011 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 10 A 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2011 | 630.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL /Mª DO C.AMORIM,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2011 | 2378.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2011 | 1300.00 | 00071564764753 | JOSE MILTON OLINDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE LANTERNAGEM,PINTURA DA CABINE PARACHOQUE E PARALAMASDO VEICULO CAÇAMBA FORD KKM 3394,DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2011 | 1658.00 | 05215841000130 | LUIZ B.DE MEDEIROS NETO-ME/REBORQUE MILE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REMOCOES DOS TRATORES,DE FAGUNDES PARA CAMPINA GRANDE/ DE C.GRANDE PARA FAGUNDES E /DE FAGUNDES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2011 | 900.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVISAO DA /CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2011 | 44.58 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE FAGUNDES A JOAOPESSOA,NOS DIAS 16 E 17/03 DO CORRENTE ANO, PARASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2011 | 700.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE MUNI-CIPAL NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2011 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIAMENTOS PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES PLACA HOY 4248, KMD 8045 DA SECRETARIA /DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/03/2011 | 800.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ANEXO,DO /EMEF NILA FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/03/2011 | 552.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DSTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2011 | 205.32 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 04 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 17,22,24 E 25/03/2011,PARA O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2011 | 94.62 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDESA RECIFE,NOS DIAS 15,16 E 18/03/DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2011 | 508.24 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIAS DE FAGUNDES A RECUFE-PE,NOSDIAS 21 A 24/03 E 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA,NOSDIAS 28,30 E 31/03 DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SE-CRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2011 | 3061.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOF 3983 DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2011 | 102.66 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 17 E 22/03 DO CORRENTE ANO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AOTCE,ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2011 | 44.58 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 17 A 22/03/2011,COM A SECRETARIA DE FI-NANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2011 | 515.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SER-VICOS DE ELETRIFICACAO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2011 | 559.30 | 16182834033885 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 07 VENTILADORES DE TETO LORENSID LUMI BCO 220V, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2011 | 599.00 | 16182834033885 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COND. AR CONSUL, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2011 | 560.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO ONI-BUS ESCOLAR 8045,ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2011 | 773.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO,MANUTENCAO E REVISAO GERAL DOS EQUIPA -MENTOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2011 | 165.00 | 02305827000139 | ORTOPHISIO /GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 03 COLCHOES DESTINADOS A CRECHE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2011 | 235.72 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCO -LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2011 | 4.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2011 | 500.00 | 00000973248416 | JAILSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO/NA PRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE, ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/03/2011 | 700.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE NA CONSERVACAO DA ESTRADA,DO SITIO CORTA BAINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/03/2011 | 800.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NOSITIO(ROÇO DE MATO,ESCAVACAO DE VALAS,TAPA BURA-COS),ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/03/2011 | 200.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA,ARREFECIMENTO E COLOCACAO DE /ADITIVO,NO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE /PLACA, KIS-5300-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2011 | 445.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2011 | 2.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2011 | 17.03 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2011 | 124.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PRE -DIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2011 | 650.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FLORES, DESTINADAS AO PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2011 | 360.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2011 | 2.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2011 | 224.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA NA MANUTENCAO IMPRESSORA /SANSUNG E IMPRESSORA XEROX LAZER, DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2011 | 1320.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2011 | 0.81 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2011 | 2.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2011 | 800.00 | 00046859926449 | JOSE NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2011 | 14353.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VERDURAS ELEGUMES,DESTINADOS AO CONSULO DA MERENDA DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2011 | 0.87 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2011 | 0.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2011 | 400.00 | 00009832580404 | FRANCISCO DE A.L. DA COSTA / COSTA E SO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/03/2011 | 150.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, NODIA 18,LAGOA SECA DIA 10 DE MARCO DE 2011,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM A SECRETA-RIA,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AOS /SERVICOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA,LOTADO /NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2011 | 57250.76 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA /UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE BONSUCESSONESTE MUNICIPIO. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2011 | 500.00 | 00004498944445 | ILIANA MAIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2011 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHO EXEC.DE GRAVACAO DE CDs PARA VEICULACAOEM CARROS DE SOM E SOM AMBIENTE(GINASIO DE ESPORTE)INCLUINDO DESPESAS DE ESTUDIO E CACHE DE LOCUTOR,ANUNCIANDO EVENTOS NA AREA DA EDUCACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2011 | 0.64 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2011 | 74.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2011 | 100.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2011 | 130.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2011 | 308.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 39 REFEICOES,DESTINADOS AOS FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL,NO PERIODO DE 14A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2011 | 31.92 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2011 | 1580.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2011 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2011 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2011 | 417.49 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOF 3983 DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2011 | 712.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLO-GICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DASAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DA SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2011 | 3830.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DASECRETARIA DA INGRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/03/2011 | 570.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR CBT,SOL-DA NA NAVALHA E SOLDA NOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/03/2011 | 736.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO FIAT FLORINO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2011 | 200.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLAC, HDQ-1890-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO CONF.CFE OFICIO PC 172/2010,PROC.098.2009.9287,DA 1ª VARA COMARCA QUEIMADAS PB,PARCELA 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/03/2011 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT-1723-PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2011 | 50.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA /PARA BUSCA DOCUMENTOS DO DIESEL DO BRASIL ALFABETIZADO E DOCUMENTOS DA LICITACAO NO DIA 29/03 DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/03/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/03/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR/DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2011 | 150.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/03/2011 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/03/2011 | 50.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2011 | 30.00 | 00069091498404 | ANTONIA ELZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,COMPRAR ALIMENTOS, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2011 | 84.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS,DESTINADOS A EQUIPE (ALUNOS)DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2011 | 195.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 05 BUGS DE ROSAS,DESTINDOS AO CENTRODA REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2011 | 618.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,PERIODO DE APURACAO 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -GRU AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2011 | 1500.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 25 HORAS MAQUINAS AO PRE-CO R$60,00,NO CORTE DE TERRA DA AGRICULTORES DOSSITIOS SALVADOR,BONSUCESSO E VARIADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2011 | 3930.64 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMAS,REALIZADOS NO GE GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA,NO SITIO LOGRADOURO,CONF.PLANILHA /ANEXA. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2011 | 250.00 | 00009500723468 | MARIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, REPOSICAO DE GAS/E TROCA DE BORRACHA DE UMA GELADEIRA PERTENCENTEA CRECHE MUNICIPAL JOAO F. DE MACEDO,ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2011 | 362.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM,DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2011 | 270.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM,DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2011 | 452.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2011 | 156.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2011 | 865.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -GRU AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARANJEIRAS E VICE -VRESA, DAS 07:00 AS 11:30 E PARA O SITIO GAVIAODE BAIXO DAS 12:20 AS 17:30 NO VEICULO GM D20 -PLACA HNJ 9476/PB,REF.AO PERIODO 25/02 A 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2011 | 277.32 | 00530493000171 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -GRU,DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2011 | 252.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,RE-FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2011 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO/10 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2011 | 400.00 | 00006236379440 | RANGEL ASSIS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO(TA-PA BURACO)NAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/03/2011 | 1032.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2011 | 200.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2011 | 200.00 | 00010638668476 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2011 | 585.00 | 01475521000168 | REMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2011 | 110.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLAC, HDQ-1890-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2011 | 320.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR/(8045),ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2011 | 3.54 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 18 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2011 | 962.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS /AO PETI (PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2011 | 95.60 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00002339578477 | MARIA GORETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2011 | 100.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NODIA 29/03/2011,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2011 | 111.95 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2011 | 9.36 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 47 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS/A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAOPARA OS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMAPARCERIA DA UNDIME/MEC,NO PERIODO DE 29 A 31/03/2011;COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2011 | 1081.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO -ONIBUS,AMBULANCIA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2011 | 1660.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS /DO SITIO CATUCA NO TRECHO DO LIXAO ATE ANTºPAULINO,MELANCIA DE BAIXO DE ZE DO RADIO ATE MANOEL /FELIPE,CATUCA DE ZE LIMAO ATE O LIXAO,ATRAVES DASEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2011 | 560.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA CONSERVACAO DA ESTRADA ENTRE OS SI-TIOS JARDIM E CACIMBA DOCE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF.AO MES DE FE VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2011 | 1660.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS SALVADOR/MA-LHADA,BEM COMO ROCO DE MATO,TAPA BURACOS E ESPA-LHAMENTO DE PICARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2011 | 399.00 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIM-PEZA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2011 | 243.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA IMPRESSORA E MICRO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2011 | 600.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS:PALIOAMBULANCIA FIORINO E FORD RANGER DA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FA-VOR DE TARIFA EXTRATO SOLIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2011 | 1680.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVOAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2011 | 1500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO A. DA S. JUNIOR/ZOOM VIDEO PRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA PARCELA DA PRODUCAO E EDICAO DE VI DE30 E UM DOCUMENTARIO DE 05 DAS ACOES ADMINISTRA-TIVOS DO MUNICIPIO,CONF.AUTORIZACAO DE PRODUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2011 | 30.61 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 154 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2011 | 100.00 | 00082626359491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE 2502/2011 A 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE/04/03 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2011 | 120.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2011 | 30.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE/25 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2011 | 30.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE/18 A 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE/11 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2011 | 40.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2011 | 7541.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2011 | 5978.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2011 | 3474.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2011 | 1747.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR I SEAP,LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2011 | 4316.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2011 | 9556.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2011 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2011 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUDO EM FAVOR DA TARIFA ADIC.COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2011 | 4162.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2011 | 3843.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2011 | 4666.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2011 | 62124.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO FEB 40%,REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2011 | 193205.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2011 | 3481.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2011 | 10032.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2011 | 11366.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2011 | 817.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2011 | 400.00 | 00014118840430 | JOAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM VIAGENS REALIZADOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO /VAN DA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO DE FREIO NO ONIBUS KIS 5300/E PALIO WEEKEND, DEST.A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2011 | 33270.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2011 | 7292.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2011 | 1080.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2011 | 648.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NES-TE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2011 | 5341.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES AOS COMBATES AS /ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES AOS COMBATES AS /ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2011 | 13118.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS /NO PSF-SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2011 | 2520.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF-SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2011 | 21146.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (AGENTES CO-MUNITARIO DA SAUDE)REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2011 | 21525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS/NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2011 | 11282.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2011 | 24831.69 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2011 | 3532.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2011 | 594.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTº DE VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA /MB 1620 DE PLACA KIM 5721 DE PROPRIEDADE,REF. AOTRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSAS E PICARRO PARAMELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 13/02 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847 DE PROPRIEDADE,REF. AO MES DE MARCO/11,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2011 | 2100.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO ACESSO AOS SITIOS TRAPICHE,LARAN -JEIRAS,CAFE,ENGENHO VELHO E CANA BRAVA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2011 | 3240.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS ,CAMARAS DE AR E PROTETOR,DES-TINADOS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DA IN -FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2011 | 510.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAOE CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO JARDIM COMPRE-ENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2011 | 4000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ZUCA FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2011 | 600.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATO-RES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2011 | 2298.25 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DE/PLACAS:KKM 3394, HVW 5456 E TRATOR MF E CBT,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/04/2011 | 600.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA R:DE CHA/NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/04/2011 | 600.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA R:DE CHA/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/04/2011 | 350.00 | 00010851428410 | VANDEILSON SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RETIRANDO CAMPIME MATOS DO CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/04/2011 | 350.00 | 00002664476432 | VANDELIA CORREIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESA PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATO DE CAPIM NO CAVALCANTE DAS R:DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/MARCO/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2011 | 240.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2011 | 720.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS PARA RECIFE E JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2011 | 3775.42 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2011 | 3200.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS -PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAOFEB 60%,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2011 | 9043.60 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ /8817, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2011 | 580.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2011 | 260.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO EM MOTO DE PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00001212160479 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS FAGUNDES/ CAMPINA GRANDE,VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS,TRANSPORTANDO ESTUDATES/EM VIRTUDE DE O ONIBUS ESCOLAR ESTAR EM REVISAO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/04/2011 | 1875.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2011 | 11.99 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2011 | 848.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR TAR PAG. SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2011 | 900.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES NO PERIODO DE03/01 A 03/02/2011,DO PREFEITO,ASSESSORES E FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2011 | 1494.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DECRETO Nº02/2011 DE 01/03/2011 E EDITAL DE CONVOCACAO PARA POSSE 02/11 NO D.O DO DIA18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2011 | 400.00 | 00045122407487 | Josemar Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, REALIZADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/04/2011 | 8220.10 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/04/2011 | 820.00 | 00008979494475 | FABIO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DOS SITIOS SALVADOR/BANSUCESSO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL,REF.AO MES DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/04/2011 | 450.00 | 00005586099454 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS NO CORRENTE DO RADIADOR DO VEICULO CACAMBA FORD KKM 3394 E CACAMBA MERCEDES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/04/2011 | 690.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR,SOLDA /NO CARROCAO DO TRATOR 01 E CARROCAO DO TRATOR 02E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2011 | 726.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2011 | 49.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2011 | 5.77 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/04/2011 | 30.91 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 206 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/04/2011 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SI-TIO MAE JOANA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DEPLACA MMS 1445/PB,REF. AO PERIODO DE 28/02 A 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2011 | 30.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE/01/04 a 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2011 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO LIMAO E FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB, NOPERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.CATUAMA E FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA MOF-3712, REF.AO PERIODO DE 25/02 A 25 /03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2011 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIASA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA /MNR-5199-PB, REF.AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO D20 PLACA JLS 4636/PB,REFERENTE/AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110-PB NO PERIODO DE 25/02 A 25/ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2011 | 2400.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0412-PB, REF.AO PERIODO DE 25/03 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES/E VICE-VERSA,EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DEPLACA MZC 0553/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA /MNH-9510-PB, REF.AO PERIODO DE 25/03 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO DE F.4000 DE PLACA KLI32395/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2011 | 15047.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS/A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/04/2011 | 53.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,ATRAVES DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2011 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2011 | 545.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO CRAS,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2011 | 545.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO- CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2011 | 350.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REFEERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2011 | 350.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2011,ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2011 | 350.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2011 | 350.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2011 | 350.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2011 | 350.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2011 | 350.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FIRMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/04/2011 | 50.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/04/2011 | 120.00 | 00004301418741 | VANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2011 | 100.00 | 00004940831400 | ANTONIA ELZA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2011 | 224.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2011 | 2767.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ /8817/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2011 | 755.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR, PLACA KMD 8045/PB,ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITUTURA,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUAXILIAR DOS SERVICOS /GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO/ SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO ESTAGIARIO NO GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/04/2011 | 3152.30 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACA MOF 3983/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABI-NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2011 | 2624.30 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA MOF 3983/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2011 | 240.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REFEREN-TE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA, REF. MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2011 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MESDE MARÇO/2011,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/04/2011 | 580.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS 01 PARA RECIFE;02-JOAO PESSOA02 CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2011 | 520.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2011 | 325.00 | 00052672360472 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL/DE SAUDE PELA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO /SITIO CATUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2011 | 200.00 | 00022536094472 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS SERROTE PRETO E CORTE BAINHA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS RETIRAN-DO ENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS,REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBAPLACA, KIM 2847, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE MARCO/2011,LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2011 | 572.25 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2011, LOTADO/ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/04/2011 | 880.00 | 00071564764753 | JOSE MILTON OLINDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESAMASSAMENTO,LANTERNAGEM E PINTURAREALIZADO NO VEICULO CACAMBA FORD,ATRAVES DA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/04/2011 | 800.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO BASCULANTE DA /CACAMBA DESTA PREFEITURA,LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2011 | 500.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SOLDA NOS TRATORES DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/04/2011 | 80.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/04/2011 | 80.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/04/2011 | 420.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBADESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/04/2011 | 100.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO PLACA KIG 5198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/04/2011 | 40.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA FA CHAVE DIRECIONAL DO VEICULOPLACA MOH 3430,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/04/2011 | 120.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ESTA-LACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 5300,DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/04/2011 | 40.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DA CHAVE DE IGNACAO,DO VEICULOFIORINO DE PLACA MOT 9069, DA SECRETARIA DA SAU-DE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/04/2011 | 70.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DA INSTALACAO,DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 5300, DA SECRETARIA DA /SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/04/2011 | 80.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 5300;DA SECRETARIA DA /SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/04/2011 | 70000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA IVETO FIAT CORBRANCO,ANO FAB.E MOD.2000/2001,MOV.OLEO DIESEL,PLACA MON 2116. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/04/2011 | 240.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO EM MOTO DE PLACA KCG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/04/2011 | 4.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG. SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/04/2011 | 1.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PAG. SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/04/2011 | 220.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTO DATEMPERATURA E CONSERTO DA INSTALACAO DO VEICULO/DE PLACA HOY 4248,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/04/2011 | 530.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR PLACA HOY 4248/PB,COMPREENDENDO CONSERTONAS MOLAS,CALÇO DIANTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/04/2011 | 860.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DOS /FREIOS E CUICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA /KMD 8045/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/04/2011 | 340.00 | 00005586099454 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 8045/PB,DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/04/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/04/2011 | 210.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO/ SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO E VICE-VERSA/ NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/04/2011 | 231.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DOS SITIOS S.PRETO,BERTO E MACACOS E VICE VERSA PELA MANHA E TARDE NO VEICULO MOTO PLACA MOD 6125/PB,NO PERIODO/DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/04/2011 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORU- JAS AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/04/2011 | 178.94 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO PLACA MNH 7335,NO PERIODO DE 25/02A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/04/2011 | 231.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO E VICE-VERSA NO PERIODO / DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/04/2011 | 189.00 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VER-SA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODODE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/04/2011 | 262.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACIMBA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA NO PERIODO DE 25/02 A / 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/04/2011 | 231.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROF.DA SEDE DO MUNICIPIO ,AO SITIO GAVIAO DE BAIXO VICE-VERSA,NA MANHA E /TARDE NO VEICULO DE MOTO PLACA MOF 6132/PB,NO PERIODO DE 25/02A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/04/2011 | 199.50 | 00010209843411 | SERGIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO TRAPICHE A / MELANCIA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 25/02 A 25/ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/04/2011 | 199.50 | 00008865997419 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO TRAPI -CHE A MELANCIA,NO VEICULO DE PROPRIEDADE,MOTO DEPLACA KMC 4509/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/04/2011 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO ST.VARIADO E VI- CE VERSA NO PERIODO DE 25/02/A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/04/2011 | 231.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU /AO SITIO JACARE ,EM VEICULO MOTO PLACA MMP 7379/NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/04/2011 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO / AO SITIO CUMBE E VICE-VERSA NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/04/2011 | 210.00 | 00032353464491 | JOSE FERNANDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS: MELANCIA E VICE-VERSA,NO VEICULO DE MOTO MOU 9995/PB,NO PERIODO DE 25/02 A /25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/04/2011 | 262.50 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DI-RETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA OS SITIOS MARCELINA,GAVIAO E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLA-CA MOA 6468/PB,NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/04/2011 | 189.00 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO BONSUCESSONO VEICULO DE PROPRIEDADE MOTO PLACA MON 2659,NOPERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/04/2011 | 231.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ST.URUBU AO ST.JACA RE E VICE-VERSA NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/04/2011 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA- DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,REF.O MES DE MARCO 2011.(DIVULGACAO DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/04/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,DURANTE O MES DE MAR ÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/04/2011 | 178.50 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DI-RETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA OS SITIOS:CURRALVELHO,ALTO GRANDE E MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PE-RIODO DE 25/02/ A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/04/2011 | 262.50 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIM BA DOCE MASSAPE E MAE JOANA E VICE VERSA NO PE- RIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/04/2011 | 189.00 | 00006882784426 | JOSE IRENALDO S.CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIGENS,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/E VICE- VERSA,EM MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/04/2011 | 189.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PRODESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASE VOCE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/04/2011 | 185.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,PELA MANHA R TARDE NO VEICULO MOTO PLACA MOE 8434/PB,NO PERIODO/DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/04/2011 | 262.50 | 00007382673413 | ALISON MIELLE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ST.CACIMBA / DOCE AO MASSAPE E VICE VERSA NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/04/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,REF.AO PERIO DO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/04/2011 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO CATUAMA,CA-TUCA E VICE-VERSA,EM MOTO DE PLACA MOS 1935: PBDE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/04/2011 | 231.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO ST.NUNCIA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/04/2011 | 231.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/04/2011 | 210.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO ST.CATUAMA E VI- CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/04/2011 | 189.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MO-TO PLCACA MOF 8976,NO PERIODO 25/02 A 25/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/04/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM E VICE-VERSA NO PERIODO DE 25/02 A 25/ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/04/2011 | 730.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DOANTIGO CLUBE MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SEDE DO /PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/04/2011 | 470.00 | 00045122407487 | Josemar Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, REALIZADOS A FA-GUNDES/QUEIMADAS/C.GRANDE E JOAO PESSOA A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/04/2011 | 70.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.EN-CAMINHAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/04/2011 | 60.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/04/2011 | 90.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/04/2011 | 100.00 | 00010958449465 | JOSENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/04/2011 | 99.00 | 00006070103475 | EDINEIDE HONORIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,REALIZAR EMEXAME,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO,ATRAVES DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/04/2011 | 126.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/04/2011 | 81.98 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2011 | 90.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2011 | 89.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2011 | 50.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2011 | 103.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 14 E 15/04/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2011 | 20694.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2011 | 21532.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2011 | 10577.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS -PARC. ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/04/2011 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SEC.DE ACAO SOCIAL NO /PERIODO DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2011 | 4935.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA PARCELA,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2011 | 200.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZER EXAMEMEDICO NO FILHO MENOR DA CIDADE, CONF. PARECER /SOCIAL EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2011 | 200.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2011 | 300.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE VIAJAR DE /FAGUNDES,PARA O RIO DE JANEIRO,CONF.SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/04/2011 | 400.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BABOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS E COM COLOCACAO /DOS VIDROS EM JANELAS NO VEICULO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/04/2011 | 154.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 18,19 E 22/04/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ES-TADUAL DE EDUC.E DESENVOLVER PROJETO DE CRECHE /JUNTO AO ESCRIT.DE ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/04/2011 | 640.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM REPARO GERAL NO VEICULO /ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 4248/PB,LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ST. MELANCIA DE BAIXO AO ST. TRAPICHE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/04/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE / MATERIAIS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/04/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,NO VEICULO F-1000 PLACA MXW 8079,REF. AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MUB-8072-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO ALUNOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AOVEICULO GMD20 PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 25/02A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE VER SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GMD20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A FAGUNDES,NO VEICULO GM D20 DE PLACA LOA 9968,NO /PERIODO DE 25/02 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.PEDRA DE SAN TO ANTONIO A FAGUNDES E VICE-VERSA NO PERIODO / DE 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2011 | 420.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 40 HORAS MAQUINAS TRABA -LHADAS COM O TRATOR, NO CORTE DE TERRAS DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/04/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO SEGURO/DO VEICULO ONIBUS LO S12 PLACA NPR 6873 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/04/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO SEGURO/DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OF 1620(RODOCIARIO)PLACA HOY 4248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2011 | 3.02 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2011 | 3549.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2011 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2011 | 2353.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE INSS-JRS/MULTAS, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/04/2011 | 500.00 | 00020757344453 | MARIA DJANETE MACEDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTº PELAS FERIAS TRABALHADAS NO PE-RIODO DE 2010/2011, COMO CHEQUE DO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/04/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CREDORAACIMA CITADA,REF. A CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDI-CIAL REL. AO PROCESSO 919199800711300 DA 1ª VARADE CAMPINA GRANDE/PB,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/04/2011 | 307.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/PE,NOSDIAS 11,12 E 13/04, PARA O ESCRITORIO DE PROJETOSE TRIBUNAL DE CONTAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/04/2011 | 90.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A C. GRANDE, NOS/DIAS 14 E 15/04/2011,RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE FI -NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/04/2011 | 307.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/PE,NOSDIAS 11,12 E 13/04/2011,PARA A CAIXA ECONOMICA /FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS,RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2011 | 57.02 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/04/2011 | 300.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DO SETOR DE TRIBULACAO,REFERENTE O MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/04/2011 | 3000.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ASSESSORIA JURIDICA, PRESTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2011 | 200.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGACAO DO DESTAMENTO LOCAL, REF.DESPESAS DO MES DE MARÇO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL,REFEREENTE AS DESPESAS DO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2011 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2011 | 200.00 | 00079712371468 | VALDENY NUNES BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGACAO DODESTACAMENTO LOCAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES /DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ART. 18,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2011 | 84.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A 28 FOTOGRAFIAS NA INAUGURACAO DA /REFORMA DA PRACA MUNICIPAL ZUCA FERREIRA NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2011 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO SITIO MELANCIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/04/2011 | 2443.91 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DAS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO / PREFEITO E SECRETARIOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/04/2011 | 462.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO,DE FAGUNDES ARECIFE/PE,NOS DIAS 11,12 E 13/04/2011, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS NA VENEZA DIESEL E TRIBUNAL DE /CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/04/2011 | 95.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETA-RIA DO GABINETE DE FAGUNDES A RECIFE NOS DIAS 1112 E 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/04/2011 | 101.00 | 10608417000195 | REST.O SERTANEJO/ MANOEL A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/04/2011 | 154.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 12,13 E 14/04/2011,RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNCIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO /GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/04/2011 | 210.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAE JOANA NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/04/2011 | 210.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,NO POSTO DE SAUDE,DO SITIO TRAPICHE, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/04/2011 | 150.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA,REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/04/2011 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/04/2011 | 2368.20 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/04/2011 | 200.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA, REFERENTEOS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/04/2011 | 210.00 | 00004271940402 | MARCIA SOUZA A. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADDOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO/DE SAUDE,DO SITIO TRAPICHE,REF.AO MES DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2011 | 210.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE,REF. AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2011 | 525.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2011 | 525.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO DIGITADOR NA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2011 | 525.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2011 | 3191.93 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETA-RIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDO NOS POSTOS /DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2011 | 525.00 | 00004498944445 | ILIANA MAIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO/11,ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2011 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE FEITO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CONFORME DETERMINAO REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2011 | 60.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPEDO PSF,NO PERIODO DE 08/10 A 29/11/2011,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/04/2011 | 445.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/04/2011 | 555.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA NASAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/04/2011 | 11488.67 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADITIVO DE CONTRATO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO /DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE CATUCA,NESTE MU-NICIPIO, CONF. CONVITE Nº0053/2009. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2011 | 720.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO /ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/04/2011 | 1010.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS TRATORES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/04/2011 | 400.00 | 00003726415475 | JOSE CICERO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MA-TO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/04/2011 | 84.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO CACAM-BA FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/04/2011 | 170.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PRODUTO DESTINADO AO VEICULO CACAMBAFORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/04/2011 | 560.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA BARRAGEM ERECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO FRANCISCO DOS /REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM HORA MAQUINA NA RECUPERACAO DA ESTRADA,QUE LIGA OS SITIOS:MAE JOANA AO JARDIM NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2011 | 1440.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2011 | 700.00 | 00006236379440 | RANGEL ASSIS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAR:VENANCIO NEIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA/ CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2011 | 2800.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCACAO DE SERVICOS GERAIS(LIMPEZA DE RUAS E/BUEIRAS,ETC) DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2011 | 1145.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA GRADE ORADORA,CONTROLE REMATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2011 | 1015.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADOS AOS SERVICOS/DE RECUPERACAO DE UMA GRADE ORADORA,CONTROLE RE-MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/04/2011 | 1850.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO TRATOR MF,290 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2011 | 3686.00 | 09017110000130 | TELINFOMJL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS,F. C. 80 CAL. 03 VIAS E PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2011 | 700.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NOS POR-TOES DO ESTADIO DE FUTEBOL"O FERREIRAO" E NO MA-TADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/04/2011 | 300.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2011 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/04/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ANUIDADE DO CONVENIO Nº079/2011 FIRMADO ENTRE/A PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES /MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNIDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/04/2011 | 1785.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2011 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BALDIOS DE OLEO, DESTINADO AO TRATORDE ESTEIRA LOCADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/04/2011 | 2952.00 | 00064637395453 | JOSE LAIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UM BUEIRO,LOCALIZADO NA ESTRADA DO BOM SUCESSO,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2011 | 13000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSPARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/04/2011 | 2819.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL - Prod. e Equipamentos Odontologicos, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM DESTRIBUIDONOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/04/2011 | 14846.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGATº PELOS SERVICOS DE PINTURA DO /HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO,CONF.PLANILHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/04/2011 | 1300.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2011 | 1400.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PEUGEOT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/04/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2011 | 200.00 | 00004968155476 | MARLUCE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2011 | 50.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2011 | 100.00 | 00006842573432 | MARCELA BORGES DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2011 | 100.00 | 00005946666436 | LUCIMAR DAMIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2011 | 180.00 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/04/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2011 | 315.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE / ARTES E CULTURA PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE,RE FERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2011 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE END.E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE MANOMETRIA E PHMETRIA, REALIZADAS EM PESSOA -ENFERMA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2011 | 750.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E CRAI-BEIRA,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACO ,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2011 | 90.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA / JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2011 | 570.00 | 00008202991463 | JOSE FLAVIO P. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS TRAPICHE E CANOAS,COMPREENDENDO DO ROCO DE MATO E TAPA BUCACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2011 | 200.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA A CAPINACAO DE MA-TO NA R:JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/04/2011 | 450.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL COMO MOTORISTA DA CACAMBA,REFERENTE AOS MESES DE 01,02 E 03/2011,ATRAVES DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/04/2011 | 400.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUELIGA FAGUNDES AOS SITIOS:FRANCISCO DOS REIS A CATUCA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/04/2011 | 1150.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA,PARALAMAS,SUPORTE DO PARALAMA E CANTO -NEIRA, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/04/2011 | 1232.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA,LOCADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/04/2011 | 523.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DA CA -CAMBA DE PLACA KKM 3394/PB,DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/04/2011 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NA CACAMBA DE PLACAKKM 3394/PB,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/04/2011 | 400.00 | 00007717853728 | AGNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA LIMPEZA DO MATO DO CALCAMEN-TO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/04/2011 | 400.00 | 00010851428410 | VANDEILSON SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CALCA -MENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2011 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA DES-TE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2011 | 250.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR/TOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2011 | 600.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO /SISTEMA DE AR DO VEICULO CACAMBA PLACA 1620 DA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2011 | 1700.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS -PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAOFEB 40% COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2011 | 440.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MA-NUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2011 | 146.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER COMP.CT 435-MULTILASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/04/2011 | 465.00 | 00083928634453 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR /DE PLACA HOY 4248/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/04/2011 | 2385.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2011 | 203.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/04/2011 | 700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/04/2011 | 2297.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/DE PLACA KMD 8045/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/04/2011 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS /DE PLACA KMD 8045/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2011 | 1890.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/04/2011 | 400.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA E EQUIPE DO ESCRITORIO DE /CONTABILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2011 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2011 | 71.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/04/2011 | 348.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AS SECRETA-RIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DURANTE O MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/04/2011 | 300.00 | 00006121871440 | ROSINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/04/2011 | 520.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FERREIRAO" NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/04/2011 | 6.83 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR ADIC.CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/04/2011 | 210.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COM.DE ROLAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/04/2011 | 250.00 | 00010539931454 | JOSE IVANILDO GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS CATUAMA E CORTA BAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/04/2011 | 180.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO O TRABALHADOR PARA AESCOLA DO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/04/2011 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO /INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/04/2011 | 1260.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFISSIO -NAIS DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIALARANJEIRAS,TRAPICHE,NO VEICULO FIAT UNO JGL 98-57/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/04/2011 | 1365.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO CUS-TEIO DE VIAGENS DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES,AOS SITIOS MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOUROE VICE-VERSA,NO VEICULO VW GOL,PLACA,MOM-7078,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/04/2011 | 1365.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMAMARCELINA SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACOS,CRAI-BEIRA VARIADO BONSUCESSO,NO VEICULO GM CHEVETTE,PLACA KFH 7733,REF,AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/04/2011 | 1260.00 | 00010887873472 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF,FAGUNDES AO SITIO /MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE VERSA,NO VEICULO FIAT PLACA MNX 2236/PB,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/04/2011 | 870.00 | 11878629000155 | ANTAO E VASCONCELOS CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 29 PARES DE TENIS,DESTINADOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/04/2011 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TROCA DE UM DVD DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DESAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/04/2011 | 152.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/04/2011 | 75.00 | 00082626359491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/04/2011 | 175.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 25 REFEICOES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/04/2011 | 85.00 | 00005946666436 | LUCIMAR DAMIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/04/2011 | 85.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/04/2011 | 150.50 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2011 | 100.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/04/2011 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO AS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/04/2011 | 335.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL, DESTINADOS AS /AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/04/2011 | 300.00 | 00016025644420 | DJALMA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO /VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT 9069/PB,LOTADA /NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/04/2011 | 480.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO /ONIBUS DE PLACA KIS 5300/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/04/2011 | 450.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEI-CULO CACAMBA PLACA 1620/PB,LOTADA NA SECRETARIA/DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/04/2011 | 344.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADA AO TRATOR DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2011 | 30.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE/08/04 A 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/04/2011 | 459.04 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS COM REPRODUCAO DE MATERIAL/ DIDATICO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/04/2011 | 400.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO PLACA /MNH 4726/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/04/2011 | 549.00 | 00045119961487 | ENI DANTAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/04/2011 | 549.00 | 00043666345468 | DIONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIO DO DE 20/11 A 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/04/2011 | 92.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 15 A 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2011 | 95.20 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 08 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2011 | 68.50 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 11 A 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2011 | 117.90 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 18 A 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2011 | 116.60 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 25 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2011 | 94.30 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 01 A 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/04/2011 | 1690.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTA,PINTURA E OUTROS /NO GRUPO ESCOLAR MENSAL FELIPE DOS SANTOS,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/04/2011 | 40175.88 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA CO-BERTA NA LOCALIDADE LARANJEIRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/04/2011 | 4000.00 | 02627856000117 | SST - ENGENHARIA E SERV.-REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO- LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO/TRABALHO,PROG.DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS,PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/04/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO D.OFICIAL, PERIODO DE 02/04/2011/ A 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/04/2011 | 467.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICA DO MUNI-CIPIO,COMPETENCIA MARCO/2011,CONF.RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/04/2011 | 744.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS E CONSERTO DE PNEUSDO TRATOR CBT,F4000,CARROS DE MAO DA LIMPEZA PU-BLICA E NA RETRO ESCAVADEIRA,CACAMBA E SOLDA NAGRADE DO TRATOR,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/04/2011 | 700.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAR: JOAO XXIII NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/04/2011 | 700.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO CATUAMA A PB 100,ATRAVES DA SECDA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/04/2011 | 130.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA / JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA GRADE ARADORA /DE TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/04/2011 | 900.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS VENANCIO/NEIVA E JOAO PESSOA E NO PORTAL,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/04/2011 | 420.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D´AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOSSERROTE PRETO E MACACOS,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES /DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/04/2011 | 1575.00 | 00001233268775 | ADAILTON PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO CURRAL VELHO E MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/04/2011 | 4125.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/04/2011 | 1400.00 | 00001577718496 | MOISEIS DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MAE JOANA A RAMADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/04/2011 | 680.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADADOS SITIOS MACACOS,BERTO E GAVIAO,COMPREENDENDO/ROCO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/04/2011 | 640.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/04/2011 | 480.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS A CIDADE DO RECIFE/PE,PARA BUSCAR PE-CAS DA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR,NO VEICULO /FIAT DE PLACA HDO 1890/PB,ATRAVES DA SEC.DA IN-FRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/04/2011 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 18 A 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2011 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 25 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 25 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/04/2011 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 25 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11 A 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2011 | 85.50 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 25 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 07 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2011 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/04/2011 | 180.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/04/2011 | 100.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA ,PARA PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DA SECRETA- RIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/04/2011 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/04/2011 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/04/2011 | 230.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/04/2011 | 130.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/04/2011 | 115.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2011 | 150.00 | 00010430909403 | ANA PAULA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/04/2011 | 150.00 | 00008001008401 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, ATRAVES DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/04/2011 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS POLICIAIS DO DES-TACAMENTO LOCAL, REF. A DESPESAS DO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/04/2011 | 400.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DELEGADO DO DESTA-CAMENTO LOCAL,REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/04/2011 | 1500.00 | 00081356331491 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO,NO EVENTO DAS/FESTIVIDADES DA 1ª SEMANA DA MULHER,NOS DAS 21 A25/04 DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/04/2011 | 50.00 | 00007766706709 | MARIA JOSE AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR/NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO,ATRAVES /DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/04/2011 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/04/2011 | 390.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/04/2011 | 943.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2011 | 360.05 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BEBEDOURO EGC 35B, DESTINO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2011 | 69.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2011 | 104.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SALA CRED CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/04/2011 | 629.00 | 00001233268775 | ADAILTON PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/04/2011 | 1050.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADOS A REPOSICAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/04/2011 | 550.00 | 00006236379440 | RANGEL ASSIS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E CONSERVACAO DECALCAMENTO EM DIVERASAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/04/2011 | 550.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAM-BA FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2011 | 1160.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA BOLSAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/04/2011 | 548.04 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA/DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/04/2011 | 360.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO VEICULOS MICRO ONIBUS,CON-SERTOS EM PNEUS DAS AMBULANCIAS,TOCA DE ALEO E /DE PNEUS NA AMBULANCIA FIORINO,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/04/2011 | 300.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS /NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2011 | 525.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE SO SI TIO SALVADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/04/2011 | 500.00 | 00016025644420 | DJALMA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT 9069DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/04/2011 | 550.00 | 00006024701454 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO CUMBE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA NO ACUDE VELHO E MATADOURO /PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/04/2011 | 282.00 | 00007170608456 | RENEVAL GONCALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SERROTE PRETO A CATUAMA COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2011 | 159.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2011 | 300.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/04/2011 | 540.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO,NAS VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURALEM VEICULO D20 PLACA LOA 9968/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/04/2011 | 480.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,EM VEICULO FIAT UNO KKI 0701/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/04/2011 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COPIAS COLORIDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO NA COBERTA,ROCODE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR /DO SITIO LARANJEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2011 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHO EXEC.DE GRAVACAO DE CDs PARA VEICULACAOEM CARROS DE SOM E SOM AMBIENTE(GINASIO DE ESPORTE)INCLUINDO DESPESAS DE ESTUDIO E CACHE DE LOCUTOR,ANUNCIANDO EVENTOS NA AREA DA EDUCACAO, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2011 | 120.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ES- COLA MUNICIPAL DO SITIO FRANCISCO DOS REIS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULOS TI-PO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO /VEICULO DE PLACA MOT 1723/PB,DURANTE O MES DE /MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/04/2011 | 140.00 | 00001596038462 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/04/2011 | 175.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE REALIZAREXAME MEDICO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/04/2011 | 150.00 | 00007967331478 | ELISANDRA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/04/2011 | 100.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/04/2011 | 80.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/04/2011 | 148.00 | 00007858578774 | JOSE AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEPARA SANAR AS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/04/2011 | 92.00 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEICAO SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A FIMDE SEMANA SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/04/2011 | 860.00 | 00007479551401 | VANESSA FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR OS SERVICOS DE PEDREIRO EM SERVICO REALIZADO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2011 | 400.00 | 00003988582417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2011 | 320.00 | 00009555766444 | SIZANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,VIAJAR DE /FAGUNDES AO RIO JANEIRO,ATRAVES DA SEC. DE BEM /ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2011 | 100.00 | 00006044003493 | ANA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNCIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2011 | 140.00 | 00002313425436 | MARTA VERONICA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2011 | 230.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2011 | 140.00 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2011 | 124.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2011 | 200.00 | 00011131260430 | ELIZANGELA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2011 | 196.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2011 | 367.00 | 00028211154404 | EDSON DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2011 | 150.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST.AO MOTORISTA DA CACAMBA /DESTINADAS AS DESPESAS COM ALIMENTACAO POR ESTATRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS SERV.DE REC.DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/04/2011 | 60.00 | 00010430909403 | ANA PAULA NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/04/2011 | 70.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/04/2011 | 100.00 | 00008081894411 | ROSANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE PARA SOMAR NECESSIDADES,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2011 | 230.00 | 00000019718403 | CICERA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DE MACE-DO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011;ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2011 | 7413.30 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO SEGURO/DO VEICULO CITY CL ASS EXECUTIVO PLACA MOF 0991DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(ONIBUSESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2011 | 548.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2011 | 807.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE PAGATº DO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/04/2011 | 836.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AGUIA DE PAGATº DO DARF- PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2011 | 270.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SERVI-COS DE SOLDA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA/DA INFRA ESTRUTURA,COMO TRATORES,CARROS DE MAO DALIMPEZA PUBLICA E NA GRADE DO TRATOR CBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2011 | 770.00 | 00077136446791 | JOSE DIAS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:VARIADO/SALVADOR /COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS BEM COMO ESCAVACAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO D´AGUA DASCHUVAS,ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2011 | 300.00 | 00095145770430 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:MAE JOANA AO SITIOJOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2011 | 623.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CACAMBA, TRATORE NAS GRADES DO MESMO,LOTADOS NA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/04/2011 | 3500.00 | 00020517599449 | JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 500 METRO DEMEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/04/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A /PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2011 | 5341.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEVA DESTE MUNICIPIO,(AGENTES DE COMBATE AS ENDE -MIAS)REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2011 | 15225.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/04/2011 | 2999.22 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DE/PLACAS: MOF 3983/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DO GA-BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/04/2011 | 2589.75 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DE/PLACA:MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/04/2011 | 30.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE/15/04 A 21/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2011 | 200.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2011 | 800.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DE CISTERNAS,ROCO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STº CACIMBADOCE E JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2011 | 618.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, REF. AO PERIODO MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2011 | 1000.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRA-TOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2011 | 89.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A PRACADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2011 | 5746.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS -PARCELA 01/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADOLEI 10.522/2002 -DCG:39.662.637-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2011 | 6025.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARCELA 01/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI10.522/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2011 | 1070.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS /INSS-PARCELA 01/60-PARCELAMENTO LEI 10.522/2002-DCG:39.662.640-8 E DCG 39.662.638-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2011 | 3150.00 | 00002851327410 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CAPACITACAO COM OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS/DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2011 | 1640.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NO SI-TIO FRANCISCO DOS REIS PARA REPOSICAO DE CALCA -MENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA/SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2011 | 250.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA/RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO REALIZADOS PELA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2011 | 250.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DA ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCOES REALIZADOS PELA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2011 | 210.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DA CONSTRUCOES /REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2011 | 250.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E /RESTO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES REALIZADOS PELAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2011 | 250.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E RESTOS DE MATERIAL DAS CONSTRUCOES REALIZADAS PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2011 | 250.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACANBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REALIZADAS PELA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2011 | 250.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DA RUAS DESTA CIDADE E RES-TOS DE MATERIAL DAS CONSTRUCOES REALIZADAS PELAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2011 | 250.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E RESTOS DE MATERIAL DA CONSTRUCAO REALIZADAS PELA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2011 | 250.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E DAS CONSTRUCOESREALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2011 | 250.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO REALIZADOS PELA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2011 | 250.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE E RES TOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REALIZADOS POR / ESTA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2011 | 950.00 | 00007097011440 | JOSIVALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA DO SITIO LARANJEIRAS AO SITIOTRAPICHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2011 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RETIRADA DE EN-TULHOS DO ACUDE VELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2011 | 250.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DA ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCOES REALIZADOS PELA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/04/2011 | 2040.88 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2011 | 410.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E RECIFE,NO VEICULO DE PLACA MNO-9895/PB,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PAGTºDAPARCELA 11/12 DO PRECATORIO DO CREDOR ACIMA CITADO,CEF OFICIO PC 172/2010 PROC.098.2009.928-7 DA1ª VARA COMARCA QUEIMADAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACOES DE COMERCIAL,COMPLE.REF. A MIDIA /DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/04/2011 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/04/2011 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2011 | 1550.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO PAINEL DIAN -TEIRO,CAPUZ,PARALAMA,DIANTEIRO ESQUERDO E SUBSTITUICAO DO FAROL E PARACHOQUE DIANTEIRO,DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOT 1723,LOCADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2011 | 160.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ,NOS DIAS 04,05 E 06/05/2011 DO CORRENTE ANO,PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTOA SECRETARIA ESTADURAL DE EDUCACAO, ATRAVES DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2011 | 538.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA DE SALDO DA CREDORA ACIMA CITADAREF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2011 | 103.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 28 E 29/04/2011,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2011 | 650.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 MESA ECO;02 GAVETEIRO ECO;01 CADPERNA SUP.03 LUG.PRETA E 03 ASSISTEC.ERGOPLAX 12AZUL BIC.PLAXAMETAL,DESTINADOS E SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2011 | 103.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 28 E 29/04/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS/DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2011 | 231.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS02,04 E 06/05/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2011 | 4089.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 10/19-93 E 11/1993,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2011 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2011 | 2707.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ -COM.DE PECAS TRATORES IMPLEME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2011 | 499.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DE/PLACAS:KKM 3394, HVW 5456 E TRATOR MF E CBT,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2011 | 210.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL, DESTINADOS AS /AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2011 | 330.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUST. CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2011 | 186.09 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DE/PLACAS: MOF 3983/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DO GA-BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2011 | 174.10 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2011 | 50.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA /PARA BUSCA MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 01/05/2011,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2011 | 120.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2011 | 155.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2011 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2011 | 780.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NO CONDEF E NO PETI,NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2011 | 82.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2011 | 98.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2011 | 80.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2011 | 240.00 | 00002531486429 | MARIA FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2011 | 240.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005217815400 | FAGNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA /BRASILIA-DF, CONFORME DECLARACAO E ENCAMINHAMEN-TO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2011 | 50.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2011 | 73.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2011 | 7185.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2011 | 66.00 | 00008436260465 | MARIA DE FATIMA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2011 | 375.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2011 | 800.00 | 00001212160479 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2011 | 2999.94 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DE/PLACA:MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2011 | 51889.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARTE EMPRENSA DA SECRETARIA DE EDUCACAOFEB 60%,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2011 | 312.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2011 | 200867.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2011 | 62389.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO F.40% DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2011 | 11548.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2011 | 2991.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NA/SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2011 | 10032.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULT.E TURISMO, REF. AO MESABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 25 HORAS MAQUINAS TRABA -LHADAS COM O TRATOR, NO CORTE DE TERRAS DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011,LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MESDE ABRIL/2011,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2011 | 4162.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUAXILIAR DOS SERVICOS /GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO/ SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITUTURA,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2011 | 7891.39 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2011 | 3474.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2011 | 250.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO EM MOTO DE PLACA KCG 5198/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2011 | 834.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTE REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2011 | 200.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA EM CARATER DE HORA EXTRA ,ATRAVES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO ESTAGIARIO NO GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2011 | 572.25 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NASECRETARIA DO GABINETE, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2011 | 11736.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2011 | 4316.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2011 | 100.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE GABINETE DO PREFEITO DE FAGUNDES A RECIFE NOSDIAS 04,05 E 09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2011 | 1952.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2011 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2011 | 4666.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2011 | 520.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEM VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA, REF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2011 | 420.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2011 | 525.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2011 | 32497.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2011 | 7292.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2011 | 100.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 04 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 03,04,14 E 15/05/2011,RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE /ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2011 | 480.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A RECIFE,A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 04 E 04/04/2011,EM VEICULO FIAT UNO PLACA /MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2011 | 44121.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2011 | 21173.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2011 | 17738.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS /NO PEVA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2011 | 572.25 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2011 | 640.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRA -DAS NOS SITIOS: SURRAO E CATUAMA,NOS TRECHOS DARESIDENCIA DE JORGE DE PRETO ATE A RESIDENCIA DED.SEVERINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2011 | 1780.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO CATUCA A PB-100 NESTE MUNICIPIOCOMPREENDENDO ROCO DE MATO,ESCAVACAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO D´AGUA E ESPALHAMENTO DE PICARRO /DEIXADOS PELASCACAMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2011 | 550.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA RETRO ESCAVADEIRA,TRATAR DE PNEUS E SOLDA E /CONSERTO NA GRADE DO TRATOR DESTA PREFEITURA,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2011 | 400.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, TRANSPORTANDO ESTACAS DO SITIO JACARE /EM VEICULO F 4000 DE PLACA MNS 1983,DESTINADOS ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS RETIRAN-DO ENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS,REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBAPLACA, KIM 2847, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2011 | 3532.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2011 | 26127.23 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2011 | 820.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBADA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2011 | 2167.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/05/2011 | 5593.38 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACA MOR 7538;KMD8045;HOY 4248 E MNZ8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2011 | 1760.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,PARA RETIRADADE VAZAMENTO NA COBERTA, ROCO, LIMPEZA DE MATO ERETIRADA DE ENTULHOS,DO GRUPO ESCOLAR,DOS SITIOS,MELANCIA E TRAPICHE,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A VIAGEM TRANSPORTANDO /PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARAN-JEIRAS E GAVIAO DE BAIXO,EM VEICULO DE PLACA HNJ9476/PB, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2011 | 302.47 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DA FORMACAOCONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2011 | 761.60 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL /SULFITE DO PROJETO DA CRECHE FNDE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2011 | 1360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2011 | 850.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2011 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE INSCRICAO DE Mª JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA Nº13ª FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO,REALIZADA EM BRASILIA D/F,NOS DIAS 3,04 E 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2011 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE INSCRICAO DEELIZABETE BORGES GONCALVES,NO 13º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS /DE EDUCACAO,REALIZADO EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 0304 E 05 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2011 | 510.00 | 00057005109449 | MARIA HOZANA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,REF.MES DE ABRIL DE 2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2011 | 230.00 | 00009472214410 | LEONARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2011 | 272.50 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/05/2011 | 1120.00 | 00002322868418 | DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,EXECUTANDO SER-ICOS DE REPARO,REVISAO NA PARTE HIDRAULICA E DEESGOTO DA ESCOLA DO SITIO CATUCA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/05/2011 | 200.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE,PLACA, HOY-4248-PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA PORTA,COM FORRA,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FRANCISCO DOS REIS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/05/2011 | 490.00 | 12027237000145 | MARILEIDE VERONICA BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ARTIGOS PARA ARTES MARCIAIS, (LUVAS,CANELEIRAS,FAIXAS PARA KARATE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2011 | 8.36 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/ADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2011 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARRIFAEXTRATO SOLIC.NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2011 | 742.43 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA,PAGTº SALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2011 | 735.97 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA,PAGTº SALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO DE 2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2011 | 310.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 25 HORAS MAQUINAS,NO COR-TE DE TERRA NOS SITIOS,SALVADOR/GAVIAO E MACACOSDESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2011 | 2850.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DOS SITIOS MELANCIA DE CIMA,CUMBE,CANDEIRAS E EMGENHO VELHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2011 | 1225.00 | 00006236379440 | RANGEL ASSIS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, /NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2011 | 120.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A DESPESA COM GRATIFICACAO POR HORAEXTRA COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES/DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2011 | 890.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR M.F. 290DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003415128776 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/05/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL,REF.AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARACONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO JARDIM,ATRAVES,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/05/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2011 | 250.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM VIAGENS,REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MOVEICULOS DE PLACA, MNX-2236-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2011 | 850.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL NO HOSPITALMUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2011 | 600.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO JARDIM, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NA SEDE,NO PERIODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NA SEDE,NO PERIODO DE22A 28 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/05/2011 | 500.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FORD,F4000 DE PLACA,BXA-2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2011 | 420.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2011 | 300.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2011 | 45.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2011 | 145.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2011 | 186.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2011 | 35.50 | 00052674789468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,COMPRAR ALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/05/2011 | 150.00 | 00009805104494 | THAYS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/05/2011 | 62.55 | 00000073546496 | ADEILMA EMILIANO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR /ALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/05/2011 | 150.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTE,MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/05/2011 | 120.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/05/2011 | 120.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA ,PARA PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DA SECRETA- RIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/05/2011 | 120.00 | 00069091498404 | ANTONIA ELZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA SUPRIRSUAS NECESSIDADES,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/05/2011 | 350.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/05/2011 | 90.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2011 | 510.80 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL /SULFITE DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE DE BOM SUCESSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2011 | 3760.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICULODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2011 | 525.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO DIGITADOR NA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2011 | 525.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2011 | 525.00 | 00004498944445 | ILIANA MAIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/05/2011 | 250.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA / JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/05/2011 | 500.00 | 00009875198404 | ADEMIR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANIOS REALIZADOS NO CONSERTO DA SUS-PENSAO DO VEICULO CACAMBA FORD,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/05/2011 | 780.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOVEICULO CACAMBA DESTE MUNCIIPIO,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE NFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/05/2011 | 320.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS OM SOLDA NO VEICULOCACAMBA FORD,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/05/2011 | 530.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEI-CULOS,CACAMBA FORD,CACAMBA VOLKS E TRATORES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/05/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL,REF.AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2011 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2011 | 500.00 | 00020757344453 | MARIA DJANETE MACEDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTº PELAS FERIAS TRABALHADAS NO PE-RIODO DE 2010/2011, COMO CHEQUE DO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/05/2011 | 200.00 | 12672671000188 | FUBA DO RADIADOR (VALDIR CORIOLANO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLARDESTE MUNCICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/05/2011 | 360.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FERREIRAO" NESTA CIDA- DE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2011 | 3136.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/05/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/05/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA- DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,REF.O MES DE ABRIL 2011.(DIVULGACAO DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/EXTRATO SOLIC. NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS,DO SITIO,CATUCAA FAGUNDES,NO VEICULO DE PALCA, LOA-9968,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO DO 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/05/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.PEDRA DE SAN TO ANTONIO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO, MMR-0322, NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/05/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559, NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO ALUNOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AOSITIO MAE JOANA,NO VEICULO DE PLACA, MND-3649,NOPERIODO DE 28/03 A 28/04 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO D20 PLACA JLS 4636/PB,DURANTE OPERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2011 | 2240.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SI-TIO MAE JOANA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DEPLACA MMS 1445/PB,REF. AO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA, LBA-9490-PB,DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO ST. TRAPICHE,NO VEICULO DE PLACA JTE / 8719/PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO DE PLACA, LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/05/2011 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/05/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS,NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ DE PALCA, MZC-0553-PB,DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/05/2011 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO LIMAO E FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB, NOPERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/05/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110/PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28 / 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/05/2011 | 2400.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0417-PB, REF.AO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/05/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GMD20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/05/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA /MNH-9510-PB, REF.AO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,NO VEICULO F-1000 PLACA MXW 8079,REF. AO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES,NO VEICULO DE PLACA, MOF-3712-PB,DURANTE O PERIODODE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO DE F.4000 DE PLACA KLI 2395/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/05/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/05/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 28/03 A28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/05/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIASA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA /MNR-5199-PB, REF.AO PERIODO DE 28/03 A 28/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/05/2011 | 180.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DE MOTO PLACA,KIG-5198-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2011 | 8.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/05/2011 | 4360.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/05/2011 | 420.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E SOLDA DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO,NESTA CIDADE,ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/05/2011 | 800.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO,NESTA CIDADE,ATRAVESDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/05/2011 | 240.00 | 00086287974400 | JOSIAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO HOSPITALMUNICIPAL,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/05/2011 | 320.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS DO HOSPITAL MUNIIPAL,NESTA CIDADE,/ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/05/2011 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2011 | 150.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEIO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ERECIFE,CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO/DE SAUDE NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/05/2011 | 14427.00 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PGTº PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE,NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,EM VARIAS RUAS DE FAGUNDES. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/05/2011 | 1078.50 | 33450461000115 | ALVORADA HOTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS E TAXA DE TURISMO,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TESOUREIRO,PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS, 3,4 E 5 DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/05/2011 | 240.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO GRUPO SCOLAR,DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/05/2011 | 360.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SE.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/05/2011 | 262.50 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIM BA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PALCA, KGN-591-PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04 DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2011 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO CATUAMA,CA-TUCA E VICE-VERSA,EM MOTO DE PLACA MOS 1935: PBDE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2011 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO ST.VARIADO E VI- CE VERSA NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2011 | 189.00 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO BONSUCESSONO VEICULO DE PROPRIEDADE MOTO PLACA MON 2659,NOPERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2011 | 231.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2011 | 189.00 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VER-SA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODODE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2011 | 189.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PRODESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASE VOCE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2011 | 231.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO E VICE-VERSA NO VEICULO / PLACA MOG-2129,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2011 | 231.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA,EM VEICULO MO-TO DE PLACA MNF 3075, NO PERIODO DE 28/03 A 28 /04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2011 | 210.00 | 00032353464491 | JOSE FERNANDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS: MELANCIA E VICE-VERSA,NO VEICULO DE MOTO MOU 9995/PB, NO PERIODO DE 28/03 A28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2011 | 210.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA AO SITIO CATUAMA,EM VEICULO MOTO DE PLA- CA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 27/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2011 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORU- JAS AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA NO NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNJ-4590-PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2011 | 231.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROF.DA SEDE DO MUNICIPIO ,AO SITIO GAVIAO DE BAIXO VICE-VERSA,NA MANHA E /TARDE NO VEICULO DE MOTO PLACA MOF 6132/PB,NO PERIODO DE 28/03A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2011 | 199.50 | 00010209843411 | SERGIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO TRAPICHE A / MELANCIA E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOQ-1485-PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2011 | 189.00 | 00006882784426 | JOSE IRENALDO S.CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIGENS,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/E VICE- VERSA,EM MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2011 | 178.94 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO PLACA MNH 7335,NO PERIODO DE 28/03A 28/04/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2011 | 262.50 | 00007382673413 | ALISON MIELLE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ST.CACIMBA / DOCE AO MASSAPE NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 22 69/PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2011 | 178.50 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DI-RETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA OS SITIOS:CURRALVELHO,ALTO GRANDE E MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEIULO MOTO DE PLACA, LOX-9967-PB,NO PERIODO DE 28/03 28/04 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2011 | 231.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ST.URUBU AO ST.JACA RE,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIO DO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2011 | 231.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU /AO SITIO JACARE ,EM VEICULO MOTO PLACA MMP 7379/NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2011 | 262.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACIMBA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLA- CA KGO 5170/PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2011 | 189.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MO-TO PLCACA MOF 8976,NO PERIODO 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2011 | 262.50 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DASEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS MARCELINA E GAVIOESEM VEICULO MOTO MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 28/02A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2011 | 210.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO/ SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO,NO VEICULO MO TO DE PLACA, MNR-0166-PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2011 | 199.50 | 00008865997419 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO TRAPI -CHE A MELANCIA,NO VEICULO DE PROPRIEDADE,MOTO DEPLACA KMC 4509/PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2011 | 185.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MOTODE PLACA, MOE-8434-PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2011 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO / AO SITIO CUMBE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB, NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/05/2011 | 300.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/05/2011 | 400.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENT,NA RECUPERACAO /DO CEMITERIO PUBLICO,DESTA CIDADE,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/05/2011 | 400.00 | 00001595923489 | JOSE ADELTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,A-TRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/05/2011 | 5915.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DO TRATORM.F. 290,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/05/2011 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICOS REALIZADO NO JOELHO DIREITO,DO PA-IENTE CARLOS ANTONIO BARBOSA,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2011 | 630.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL /MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2011 | 126.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2011 | 126.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2011 | 5200.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE,PARA SEEM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2011 | 840.00 | 00006549338476 | MIKHAELLE BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE OFICINA DEDANCA NO PROJOVEM,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/05/2011 | 360.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVICOS DOANTIGO PREDIO DO CONDEF,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/05/2011 | 360.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVICOS DOPREDIO ANTIGO DO CONDEF,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008081894411 | ROSANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2011 | 14057.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/PARC/RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2011 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2011 | 350.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2011 | 350.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2011 | 350.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2011 | 350.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2011 | 350.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2011 | 350.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REFEERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2011 | 350.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2011 | 545.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO CRAS,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO -CRAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2011 | 210.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2011 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS -PRO- FISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,ATRA-VES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2011 | 315.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE / ARTES E CULTURA PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE,RE FERENTE AO MES DE ABRIL/011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM ,CONDUZINDO O PES-SOAL DA MELHOR IDADE, DE FAGUNDES A JOAO PESSOAE VICE-VERSA,NO ONIBUS DE PLACA, MNH-9510-PB,/NOS DIAS 14/04 E 09/05/2011,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE/29/04 A 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/05/2011 | 60.33 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CARENTE DO MUNICIPIO, PARAOMPRA DE ALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2011 | 1050.00 | 00004944687427 | KATHANIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COM DOIS PLANTOES EXTRA NESTE MUNICIPIO,REF. A DOIS FINAIS DESEMANA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2011 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE, REF. AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2011 | 4330.40 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICU-LO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE FEITO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CONFORME DETERMINAO REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002351437403 | SONIA SEVERINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2011 | 126.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MELANCIA,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2011 | 200.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2011 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNCIIPIO,NO PERIODO DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2011 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2011 | 2674.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/05/2011 | 720.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO EMBUCHAMENTO DARETROESCAVADEIRA DESTE MUNCIIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2011 | 200.00 | 00079685510482 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DO CALCAMENTO DA RUAELIAS FABLICIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2011 | 400.00 | 00006322878450 | LEANDRO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS NO CALCAMENTODA RUA MANOEL BARBOSA DE MELO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2011 | 714.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS TRATORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/05/2011 | 260.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS TRATORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/05/2011 | 4500.00 | 10745255000137 | ALPA- ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE POSTES GALVANIZADOS 6M,COM CONJUNTODE LUMINARIAS DE 02 PETALAS, DESTINADAS A PRACADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2011 | 500.00 | 00008202991463 | JOSE FLAVIO P. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA CABATAN ATE A FAZENDA DE FEEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2011 | 500.00 | 00010654699429 | VAGNNER MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA QUELIGA O SITIO EMPENHO VEHLONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2011 | 500.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RETIRADA DE EN-TULHOS,NAS MARGENS DO ACUDE VELHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2011 | 380.00 | 00007833410403 | JORGE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO ALTO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,COM ROCO DE MATO,NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:SERROTE PRETO/CORTA BAINHA/CATUAMA,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2011 | 500.00 | 00006024701454 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDESAO SITIO CUMBE,NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2011 | 492.00 | 00006024701454 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PICARRO NOS /BURACOS DA PISTA DE FAGUNDES A GALANTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA/ CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCACAO DE SERVICOS GERAIS(LIMPEZA DE RUAS E/BUEIRAS,ETC) DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2011 | 2534.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KKM 3394;HUW 5456 E TRATOR M.F. ECBT, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2011 | 760.00 | 35493733000190 | COMERCIAL QUEIROZ FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2011 | 500.00 | 00007097011440 | JOSIVALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO MELANCIA,COM ESCAVACAO DE VALAS E COLOCACAODE PICARROS,POR MOTIVOS DAS CHUVAS,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2011 | 340.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E CONSERTO EM PNEUSDOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA E NA GRADE DO TRATORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2011 | 440.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO,NAS RUASDESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2011 | 440.00 | 00086287974400 | JOSIAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2011 | 440.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2011 | 440.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACANBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2011 | 440.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DA RUAS DESTA CIDADE ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2011 | 440.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, /ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2011 | 440.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2011 | 720.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA -PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EMULSAO ASFALTICA R-1C,DESTINADOS AOSSERVICOS DE TAPA BURACO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2011 | 567.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENCA COM TRATAMENTO DESAUDE DA PROFESSORA SIMONE A. FREIRE,NA ESCOLA /MUNICIPAL NILA F.E ANGELA Mª DA CONCEICAO POR UMPERIODO DE 30 DIAS APARTI DO DIA 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2011 | 567.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENCA MATERNIDADE DA PROFESSORA SIMONE M.DE ARAUJO,NA ESCOLA MUNICIPAL F.DOS REIS,POR UM PERIODO DE 180 DIAS,A PARTIR DODIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2011 | 304.50 | 00044173245491 | ADENILDE BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENCA MATERNIDADE DA PROFESSORA LIDIANE F.DE MACEDO,LOTADO NA ESCOLA NI-LA F.DA SILVA POR UM PERIODO DE 180 DIAS A PARTIDA ALTA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2011 | 420.00 | 00098071238449 | JOSEFA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIENCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORAEDNALVA M.BARBOSA,NA ESCOLA MUNI-CIPAL SAO JOSE,NO SITIO SURRAO DOS POCOS,POR UM /PERIODO DE 40 DIAS,A PARTIR DO DIA 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2011 | 283.50 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FRANCISCO DOS REIS, DURANTE O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2011 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,LUBRIFICACOES,AJUSTE DO MECA-NISMO E TROCA DE PECAS,REALIZADO NA IMPRESSORA DASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2011 | 300.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A AV.IRINEU BEZERRAONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2011 | 1440.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.760 PAES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHE I E II,MELANCIA DE BAIXO,CUMBE,CATUCA,FRANC.DOS REIS E LOGRADOURO,DESTE MUNICIPIO ,NO PERIODO DE 15 A 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2011 | 270.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSONORIZACAO NA APRESENTAAO TEATRAL DE CAPOEIRA,NAPRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/05/2011 | 1010.55 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PORTAS E FORRAS,DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2011 | 3100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2011 | 33.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 11 (ONZE) FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2011 | 107.90 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 29/04 A 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2011 | 90.40 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 06 A 12 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2011 | 118.30 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 15 A 21/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2011 | 102.50 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 22 A 28 DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/05/2011 | 3500.00 | 09543892000141 | JAP-OMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS AMPLIACOES 100X150 DE FOTOS AEREAS DO MUNI-CIPIO,PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/05/2011 | 1300.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2011 | 1420.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADO E 01 IMPRESSORA HP,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGACAO DO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2011 | 200.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL,REFEREENTE AS DESPESAS DO MES DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2011 | 200.00 | 00079712371468 | VALDENY NUNES BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGACAO DODESTACAMENTO LOCAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2011 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2011 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2011 | 400.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DELEGADO DO DESTA-CAMENTO LOCAL,REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE /ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2011 | 736.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGURO DOS VEICULOS S/10 DE PLACA MOF 2154/PB,E AMBULANCIA DE PLACA NQH 3430/PB,PERTENCENTE AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2011 | 2610.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DAS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO / PREFEITO E SECRETARIOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 13/03/2011 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2011 | 231.00 | 00000078011493 | AVANI SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFICOES, DESTINADOS AO PESSOAL/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2011 | 40.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DOPESSOAL DA DELEGACIA,NO PERIODO DE 15/04 A 06/05DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAVEICULACAO DE COMERCIAL,COMPLE,REF.A MIDIA DE /JANEIRO A SEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2011 | 5374.70 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOF 00012 DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2011 | 4931.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2011 | 694.95 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO S/10 DE PLA-CA MOF 2154, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/05/2011 | 143.66 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS,PARA CUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES ARECIFE-PE,NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2011,JUNTOAO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA /DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/05/2011 | 462.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NOS DIAS,11,12E 13 DE MAIO DE 2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A VENEZA DIESEL ETRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/05/2011 | 100.00 | 00001942876700 | ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,NA QUADRA DEESPORTES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/05/2011 | 100.00 | 00002310456462 | CIRO MOISES TARRADT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLIIAL,NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,NA QUADRA DE ESPORTES,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/05/2011 | 100.00 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTI-VIDADES,DO DIA DAS MAES NA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/05/2011 | 464.19 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PGTº DE PASSAGENS AEREAS,COM DESTINO ABRASILIA DAS SERVIDORAS ELIZABETE GONCALVES BORGES E MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/05/2011 | 100.00 | 00049854259404 | JOSE INACIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,NAS FESTIVIDADES,DO DIA DAS MAES,NA QUADRA DE ESPORTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/05/2011 | 100.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDWIN LEITE TORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,NA QUADRA DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/05/2011 | 204.34 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/PE, NOSDIAS 12 E 13 E MAIO DE 2011,JUNTO AO PREFEITO D/MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2011 | 231.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA DOS SITIOS,S.PRETO,BERTOE MACACOS,PELA MANHA E TARDE,NO VEICULO MOTO DE /PLACA, MOD-6125-PB,NO PERIODO DE 28/03 A 28/04 DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI, DE PLACA, /JGP-0165,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011,ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/05/2011 | 1105.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA, DOSITIO CATUCA,OM ROCO DE MATO,TAPA BURACO E ESPA-LHAMENTO DE PICARRO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/05/2011 | 825.00 | 00010654699429 | VAGNNER MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO SITIO CANOAS,NO TRECHO DE DONA NOCA,ATE PAULO DE TETE,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2011 | 2800.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011,ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2011 | 2100.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CACAMBA,MB-1620 DEPLCA,KIM-5721REF.AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E PICARRO,PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/03/2011 A 13/04/2011,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS PARA SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2011 | 150.00 | 00001596000490 | DANILO MOIZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO,SUPRIR NECESSIDAES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/05/2011 | 2000.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DEPNEUS,CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOSAO VEICULO CACAMBA FORD,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/05/2011 | 3130.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA,LO CADO A ESTE MUNICIPIO E GRADE ARADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/05/2011 | 330.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/05/2011 | 660.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, KKI-0701-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/05/2011 | 1040.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCATO FIAT,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/05/2011 | 1380.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/05/2011 | 200.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNCIIPIO,NO VEICULO FORD F 4000,DE PLACA, BXA-2249-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2011 | 150.00 | 00007063160451 | ALDINETE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2011 | 220.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIRNECESSIDADES,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2011 | 107.00 | 00069020540459 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/05/2011 | 266.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/05/2011 | 210.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A ACAO SOCIAL,FESTA DAS MAES,REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/05/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NA SEDE,NO PERIODO DE 06 A 12 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2011 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 06 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/05/2011 | 2687.54 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2011 | 2088.23 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOR 7538;KMD8045;HOY4248 E MNZ 8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2011 | 334.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAL HP-60C E MODULOS DEPROTECAO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/05/2011 | 117.50 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/05/2011 | 5200.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2011 | 2400.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2011 | 1365.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMAMARCELINA SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACOS,CRAI-BEIRA VARIADO BONSUCESSO,NO VEICULO GM CHEVETTE,PLACA KFH 7733,REF,AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2011 | 1260.00 | 00010887873472 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF,FAGUNDES AO SITIO /MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE VERSA,NO VEICULO FIAT PLACA MNX 2236/PB,REF.AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/05/2011 | 1365.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO CUS-TEIO DE VIAGENS DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES,AOS SITIOS MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOUROE VICE-VERSA,NO VEICULO VW GOL,PLACA,MOM-7078,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/05/2011 | 1260.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS, CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRAS E TRAPICHE,NO VEICULO FIATO UNO,PLACA, JGL-9857-PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/05/2011 | 15.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECA,DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/05/2011 | 500.00 | 00006236379440 | RANGEL ASSIS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS, NO CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/05/2011 | 300.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA PASTA QUE/LIGA PONTE GALANTE A FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/05/2011 | 300.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/05/2011 | 630.00 | 00004957641404 | JULIANA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTICA NO CEN-TRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2011 | 320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/05/2011 | 461.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICA DO MUNI-CIPIO,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/05/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/05/2011 | 1100.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DO PAGTº DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO /PARA RETIRADA DE VAZAMENTO NA COBERTA,ROCO E LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO GRUPO ES-COLAR DOS SITIOS MELANCIA E TRAPICHE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2011 | 800.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/05/2011 | 900.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,DU RANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2011,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/05/2011 | 100.00 | 00008100820473 | NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/05/2011 | 630.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS,DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/05/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/05/2011 | 151.55 | 00005251450443 | SIMONE MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2011 | 300.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FORD F 4000,DE PLACA, BXA-2249-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2011 | 75.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/05/2011 | 60.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRSUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2011 | 12.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM80 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2011 | 532.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA BAR-RA DE JOAO LEITE AO SITIO CACIMBA DOCE, NESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MXD 0475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2011 | 448.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AS SECRETA-RIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2011 | 1.29 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/EXTRATO SOLIC. NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/05/2011 | 1725.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO POSTO TRAPICHEPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/05/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/EXTRATO SOLIC. NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/05/2011 | 41.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,MANIPULADO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/05/2011 | 660.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A RECIFE,A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOVEICULO FIAT UNO,PLACA, MON-9895-PB,ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2011 | 330.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, KKI-0701-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2011 | 133.71 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS18,19 E 29 DE MAIO/2011,RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE /ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/05/2011 | 240.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/05/2011 | 150.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COM.DE ROLAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/05/2011 | 845.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NARUA PLINIO LEMOS ATE O AGRESTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/05/2011 | 124.00 | 00003927919438 | LAURO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO,NA TRAVESSADA RUA CEL.GUSTAVO DE F.LEITE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/05/2011 | 280.00 | 00001596043466 | ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2011 | 300.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS,DOSCHICO DOS REIS,NO TRECHO DE D.TEREZINHA,ATE A RE-SIDENCIA DE SEVERO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/05/2011 | 1280.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ACESSO AOSSITIOS JARDIM E CACIMBA DOCE,(COLOCACAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL,ROCO DE MATO E ESCAVACAO DE VA-LAS,PARA ESCOAMENTO,DAS AGUAS DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/05/2011 | 640.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRA -DAS NOS SITIOS: SURRAO E CATUAMA,NOS TRECHOS DARESIDENCIA DE JORGE DE PRETO ATE A RESIDENCIA DED.SEVERINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/05/2011 | 3693.50 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/05/2011 | 600.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES CBT EMASSEY FERGUSON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/05/2011 | 420.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NO TERRENO,POR TRAS DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/05/2011 | 153.99 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS,PARA O SECRETARIO CHEFE DO GABINETE DOMUNICIPIO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSE 25 DE MAIO DE 2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DETERESSE DO MUNICIPIO.IN-DIAS,23,24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/05/2011 | 205.32 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOSDIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2011,PARA O TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO,DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/05/2011 | 158.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE PRESTACAO DE SERVICO IPC/OUTROS,CONVENIOGOV.-PB-OUTROS,TRIBUTOS. (SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/05/2011 | 66.87 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM, DE FAGUNDES AJOAO PESSOA,NOS DIAS,25,26 E 27 DE MAIO DE 2011,COM O SECRETARIO DE FINANCAS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/05/2011 | 209.48 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS,PARA O SECRETARIO DE FINANCAS,CUSTEARVIAGEM DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA O TRIBUNALDE CONTAS E CAIXA ECONOMICA,PARA RESOLVER ASSUN-TOD DE INTERESSE DO MUNCIIPIO,NOS DIAS,20,25,26E 31 DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/05/2011 | 590.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOFIAT UNO,JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/05/2011 | 24.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PARAFUSOS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/05/2011 | 66.90 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS,18,19 E 20 DE MAIO DE 2011,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/05/2011 | 205.32 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS DIAS,18,19,20 E 26 DE MAIO DE 2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/05/2011 | 417.45 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/05/2011 | 112.12 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NOSDIAS 26 E 27 DE MAIO/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/05/2011 | 140.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/05/2011 | 520.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCOES DE 03 BANNERS E 05 FAIXASDESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOIAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/05/2011 | 80.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDENOS DIAS20,23 E 24 DE MAIO DE 2011,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/05/2011 | 20.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DEFLORES,DESTINDAS A FESTA DAS MAES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/05/2011 | 19.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS ACOES SOCIAISDO DIA DAS MAES,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/05/2011 | 11.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FITAS ADESIVA,DESTINADAS AS ACOES SO-CIAIS,PARA A FESTA DAS MAES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/05/2011 | 280.46 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/05/2011 | 1099.67 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2011 | 3400.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTA (RETELHAMENTO) DAESCOLA DA VILA JOAQUIM BARBOSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/05/2011 | 4220.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETELHAMENTO NO GE NILA FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/05/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO PARAATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA MOT 1723/PB,DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/05/2011 | 36.49 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS AO TESOURO DO ESTADO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/05/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDATO JUDICIAL DO PROC.NR. 919199800711300,REF.PARCELA,MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/05/2011 | 6091.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENTRADA DO PARCELAMENTO,CONF.RELACAO DOS TELEFONESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/05/2011 | 500.00 | 00043668798400 | JORGE RODRIGUES MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADADO SITIO JARDIM,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURAOS,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/05/2011 | 2100.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS A VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2011 | 3286.95 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/05/2011 | 756.24 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO,NESTA CIDADE,ATRAVESDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2011 | 680.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO,LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO TA VEIRA,NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2011 | 2400.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAFIAT FIORINO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2011 | 1177.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:JACARE A RAMADAS ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/05/2011 | 346.50 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2011 | 1240.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS, NO /SITIO TRAPICHE,DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCA-MENTO,ATRAVES DA SECRETARIA D3 INFRA ESTRUTURADESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2011 | 520.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATONAS RUAS: JOAO PESSOA, JOAO DIAS DE ARAUJO E JOAOXXIII,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2011 | 670.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA CONSTRUCAO DEUMA MURETANA CENTRAL DE TRANSPORTE, LOCALIZADANA RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2011 | 480.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE /LINHA DE ESGOTO DAS RUAS:ENG.EDMUNDO BORBA E TRAVESSA ELIAS FABLICIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2011 | 800.00 | 00007097011440 | JOSIVALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO MELANCIA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2011 | 2250.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AOS E SITIOS: TRAPICHE,LARANJEIRAS,MELANCIA DE BAIXO,CANOAS, CANA /BRAVA E BONSECESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2011 | 1700.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARTE DE RECUPERACAO GERAL DO BASCULANTEDO VEICULO CACAMBA VOLKS DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS COM PIN-TURA DE MEIO FIO,CAPINACAO DE MATO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2011 | 300.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,PARA /CALCAMENTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2011 | 700.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO /MATO DA ENTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO CATU-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2011 | 1100.00 | 00006236379440 | RANGEL ASSIS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO,NA RUA QUEBRA QUILOS E MONSENHOR SALES,NO TRECHOPROXIMO A IGREJA E A PRACA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2011 | 4214.53 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA, KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR W.F. ECBT,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2011 | 3528.38 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACA KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F. E CBT,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2011 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2011 | 35.00 | 00989523000102 | X SUNG-IND.E COM.DE E.E.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MINI VENTILADOR, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2011 | 330.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PGTº PELAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO VEICULO FIAT DE PLACA,HDQ-1890-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2011 | 200.00 | 00065104102491 | OTAVIO MAURICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2011 | 200.00 | 00042012686400 | PAULO DNSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2011 | 6681.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 3983 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCFE,CONF.DETERMINA OFICIO PC 172/2010, PROCESSO,0982009928-7, DA 1ª VARA COM.QUEIMADAS PB (PARCELA 12/12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2011 | 83.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2011 | 538.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGURO DO VEICULO, NPR-6873-PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGURO DO VEICULO, ONIBUS IVECO DE PLACA, MOF-0991-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2011 | 15429.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS/A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2011 | 103.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO,DE 24 A 25 DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2011 | 1802.50 | 00030857309404 | SEVERINO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2011 | 4000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 40 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA TRABALHADAS, NOSPROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2011 | 180.00 | 00003226321455 | ANA PAULA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2011 | 120.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2011 | 100.00 | 00005348600440 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2011 | 166.00 | 00004437901401 | ELIZANGELA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2011 | 6477.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PROJETOR BENJ.01 IMPRESSORA HP,01 CAMERA DIGITAL SONY,02 NOTEBOOKS INTEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2011 | 100.00 | 00006155932409 | LUANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2011 | 120.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2011 | 60.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2011 | 180.00 | 00069018715468 | MARIA DAS GRACAS L.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2011 | 46.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/05/2011 | 3602.53 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/05/2011 | 200.00 | 00001595965483 | ANTONIO FHEEDSON ANDRADE TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESNOVENA DE NOSSO SENHORA DO MES DE MAIO NO SITIO /BONSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2011 | 17.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/05/2011 | 217.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA,PAGTº SALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/05/2011 | 100.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONI-BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/05/2011 | 1400.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS,NO VEICULO F4000,PLACA,KLB-3107ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2011 | 1090.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DERETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAE /JOANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2011 | 1470.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA MERENDA,DESTINADO AOS SITIOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011, REALIZADONO VEICULO DE PLACA KFW 0832/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/05/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGURO DO VEICULO, ONIBUS DE PLACA, HOY-4248-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2011 | 1400.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PLACA MNS 1983/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/05/2011 | 15.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR M.F. 290DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/05/2011 | 1725.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA,LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/05/2011 | 871.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAFIAT,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2011 | 210.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2011 | 200.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA, REFERENTEOS MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2011 | 123.00 | 00005841632400 | MARINEZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/05/2011 | 100.00 | 00010084933410 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/05/2011 | 104.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNCIIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/05/2011 | 130.00 | 00008961357484 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PRA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/05/2011 | 89.81 | 00008961357484 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PRA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/05/2011 | 184.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNCIIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/05/2011 | 500.00 | 00008841412763 | MARIA IZABEL VALENTE AZEVEDO SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES COM SEPUL-TAMENTO DE SEU IRMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2011 | 165.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/05/2011 | 155.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/05/2011 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS /POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2011 | 10807.52 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO,EM TORNO DA PRACA SAO JOAO ESANTO ANTONIO,NA RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/05/2011 | 190.00 | 00099657791472 | VERA LUCIA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 24 E25/05/2011,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EST.DE FORMADORES DA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/05/2011 | 460.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DO MURO DE CONTORNO DA CRECHE (PROINFANCIALOCALIZADA NO CONJUNTO SEVERINO FERREIRA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/05/2011 | 525.82 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2011 | 235.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS,24 E 25 DE MAIO DE 2011,PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/05/2011 | 550.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GESSO DO TETODO CENTRO EDUCACIONAL JOSE R.TAVEIRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/05/2011 | 7500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA,REALIZADA POR PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA,COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE SITUACAO DAS ESCOLAS E /ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS (PROINFANCIA) A SEREMREALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/05/2011 | 300.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONDUZINDO DIRE-TORA NESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PROPRIE-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/05/2011 | 250.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM VIAGENS,TRANSPORTANDO DIRETORES,NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO DE PLACA,MVG-9760-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2011 | 1022.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI,LOCAA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2011 | 3240.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/05/2011 | 13.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DEDE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/05/2011 | 1500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO A. DA S. JUNIOR/ZOOM VIDEO PRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUCAO E EDICAO DE UM UT 30 (TRINTA SEGUNDOS) EUM DOCUMENTARIO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO MINUTOS)DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/05/2011 | 560.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA EM CARATER DE HORA EXTRA ,ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2011 | 6477.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PROJETOR BENG,01 IMPRESSORA HP,MULT DESK,01 CAMERA DIGITAL SONY,02 NOTBOOKS INTEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/05/2011 | 200.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MONTAGEM DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2011 | 200.00 | 00004044109443 | JOSE IVANILDO DIAS DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADA,NOSSITIOS,SALVADOR AO BONSUCESSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/05/2011 | 720.00 | 00007833410403 | JORGE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO ALTO GRANDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/05/2011 | 260.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA/ RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/05/2011 | 300.00 | 00028211154404 | EDSON DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRAIVO DESTEMUNCIIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011,ATRAVES DA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/05/2011 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO SITIO MELANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/05/2011 | 1100.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS, DESTI-NADFAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO,EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2011 | 250.00 | 00001596040440 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2011 | 56.81 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARACOMPRA DE ALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2011 | 150.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00002644396433 | ODILON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA REALIZAR UMA IRURGIA,ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2011 | 150.00 | 00001977303455 | GEDINALVA AVELINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/05/2011 | 150.00 | 00004761385405 | ROSENILDA FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/05/2011 | 124.00 | 00003532029405 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/05/2011 | 100.00 | 00005991337403 | JOSINILDA BEZERRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/05/2011 | 130.00 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/05/2011 | 120.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PELO DESLOCAMENTO DE FAGUNDES/JOAOPESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/05/2011 | 29.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/05/2011 | 49.70 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL/ MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADAS A SEC.DE ACAO / SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/05/2011 | 269.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR,INDUSTRIAL,PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/05/2011 | 1100.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO EMBUCHAMENTO DOEIXO DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/05/2011 | 260.00 | 00004316676407 | JOAO BATISTA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAPIM DO MEIO /FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2011 | 24.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2011 | 20.49 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DEENFEITES DE SAO JOAO,DESTINADOS,A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/05/2011 | 50.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM334 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2011 | 750.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE DA COBERTA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA FORMACAO LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 26 A 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/05/2011 | 936.12 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOF 3983 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/05/2011 | 6.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/05/2011 | 10996.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A EQUIPE FUTEBOL,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2011 | 15400.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00043841228453 | MARIA JOSE CRUZ HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 2ªVIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO,AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,CONTRATOS /DE COMODATO E ESCRIT.DEST.A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2011 | 3416.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS COMEMORACOESDA FESTA DAS MAES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2011 | 250.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE TOMADAS,INTE-RUPTORES E FIACAO ELETRICA, REALIZADO NA CRECHEMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2011 | 960.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO /GRUPO ESCOLAR O SITIOMACACOS,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2011 | 480.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE,NA REFORMA DO /GRUPO ESCOLAR,DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2011 | 480.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO /GRUPO ESCOLAR,DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2011 | 2435.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS E BATERIA,DESTINADAS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2011 | 51889.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2011 | 3250.97 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOF 7538;KMD8045;HOY4248 E MNZ 8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2011 | 525.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE /MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE MAIO/2011,LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2011 | 307.98 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NOSDIAS 30 E 31/05 A 01/06/2011,JUNTO AO PREFEITO ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2011 | 1659.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2011 | 49.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 04 CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2011 | 13.50 | 70224720000116 | A B C COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA /COBRADA P/MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº COMO ESTAGIARIO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2011 | 572.25 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NASECRETARIA DO GABINETE, DURANTE O MES DE MAIO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2011 | 153.99 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS, PARA O SECRETARIO CHEFE /DO GABINETE DO MUNICIPIO, DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOS DIAS 30,31/05 E 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2011 | 63.08 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDESA RECIFE,NOS DIAS,31/05 A 01/06 DE 2011, ATRAVESDA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2011 | 461.52 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NOS DIAS 30 E31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2011,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO/ SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITUTURA,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS SERVICOS /GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVOAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2011 | 163.43 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/PE,NOSDIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2011,JUNTO AO PREFEITO D/MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2011 | 800.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO,NOS DIAS: 02 A 13 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2011 | 1925.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA /ESTRADA QIE LIGA FAGUNDES AO SITIO PEDRA DE SAN-TO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2011 | 480.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TA PREFEITURA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2011 | 480.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA,NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2011 | 400.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA F 4000, NA /RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS,PARA AS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2011 | 572.25 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRANDOENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALI-ZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA, KIM-2847,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2011 | 2930.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAFIAT FIORINO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2011 | 525.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MESDE MAIO/2011,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2011 | 5321.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW REALIZADO NO DIA 29/05/2011, EM HOMENAGEM /AS MAES FAGUNDES, QUE OCORREU NO GINASIO DE ES -PORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2011 | 420.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO / NOS SERVICOS DO ANTIGO PREDIO DO ONDEF,NESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2011 | 480.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO CONSERTO DOPREDIO ANTIGO DO CONDEF,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2011 | 100.58 | 00002346302481 | VERONICA SIBELE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2011 | 1289.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MWERCADORIAS, DESTINADOS A CASADE APOIO NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2011 | 170.00 | 00004840746443 | MARIA HELENA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSDOA CARENTE,SUPRIR NE-CESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2011 | 130.00 | 00005946993470 | ANTONIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2011 | 70.00 | 00072716827400 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO,PARA SUPRIR,NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2011 | 130.00 | 00004093897492 | MARIA DO S.BERNANDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2011 | 140.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNCIIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2011 | 120.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIRNECESSIDADES,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2011 | 150.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNCIIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2011 | 70.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2011 | 60.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005040136455 | SEBASTIAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNCIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2011 | 210.00 | 00004170927419 | VERA LUCIA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2011 | 80.00 | 00005774697460 | CELINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNCIIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2011 | 200.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2011 | 150.00 | 00049853708434 | MARIA L. PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2011 | 200.00 | 00010708763480 | ADRIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2011 | 250.00 | 00004188473479 | MARIA DE FATIMA MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2011 | 5550.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS,NO ONSELHO TITELARDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2011 | 10050.70 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2011 | 6069.90 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2011 | 20628.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2011 | 26725.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNCIIPIO,(PSF),REF.AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2011 | 17334.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNCIIPIO,(PSF),REF.AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2011 | 6976.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2011 | 12293.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, (PSF-SAUDE BUCAL),REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2011 | 5405.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PSF-SAUDE BUCAL),REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2011 | 32088.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2011 | 7292.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2011 | 380.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MECANICOS,,REALIZADOS NO VEICULO UNOPLACA MOT-1723,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2011 | 1604.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA, MOT-1723,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO CORTA BAINHA/CATUAMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2011 | 220.00 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIM-PEZA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2011 | 450.00 | 00010179663461 | SEBASTIAO EVARISTO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RO ROCO DE MATO NO TRECHO QUELIGA SITIO JARDIM ATE O GRUPO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2011 | 880.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS DE FA-GUNDES A RECIFE,COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2011 | 400.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2011 | 25764.06 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2011 | 3532.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2011 | 800.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DOSITIO SUZANA,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2011 | 3474.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2011 | 7907.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2011 | 310.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2011 | 280.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2011 | 11736.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2011 | 4316.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPI,REF.AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2011 | 1080.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRIQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO ONSUL,SPLIT,DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2011 | 1740.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2011 | 60.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO S-10,CA-BINE DUPLA, DE PLACA, MOF-2154-PB,DO GABINETE DOREFEITO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2011 | 1475.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA,PGTº SALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2011 | 314.98 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA,LIB/ANT.FLOAT.PG SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2011 | 4666.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, ,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTAS,NESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2011 | 4162.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 20 HORAS MAQUINAS,REALIZADOS EM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES ,NOS SITIOS BONSUCESSO,SALVADOR E GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA- DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,REF.O MES DE MAIO/ 2011.(DIVULGACAO DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2011 | 1706.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2011 | 1890.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOTIJOES DE GAS,13KG,DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL,NILA FERREIRA,DELEGACIA DE POLICIA,CRECHE, CASA DE APOIO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2011 | 2000.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS E BATERIA,DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2011 | 580.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AS EQUIPESDE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2011 | 633.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA,MNZ-1477,PALIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2011 | 135.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ALIO,PLACA,MNZ-1477,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO /MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2011 | 2625.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A DOACAO AS EQUIPESDE FUTEBOL AMADOR,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2011 | 250.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAIS,PARA AS ESCOLAS DOS SITIOSLARANJEIRAS E FRANCISCO DOS REIS, NO VEICULO FORD,F4000,DE PLACA, BXA-2249,ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2011 | 750.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE DA COBERTA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2011 | 62595.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO FEB 40%DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2011 | 200430.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2011 | 10432.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2011 | 11729.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MS DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2011 | 3533.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MS DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2011 | 2500.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2011 | 1250.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2011 | 2120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS(02), DESTINADOS AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2011 | 4530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/06/2011 | 3390.24 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DEST.AO VEICULO DE /DE PLACA MOR 7538;KMD8045;HOY4248 E MNZ 8817,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/06/2011 | 980.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA REDE DE DRENA -GEM E SANITARIA NA ESCOLA MUNIC.NILA FERREIRA,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/06/2011 | 1081.60 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO RETELHAMENTO DOS GRU-POS ESCOLAR SANTA JOANA D´ARC E GRUPO ESCOLAR NOSITIO CRAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/06/2011 | 31.02 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/06/2011 | 960.68 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DE PLACA MOF 3983,PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/06/2011 | 1995.00 | 10214137000100 | GPL INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 ESTABELIZADOR,01 IMPRESSORA HP E/01 COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2011 | 325.00 | 00016054202472 | FERNANDO DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/TAPA BURACO,ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO JA-CARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/06/2011 | 3605.27 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS,DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACA:KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBTDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/06/2011 | 210.00 | 00004271940402 | MARCIA SOUZA A. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADDOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO/DE SAUDE,DO SITIO TRAPICHE,REF.AO MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/06/2011 | 500.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/06/2011 | 500.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/06/2011 | 4162.89 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS DEST.AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/06/2011 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/06/2011 | 16800.00 | 04791583000177 | DIAS COM.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/06/2011 | 2400.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/06/2011 | 2490.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/06/2011 | 5100.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/06/2011 | 500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA /PRACA NO SITIO JARDIM SILVINO MUNIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/06/2011 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO LIMAO E FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB, NOPERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/06/2011 | 210.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA AO SITIO CATUAMA,EM VEICULO MOTO DE PLA- CA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/06/2011 | 210.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO/ SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO,NO VEICULO MO TO DE PLACA, MNR-0166-PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28//05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/06/2011 | 178.94 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO,NO VEICULOMOTO DE PLACA MNH 7335,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/06/2011 | 231.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA DOS SITIOS,S.PRETO,BERTOE MACACOS,PELA MANHA E TARDE,NO VEICULO MOTO DE /PLACA, MOD-6125-PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05 DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/06/2011 | 262.50 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS:MARCELI-NA E GAVIAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/06/2011 | 231.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ST.URUBU AO ST.JACA RE,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIO DO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/06/2011 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AOS SITIOS CATUAMA ,CATUCA NO VEICULO MOTO PLACA MOS 1935/PB,28/04 A28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/06/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO DO 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/06/2011 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO / AO SITIO CUMBE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB, NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/06/2011 | 199.50 | 00010209843411 | SERGIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO TRAPICHE A / MELANCIA E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOQ-1485-PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/06/2011 | 262.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACIMBA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLA- CA KGO 5170/PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/06/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/06/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO ALUNOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AOSITIO MAE JOANA,NO VEICULO DE PLACA, MND-3649,NOPERIODO DE 28/04 A 28/05/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/06/2011 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORU- JAS AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA NO NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNJ-4590-PB,NO PERIODO DE 28/04 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/06/2011 | 189.00 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO BONSUCESSONO VEICULO DE PROPRIEDADE MOTO PLACA MON 2659,NOPERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/06/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARANJEIRAS E VICEVERSA E PARA O SITIO GAVIAO DE BAIXO, NO VEICULOGM D20,PLACA, HZJ-9476-PB,REF.AO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/06/2011 | 262.50 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIM BA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PALCA, KGN-591-PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28 / 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/06/2011 | 231.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU /AO SITIO JACARE ,EM VEICULO MOTO PLACA MMP 7379/NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/06/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO DE PLACA, LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/06/2011 | 2240.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SI-TIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA, MMS-1445-PB,REF.AO PERIODODE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/06/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559, NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/06/2011 | 231.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROF.DA SEDE DO MUNICIPIO ,AO SITIO GAVIAO DE BAIXO VICE-VERSA,NA MANHA E /TARDE NO VEICULO DE MOTO PLACA MOF 6132/PB,NO PERIODO DE 28/04A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/06/2011 | 262.50 | 00007382673413 | ALISON MIELLE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ST.CACIMBA / DOCE AO MASSAPE NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 22 69/PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/06/2011 | 210.00 | 00032353464491 | JOSE FERNANDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS: MELANCIA E VICE-VERSA,NO VEICULO DE MOTO MOU 9995/PB, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/06/2011 | 185.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MOTODE PLACA, MOE-8434-PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/06/2011 | 199.50 | 00008865997419 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO TRAPI -CHE A MELANCIA,NO VEICULO DE PROPRIEDADE,MOTO DEPLACA KMC 4509/PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/06/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA,LBA 9490/PB,DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/06/2011 | 231.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO E VICE-VERSA NO VEICULO / PLACA MOG-2129,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/06/2011 | 178.50 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DI-RETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA OS SITIOS: CUR-RUAL VELHO,ALTO GRANDE E MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLCA LOX 9967/PB,NO PERIODO /DE 28/04 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2011 | 189.00 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VER-SA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODODE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/06/2011 | 189.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASE VOCE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9608/PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2011 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO ST.VARIADO E VI- CE VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, KIW-1740, NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS,DO SITIO,CATUCAA FAGUNDES,NO VEICULO DE PALCA, LOA-9968,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.PEDRA DE SAN TO ANTONIO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO, GM-D20,PLACA, MMR-0322, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,NO VEICULO GM D20 DE PLACA JTE 8719/PB, NOPERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2011 | 231.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO PLACA MNF 3075,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2011 | 231.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2011 | 189.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MO-TO PLCACA MOF 8976,NO PERIODO 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2011 | 34.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTO,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES, NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA, MNH-9510, DURANTEO PERIODO DE 28/04 A 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A FA-GUNDES,EM VEICULO F4000 DE PLACA MOF 3712/PB, DU-RANTE O PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/06/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIASA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA /MNR-5199-PB, REF.AO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GMD20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,NO VEICULO F-1000 PLACA MXW 8079,REF. AO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/06/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO DE F.4000 DE PLACA KLI 2395/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO D20 PLACA JLS 4636/PB,DURANTE OPERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2011 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS,NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ DE PALCA, MZC-0553-PB,DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2011 | 2400.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0417-PB, REF.AO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110/PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28 / 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/06/2011 | 350.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REFEERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/06/2011 | 350.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/06/2011 | 350.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/06/2011 | 350.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/06/2011 | 350.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/06/2011 | 350.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/06/2011 | 350.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/06/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/06/2011 | 545.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO CRAS,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/06/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/06/2011 | 630.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS,DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/06/2011 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS -PRO- FISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE / MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/06/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, REF.AO MES DE / MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/06/2011 | 545.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO -CRAS,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/06/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITADOR DE PBF,REF.AO /MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/06/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/06/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/06/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/06/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/06/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE, REF.AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/06/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,ATRA-VES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/06/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/06/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/06/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/06/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/06/2011 | 840.00 | 00006549338476 | MIKHAELLE BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE OFICINA DEDANCA NO PROJOVEM,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/06/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/06/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/06/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/06/2011 | 100.00 | 00001875545441 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/06/2011 | 75.00 | 00008001008401 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/06/2011 | 134.00 | 00001977303455 | GEDINALVA AVELINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/06/2011 | 56.31 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,COMPRAR ALIMENTOS, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/06/2011 | 540.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO,NAS VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO D20 DE PLACA LOA9968/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/06/2011 | 206.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES JOAO PESSOA, NOSDIAS 07, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2011, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/06/2011 | 150.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LIMAO,DURANTE O MES DEMAIO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/06/2011 | 150.00 | 00002337798410 | CICERA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MESDE MAIO/2011.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/06/2011 | 308.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/PE,NOSDIAS 07,08 E 13/06/2011, PARA A CEF E TRIBUNAL DECONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI -PIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/06/2011 | 1060.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA-LUCENA COM.DE P.ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 MICROOFONE SEM FIO,DESTINADO AO AS-SESSOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/06/2011 | 100.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES ARECIFE,NOS DIAS 15,16 E 17/06/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/06/2011 | 380.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DO PREFEITO,DE FAGUNDES A RE-CIFE/PE,NOS DIAS 15,16 E 18/06/2011, PARA TRATARDE ASSUNTOS NA VENEZA DIESEL E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/06/2011 | 154.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 13,14 E 15/06/2011, PARA AS SECRETARIASESTADUAIS DE ADMINISTRAÇAO,EDUCAÇAO E SAUDE, RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVESDA SEC.DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/06/2011 | 6959.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 11/ 93E 12/1993, CONFORME COMPROVANTE ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/06/2011 | 103.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOSDIAS 16 E 17/06 DO CORRENTE ANO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO,ATRAVES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/06/2011 | 134.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 09 E 10 DE JUNHO DE2011, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.ATRAVES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/06/2011 | 547.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RO ROÇO DE MATO ESCAVACAO DEVALAS E TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO JACARE/NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/06/2011 | 860.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO PELO TRATOR DE ESTEIRAS SHIN-TAI NAS ESTRADAS DOS SITIOS:GAVIAO,MACACOS E MARCELINA, PERIODO DE 30/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/06/2011 | 640.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVACAO DE ESTRADANOS SITIOS: SURRAO E CATUAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/06/2011 | 2315.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:JARDIM,CACIMBA DO-CE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/06/2011 | 337.00 | 00043668747415 | JOSE MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO CURRAL VELHO, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/06/2011 | 294.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/06/2011 | 1200.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO,TAPA BURACOS E ESCAVAÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO D´AGUA,EM VIRTUDE DAS FORTES/CHUVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/06/2011 | 320.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATONO TERRENO POR TRAZ DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/06/2011 | 1953.69 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 7ª PARTE PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA /NO HOSPITAL Mª DO C.NAVARRO, DESTA CIDADE,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/06/2011 | 400.00 | 00002322868418 | DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,EXECUTANDO SER-VICOS NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DETEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/06/2011 | 571.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/06/2011 | 1205.62 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS GASOLINA,DESTINADO /AOS VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/06/2011 | 646.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DE SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULOFORD F 4000DE PLACA BXA-2249-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/06/2011 | 192.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/06/2011 | 140.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/06/2011 | 150.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARASUPRIR SUAS NECESSODADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/06/2011 | 120.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/06/2011 | 70.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PREFEITOE ASSESSORES,QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/06/2011 | 230.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, DESTA PREFEITU-RA,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/06/2011 | 726.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/06/2011 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/06/2011 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/06/2011 | 1580.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/06/2011 | 1997.00 | 11315021000112 | J L TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOSCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/06/2011 | 570.00 | 10745255000137 | ALPA- ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MASTRO PARA BANDEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST. DE PRAÇA P/EVENTOS-VILA S.JOAO E VILA S.ANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/06/2011 | 52070.06 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE INFRA /ESTRUTURA,NA VILA SAO JOAO E VILA SANTO ANTONIO,PARA PROMOCAO DE EVENTOS. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/06/2011 | 360.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/06/2011 | 480.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/06/2011 | 12.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE ARAME GALY, DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/06/2011 | 6.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GRAMPOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/06/2011 | 3460.00 | 61234985001267 | PNEUAC/COM.E IMP.DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR, DESTINA-DO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/06/2011 | 1826.24 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS, KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F. E /CBT,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/06/2011 | 284.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/06/2011 | 197.10 | 05918666000147 | VAREJAO CAMPINENSE-BRUNO T.TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BANDEIRINHAS SAO JOAO,DESTINADOSAS FESTAS DE SAO JOAO NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/06/2011 | 250.00 | 11566737000192 | AFONSO SEVERINO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT NO GABINETE DO /PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2011 | 62.00 | 00069018715468 | MARIA DAS GRACAS L.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/06/2011 | 360.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CONDEF,ONDEFUNCIONA O GRUPO DA MELHOR IDADE, O GRUPO DE CA-POEIRA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/06/2011 | 49.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DO PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/06/2011 | 545.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO,CREAS,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/06/2011 | 315.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE / ARTES E CULTURA PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE,RE FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/06/2011 | 250.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PATIO DA ESCO- LA DO SITIO FRANCISCO DOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2011 | 300.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO PA-TIO DAS ESCOLAS DOS SITIOS SERROTE PRETO E VILAJOAQUIM BARBOSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/06/2011 | 300.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO /SITIO NUNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/06/2011 | 868.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS/GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,TRAPCHEI E II,MELANCIA, CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REISE LOGRADOURO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/06/2011 | 1572.39 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/06/2011 | 15429.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS/A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/06/2011 | 300.00 | 00031112790497 | ELZA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 PAMONHAS E 40 CANJICAS,DESTI-NADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL /N.FERREIRA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/06/2011 | 472.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BALOES ESP.COL.DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/06/2011 | 189.00 | 00003191553401 | VALMIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,NO VEICULO MOTO PLACA /KJN 3899/PB,NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/06/2011 | 2500.00 | 07154071000198 | MAGELA -ALUMINIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ESGUADRIAS DE ALUMINIO, DESTINADOS /AO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/06/2011 | 581.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/06/2011 | 2587.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS, /PERTENCENTE A SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/06/2011 | 550.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA DUCATO FIAT,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/06/2011 | 600.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA DUCATO FIAT,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2011 | 2194.69 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/06/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO REPASSE FEITO AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR,CONFORME DETERMINA O REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2011 | 2542.84 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F.ECBT ,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2011 | 8758.97 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EMROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURACAO MANUALATE 2,00M DE PROFUNDIDADE COM BOTA, CONF. PLANILHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2011 | 250.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/06/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DE RUAS,BUEIROS E ETCDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACOES DE ESTRADASQUE LIGA FAGUNDES AO SITIO JARDIM E TRECHO QUELIGA A CIDADE DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2011 | 1932.61 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:KKM 3394; HVW 5456 E TRATOR M.F.PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2011 | 175.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2011 | 4500.00 | 10744209000113 | INDUSTRIA METALURGICA DOIS IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA PARA COMPACTACAO DESOLO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO A SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2011 | 1722.66 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/06/2011 | 61100.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE PALCO,SONORIZACAO,GERADOR,BANHEIROSQUIMICOS E SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS NO EVENTOFESTA DE SANTO ANTONIO,REALIZADA NO DIA 10/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2011 | 1719.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO VEICULO DE PLACA MOF-3983, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2011 | 324.88 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO VEICULO DE PLACA MOF-3983, PERTENCENTE ASERETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA V RAMALHO TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002310456462 | CIRO MOISES TARRADT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLIIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTA DAPEDRA DE STº ANTONIO,REALIZADOS NOS DIAS 10 E 1206/2011, EM PRACA PUBLICA COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2011 | 14.30 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005754147406 | ELLE ROSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORÇO POLICIAL EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTADA PEDRA DE S.ANTONIO,REALIZADAS NOS DIAS 10 E /12/06/2011,NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAO /KARKARA BRASASDO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 150 REFEICOES DESTINADAS ASEQUIPES DA MONTAGEM DO PALCO, PESSOAS DAS BANDAS,POLICIAIS, CORPO DE BOMBEIROS E ROTAN, EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SANTO ANTONIO NOSDIAS 09, 10 E 12 DEJUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/06/2011 | 200.00 | 00001942876700 | ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADOS EM 10 E 12 DE JUNHO/2011,NESTA CIDADE, COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA EBRASAS DO FORRO EM PRACAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE S.ANTONIO E DIA DOS NAMORA -DOS,REALIZADOS EM 10 E 12/06/2011,NESTA CIDADE ,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS DOS FOR-RO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2011 | 200.00 | 00000575444177 | THIAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA FESTA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12 DEJUNHO/2011, NESTA CIDADE, COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DO FORRO EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2011 | 200.00 | 00000876892438 | FABIO DE MEDEIROS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM FESTI-VIDADES DA FESTA DE S.ANTONIO E DIA DOS NAMORADOSNOS DIAS 10 E 12/06/2011,NESTA CIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACA/PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTI-VIDADES, DA FESTA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO/11NESTA CIDADE, COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA EBRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003212199458 | RILDSON ALEX SANTOS DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE REALIZADOS NOS DIAS DOS NAMORADOS REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12/06/2011, NESTACIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS /DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004709574413 | ROBERTO OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTA DESANTO ANTONIO, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12 DEJUNHO/2011, NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005076009402 | MATEUS QUIRINO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO EDIA DOS NAMORADOS REALIZADOS EM 10 E 12 DEJUNHO/2011, NESTA CIDADE, COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DDO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004513868414 | JARDEL NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTA DESANTO ANTONIO, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12 DEJUNHO/2011, NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004702154451 | JONATHA MIDORI YASSKI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTADE S.ANTONIO,REALIZADAS NOS DIAS 10 E 12/06/2011NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E /BRASAS DO FORROEM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/06/2011 | 200.00 | 00000811470407 | JOELSON DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADOS EM 10 E 12 DE JUNHO/2011,NESTA CIDADE, COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA EBRASAS DO FORRO EM PRACAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/06/2011 | 200.00 | 00067667805415 | JOSE EDEILTON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FES-TA DE S.ANTONIO,REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12/06/2011,NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAO KARKARAE BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/06/2011 | 200.00 | 00000808525484 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTA DAPEDRA DE SANTO ANTONIO REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12DE JUNHO/2011, NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003220216420 | DEMITRI PETROSIAN BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMOARADOS E PE-DRA DE S. ANTONIO,REALIZADAS NOS DIAS 10 E 12/062011,NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAO KARKARAE BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDWIN LEITE TORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTADA PEDRA DE SANTO ANTONIO, REALIZADOS NOS DIAS 10E 12 DE JUNHO/2011, EM PRACA PUBLICA COM AS BANDASFORROZAO KARKARA E BRASAS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006306866450 | OSSYVAN LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTA DAPEDRA DE STº ANTONIO,REALIZADOS NOS DIAS 10 E 1206/2011,EM PRACA PUBLICA COM AS BANDAS FORRZAO /KARKARA E BRASAS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/06/2011 | 200.00 | 00099210320468 | LUCIANO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADE DO DIA DOS NAMORADOS E FESTA DAPEDRA DE SANTO ANTONIO, REALIZADOS NOS DIAS 10 E12 DE JUNHO/2011, PRACA PUBLICA COM ASBANDASFORROZAO KARKARA EBRASAS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/06/2011 | 200.00 | 00083927794449 | ROMERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTU DE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E PEDRA DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 10 E 12/06/2011 DESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS/ DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002526003474 | JULIERME MARCIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E PEDRA DESANTO ANTONIO, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 12 DEJUNHO/2011, NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/06/2011 | 200.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORCO POLICIAL EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTADA PEDRA DE STº ANTONIO REALIZADAS NOS DIAS 10 E12/06/2011,NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAO /KARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/06/2011 | 200.00 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FARNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DOS DIA DOS NAMORADOS E FESTA DAPEDRA DE SANTO ANTONIO REALIZADAS NOS DIAS 10 E 12DE JUNHO/2011, NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORROZAOKARKARAE BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/06/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL, COMERCA CAMPINA GRANDE - PB 1ªVARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2011 | 3256.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/06/2011 | 8151.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS/JRS/MULTAS, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2011 | 24.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATO SOLIC.AGENCIA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2011 | 24.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATO SOLIC.AGENCIA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2011 | 14.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATO SOLIC.AGENCIA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/06/2011 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATO SOLIC.AGENCIA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2011 | 5360.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARC.ADM.OBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2011 | 12670.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/06/2011 | 24.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATO SOLIC.AGENCIA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/06/2011 | 33016.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARTE EMPRESA, DAS DEMAIS SECRETARIA DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/06/2011 | 38.00 | 07456969000110 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/06/2011 | 130.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA FIAT FIORINO,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2011 | 1000.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2011 | 520.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIATFIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/06/2011 | 2730.20 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/06/2011 | 1639.99 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2011 | 720.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/06/2011 | 5335.76 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULOS VEICULOS DE PLACAS KKM 3394;HVW 5456 E TRATARM.F.E CBT DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/06/2011 | 3335.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/06/2011 | 200.00 | 00000820756466 | SANDRO ROBERIO DOS S. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E DOS NAMORADOS NOS DIA10 E 12/06/2011, COM AS BANDAS BRASAS DO FORRO EFORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/06/2011 | 200.00 | 00094909288449 | SEVERINO ARTUR G. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DOS NAMORADOS E SANTO ANTONIOREALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 10 E 12 COM DUASBANDAS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/06/2011 | 200.00 | 00073949116400 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE STº ANTONIO E DIAS DOS NAMORADOS NES-TA CIDADE, COM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA,REA-LIZADOS NOS DIAS 10 E 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/06/2011 | 200.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOSREALIZADAS NESTA CIDADE, COM DUAS BANDAS EM PRACAPUBLICA NOS DIAS 10 E 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003067988400 | LUCIO NEI SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE STºANTONIO E DIA DOS NAMORADOS NESTA/CIDADE, COM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA,NOS DIAS10 E 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/06/2011 | 200.00 | 00000746287470 | JAILSON RAMOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOSREALIZADOS NESTA CIDADE COM DUAS BANDAS EM PRACAPUBLICA NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/06/2011 | 200.00 | 00006398426401 | EVANDIR VIEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE STºANTONIO E DIA DOS NAMORADOS REALI-ZADOS EM 10 E 12/06/2011, COM AS BANDAS BRASAS /DE FORRO E FORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/06/2011 | 200.00 | 00005276986444 | SUELIO SANTINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOS,REALIZADAS EM 10 E 12 DE JUNHO DE 2011, COM ASBANDAS BRASAS DO FORRO E FORROZAO KARKARA EM PRACAPUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003226235451 | ALISON D.DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOS NESTA CIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKA-RA E BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/06/2011 | 200.00 | 00000984716432 | JOAO PAULO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADAS NA CIDADE COM AS BANDASFORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2011 | 200.00 | 00004516280477 | ANDERSON CLEITON B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO E DIA DOS NAMORA-DOS NESTA CIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA/E BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2011 | 200.00 | 00006059164463 | VICTOR BRUNO NUNES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADOS NESTA CIDADE, COM AS BANDASFORROZAO KARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/06/2011 | 200.00 | 00001034188496 | ALEXANDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO E DIA DOS NAMORA-DOS REALIZADOS NESTA CIDADE COM AS BANDAS FORRO-ZAO KARKARA E BRASA DO FORRO EM PRACA PUBLICA, /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/06/2011 | 200.00 | 00004175038493 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADA NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO/2011COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS DO FORROEM PRACA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/06/2011 | 2786.98 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DAS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO / PREFEITO E SECRETARIOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 13/04/2011 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/06/2011 | 200.00 | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE STº ANTONIO E NAMORADOS REALIZADOS EM10 E 12/06/2011,COM AS BANDAS BRASAS DO FORRO EFORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/06/2011 | 200.00 | 00067573045468 | MARIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL MASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E NAMORADOS NOS DIAS10 E 12 DE JUNHO DE 2011, COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/06/2011 | 200.00 | 00001449525482 | GILMARA KELLI S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO E DIAS DOS NAMO-RADOS, REALIZADOS EM 10 E 12/06/2011,COM AS BAN-DAS FORROZAO KARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E12 DE JUNHO DE 2011, COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DO FORROEM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/06/2011 | 200.00 | 00006706745405 | RAILSON SILVA BENEVIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOS REALIZADOS NOS DIAS 10 E 12/06/2011,NESTACIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS /DO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2011 | 1580.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/06/2011 | 1437.55 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/06/2011 | 75.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS /FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO E DIA DOS NAMORADOS REALIZADAS NOS DIAS 10,11,12/06/2011,NESTA CIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASASDO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/06/2011 | 75.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 10/11/12 DE JUNHODE 2011, COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASASDO FORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/06/2011 | 75.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADOS NESTA CIDADE, NOS DIAS10, 11 E 12 DE JUNHO/2011, COM AS BANDAS FORROZAOKARKARA E BRASAS DOFORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/06/2011 | 50.00 | 00091753449472 | FRANCISCO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO REALIZADAS NOSDIAS 10 E 12/2011,NESTA CIDADE COM AS BANDAS BRASAS DO FORRO E FORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/06/2011 | 50.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOSNAMORADOS REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 10 E 12DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/06/2011 | 50.00 | 00008189693778 | JORGE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO E DIA DOS NAMORADOS NESTA CIDADE,NOS DIAS 10 E 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/06/2011 | 55.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2011 | 50.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2011 | 1107.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR, RECARGADE CARTUCHOS E TONER, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/06/2011 | 80.00 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARACOMPRA DE ALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/06/2011 | 128.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTAURACAO DO MECANISMO DE TRACIONAMENTO DO PAPEL, COM TROCA DE PECA NA IMPRESSORA SANSUNG, DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/06/2011 | 52.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/06/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAEXTRATO SOLIC. AGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/06/2011 | 1229.47 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES/DO DIA DAS MAES,REALIZADA NA ESCOLA NILA FERREIRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/06/2011 | 26.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATOSOLIC. AGENCIA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/06/2011 | 2981.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS/A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/06/2011 | 0.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR. CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/06/2011 | 350.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS, ONDESE LOCALIZA O CONDEF,SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA NILA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/06/2011 | 262.50 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSONORIZACAO DA FESTA JUNINA DIA 20/06/2011 NAESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NOSITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/06/2011 | 1400.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 BICICLETA FOXER HAM;01 CAMARA /DIG EASYHR M;10 CHAPINHAS AC 670;06 FERROS F.04 -SECO,07 LIQUIDIFICADORES STEE;08 SANDUICHEIRAS E-GRILL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/06/2011 | 895.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UN.ESCOLARES,DEST.AO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2011 | 56483.67 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE(ESCOLA ESPACO EDUCACIONAL TIPO C) PROINFANCIA-NOAMBITO DO PROG. NAC. DE REESTRUTURACAO EAPARELAMENTO DA REDE ESC. P. EDUC. INFANTIL.CONVENIO:MEC/FNDE Nº 702600/2010. | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/06/2011 | 3300.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA ANIMACAO DAS QUA -DRILHAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE FAGUNDES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/06/2011 | 700.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO S.10 DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/06/2011 | 600.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO S-10 DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/06/2011 | 2750.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS /REALIZADAS NO VEICULO S-10 DO GABINTE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/06/2011 | 50.00 | 00007116796495 | FLAVIO DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO DE GUARDA MUNICIPALNAS FESTIVIDADES DE STº ANTONIO E NAMORADOS,NES-TA CIDADE,COM DUAS BANDAS EM PRAÇA PUBLICA NOS /DIAS 10 E 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/06/2011 | 50.00 | 00004662395488 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E NAMORADOS NESTACIDADE, COM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS10 E 12 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/06/2011 | 60.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO DE GUARDA MUNICI -PAL NAS FESTIVIDADES DE STº ANTONIO E NAMORADOS/NESTA CIDADE, COM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA /NOS DIAS 10 E 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2011 | 50.00 | 00098075438434 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E NAMORADOS NESTACIDADE COM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS10 E 12 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2011 | 50.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE STº ANTONIO E NAMORADOS NESTA CIDA-DE,COM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 10E 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2011 | 50.00 | 00028393465400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E NAMORADOS NESTACIDADE, COM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS10 E 12 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2011 | 200.00 | 00003940979473 | RICARDO SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE STº ANTONIO E DIA DOS NAMORADOS NOS /DIAS 10 E 12/06/2011,COM AS BANDAS BRASAS DO FORRO E FORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2011 | 200.00 | 00058728899415 | NOALDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DOSNAMORADOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO/2011 NESTACIDADE, COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS DOFORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2011 | 200.00 | 00005335141425 | ELTON GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO E DOS NAMORADOS/NOS DIAS 10 E 12/06/2011,NESTA CIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACA/PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2011 | 50.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TIVIDADES DE SANTO ANTONIO E NAMORADOS NESTACIDADE, COM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS10 E 12 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2011 | 50.00 | 00002604824710 | ROBSON SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE STºANTONIO E NAMORADOS,NESTA CIDADECOM DUAS BANDAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 10 E /12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2011 | 200.00 | 00005953116446 | NIELSON SILVA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOSNOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO/2011, COM AS BANDAS DOFORRO E FORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2011 | 200.00 | 00006546928400 | DIOGO FALCAO BURGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE STºANTONIO E DIA DOS NAMORADOS NOS /DIAS 10 E 12/06/2011,COM AS BANDAS BRASAS DO FORROR E FORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/06/2011 | 200.00 | 00005043454431 | JOSE WELLINGTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOSNOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO/2011, COM AS BANDASBRASAS DO FORRO E FORROZAO KARKARA EM PRACAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/06/2011 | 200.00 | 09370081000196 | MARIA DAS N.R.VITAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS POR ESSE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/06/2011 | 464.20 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PGTº DE PASSAGENS AEREAS,COM DESTINO ABRASILIA DAS SERVIDORAS ELIZABETE GONCALVES BORGES E MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/06/2011 | 200.00 | 00004896402499 | LOREDANA RAQUEL ARAUJO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE STºANTONIO E DIA DOS NAMORADOS NESTACIDADE,COM AS BANDAS BRASAS DO FORRO E FORROZAO/KARKARA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/06/2011 | 200.00 | 00004778905474 | KLEBER WENDEL DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOSNESTA CIDADE, COM AS BANDAS BRASAS DO FORRO EFORROZAO KARKARA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/06/2011 | 200.00 | 00001034354418 | IANARA SUEMI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO E DOS NAMORADOSNOS DIAS 10 E 12/06/2011,NESTA CIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS DO FORRO EM PRACA/PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/06/2011 | 200.00 | 00001219783463 | LEANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NASFESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DOSNAMORADOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO/2011, NESTACIDADE COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASAS DOFORRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/06/2011 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/06/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE EXTRATOSOLIC. AGENCIA, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/06/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA/ CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/06/2011 | 2344.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR MF 290DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/06/2011 | 70.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/06/2011 | 315.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NAPACIENTE MAYSA MOISINHO BEZERRA DE MOURA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/06/2011 | 380.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS CAÇAMBA FORD E TRATOR CBT DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/06/2011 | 900.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO NAAV.IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/06/2011 | 2500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MA-QUINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/06/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/06/2011 | 449.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICA DO MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/06/2011 | 14.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/06/2011 | 338.55 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESRINADOS AO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/06/2011 | 140.00 | 24290306000198 | LAUDICEIA ZEFERINO MARÇAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ROSAS E CHAPEIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/06/2011 | 15.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MRCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/06/2011 | 120.00 | 00001920802452 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/06/2011 | 100.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/06/2011 | 80.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/06/2011 | 110.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR /SUAS NECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/06/2011 | 300.00 | 00002997303443 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA DESTINADA A SRªFAGNA BARBOSA DA SILVA,COM DESTINO A CIDADE DE BRA-SILIA PARA VISITAR FAMILIARES DOENTE; POR TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/06/2011 | 190.00 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/06/2011 | 130.00 | 00004287688490 | MARINEZ ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/06/2011 | 140.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CON-FORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/06/2011 | 120.00 | 00010274353431 | ANGELICA GOMES TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/06/2011 | 100.00 | 00003103740492 | JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/06/2011 | 572.25 | 00006438436470 | MARIA SIMONE DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS,MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/06/2011 | 572.25 | 00001128635402 | LINDAIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS,MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/06/2011 | 572.25 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/06/2011 | 572.25 | 00008703674711 | ROSANA DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/06/2011 | 572.25 | 00010066189454 | THAIS SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/06/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPOPASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,PLACA MOT 1723/PB,DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/06/2011 | 283.50 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E CAPINAGEM NO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL /FRANCISCO DOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/06/2011 | 300.00 | 00007230910480 | ANGELA SABINO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/06/2011 | 567.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENÇA TRATAMENTO DE SAU-DE DA PROFESSORA SIMONE A.FREIRE, NA ESCOLA M.N.FERREIRA E ANGELA Mª DA CONCEICAO NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/06/2011 | 549.00 | 00045119961487 | ENI DANTAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,DURANTE O PE RIODO DE 04/03 A 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/06/2011 | 549.00 | 00043666345468 | DIONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIO DO DE 07/02 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/06/2011 | 567.00 | 00009136484423 | JOSEFA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LINCENÇA PARA TRATAMENTO /DE SAUDE DA PROFESSORA Mª DE F.ALVES SILVA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/06/2011 | 567.00 | 00069091951400 | VALDEIR PEDRO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADEILSA MARCE-LINO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/06/2011 | 567.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENCA MATERNIDADE DA PROFESSORA SIMONE M.DE ARAUJO,NA ESCOLA MUNICIPAL F.DOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/06/2011 | 304.50 | 00004135875416 | ANA FLAVIA SILVA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA LIDIANE F. DE MACEDO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/06/2011 | 420.00 | 00098071238449 | JOSEFA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE TRATAMENTO DE /SAUDE DA PROFESSORA EDNALVA M.BARBOSA,NA ESCOLAMUNICIPAL SAO JOSE,NO SITIO SURRAO DOS POCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/06/2011 | 558.60 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDOPROFESSORES DA BARRA DE JOAO LEITE E CACIMBA DOCEE VICE-VERSA, EM VEICULO FORD F 1000 DE PLACAMXD-0475/PB, REF. AO PERIODO DE 28/04 A 28/05 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/06/2011 | 450.00 | 00008979494475 | FABIO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLASDOS SITIOS BONSUCESSO, VARIADO E CRAIBEIRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/06/2011 | 448.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AS SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/06/2011 | 905.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,DA SECRETARIA INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/06/2011 | 1075.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADOS A REPOSICAO DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/06/2011 | 811.00 | 00006322878450 | LEANDRO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO NAR:JOAO XXIII NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/06/2011 | 2800.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/06/2011 | 900.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA DOCE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/06/2011 | 239.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL/DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VA-CINACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/06/2011 | 175.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU-LANCIA SAVEIRO E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/06/2011 | 1260.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE/DE PROFISSIONAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DEFAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE,EM VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB,DURANTE OMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/06/2011 | 1260.00 | 00007807328479 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS(DENTISTA) DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELACIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE,EM VEICULO FIAT /DE PLACA MNX 2236/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/06/2011 | 1365.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAODE BAIXO,MACACOS,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSUCESSO,EMVEICULO GM DEPLACA KFH 7733/PB,DURANTE O MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/06/2011 | 1365.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO CUS-TEIO DE VIAGENS DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES,AOS SITIOS MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOUROE VICE-VERSA,NO VEICULO VW GOL,PLACA,MOM-7078,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/06/2011 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE,REF.AO MES MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/06/2011 | 1050.00 | 00004944687427 | KATHANIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/06/2011 | 630.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA,NO HOSPITAL /MªDO HOSPITAL Mª DO C. AMORIM,DURANTE O MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/06/2011 | 572.25 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO HOSPITALMUNICIPAL MªDO C.A.NAVARRO,DURANTE O MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/06/2011 | 940.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/06/2011 | 480.53 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES/DO DIA DAS MAES,REALIZADA NA ESCOLA NILA FERREIRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/06/2011 | 270.00 | 00004883760413 | ROZINEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF. SOLIC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2011 | 250.00 | 00032151403491 | MARIA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR /OCULOS DE GRAUS,CONF. SOLIC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2011 | 70.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NE-CESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2011 | 150.00 | 00007023764429 | MARIA JOSE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2011 | 129.50 | 00001875545441 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2011 | 150.00 | 00004761385405 | ROSENILDA FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2011 | 150.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2011 | 140.00 | 00002218599422 | MARIA IMACULADA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLIC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2011 | 320.00 | 00003147158438 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAR/OCULOS DE GRAUS, CONF.SOLIC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004418413413 | MARIA EVA GONCALVES METEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2011 | 120.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2011 | 51.01 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR ALIMENTOS, CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2011 | 120.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2011 | 14.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/06/2011 | 320.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/06/2011 | 300.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO MATERIAL DE PO-DAS DAS ARVORES DAS RUAS VENANCIO NEIVA E AÇUDE /NOVO E TRANSPORTE ATE O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2011 | 210.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO SITIO MELANCIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2011 | 225.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/06/2011 | 65.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2011 | 180.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PAS.MOLHADA-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/06/2011 | 1670.50 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO- ESTRADA MAE JOANA, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO,NAS RUAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2011 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2011 | 500.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 1ª PARTE DAS FERIAS TRABALHADAS NASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO AGENTEADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2010/2011, VENCIDA EFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2011 | 500.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE/ADMINISTRATIVO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 2010/2011,REF. AO MES DE FEVEREI -RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/06/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2011 | 1605.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2011 | 200.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGACAO DO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2011 | 400.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DELEGADO DO DESTA-CAMENTO LOCAL,REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE /MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/06/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA MOF 0991/PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/06/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA NPR 6873/PB,DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/06/2011 | 400.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DAS MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇÃO DA COBERTURA(RETELHAMENTO)DAS ESCOLASDOS SITIOS JARDIM E MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/06/2011 | 75.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E DIA DOS NAMORADOSREALIZADOS NOS DIAS 11-11-12 DE JUNHO DE 2011,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2011 | 2120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS,DESTINADOS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2011 | 2007.00 | 40980187000151 | KALCULU´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 ARMARIOS DE AÇO,01 MESA LIGHT;01GAVETEIRO SUSPENSO IGAV MOVEIS BELO;01 CADEIRA /GIRATORIA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/06/2011 | 130.00 | 00009472214410 | LEONARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/06/2011 | 260.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DA QUADRA DE ESPORTE NESTA CIDADE,REF.AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/06/2011 | 199.99 | 09307232000161 | POSTO DE COMBUSTIVEL SHOPPING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS HOY -4248, DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/06/2011 | 48.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRES) MOLDURAS DESTINADAS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/06/2011 | 83.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/06/2011 | 675.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP,REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/06/2011 | 705.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/06/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/06/2011 | 220.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS DE FA-GUNDES A RECIFE,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUN. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/06/2011 | 200.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/06/2011 | 300.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASEC. DE SAUDE NA ENTREGA DE EXAMES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 5ª PARTE PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA /NO HOSPITAL Mª DO C.NAVARRO, DESTA CIDADE,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/06/2011 | 45.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/06/2011 | 2325.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOSSITIOS PEDRA DE SANTO ANTONIO, TRAPICHE, CANDEIASCUMBE, MELANCIA DE BAIXO E FAGUNDES, ROCO DE MATOTAPA BURACOS, ESCAVACAO DE VALAS PARA ESCOAMENTODAS AGUAS POR MOTIVOS DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PAS.MOLHADA-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/06/2011 | 3924.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DA CONSTRUCAO DE BUEIRO,ESTRADA LO-GRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PAS.MOLHADA-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/06/2011 | 4128.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF. A 1ª PARCELA DA CONSTRUCAO DE BUEIRO NAESTRADA DO SITIO ANTAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/06/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/06/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/06/2011 | 620.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DOSTRATORES DESTA PREFEITURA, E NOS CARROS DE MAO DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/06/2011 | 180.00 | 00008164027448 | JOAO BATISTA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO CALÇA -MENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/06/2011 | 800.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NO SITIOFRANCISCO DOS REIS NESTA CIDADE ATRAVES DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/06/2011 | 75.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CON-FORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2011 | 88.41 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/06/2011 | 36.50 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,COMPRAR ALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/06/2011 | 130.00 | 00008001008401 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/06/2011 | 120.00 | 00001046943782 | MARIA AMANDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/06/2011 | 60.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/06/2011 | 150.00 | 00003638465497 | MARILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SUPREI SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/06/2011 | 742.12 | 00002997303443 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA DESTINADA A SRªMA-RIA JOSE LIMA DA SILVA,COM DESTINO A CIDADE DO /RIO DE JANEIRO,PARA VISITAR FAMILIARES DOENTE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/06/2011 | 150.00 | 00064633691449 | CICERO JOSE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/06/2011 | 92.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/06/2011 | 100.00 | 00069092770400 | COSMA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PAS.MOLHADA-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/06/2011 | 2208.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA ESTRADA DO SITIO MAE /JOANA DESTE MUNICIPIO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/06/2011 | 240.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/06/2011 | 320.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO F 4000DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/06/2011 | 315.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/06/2011 | 280.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO F 4000DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/06/2011 | 320.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA DE RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/06/2011 | 315.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/06/2011 | 315.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/06/2011 | 325.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/06/2011 | 280.00 | 00005280213462 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA DES-TA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/06/2011 | 240.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/06/2011 | 300.00 | 00003415128776 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO,NARUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/06/2011 | 464.00 | 09020525000163 | NOSSA FARMA/ CLODOALDO G.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/06/2011 | 500.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/06/2011 | 128.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR. CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/06/2011 | 370.00 | 00020757344453 | MARIA DJANETE MACEDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DO PAGTº PELAS FERIAS TRABALHADASNO PERIODO DE 2010/2011, COMO CHEQUE DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/06/2011 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/06/2011 | 520.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE DUAS SALAS NO TERREO DO IMOVEL HOTELFANDANGO II NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO, REF AOS MESES DE JAN. FEV. MARCO EABRIL/2011, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/06/2011 | 200.00 | 00065104102491 | OTAVIO MAURICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/06/2011 | 200.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA /MPU-2059/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/06/2011 | 1602.28 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL( MADEIRAMENTO E TELHAS DE CERAMICA)DO GRUPO ESCOLAR GUILHERMINA MªDE JESUS /NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO,CONF.PLA-NILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/06/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA HOY 4248/PB,DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/06/2011 | 575.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 11.5 HORAS MAQUINAS,NO COR-TE DE TERRA NO SITIO JACARE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/06/2011 | 89.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR. CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/06/2011 | 304.50 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /PODAS DAS ARVORES,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/06/2011 | 833.50 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/06/2011 | 600.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CA-ÇAMBA FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/06/2011 | 270.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA F4000 DESTA/PREFEITURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2011 | 315.00 | 00007131973408 | JOAO PAULO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBADA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/06/2011 | 2400.00 | 11715833000155 | LUTSUL -COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 MICRO HP-PC PAVILION S5 + MONITORLC D 20, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/06/2011 | 450.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM VIAGENS,A DISPOSICAO DA SECRETARIA/DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/06/2011 | 75.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E DIA DOA NAMORADOS,REALIZADOS NOS DIAS 10,11,12/06/2011,NESTA CIDADE,COM AS BANDAS FORROZAO KARKARA E BRASASDO FORRO,EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2011 | 290.00 | 00041470214415 | ANTONIA CAVALCANTE DE M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZER ECOCADIOGRAMA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/06/2011 | 47.72 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO, PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF. SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2011 | 130.00 | 00069091498404 | ANTONIA ELZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA SUPRIRSUAS NECESSIDADES,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/06/2011 | 76.50 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES;CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/06/2011 | 100.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITA- CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/06/2011 | 102.00 | 00013910562728 | ADEILZA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DASEC. DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2011 | 70.00 | 00004121239750 | SILENE DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/06/2011 | 1220.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA KMD 8045/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00062839284715 | JOSE GOMES SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMSERTOS DE CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA VILA JOAQUIM BARBOSA,SITIOS:CUMBE,ME-LANCIA,SERROTE PRETO,CATUAMA,NUNCIA E BERTO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2011 | 567.50 | 08044652000130 | FABINHO VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BANDEIROLAS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DO SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2011 | 726.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2011 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO CATUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/06/2011 | 3030.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,DA SECRETARIA INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/06/2011 | 1638.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DOVEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/06/2011 | 109.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/06/2011 | 270.64 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/06/2011 | 206.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2011 | 109.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DOTRATOR ESTEIRA LOCADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2011 | 74.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/06/2011 | 525.00 | 00004498944445 | ILIANA MAIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/06/2011 | 901.84 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/06/2011 | 1800.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/06/2011 | 150.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2011 | 1500.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 6ª PARTE PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA /NO HOSPITAL Mª DO C.NAVARRO, DESTA CIDADE,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/06/2011 | 276.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DA POLDA DE ARVORES NA AVENIDA IRINEU BE-ZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/06/2011 | 756.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADAS AO ALMOXARIFA-DOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/06/2011 | 30.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/06/2011 | 50.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARASUPRIR SUAS NECESSODADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2011 | 200.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIRNECESSIDADES, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2011 | 60.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2011 | 100.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2011 | 150.00 | 00000073546496 | ADEILMA EMILIANO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIRNECESSIDADES, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2011 | 150.00 | 00032353448453 | VENEZIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIRNECESSIDADES, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2011 | 9600.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSINSS,COMPETENCIA 06/2011,PARCELA 03/60-04/60-05/6006/60-07/60-08/60-09/60,PARCELAMENTO SIMPLIFICADOLEI 10.522/2009, ALTERADA PELA LEI 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2011 | 19641.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSINSS,COMPETENCIA 06/2011,PARCELA 06/60-07/60-08/60-09/60, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2011 | 1091.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSINSS,COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 02/60,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2009,ALTERADA PELA LEI 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2011 | 4502.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSINSS,COMPETENCIA 06/2011,PARCELA 02/11-03/2011 -04/2011- 05/2011- 06/2011- 07/2011- 08/2011 E 092011,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2011 | 8172.37 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE UNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2011 | 650.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS COM ESTAMPARIA FENTE E COSTADESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2011 | 3532.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2011 | 22189.29 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2011 | 810.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO,NAS RUAS DESTA /CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO(TAPA BURACOS) EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2011 | 350.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DA AVENIDA IRINEU BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRANDOENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALI-ZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA, KIM-2847,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2011 | 330.00 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE,REF. AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2011, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2011 | 572.25 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2011 | 13200.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA /SEREM DISTRIBUIDAS NOS POSTOS DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2011 | 5200.00 | 00005006953349 | JOSE VIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL M. Mª.DO C. A. NAVARRO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2011 | 12293.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE( PSF- SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2011 | 24425.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF),REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2011 | 17417.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE( PSF )DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2011 | 5405.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-SAUDE BUCAL) NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2011 | 20628.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA)DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2011 | 5341.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA)DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2011 | 32333.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2011 | 8382.29 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2011 | 510.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA, REF. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MESDE JUNHO/2011,LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA, REF. ABRIL/2011, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2011 | 200.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE,ENTREGANDO EXAMES NA ZONA RURAL,EM VEICULOMOTO DE PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2011 | 525.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO/ SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITUTURA,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2011 | 440.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A RECIFE-PE,EM VEICULO FIAT PLACA HDQ 1890/PB,ATRAVES DA SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2011 | 3474.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2011 | 7144.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2011 | 11736.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2011 | 4316.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NO GABINETE /DO PREFEITO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2011 | 572.25 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2011 | 4666.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2011 | 1572.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2011 | 50574.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARTE EMPRESA, DAS DEMAIS SEC.DE EDUC.-FEB/60%, MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2011 | 17240.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARTE EMPRESA, DAS DEMAIS SEC.DE EDUC.-FEB/40%, MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2011 | 3747.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULOS VEICULOS DE PLACAS MOR-7538, KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2011 | 3233.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2011 | 11875.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2011 | 10432.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2011 | 64066.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%,REF.AO MES DE JUNHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002337798410 | CICERA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DA CRECHE MUN. JOAO FRANCISCO DE MACEDONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2011 | 203303.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2011 | 4162.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA /SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011,LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/07/2011 | 154.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NOSDIAS 05,06 E 08/07 DO CORRENTE ANO,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO DIA 1ºDE MAIO2011,REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004060205400 | HILTON CARLOS MENDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO DIA 1º DE /MAIO, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003694962484 | FLAVIANO MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOSS NA ARBITRAGEM NO DIA 1ºDE /MAIO/2011,REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2011 | 100.00 | 00000811648400 | MARCOS ALBINIANO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO DIA 1º DE /MAIO/2011, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2011 | 420.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DECIULTURA NA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE,REALIZADA NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2011 | 650.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO REPARO DO /CENTRO EDUCACIONAL- JOSE RONALDO TEVEIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/07/2011 | 17170.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARTE EMPRESA DA SEC.EDUCAÇAO-FUNDEB 60%,COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2011 | 4312.75 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/07/2011 | 154.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 07,08 E 11/07 DO CORRENTE ANO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2011 | 30.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2011 | 740.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2011 | 132.00 | 00003194488430 | ELIZABETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIRIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 04,05 E 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO,PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2011 | 2954.05 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOF-3983 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2011 | 94.62 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES ARECIFE,NOS DIAS 04,07 E 08 DO CORRENTE ANO DA SEC.DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/07/2011 | 461.52 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS DE FAGUNDES A RE-CIFE NOS DIAS 04,07 E 08 DE JULHO DO CORRENTEANO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2011 | 308.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS,DE FAGUNDES A RECIFE NOSDIAS 04,05 E 08 DE JULHO/2011 PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DASEC.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/07/2011 | 1284.00 | 11315021000112 | J L TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2011 | 308.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/PE,NOSDIAS 13,14 E 15/07 DO CORRENTE ANO,PARA A C.E.F.E TRIBUNAL DE CONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2011 | 2750.00 | 70099692000152 | FERROLAR- SERRALHARIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA TORRE DE TRANSMISSAO,DESTINADA AREPETIDORA DE SINAIS DE TV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2011 | 385.00 | 00002351437403 | SONIA SEVERINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2011 | 240.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOSMOTORISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/07/2011 | 7555.95 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR MF ECBT,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2011 | 640.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA DO SITIO CORTA BAINHA A CATUAMA, COMROÇO DE MATO,ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPA BURACOS ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2011 | 880.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA,NO PORTAODE FERRO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESTRADADO SITIO CATUCA, COMPREENDENDO ROÇO DE MATO,ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2011 | 770.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO URUBU COM ROÇO DE MATO,ABERTURAS DE VALASPARA ESCOAMENTO DAS AGUAS NO TRECHO CHÃ GRANDEATE MANOEL MOGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2011 | 600.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGAM O SITIO JARDIM A ENTRADA SA CIDADE DE QUEIMADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/07/2011 | 7450.00 | 06984202000100 | CP/ COM PEDRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 11 BANCOS EM ARDOSIA C/ ENCOSTO E 05CONJUNTO DE MESA REDONDA EM ARDORSIA, DESTINADOSAS PRAÇAS ZUCA FERREIRA E PRAÇA DE EVENTOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/07/2011 | 64.86 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI- PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2011 | 280.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A EQUIPE /DE FUNCIONARIOS DO CADASTRADO BOLSA FAMILIA NOSITIO MAE JOANA E JARDIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2011 | 260.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/07/2011 | 103.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 04 E 05/07 DO CORRENTE ANO,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/07/2011 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,/CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/07/2011 | 150.00 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/07/2011 | 130.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/07/2011 | 120.00 | 00036638455400 | SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE,SUPRIRNECESSIDADES, CONF. SOLICITAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/07/2011 | 240.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO EM 02 SERRAS DE MARMORE,PERTENCENTE A /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/07/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA /KIM 5721, REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS /DIVERSOS E PIÇARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/07/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE MAIO DE 2011,ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/07/2011 | 300.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS/NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TAR DEEXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/07/2011 | 800.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 REFEICOES,DESTINADOS AO PES-SOAL DAS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETORDE CONTABILIDADE, DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/07/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/07/2011 | 259.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TAR LIB.ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/07/2011 | 740.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TAR SAL.CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/07/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO CULTURAL NA /PRAÇA PUBLICA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE,REALIZADO NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/07/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO KOMBI DE PLACA JGP0165 REF.O MES DE MAIO/2011 DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/07/2011 | 1945.60 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AESTA PREFEITURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/07/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADOAO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/07/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERES SE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA- DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,REF.O MES DE JUNHO/ 2011.(DIVULGACAO DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/07/2011 | 600.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES, DESTINADOS AS SE-CRETARIAS DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/07/2011 | 2908.30 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS REPARTIÇOES PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/07/2011 | 760.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTE DO DETRAN DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/07/2011 | 682.50 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/07/2011 | 350.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 02 VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAJGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/07/2011 | 510.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/07/2011 | 5000.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS,DESTINADOSA REPOSICAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/07/2011 | 240.00 | 00003927919438 | LAURO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO EM MEIO /FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/07/2011 | 400.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:SURRAO E CATUAMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/07/2011 | 545.00 | 00005469267709 | SEVERINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO,ESCAVAÇAO DEVALAS E TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO CUMBE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/07/2011 | 14616.19 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA RETIRADA DE MATERIAL DE TERCEIRA NA ESTRADA DO SITIO MACACOS /NESTE MUNICIPIO.( PARTE DO PAGTº). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/07/2011 | 600.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,PODAS DE ARVORES,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSAS E MATERIAL,EM VEICULO F4000 DE PLACA KLB/3107, PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/07/2011 | 632.84 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA MOK-1223PERTENCNETE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/07/2011 | 1792.94 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTIANDOS A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/07/2011 | 170.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS DESTINADOS AS AMBULANCIA / DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/07/2011 | 600.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS SUSPENSAO/ALINHAMENTOS FREIOSDO VEICULO FIAT UNO E CONSERTO DA CAIXA DE MAR -CHA DO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/07/2011 | 2838.99 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE, PROJOVEM E PETI,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/07/2011 | 5.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/07/2011 | 1175.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR, DO SITIO URUBU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/07/2011 | 1480.00 | 00043668798400 | JORGE RODRIGUES MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO COM VIAGENS,REALIZADAS ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/07/2011 | 369.70 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO NPR 6873/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/07/2011 | 939.31 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KMD-8045 PERTENCENTE A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/07/2011 | 170.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE UM SOM, PARA APRESENTAÇAO CULTURAL ,REALIZADO NA PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O DIA 04/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/07/2011 | 140.00 | 00001596057416 | RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/07/2011 | 350.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/07/2011 | 545.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO -CRAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,ATRAVES DASEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/07/2011 | 350.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/07/2011 | 350.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/07/2011 | 350.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/07/2011 | 350.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/07/2011 | 350.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REFEERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/07/2011 | 350.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/07/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/07/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/07/2011 | 630.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/07/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, REF.AO MES DE / JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/07/2011 | 545.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO CRAS,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/07/2011 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS PRO- FISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE / JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/07/2011 | 545.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO,CREAS,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/07/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/07/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/07/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/07/2011 | 315.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE / ARTES E CULTURA PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE,RE FERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/07/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,ATRA-VES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/07/2011 | 840.00 | 00006549338476 | MIKHAELLE BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE OFICINA DEDANCA NO PROJOVEM,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/07/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/07/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/07/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITADOR DE PBF,REF.AO /MES DE JUNHO DE 2011, ATRAVES DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/07/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/07/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/07/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE, REF.AO /MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/07/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/07/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/07/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/07/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/07/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/07/2011 | 2418.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PETIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/07/2011 | 60.00 | 00004761385405 | ROSENILDA FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/07/2011 | 55.00 | 00003638465497 | MARILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/07/2011 | 80.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/07/2011 | 75.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/07/2011 | 70.00 | 00006818868460 | GEANE ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA SUPRIR NECESSIDADES/DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA /SECRETARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/07/2011 | 75.00 | 00069092770400 | COSMA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/07/2011 | 45.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/07/2011 | 45.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/07/2011 | 45.00 | 00001875545441 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/07/2011 | 45.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/07/2011 | 2750.00 | 00002997303443 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE URNAS COM FLORES PARA ORNAMENTAÇAO /DE FUNERAL, DOADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/07/2011 | 4083.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/07/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM NO ENCONTRO DEFORMAÇAO PARA OS COORDENADORES MUNICIPAIS DP PROINFO E TUTORES DO LINUXEDUCACIONAL,NO PERIODO DE 05 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/07/2011 | 1380.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA COBERTA DOCENTRO EDUCACIONAL RONALDO TAVEIRA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/07/2011 | 320.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E REPAROS NA CIRREIA DO RADIA-DOR,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAHOY 8045/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/07/2011 | 280.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA DESTEMUNICIPIO,EM VEICULO FORD F4000 DE PLACA BXA 2249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO /PIPA,DO PLACA MXV 4338/PB,PARA OS SITIOS JARDIM,MAE JOANA E CACIMBA DOCE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/07/2011 | 1240.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MOF-3983,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/07/2011 | 11713.88 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/07/2011 | 175.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DO ALTERNADOR E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/07/2011 | 40.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS ,DESTINADA A CAÇAMBA DA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/07/2011 | 250.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA PRAÇADO CEMITERIO E AVENIDA IRINEU BEZERRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/07/2011 | 1850.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA JARDIM AO ALTO GRANDE NESTEMUNICIPIO,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO,ALBERTURA /DE VALAS PARA ESCAPAMENTO DAS AGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/07/2011 | 2808.75 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/07/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DE RUAS,BUEIROS E ETCDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/07/2011 | 339.09 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPESA,CAPINACAO DE MATOS,RETIRADASDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/07/2011 | 535.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPESA,CAPINACAO DE MATOS,RETIRADASDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/07/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CORTA BAINHA E CA-TUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/07/2011 | 280.00 | 00005280213462 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/07/2011 | 160.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/07/2011 | 280.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E RETIRADADE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/07/2011 | 180.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA F.4000,DESTAPREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/07/2011 | 2400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PLACAS INOX,DESTINADA A PRAÇA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/07/2011 | 400.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO,DA CENTRAL DE TRANSPORTE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/07/2011 | 420.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/07/2011 | 290.65 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇAO DE MATO,DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/07/2011 | 5683.09 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/07/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO REPASSE FEITO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR,CONFORME DETERMINA O REGIME INTERNO,DURANTE O MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2011 | 180.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ART.13,II E ART 18,DURAN-TE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/07/2011 | 3517.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DAS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO / PREFEITO E SECRETARIOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 13/05/2011 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/07/2011 | 2521.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/07/2011 | 58.58 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFA.LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/07/2011 | 8178.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DDO INSS-JRS COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/07/2011 | 410.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇÃO DO VEICULO HONDA CG DE PLACA MOG /8797/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DEADMINISTRAÇAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/07/2011 | 280.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETOQUE DASPAREDES DO CONDEF NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/07/2011 | 280.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORÇO DOCONDEF NESTA CIDADE ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/07/2011 | 210.00 | 00032353464491 | JOSE FERNANDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS: MELANCIA E VICE-VERSA,NO VEICULO DE MOTO MOU 9995/PB, NO PERIODO DE 28/05 A28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/07/2011 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO / AO SITIO CUMBE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB, NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/07/2011 | 189.00 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VER-SA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODODE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/07/2011 | 199.50 | 00008865997419 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO TRAPI -CHE A MELANCIA,NO VEICULO DE PROPRIEDADE,MOTO DEPLACA KMC 4509/PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/07/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/07/2011 | 231.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE AO SITIO NUNCIA E VICE VERSA, EM MOTO PLACAMNF 3075,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/07/2011 | 262.50 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS:MARCELI-NA E GAVIAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/07/2011 | 262.50 | 00007382673413 | ALISON MIELLE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ST.CACIMBA / DOCE AO MASSAPE NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 22 69/PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/07/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A /FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA LOA-9968NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/07/2011 | 231.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE AO SITIO GAVIAO DE BAIXO, E VICEVERSA EM MANHA E TARDE,NA MOTO PLACA MOF 6132/PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/07/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA HZJ-9476- PB, REF.AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/07/2011 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE AO SITIO VARIADO E VICE-VERSA,EM MOTO PLACA KIW 1740,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/07/2011 | 262.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACIMBA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLA- CA KGO 5170/PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/07/2011 | 189.00 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO BONSUCESSONO VEICULO DE PROPRIEDADE MOTO PLACA MON 2659,NOPERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/07/2011 | 199.50 | 00010209843411 | SERGIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO TRAPICHE A / MELANCIA E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOQ-1485-PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/07/2011 | 210.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO/ SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO,NO VEICULO MO TO DE PLACA, MNR-0166-PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28//06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/07/2011 | 600.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/07/2011 | 189.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASE VOCE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9608/PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2011 | 189.00 | 00003191553401 | VALMIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,NO VEICULO MOTO PLACA /KJN 3899/PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/07/2011 | 189.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MO-TO PLCACA MOF 8976,NO PERIODO 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/07/2011 | 185.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MOTODE PLACA, MOE-8434-PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2011 | 2240.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO PROFESSORES DA SEDE AO SITIO MAE JOANAE VICI VERSA,EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DEPLACA MMS 1445/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 28/05A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/07/2011 | 231.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA DOS SITIOS,S.PRETO,BERTOE MACACOS,PELA MANHA E TARDE,NO VEICULO MOTO DE /PLACA, MOD-6125-PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06 DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/07/2011 | 231.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/07/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO DO 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/07/2011 | 532.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA BARRA DE JOAO LEITE E CACIMBA DOCE ,EM VEICULO FORD F 1000 DE PLACA MXD-0475/PB,REF.AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/07/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,/REF.AO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/07/2011 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSOR DA SEDE AOS SITIOS: MARCELINA E GAVIAO EVICE VERSA,EM MOTO PLACA MOS 1935/PB, NO PERIODODE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/07/2011 | 262.50 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIM BA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PALCA, KGN-5911-PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28 / 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/07/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO ALUNOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AOSITIO MAE JOANA,NO VEICULO DE PLACA, MND-3649,NOPERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/07/2011 | 231.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ST.URUBU AO ST.JACA RE,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIO DO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/07/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/07/2011 | 231.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO E VICE-VERSA NO VEICULO / PLACA MOG-2129,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/07/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA, LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/07/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.PEDRA DE SAN TO ANTONIO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO, GM-D20,PLACA, MMR-0322, NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/07/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,NO VEICULO GM D20 DE PLACA JTE 8719/PB, NOPERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/07/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA,LBA 9490/PB,DURANTE O PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/07/2011 | 735.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE- VERSAEM VEICULO F.4000 PLACA MNS 1983/PB,REFERENTE AOPERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/07/2011 | 178.94 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DOS/SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA COX-9967,NO PERIODO DO 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/07/2011 | 231.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU /AO SITIO JACARE ,EM VEICULO MOTO PLACA MMP 7379/NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/07/2011 | 210.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA AO SITIO CATUAMA,EM VEICULO MOTO DE PLA- CA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/07/2011 | 800.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CELTA/PLACA MMS 6367/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/07/2011 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORU- JAS AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA NO NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNJ-4590-PB,NO PERIODO DE 28/05 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/07/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559, NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/07/2011 | 178.94 | 00011184931410 | JOAO DE DEUS MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE AO SITIO LOGRADOURO E VICE VERSA EM MOTO DEPLACA MNH-7335 NO PERIODO DE 28/05 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/07/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GMD20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/07/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO D20 PLACA JLS 4636/PB,DURANTE OPERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/07/2011 | 2400.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0417-PB, REF.AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/07/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,NO VEICULO F-1000 PLACA MXW 8079,REF. AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/07/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/07/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM ,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES, NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA, MNH-9510, DURANTEO PERIODO DE 28/05 A 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/07/2011 | 450.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO/11COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/07/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSA,EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MZC-0553-PB, REFERENTE AO PERIODO DE28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/07/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES/DES E VICE VERSA,EM VEICULO DE PLACA MOF-3712-PBREFERENTE AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/07/2011 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/07/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO DE F.4000 DE PLACA KLI 2395/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/07/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/07/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110/PB,NO PERIODO DE 28/05 A 28 / 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/07/2011 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO LIMAO E FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB, NOPERIODO DE 28/05 A 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/07/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS AFAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNR5199-PB, REF.AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/07/2011 | 774.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 3.870 PAES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,MELANCIA,FRANCISCO DOS REIS,TRAPICHE I E II,CATUCA,CUMBE E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 02 A 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/07/2011 | 1024.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.120 PAES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,MELANCIA,FRANCISCO DOS REIS,TRAPICHE I E II,CATUCA,CUMBE E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 03 A 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/07/2011 | 15429.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS/A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/07/2011 | 350.00 | 00008040189799 | MARCELO ABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,NO VEICULO /MOTO DE PLACA MNF 4855/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/07/2011 | 420.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/07/2011 | 570.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC.RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/07/2011 | 5397.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DDO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/07/2011 | 52162.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DDO INSS- PARTE EMPRESA, DOS DEMAIS SECRETARIASDESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/07/2011 | 1000.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIALREF.AO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/07/2011 | 36.00 | 01065402000137 | SANDRO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIL DE INFORMATICA,DESTINADO ASEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/07/2011 | 5481.81 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A TODOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/07/2011 | 170.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS DESTINADOS AS AMBULANCIA / DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/07/2011 | 2910.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/07/2011 | 4000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ZUCA FERREIRA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E VARIADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/07/2011 | 53.68 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/07/2011 | 1250.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/07/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 919199800711300-COMARCA CAMPINA GRANDE/PB, 1ªVARA CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/07/2011 | 1370.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS /EQUIPE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/07/2011 | 160.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/07/2011 | 500.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERAÇAO DE DOIS CILINDROS HIDRAU LICOS DA RASPADEIRA AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/07/2011 | 150.00 | 00006675982435 | ROSILEIDE CANUTO LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. SOLICITAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2011 | 150.00 | 00010713120495 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR NE -CESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/07/2011 | 510.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS A RETROSCAVADEIRA DASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/07/2011 | 650.00 | 05376803000169 | JESELITO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCO -LAR DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2011 | 84.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2011 | 13.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2011 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 02 VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETA-RIA DE SAUDE,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS JGL -9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/07/2011 | 630.00 | 00008730968437 | GILBERTO OLIMPRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DOSITIO URUBU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/07/2011 | 850.00 | 00001809102480 | JOSE DARIO DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO TRAPICHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/07/2011 | 1600.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS URUBU A MAE JOANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00003189431400 | ANTONIO EDSON BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSTRUÇAO DAESTRADA QUE LIGA OS SITIOS JARDIM/MAE JOANA E CA-CIMBA DOCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/07/2011 | 100.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA / JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE GRADE DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/07/2011 | 1200.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA DOS SITIOS:TRAPICHE,CUMBE E LARANJEI-RAS,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS, /ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/07/2011 | 2400.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/07/2011 | 5200.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/07/2011 | 21.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA,COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2011 | 800.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE / MATERIAIS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/07/2011 | 20.00 | 00030911095420 | SEVERINO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2011 | 30.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDA FINANCEIRA PARA /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/07/2011 | 150.00 | 00010324736495 | JOSE GOMES ANCELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA ,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. SOLICITAÇAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/07/2011 | 150.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/07/2011 | 30.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/07/2011 | 90.00 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/07/2011 | 700.00 | 00089324250434 | CICERO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DOSITIO CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDORIÇO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/07/2011 | 600.00 | 00095145770430 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CURRAL VELHO NESTEMUNICIPIO,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/07/2011 | 350.00 | 12889652000108 | ATACADAO DA CONSTRUCAO/J&P MAT.DE CONSTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TELHA BRASILIT,DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/07/2011 | 60.00 | 24494619000168 | O RETALHAO DA BORRACHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BORRACHAS DE ESCAPAMENTO DESTINADO ACAÇAMBA FORD, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/07/2011 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR SHINTAI,LOCADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/07/2011 | 3024.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA DOS SITIOS LARANJEIRAS,CUMBI, CANOAS,LIMAO, MELANCIA DE CIMAE BAIXO E MALHADA,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO,TAPA BURACOS E ESCAVAÇAO DEVALAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/07/2011 | 5102.60 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/07/2011 | 1560.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETELHAMENTO E REVISAO DA INSTALACAOELETRICA NO GRUPO ESCOLAR SAO JOSE NO SITIO SURRAODOS POÇOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/07/2011 | 1040.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO E, VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES /BENZ PLACA MNH 9510/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/07/2011 | 1870.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RECUPERACAONA INSTALACAO ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINOBARRETO DA SILVA NO SITIO CACIMBA DOCE DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/07/2011 | 3150.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTºNO SITIO CUMBE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/07/2011 | 27.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/07/2011 | 525.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICA DO MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONF.DESCONTO EFETUADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/07/2011 | 220.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA AS SUAS NECESSIDADES, CONFORMESOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/07/2011 | 240.00 | 00001487834497 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/07/2011 | 70.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/07/2011 | 125.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,/CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/07/2011 | 1536.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AO PESSOALDO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/07/2011 | 180.00 | 00001595975446 | CLAUDINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECL. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/07/2011 | 70.00 | 00005251450443 | SIMONE MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/07/2011 | 70.00 | 00083958550444 | VERA LUCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECL. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/07/2011 | 124.02 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/07/2011 | 346.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DE CACIMBA DOCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/07/2011 | 120.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 02 VIAGENS A CIDADE DE QUEIMADAS, A SERVIÇO DASEC.DE ADMINISTRAÇÃO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA JGL-9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/07/2011 | 1025.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO PARCIAL E RE-CUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO FRANCISCO DOS REIS NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/07/2011 | 140.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO CONDEF NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETA -RIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/07/2011 | 283.50 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E CAPINAGEM NO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL /FRANCISCO DOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/07/2011 | 304.50 | 00004135875416 | ANA FLAVIA SILVA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA LIDIANE F. DE MACEDO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/07/2011 | 567.00 | 00003532517477 | GEANE CRISTOVAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA PARA TRATAMENTO DESAUDE DA PROFESSORA ADEILSA M. DA SILVA,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/07/2011 | 567.00 | 00009136484423 | JOSEFA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LINCENÇA PARA TRATAMENTO /DE SAUDE DA PROFESSORA Mª DE F.ALVES SILVA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/07/2011 | 567.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENCA MATERNIDADE DA PROFESSORA SIMONE M.DE ARAUJO,NA ESCOLA MUNICIPAL F.DOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/07/2011 | 567.00 | 00069091951400 | VALDEIR PEDRO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADEILSA MARCE-LINO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/07/2011 | 192.64 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,DO PROGRAMA /BRASIL ALFABIETIZADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/07/2011 | 130.00 | 00005881457420 | DARLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO MOTO /REALIZADAS NESTE MUNICIPAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/07/2011 | 687.75 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VEICULO DE PLACA LHA 0999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/07/2011 | 400.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DOS /VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA KMD 8045/PB E HOY4248,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/07/2011 | 300.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO /ONIBUS, COMPREENDENDO DO CONSERTO DE FREIOS E /PNEUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/07/2011 | 900.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA TROCA DO SEMI EIXO DO ONI-BUS FORD, MOTOR DE PARTIDA REPARO DA CUICA DE /FREIOS,CONSERTO NA MANGUEIRA DE AR DA TOMADA DEFORÇA E SERV.DE FREIOS,CONSER.DE FREIOS,TROCA DEOLEO E MANGOTEDO COMPRESSOR, DESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/07/2011 | 450.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MELANCIA,NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/07/2011 | 1018.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/07/2011 | 340.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA F.4000,DESTAPREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/07/2011 | 2100.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADOS DA SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/07/2011 | 5570.00 | 10745255000137 | ALPA- ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE POSTES GALVANIZADOS E CONJUNTOS DELUMINARIAS,DESTINADOS A PRAÇA DE EVENTOS,VILA SAOJOAO STºANTONIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/07/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA/ CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2011, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/07/2011 | 480.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NOS TRATORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,SOLDA NA GRADE,CONSERTO EM /PNEUS E NOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/07/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/07/2011 | 180.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/07/2011 | 160.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/07/2011 | 180.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/07/2011 | 180.00 | 00077136446791 | JOSE DIAS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DOSITIO BONSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/07/2011 | 140.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/07/2011 | 160.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA F.4000,DESTAPREFEITURA,NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS OBRAS/REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/07/2011 | 240.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA DA PRAÇA DO CEMITE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/07/2011 | 190.00 | 00004044109443 | JOSE IVANILDO DIAS DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE DE MATO NA ESTRADADO SITIO BONSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/07/2011 | 640.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA FIAT FIORINO,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/07/2011 | 880.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A RE-CIFE,A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,NOS DIAS 04,05,12 E 13/07/2011, EM VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2011 | 3535.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/07/2011 | 1260.00 | 00007807328479 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF(DENTISTA),DE FAGUNDES AOS SITIOS:MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARAN-JEIRA,CUMBE,NO VEICULO FIAT PLACA MMX 2236/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/07/2011 | 1365.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO CUS-TEIO DE VIAGENS DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES,AOS SITIOS MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOUROE VICE-VERSA,NO VEICULO VW GOL,PLACA,MOM-7078,REF.20/05 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/07/2011 | 1365.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAODE BAIXO,MACACOS,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSUCESSO EVICE-VERSA,EM VEICULO CHEVETE DE PLACA KFH 7733,REF.AO PERIODODE 20/05 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/07/2011 | 1260.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE/DE PROFISSIONAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DEFAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE,EM VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB,DURANTE OPERIODO DE 20/05 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/07/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/07/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA MOF-0991 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/07/2011 | 2889.56 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TI- PO PASSEIO DE PLACA MOT 1723/PB,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/07/2011 | 800.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,PARA A SEC. DE EDUCA -ÇAO EM VIRTUDE DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO,3ªBIMESTRE,REALIZADO NO DIA 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/07/2011 | 200.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/07/2011 | 230.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS A QUEIMADAS/PB,E 01 VIAGEM PARA RECI-FE/PE A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO,NO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA HDQ 1890/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/07/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/07/2011 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/07/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/07/2011 | 621.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/07/2011 | 668.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA CEF-FGTS-INADEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/07/2011 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA,SUSTACAO/REVOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2011 | 200.00 | 00009647751400 | MARIA EDUARDA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NE -CESSIDADES,CONF. SOLICITAÇAO,EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/07/2011 | 200.00 | 00004761385405 | ROSENILDA FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2011 | 720.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA /SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO FORD F4000 DE PLACA BXA 2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/07/2011 | 87.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/07/2011 | 320.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MA-TO DE TERRENO POR TRAS DA ESCOLA MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/07/2011 | 880.00 | 00048665690425 | CICERO GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA PARTE ELETRICA NOS GRUPOS ESCOLARESDOS SITIOS MELANCIA DE BAIXO,CORTA BAINHA E SAL-VADOR,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/07/2011 | 260.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MA-TO NO CENTRO EDUCACIONAL, LOCALIZADO NA R: QUEBRAQUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/07/2011 | 60.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COM.DE ROLAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, PARA CAÇAMBA FORD,DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/07/2011 | 3800.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BOMBA HIDRODINAMICA, DESTINADO AOTRATOR RETROESCAVADEIRA,LOCADO A SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/07/2011 | 275.99 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KKM-3394DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/07/2011 | 1550.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA DOS SITIO TRAPICHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/07/2011 | 550.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E MECANICOS REALIZADOS NO TRA-TOR TIPO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/07/2011 | 400.00 | 00002423631480 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO AGRESTE AO ANTAO NESTE MUNICIPIO,COMROÇO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/07/2011 | 850.00 | 00008979494475 | FABIO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUELIGA SITIO SALVADOR AO BONSUCESSO NESTE MUNICI -PIO,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/07/2011 | 750.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO EM OBRAS REALI-ZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/07/2011 | 210.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/07/2011 | 155.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/07/2011 | 126.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/07/2011 | 200.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS PARA RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SEC. DE/SAUDE,CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOHEMOPE,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HDQ 1890/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/07/2011 | 351.72 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK 1603PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/07/2011 | 2200.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETELHAMENTO PARCIAL DO GRUPO ESCOLARSEBASTIAO BARBOSA DE MELO NO SITIO TRAPICHE NESTEMUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/07/2011 | 250.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO CENTRO EDUCACIONAL JOSE R.TAVEIRA, NESTA CIDADE, ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/07/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA HOY-4248 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/07/2011 | 1300.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/07/2011 | 678.45 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JGP 0165,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/07/2011 | 220.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/07/2011 | 250.00 | 00002406335470 | MARIA NAZARE GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/07/2011 | 350.00 | 00072579889434 | VERIDIANA FABLICIO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/07/2011 | 1800.00 | 00002340107466 | RUTINEIA DA COSTA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTACIDADE,PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO OFTALMO-LOGICO(APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO OLHO ESQUERDO)CONF.DETERMINACAO JUDICIAL NO PROCESSO DENº0982011000751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/07/2011 | 100.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/07/2011 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/07/2011 | 572.25 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/07/2011 | 572.25 | 00006438436470 | MARIA SIMONE DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS,MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/07/2011 | 572.25 | 00008703674711 | ROSANA DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/07/2011 | 572.25 | 00010066189454 | THAIS SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/07/2011 | 572.25 | 00001128635402 | LINDAIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS,MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/07/2011 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 01 VIAGEM PARA RECIFE/ PEA SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,NO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACAS MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/07/2011 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE,REF.AO MES MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/07/2011 | 900.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUELIGA FAGUNDES AO SITIO JARDIM NO TRECHO DA ENTRADA DE QUEIMADAS ATE A RESIDENCIA DE RAMOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/07/2011 | 700.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVAÇAO DA ESTRADA DO SITIO PIN-GA E MASSAPE,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2011 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO SITIO MELANCIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/07/2011 | 200.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA F.4000 NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/07/2011 | 200.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA F.4000 DESTAPREFEITURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/07/2011 | 750.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUELIGA CATUAMA AO SITIO BORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/07/2011 | 850.00 | 00002209982480 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇÃODA ESTRADA DO SITIO RAMADAS COMPREENDENDO ROÇO /DE MATO E COLOCAÇAO DE PEDRAS NA PASSAGENS DO SITIO:RAMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/07/2011 | 550.00 | 00001916728405 | DORGIVAL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO /SITIO FRANCISCO DOS REIS NO TRECHO DA BARRAGEM /ATE A RESIDENCIA DE DEO ANASTACIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/07/2011 | 350.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/07/2011 | 315.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA NA LIMPEZA DO MATONO CEMITERIO PUBLICO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/07/2011 | 280.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/07/2011 | 250.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO CEMITE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/07/2011 | 275.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/07/2011 | 280.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS OBRAS REALIZADAS PELA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/07/2011 | 950.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/07/2011 | 320.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADADE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/07/2011 | 280.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/07/2011 | 275.00 | 00005280213462 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/07/2011 | 262.00 | 00007116796495 | FLAVIO DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DOSITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/07/2011 | 500.00 | 00007807328479 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM 03 VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPOR -TANDO A SECRETARIA DE SAUDE,EM VEICULO FIAT DE /DE PLACA MNX 2236,PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/07/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/07/2011 | 500.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/07/2011 | 1392.14 | 08530982000135 | COM.DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UN.ESCOLARES,DEST.AO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/07/2011 | 74371.21 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA)ESCOLA (PROINFANCIA),CONTRATO Nº003A /2011-CPL -CONVENIO MEC/ FNDE Nº702600/2010,PMF,NO SITIO /SERROTE PRETO,SEDE DO MUNICIPIO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/07/2011 | 2625.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TACNICA REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE LE -VANTAMENTO DE SITUAÇAO DAS ESCOLAS E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA(PROINFANCIA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/07/2011 | 50.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA MUNICIPAL POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA NOAGRESTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/07/2011 | 50.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA MUNICIPAL POR O-CASIAO DA QUADRILHA JUNINA NO AGRESTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/07/2011 | 50.00 | 00007116796495 | FLAVIO DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DA QUADRILHA JUNINA REALI-ZADAS NO AGRESTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/07/2011 | 50.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA MUNICIPAL POROCASIAO DAS FESTIVADES DA QUADRILHA JUNINA NOAGRESTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/07/2011 | 50.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA MUNICIPAL POR O-CASIAO DA QUADRILHA JUNINA,REALIZADA NO AGRESTE/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/07/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/07/2011 | 150.00 | 00001649194498 | ROSILENE MENDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/07/2011 | 200.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITA- CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/07/2011 | 150.00 | 00006155932409 | LUANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/07/2011 | 150.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/07/2011 | 80.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA SUPRIRSUAS NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/07/2011 | 70.00 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2011 | 100.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA ,PARA PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DA SECRETA- RIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2011 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/07/2011 | 410.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA, PARA PESSOA CARENTE PAGAR /EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAUS, CONF.DECLARAÇAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/07/2011 | 410.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PAGAR EXAME DE VISTA E OCULOSDE GRAU,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/07/2011 | 410.00 | 00002833932464 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PAGAREXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAUS,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/07/2011 | 15241.98 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/MERCEDES BENZ DE PLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/07/2011 | 12130.54 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/FORD DE PLACA KMD/8045,PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2011 | 1433.61 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EOUTROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/07/2011 | 600.00 | 00010179663461 | SEBASTIAO EVARISTO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE ROUPAS,PARA AS FESTIVIDADES,REALIZADASNA QUADRILHA DO SITIO CACIMBA DOCE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2011 | 44.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/07/2011 | 1200.00 | 00028852141472 | JOSE QUITILIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSO AOS SITIOS:JA-CARE,COLOCAÇAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL E ROÇODE MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/07/2011 | 880.00 | 00005469267709 | SEVERINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAESTRADA DO SITIO TRAPICHE E CANOAS,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/07/2011 | 350.00 | 00068286570715 | JORGE LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE MATO E LIMPE-ZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/07/2011 | 300.00 | 00003927919438 | LAURO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CI-DADE,CAPINACAO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/07/2011 | 1400.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES,PARA O VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/07/2011 | 470.00 | 00001916728405 | DORGIVAL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUELIGA FAGUNDES AO SITIO FRANCISCO DOS REIS,NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/07/2011 | 70.40 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOTAS E LUVAS,DESTINADAS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/07/2011 | 10767.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORDCAÇAMBA DE PLACA KKM-3394,LOCADA NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2011 | 626.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/07/2011 | 55.45 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2011 | 87.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1295,PER-TENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/07/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/07/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF.AO PERIODO DE MAIO E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/07/2011 | 3474.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/07/2011 | 7144.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/07/2011 | 11736.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/07/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/07/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/07/2011 | 4316.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2011 | 84.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGT.DE CONTA TELEFONICA DO Nº3393-1345,PERTECEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2011 | 1776.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA 01/08,E ENCARGOSFINANC.S/PARC.DE CONTAS DO TELEFONE Nº3393-1760,DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/07/2011 | 87.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1351,PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2011 | 94.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1659,PER-TENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,MES 06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/07/2011 | 1659.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/07/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2011 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/07/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/07/2011 | 4666.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/07/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2011 | 88.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1496,PER-TENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2011 | 650.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO REPARO NO /REPARO HIDRAULICO DA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/07/2011 | 17671.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DDO INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA -ÇAO- FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/07/2011 | 660.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 DUPLICADORES COPIATIC C/CONTADORDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/07/2011 | 203176.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/07/2011 | 730.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇAO DE IM-PRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/07/2011 | 1122.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/07/2011 | 12238.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/07/2011 | 3611.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/07/2011 | 10432.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/07/2011 | 65497.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2011 | 87.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1348,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2011 | 450.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA/PB,A SERVIÇO DA SECRET.DE EDUCAÇAO ECULTURA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/07/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRAÇAO NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA /NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/07/2011 | 4162.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/07/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/07/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/07/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/07/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/07/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004032560463 | GUSTAVO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTOPIMENTO DE UMA BOEIRAPERTO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MAE JOANA NESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2011 | 220.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES NA RUAQUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/07/2011 | 85.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1472,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2011 | 725.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2011 | 350.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAVALETO,PARA AGUA DA CAÇAMBA FORDDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2011 | 985.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS HNA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA DO SITIO SURRAO DOS POÇOS,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA DOCE,COMPREENDENDOROÇO DE MATO,ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2011 | 400.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS:CACIMBA DOCE,COMPREENDENDO DOROÇO DE MATO,ESCAVAÇÃO DE VALAS E ESPALHAMENTO /DE PICARRO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/07/2011 | 3532.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/07/2011 | 22488.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2011 | 500.00 | 00011018364404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NA SUSPENSAO E CON-SERTO NOS FREIOS DA AMBULANCIA PLACA NOK 1603/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/07/2011 | 9748.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO /ONIBUS DE PLACA KIB 5300,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/07/2011 | 89.65 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2011 | 87.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1225,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2011 | 94.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1427,PER-TENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2011 | 400.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/07/2011 | 32946.23 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2011 | 8382.29 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/07/2011 | 5200.00 | 00005006953349 | JOSE VIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL M. Mª.DO C. A. NAVARRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2011 | 901.84 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/07/2011 | 12293.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PSF SAUDE /BUCAL, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2011 | 23600.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PSF,REF. AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2011 | 5341.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO, NO PSFBUCAL, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEVA,NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2011 | 20628.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2011 | 12972.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2011 | 5405.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NO PSFSAUDE BUCAL, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2011 | 95.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1743,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,NO MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2011 | 94.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1378,PER-TENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2011 | 7635.06 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2011 | 147.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM49 FOTOGRAFIAS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO/SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2011 | 63.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 FOTOGRAFIAS TIRADAS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2011 | 180.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM60 FOTOGRAFIAS DA FESTA EM COMEMORAÇAO NO DIA DAMAES,ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2011 | 81.00 | 00001596037490 | VILMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARAÇAO DA DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/08/2011 | 420.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/08/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/08/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/08/2011 | 210.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO ME JOANA,REF.AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/08/2011 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE,REF.AO MES JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2011 | 19357.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/08/2011 | 126.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/08/2011 | 210.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/08/2011 | 155.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/08/2011 | 210.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO ME JOANA,REF.AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/08/2011 | 630.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL /MARIA DO CARMO AMORIM,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/08/2011 | 126.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2011 | 126.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2011 | 210.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,NO POSTO DE SAUDE,DO SITIO TRAPICHE, REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/08/2011 | 210.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,NO POSTO DE SAUDE,DO SITIO TRAPICHE, REF.AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/08/2011 | 210.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSPRESTADOS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANAREF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2011 | 16494.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - Prod. e Equipamentos Odontologicos, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICOS,DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2011 | 630.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL /MARIA DO CARMO AMORIM,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2011 | 210.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA, REF. JULHO/2011, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE JULHO/2011,ATRAVES DA SECRE TARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/08/2011 | 572.25 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/08/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2011, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/08/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRANDOENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALI-ZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA, KIM-2847,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE JULHO/2011,LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2011 | 20000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DDO INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA -ÇAO- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/08/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2011 | 1699.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/08/2011 | 572.25 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NO GABINETE /DO PREFEITO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITU-TURA,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO/ SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/08/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DOPESSOAL DA DELEGACIA LOCAL,NO PERIODO DE 25 A 29DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE JULHO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/08/2011 | 6.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/08/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA JGP-0165,DESTI-NADOS A SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/08/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADOAO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/08/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA-DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,REF.O MES DE JULHO2011.(DIVULGACAO DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/08/2011 | 7000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA -ÇAO- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/08/2011 | 378.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FERREIRAO" NESTA CIDA- DE,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/08/2011 | 1900.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA CRECHE MUNICIPAL /NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/08/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA MB-1620 DE PLACA KIM-5721,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS E PIÇARROPARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DES-TE MUNICIPIO,NO PERIODO 13/05/2011 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/08/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE JULHO DE 2011,ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/08/2011 | 1100.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NO SITIOBERTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/08/2011 | 700.00 | 00008979494475 | FABIO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO ROÇO DE MATO DA FAZENDA DE MARCIO /FERREIRA ATE O GRUPO ESC.DO SITIO BONSUCESSO EDO 1ª MATABURRO DO SITIO SALVADOR ATE O TERRENODE JOAO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/08/2011 | 25.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO MICRO /ONIBUS,DE PLACA, KIS-5330,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/08/2011 | 250.00 | 00006833840407 | MARIA SOLANGE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTESUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/08/2011 | 42.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/08/2011 | 150.00 | 00048665797491 | LUZINETE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/08/2011 | 40.00 | 00005265753443 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/08/2011 | 200.00 | 00002851327410 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TENDO COMO TEMA,CONSOLIDAR O SUAS VALORIZAR SEUS TRABALHADORESEM 03/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/08/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITADOR DE PBF,REF.AO /MES DE JULHO DE 2011, ATRAVES DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/08/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/08/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO/DOLOGICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/08/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/08/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/08/2011 | 840.00 | 00006549338476 | MIKHAELLE BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE OFICINA DEDANCA NO PROJOVEM,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/08/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/08/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/08/2011 | 545.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO CRAS,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/08/2011 | 630.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS,DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/08/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/08/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, REF.AO MES DE / JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/08/2011 | 545.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO -CRAS,DURANTE O MES DE JULHO/2011,ATRAVES DASEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/08/2011 | 315.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE / ARTES E CULTURA PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE,RE FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/08/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/08/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/08/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/08/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2011 | 350.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/08/2011 | 350.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/08/2011 | 350.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/08/2011 | 545.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO,CREAS,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/08/2011 | 350.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REFEERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/08/2011 | 350.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2011 | 350.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2011 | 350.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/08/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/08/2011 | 250.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/08/2011 | 860.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PARTE DO HOSPI-TAL MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/08/2011 | 300.00 | 00049890204487 | EDMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DE MADEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/08/2011 | 440.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS ,DESTINADA AO VEICULO FIATDUCATO,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/08/2011 | 525.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/08/2011 | 520.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATONAS RUAS:JOAO PESSOA E JOAO DIAS DE ARAUJO,JOAO /XXIII,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/08/2011 | 300.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE MATO NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/08/2011 | 150.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE VEICULO CAÇAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/08/2011 | 480.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E CONSERTO NA RE-DE DE ESGOTO,NA RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/08/2011 | 700.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇAO E TAPA BURACO NA ESTRADADO SITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/08/2011 | 105.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMO-XARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/08/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINA A ESTA PREFEITURA,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/08/2011 | 275.00 | 00009472214410 | LEONARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SETOR DA ME-RENDA ESCOLAR,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/08/2011 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/08/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO DE F.4000 DE PLACA KLI 2395/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/08/2011 | 2400.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0417-PB, REF.AO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/08/2011 | 231.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRNSPORTANDO PROF DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO GAVIAO DE BAIXO EMVEICULO MOTO DE PLACA MOF-6132/PB,NO PERIODO DE28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/08/2011 | 178.94 | 00011184931410 | JOAO DE DEUS MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE AO SITIO LOGRADOURO E VICE VERSA EM MOTO DEPLACA MNH-7335 NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA-LBA 9490/PB,DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/08/2011 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DI-RETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CA-TUCA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOS 1935/PB,NO PE-RIODO 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/08/2011 | 262.50 | 00007382673413 | ALISON MIELLE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ST.CACIMBA / DOCE AO MASSAPE NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 22 69/PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/08/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/08/2011 | 231.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ST.URUBU AO ST.JACA RE,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIO DO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/08/2011 | 231.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU /AO SITIO JACARE ,EM VEICULO MOTO PLACA MMP 7379/NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2011 | 231.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2011 | 189.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MO-TO PLACA MOF 8976,NO PERIODO 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2011 | 231.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRNASPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO COSTA BAINHA AO SITIO BERTO,EMVEICULO MOTO DE PLACA MOG-2129,NO PERIODO DE28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2011 | 262.50 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIM BA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PALCA, KGN-5911-PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28 / 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA, LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2011 | 210.00 | 00032353464491 | JOSE FERNANDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS:MARCELINA E GAVIAO,EM VEICULOMOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE 28/06 A28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2011 | 185.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MOTODE PLACA, MOE-8434-PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A /FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA LOA-9968NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2011 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO / AO SITIO CUMBE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB, NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2011 | 189.00 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VER-SA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODODE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTO DE VIAGENS TRANSPOR-TANDO ALUNOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AOSITIO MAE JOANA,NO VEICULO DE PLACA, MND-3649,NOPERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES EM /VEICULO D-20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/08/2011 | 262.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACIMBA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLA- CA KGO 5170/PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/08/2011 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORU- JAS AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNJ-4590-PB,NO PERIODO DE 28/06 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/08/2011 | 189.00 | 00003191553401 | VALMIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,NO VEICULO MOTO PLACA /KJN 3899/PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/08/2011 | 189.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASE VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9608/PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2011 | 262.50 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS:MARCELI-NA E GAVIAO,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6468/PBNO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2011 | 199.50 | 00010209843411 | SERGIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO TRAPICHE A / MELANCIA E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOQ-1485-PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2011 | 178.50 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORA DA SE-DE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS:CURRAL VELHO,ALTOGRANDE E MAE JOANA,EM VEICULO DE PLACA LOX 9967/PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/08/2011 | 189.00 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO BONSUCESSONO VEICULO DE PROPRIEDADE MOTO PLACA MON 2659,NOPERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/08/2011 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE AO SITIO VARIADO E VICE-VERSA,EM MOTO PLACA KIW 1740,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/08/2011 | 210.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA AO SITIO CATUAMA,EM VEICULO MOTO DE PLA- CA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/08/2011 | 231.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA DOS SITIOS,S.PRETO,BERTOE MACACOS,PELA MANHA E TARDE,NO VEICULO MOTO DE /PLACA, MOD-6125-PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/08/2011 | 2240.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA SEDE DA MUNICIPIO AO SITIO MAE JOANAEM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-1445/PB,DURANTE OPERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/08/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO FESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARANJEI RAS PARA SITIO GAVIAO DE BAIXO,NO VEICULO D20 / DE PLACA KZJ 9476/PB,DURANTE O PERIODO 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/08/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO DO 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/08/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS NO VEICULO ONIBUS /MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 9510,REF.AO PERIODO /DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/08/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA SEDE DA MUNICIPIO AO SITIO MAE JOANAEM VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0553,REF.AO PERIO-DO DE 28/06 A 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/08/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS AFAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNR5199-PB, REF.AO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/08/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSORTANDO ALUNOSDO SITIO CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEI-CULO F-4000,DE PLACA MOF-3712,REF.AO PERIODO DE28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/08/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,NO VEICULO F-1000 PLACA MXW 8079,REF. AO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/08/2011 | 558.60 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA BARRA DE JOAO LEITE E CACIMBA DOCE ,EM VEICULO FORD F 1000 DE PLACA MXD-0475/PB,REF.AO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2011 | 210.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO/ SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO,NO VEICULO MO TO DE PLACA, MNR-0166-PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28//07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,NO VEICULO GM D20 DE PLACA JTE 8719/PB, NOPERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/08/2011 | 735.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE- VERSAEM VEICULO F.4000 PLACA MNS 1983/PB,REFERENTE AOPERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/08/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559, NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/08/2011 | 231.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA, EMVEICULO MOTO MNF 3075,NO PERIODO DE 28/06 A 28 /07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/08/2011 | 199.50 | 00008865997419 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO TRAPI -CHE A MELANCIA,NO VEICULO DE PROPRIEDADE,MOTO DEPLACA KMC 4509/PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/08/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO D20 PLACA JLS 4636/PB,DURANTE OPERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/08/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110/PB,NO PERIODO DE 28/06 A 28 / 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/08/2011 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO LIMAO E FAGUNDES E VICEVERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB, NOPERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/08/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/08/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 26/05 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/08/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GM D20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 28/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/08/2011 | 137.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/08/2011 | 550.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTE DO DETRAN DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/08/2011 | 100.00 | 07811512000187 | CARRO FRIO/ REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARGA DE GAS R-134/A, REALIZADO NO /VEICULO S-10 DE PLACA MOF 2154 DESTE MUNICIPIO ,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/08/2011 | 944.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/08/2011 | 1300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/08/2011 | 1380.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CELTA/PLACA MMS 6367/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/08/2011 | 180.00 | 12672671000188 | FUBA DO RADIADOR (VALDIR CORIOLANO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS ,REALIZADOS, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA HOY 4248, DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/08/2011 | 2200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/08/2011 | 104.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU -TENÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/08/2011 | 180.00 | 12672671000188 | FUBA DO RADIADOR (VALDIR CORIOLANO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE UMA COLMEIA DO TRATOR MF DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/08/2011 | 250.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,PARA OS MOTORISTAS DA /SEC.DE SAUDE,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/08/2011 | 12.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,MANIPULADO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/08/2011 | 66.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/08/2011 | 55.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/08/2011 | 55.00 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/08/2011 | 570.00 | 00014118840430 | JOAO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM VIAGENS REALIZADOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM /PESSOAL DA MELHOR IDADE DE FAGUNDES/JOAO PESSOAE C.GRANDE,NO VEICULO DE PLACA, KLJ-6358-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/08/2011 | 350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL, DESTINADOS AS /AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/08/2011 | 536.00 | 13004510000189 | BOMPRECO-SUPERMERCADO DO NORD.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO FIAT /UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/08/2011 | 210.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAL, DESTINADOS AS /AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/08/2011 | 8390.20 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE COMOPINTOR NA SEDE SEDE DA PREFEITURA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/08/2011 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM NO RADIADOR, DO VEICULO CA-ÇAMBA MERCEDES DE PLACA KIM 5721,ANEXO,LOCADA ASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/08/2011 | 2465.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA DOS SITIOS: TRAPICHE,LARAMJEIRAS,ANTAOCANDEIAS,MELANCIA DE CIMA E DE BAIXO,CUMBE E MA-LHADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/08/2011 | 175.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO CEMITE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/08/2011 | 700.00 | 00056869371415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO /DA ESTRADA DO SITIO BERTO ATE O SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/08/2011 | 330.00 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE,REF. AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/08/2011 | 466.00 | 00056869371415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE/LIGA SITIO MACACOS AO BERTO,COMPREENDENDO ROÇO DEMATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/08/2011 | 1680.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA MB/LOCADA DE PLACA KIM 5721 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/08/2011 | 1985.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS:JARDIM E CACIMBA DOCE,PINGA EMASSAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/08/2011 | 882.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMVIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/08/2011 | 480.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FAGUNDESPARA JOAO PESSOA E RECIFE COM PESSOAS DOENTES NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/08/2011 | 664.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA, /KMD-8045,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/08/2011 | 200.00 | 00008283671405 | WELLINGTON MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO,TROCA DE PORTAS,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO URUBUNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/08/2011 | 4465.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COBERTA /DO GE MANOEL FELIPE DO SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/08/2011 | 682.50 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/08/2011 | 125.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,PARA EQUIPE DE SONORI-ZAÇAO E MONTAGEM DO PALCO POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES DO DIA DOS NAMORADOS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/08/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DOPESSOAL DA DELEGACIA LOCAL,NO PERIODO DE 01 A 05DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/08/2011 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/08/2011 | 2400.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA NO GE JOANINHA FERREIRA, NO/SITIO BONSUCESSO,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2011 | 100.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MA-TO,NO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/08/2011 | 4276.17 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAOINICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO NO PERIODODE 08 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/08/2011 | 50.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLIC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/08/2011 | 40.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/08/2011 | 180.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2011 | 100.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/08/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE, REF.AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/08/2011 | 100.00 | 00072717920404 | EVERALDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/08/2011 | 140.00 | 00003767283450 | MARIA APARECIDA MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.SOLIC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/08/2011 | 140.00 | 00001702851460 | MARIA HELENA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF. SOLIC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/08/2011 | 42.60 | 00008081894411 | ROSANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/08/2011 | 800.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE / MATERIAIS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/08/2011 | 15456.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS/A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/08/2011 | 1544.00 | 06053548000186 | SELECT-TRANSF E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/08/2011 | 144.00 | 00002278485431 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAS PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL F.DOS REIS,NOS MESES DE /JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/08/2011 | 500.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E REPAROS NA COLMEIA DO RADIA-DOR,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAHOY 8045/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/08/2011 | 500.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO ONI-BUS ESCOLAR 8045,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/08/2011 | 260.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FERREIRAO" NESTA CIDA- DE,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/08/2011 | 110.68 | 00002337798410 | CICERA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MESDE JULHO/2011.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/08/2011 | 800.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/08/2011 | 82.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/08/2011 | 109.50 | 11875313000100 | CAMPINA GRANDE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COSMETICOS, DESTINADOS A CRECHE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/08/2011 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/08/2011 | 300.00 | 00008040189799 | MARCELO ABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNF 4855/PB,A SERVIÇOS DA SE-CRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/08/2011 | 726.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/08/2011 | 350.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARA-BOLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/08/2011 | 400.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS,REALIZA-DAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/08/2011 | 700.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E VARIADO COMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/08/2011 | 1050.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO JAR-DIM AO MACACOS,COM ABERTURA DE VALAS PARA ESCOA-MENTO DAS AGUAS E ROÇO DE MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/08/2011 | 1330.00 | 00064637395453 | JOSE LAIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELO,NAS RUAS,JOAO PESSOA E QUEBRA QUILOS,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/08/2011 | 720.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA -PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EMULSAO ASFALTICA R-1C,DESTINADOS AOSSERVICOS DE TAPA BURACO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/08/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA/ CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2011, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/08/2011 | 700.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BERTO AO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/08/2011 | 525.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA SALARIAL COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/08/2011 | 525.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA SALARIAL COMO DIGITADOR NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/08/2011 | 130.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETORES ABC 700/750DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SEC. DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE DOCARIRI ORIENTAL-CISCOR,REF.AS PARCELAS DOS DIAS10,19 E 30 DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2011 | 460.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A IMPRESSAO E APLICAÇAO DE ADESIVO/NO VEICULO AMBULANCIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/08/2011 | 500.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/08/2011 | 1200.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO/CAÇAMBA FORD, DA SEC. DE INFRAO ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/08/2011 | 2050.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR,EMBREAGEM E HIDRAULICOS NO MOTOR MFERGUSON,DO TRATOR DA SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/08/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CORTA BAINHA ATE ACATUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/08/2011 | 370.32 | 08111641000125 | MONTACO / FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO / DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2011 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO SITIO MELANCIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS,ETC,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2011 | 6000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIFICAÇAO,PECAS E MAO DE OBRA,REA-LIZADO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJM 2847/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2011 | 505.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2011 | 1634.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS ,DESTINADA AO VEICULO FORD CA-ÇAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2011 | 5260.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO TRATOR VALTRA,MF 290,DA SECRETARIA DE INFA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2011 | 548.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FORD CA-ÇAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO)PODAS DE ARVORES,TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSE MATERIAL DO HOSPITAL M.Mª DO CARMO A.NAVARRO,EMVEICULO F4000 DE PLACA KLB 3107/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E /FINANCAS,NO VEICULO MOTO,FAM-125-KS,DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00043841228453 | MARIA JOSE CRUZ HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROSDOCUMENTOS, EM VIRTUDE DOS CASAMENTOS COLETIVOS,REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2011 | 400.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DELEGADO DO DESTA-CAMENTO LOCAL,REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE /JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2011 | 200.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGACAO DO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2011 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ART.13,II E ART 18,DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2011 | 6211.58 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS IRS/ MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL 919199800711300EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2011 | 3562.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2011 | 7470.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2011 | 4.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO CO-BRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/08/2011 | 60.00 | 00007766706709 | MARIA JOSE AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR/NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO,ATRAVES /DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/08/2011 | 512.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD, F4000,PLACA, BXA-2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/08/2011 | 80.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/08/2011 | 150.00 | 00006142890419 | LUCIA DE FARIMA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.DECL. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/08/2011 | 190.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00008119196414 | CRISTIANE FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,REALIZAR UMACIRUGIA EM CARATER DE URGENCIA,CONF.SOLICT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2011 | 1400.00 | 70097894000165 | ASSOC.DE PAIS E A. DOS EXC.DE C..G-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECES.ESPECIAIS DO MUMICIPIO DE FAGUNDES,NO TOTAL DE 05 PARCELAS EM /2011,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2011 | 53038.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2011 | 6048.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC. RET/ INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2011 | 5435.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- PARCELAMENTO ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/08/2011 | 187.03 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/08/2011 | 70.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO PROJOVEM,DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/08/2011 | 141.88 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/08/2011 | 100.00 | 00001670850773 | ANTONIO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR AS /SUAS NECESSIDADES, CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/08/2011 | 150.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/08/2011 | 150.00 | 00006155932409 | LUANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/08/2011 | 13.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EGETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/08/2011 | 41.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/08/2011 | 1083.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MOF 3983, ATRAVES DA SECRETARIA DO /GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/08/2011 | 2441.43 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACA MOF-3983,ATRAVES DA SEC.DO GABI-NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/08/2011 | 800.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PRA CUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A RECIFE,NOS DIAS:11,12 E 15/08/2011 E 02 DIARIAS,P/CUSDE VIAGEM DE FAGUNDES A J.PESSOA,NOS DIAS:09 E 10/08/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/08/2011 | 3826.74 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM 3394;HVM 5456 E TRATOR M.F.CBT , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/08/2011 | 136.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOCADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/08/2011 | 121.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO E PEÇAS,DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, LOCADA A SECRETARIA/DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2011 | 650.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOCADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2011 | 3334.22 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM 3394;KVM 5456 E TRATOR MF ECBT, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/08/2011 | 3434.07 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELO,NA RUA VENANCIO NEIVA,NSTE MUNICIPIO,ONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA DOS SITIOS: SALBADOR,MALHADA,BEM COMOROÇO DE MATO ,TAPA BURACOS E ESPALHAMENTO DE PI-ÇARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/08/2011 | 91.50 | 08530982000135 | COM.DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETA -RIA DA SAUDE- PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/08/2011 | 945.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO RE-CEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMOA.NAVARRO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/08/2011 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICOS REALIZADO NA COLUNA LOMBO- SOCRA /DO PACIENTE JOSE EDEMIR GOMES SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/08/2011 | 300.00 | 00009832580404 | FRANCISCO DE A.L. DA COSTA / COSTA E SO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/08/2011 | 1425.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 190 METROS DE MEIO FIO,DESTINADOSA OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/08/2011 | 800.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO TRAPICHE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/08/2011 | 5000.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL)PEDRAS,DESTI-NADAS PARA OBRAS E REPOSICAO DE CALCAMENTO, EM /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/08/2011 | 43.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/08/2011 | 470.93 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/08/2011 | 195.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZI FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA PINTURADESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/08/2011 | 677.90 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 TELEFONE SEM FIO E 02 AUTORRADIO/MP3,SONY, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/08/2011 | 840.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIALFANFARRA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/08/2011 | 840.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/08/2011 | 7980.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES /UNIVERSITARIAS,COM REPOSICAO DE ACENTO E ENCOSTOSOLDA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/08/2011 | 1850.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/08/2011 | 75.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/08/2011 | 75.00 | 00092259383491 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIRAS NECESSIDADES, CONF.SOLIC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/08/2011 | 260.00 | 00005457290417 | IRACI BENICIO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/08/2011 | 27.00 | 00008001008401 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/08/2011 | 56.17 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/08/2011 | 100.00 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/08/2011 | 805.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BICOS INJETORES,REALIZADO NO VEICULOONIBUS DE PLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/08/2011 | 1531.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES,REALIZADO NOTRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/08/2011 | 90.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MADEIRA,DESTINADA AO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/08/2011 | 340.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CATUAMA/ORTA BAINHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/08/2011 | 260.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO PATIO /DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO TAVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/08/2011 | 300.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA HDQ/1890/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/08/2011 | 38.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EGETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/08/2011 | 800.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE(100)REFEIÇOES,FORNECIDAS PARA ASEC. DE EDUCAÇAO EM VIRTUDE DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO 4ºBIMESTRE,REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/08/2011 | 800.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES, DESTINADOS AS SE-CRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO PERIODODE 19/07 A 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/08/2011 | 7.06 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/08/2011 | 6.93 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/08/2011 | 500.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHO EXEC.DE GRAVACAO DE CDs PARA VEICULACAOEM CARROS DE SOM E SOM AMBIENTE(GINASIO DE ESPORTE)INCLUINDO DESPESAS DE ESTUDIO E CACHE DE LOCUTOR,ANUNCIANDO EVENTOS NA AREA DA EDUCACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/08/2011 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/08/2011 | 546.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCONSUMO DÁGUA DAS REPARTIÇOES PUBLICA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO E REPARO DE FREIOS DOS ONIBUS ESCOLARES E SUBSTITUICAO,DE MOLAS,NO VEICULO ONIBUS FORD,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/08/2011 | 780.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS DE FAGUNDES E RECIFE,NOS DIAS 09 E 1108 E 02 VIAGENS A FAGUNDES A J.PESSOA A DISP. DASEC.DE EDUCAÇÃO,EM VEICULO FIAT UNO MON 9895 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/08/2011 | 55.47 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MALHAS, DESTINADAS A GINCANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/08/2011 | 680.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS DO ONIBUS /HOY 4248,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/08/2011 | 200.00 | 00090035070749 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,REALIZADAS ENTRE-GANDO EXAMES PARA O SITIO ALTO GRANDE,MAE JOANAE CURRAL VELHO,ATE FAGUNDES NO VEICULO MOTO DA /SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/08/2011 | 3240.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCA-TO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/08/2011 | 1050.00 | 00004944687427 | KATHANIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,COM DOIS PLAN-TOES EXTRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE 02 FINAIS DESEMANA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/08/2011 | 600.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BERTO AO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/08/2011 | 2808.75 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/08/2011 | 500.00 | 00028178360497 | PAULO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/08/2011 | 324.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BERTO ATE A CATUAMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/08/2011 | 55.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/08/2011 | 592.00 | 00003359410440 | ANA PAULA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRAR DUAS PAS-SAGENS DE FAGUNDES AO RIO DE JANEIRO,CONF.SOLIC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/08/2011 | 200.00 | 00006958479459 | LUANA GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.SOLIC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/08/2011 | 200.00 | 00006675982435 | ROSILEIDE CANUTO LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/08/2011 | 158.20 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AO PROJOVEM DESTE /MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/08/2011 | 72.99 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/08/2011 | 180.00 | 00056869371415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA FAZER EXAME MEDICO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/08/2011 | 130.00 | 00005251602480 | IVANILDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES, CONF. SOLIC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/08/2011 | 180.00 | 00010374861455 | JOSILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/08/2011 | 180.00 | 00005068289485 | ALINE MUNIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/SUAS NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/08/2011 | 140.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/08/2011 | 180.00 | 00089324250434 | CICERO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/08/2011 | 190.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/08/2011 | 80.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR AS /NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/08/2011 | 280.00 | 00044173334400 | JOSE ORLANDO R. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/08/2011 | 100.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR AS /NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/08/2011 | 160.00 | 00032353448453 | VENEZIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIRNECESSIDADES, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/08/2011 | 572.25 | 00010066189454 | THAIS SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/08/2011 | 200.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/08/2011 | 400.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE VEICULO F4000DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/08/2011 | 325.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇAO DE MATO,RETIARADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/08/2011 | 225.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/08/2011 | 230.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA,NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/08/2011 | 365.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONDEF NESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/08/2011 | 5000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL NO DIFERENCIAL E /NA CAIXA DE MACHA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM,REALIZADO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA KKM 3394PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/08/2011 | 2651.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/08/2011 | 2651.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/08/2011 | 800.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/08/2011 | 159.98 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIA/NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/08/2011 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/08/2011 | 200.00 | 00008524947187 | JOSE NEILTON VIDAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY,A SERVICO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/08/2011 | 7559.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 12/1993E 01,02,03 E 04/1994,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/08/2011 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SUSTEÇAO/REVOGAÇAO, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/08/2011 | 21.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/08/2011 | 741.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/08/2011 | 5.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/08/2011 | 390.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO A MOTO SUZUKI YES EN125,LOCADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/08/2011 | 15.40 | 02403471000176 | N.&C.AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE AVIAMENTOS,DESTINADOS A CRECHE,DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/08/2011 | 4493.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACA MOR 7538;KMD 8045;KOY 4248 E MNZ 8817,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/08/2011 | 14191.81 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/08/2011 | 330.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/08/2011 | 125.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITARIO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/08/2011 | 32.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/08/2011 | 614.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/08/2011 | 130.00 | 00001570332444 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/08/2011 | 130.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR AS /SUAS NECESSIDADES, CONF.SOLIC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/08/2011 | 67.92 | 00004316722450 | MARIA DA GUIA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/08/2011 | 22.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ARAME CORDA E LINHA PESCA, DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/08/2011 | 70.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDALHAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/08/2011 | 100.00 | 00099168499434 | MARIA DO SOCORRO FRANISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/08/2011 | 95.00 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/08/2011 | 32.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/08/2011 | 480.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO CONSERTO EM /PNEUS DE CARROS DE MAO TRATAR E CACAMBAS DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS QUE LIGAM OSSITIOS CURRAL VELHO/BARRA DE JOAO LEITE E CACIM-BA DOCE/JARDIM DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO ROÇODE MATO,ESCAVACAO DE VALAS E ESPALHAMENTO DE PI-ÇARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITE-RIO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/08/2011 | 279.00 | 35574243000118 | AIRTEC COM.DE EQUIP.P/MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/08/2011 | 47.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,MANIPULADO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/08/2011 | 283.50 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA E CAPINAGEM NO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL /FRANCISCO DOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/08/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPOPASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DEPLACA MOT-1723/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/08/2011 | 567.00 | 00003532517477 | GEANE CRISTOVAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA PARA TRATAMENTO DESAUDE DA PROFESSORA Mª E.RODRIGUES,DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/08/2011 | 567.00 | 00009136484423 | JOSEFA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LINCENÇA PARA TRATAMENTO /DE SAUDE DA PROFESSORA Mª DE F.ALVES SILVA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/08/2011 | 567.00 | 00069091951400 | VALDEIR PEDRO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADEILSA MARCE-LINO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/08/2011 | 567.00 | 00004746576475 | GIANCARLO VEIGA DE ARAUJO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,NA LICENÇA GESTANTE DA PROFESSORA GIULIANE C BARROS DOS ANJOS,DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/08/2011 | 304.50 | 00004135875416 | ANA FLAVIA SILVA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA LIDIANE F. DE MACEDO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/08/2011 | 567.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LICENCA MATERNIDADE DA PROFESSORA SIMONE M.DE ARAUJO,LOTADA NA ESC.M.FRAN-CISCO DOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/08/2011 | 600.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/08/2011 | 230.00 | 00009472214410 | LEONARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SETOR DA ME-RENDA ESCOLAR,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/08/2011 | 600.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA /SEC. EDUCAÇAO,NO VEICULO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/08/2011 | 275.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS POLDA DE ARVORES EM FRENTE AESCOLA FREI ALBERTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/08/2011 | 5150.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA /DO GE DE SANTA JOANA DARC,NOSITIO CRAIBEIRA DASEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/08/2011 | 200.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 26 A 27/08/,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/08/2011 | 220.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO PESSOAL,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/08/2011 | 200.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GIRANDOLAS 1.080 DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/08/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/08/2011 | 500.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/08/2011 | 83.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/08/2011 | 134.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 30/08E 02 DIARIAS PARA C.GRANDE,NOS DIAS, 06 E 09/08/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/08/2011 | 136.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDESA JOAO PESSOA,COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,NOS DIAS,24,25 E 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/08/2011 | 154.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/NOS DIAS 24,25 E 26/08/2011, PARA AS SECRETARIASEST.DE ADMINISTRAÇAO,EDUCAÇAO E SAUDE,RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/08/2011 | 640.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 REFEIÇOES, DESTINADOS AS SE-CRETARIAS DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/08/2011 | 520.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(03)DIARIAS PRA CUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES ARECIFE,NO DIA 23/08/2011-VENEZA DIESEL/FAGUNDES/A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26/08-FUNASA E CAIXADO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/08/2011 | 190.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIAS DE PARA CUSTEIO DE VIAGEMDE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS, 29 E 30/08/2011,PARA PARTICIPAR JUNTO COM A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNCIIPIO,EM UM FORUM PARA AVALIACAO NO ENSINO NA REDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/08/2011 | 190.00 | 00099657791472 | VERA LUCIA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 29 E30/08/2011,PARA PARTICIPAR,JUNTO COM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM UM FORUM PARA AVALIACAONO ENSINO NA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/08/2011 | 226.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 29 E 30/08/2011, PARA PARTICIPAR DE UMENCONTRO DE AVALIAÇAO DO ENSINO NA REDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/08/2011 | 320.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA HOY 4248 DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/08/2011 | 269.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO-COM DE MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES DO VEICULODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/08/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA HOY-4248 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/08/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA MOF 0991/PB,TRANSPORTE ESCOLAR,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/08/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA NPR 6873/PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/08/2011 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS DESTINADOS AS AMBULANCIA / DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/08/2011 | 250.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA B.R.MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE ACAO SOCIALNOS DIAS 22,23 E 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/08/2011 | 155.23 | 00048665797491 | LUZINETE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/08/2011 | 581.37 | 41127689000369 | CAMPLAST-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/08/2011 | 45.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TNT, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/08/2011 | 38.40 | 11779608000182 | TELMA SUELI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 12 CESTINHAS DE VIME E 03 PECAS DE CORDAS,DESTINADAS AO PETI,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/08/2011 | 60.00 | 41213075000138 | POLIMALHAS FARD. ESCOLAR E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 10 CAMISAS FIO 30, DESTINADAS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/08/2011 | 25.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/08/2011 | 122.00 | 00007114426496 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE COMPRAR KITBEBE,CONF. DECLARAÇAO DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/08/2011 | 122.00 | 00007858578774 | JOSE AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEPARA SANAR AS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/08/2011 | 122.00 | 00072717777415 | MARIA DO CARMO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR KITBEBE, CONF. DECL. DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/08/2011 | 122.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNCIIPIO,PARA COMPRAR KIT BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/08/2011 | 122.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/08/2011 | 122.00 | 00006420062454 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR KITBEBE,ONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/08/2011 | 122.00 | 00009634719708 | EDINA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE SUPRIR ASSUAS NECESSIDADES,CONF.DECL. DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/08/2011 | 122.00 | 00006675982435 | ROSILEIDE CANUTO LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRAR KIT BEBE,ONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/08/2011 | 122.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR KITBEBE, CONF. DECL. DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/08/2011 | 107.00 | 00000073546496 | ADEILMA EMILIANO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIRNECESSIDADES, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/08/2011 | 12000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR,DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/08/2011 | 160.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DEPRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAM-BA FORD,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/08/2011 | 2108.46 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONST./DE ESGOTAMENTO SANITARIO E REPOSIÇAO DE PAVIMEN-TAÇAO EM PARALELO NO AGRESTE- PLINIO LEMOS NESTEMUNICIPIO,CONF. PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/08/2011 | 900.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA, REALIZADOS NOS TRATORES VALTRAE RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/08/2011 | 238.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVIERA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PREFEITOE ASSESSORES,QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2011 | 3036.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOTIJOES DE GAS,13KG,DESTINADOS SEC.DEADMINISTRAÇAO,CRECHE,ESCOLAS MUNICIPAIS,UNIDADEMISTA DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE,SEC.DE ACAO SO-CIAL E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/08/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/08/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/08/2011 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA/SUSTAÇAO /REVOGAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/08/2011 | 27.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/08/2011 | 2767.93 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO PREFEITO E /SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO,PERIODO 13/06/2011 E13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/08/2011 | 200.00 | 00003599661448 | EDMILSON VIEIRA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO SERROTE PRETO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/08/2011 | 150.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA / JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE 02 CONTROLE DA LAMINA DO TRATOR ES -TEIRA( LOCADO)A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/08/2011 | 2709.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAFIAT FIORINO, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/08/2011 | 591.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E MAO DE /OBRA,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/08/2011 | 120.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF. DECL. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/08/2011 | 47.90 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUNDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2011 | 650.00 | 09721403000102 | CASA DA D.HIDRAUL.PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXA DA BOMBA HIDRAU-LICA DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK-1223-PB,PER-TECENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2011 | 2293.20 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS,LO-TADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/08/2011 | 1000.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA TURBINA,VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA KKM 3394,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/08/2011 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSIÇAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/08/2011 | 82.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS,DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESDA EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/08/2011 | 34.30 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MRCADORIAS, DESTINADOS A ESCOLA DE /ARTES, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/08/2011 | 149.64 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A ESCOLA DE ARTESDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/08/2011 | 287.96 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2011 | 1588.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS,LO-TADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/08/2011 | 2105.26 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A /BANDA MARCIAL PARA O ENCONTRO DE BANDAS NOS DIAS24/07 A 06/08 EM JOAO PESSOA E DUAS VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO,EM VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 1445/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/08/2011 | 900.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VAZAMENTO EM WC,ASSENTAMENTODE PORTAS E REVISAO DA PARTE HIDRAULICA NO CENTROEDUCACIONAL JOSE RONALDO TAVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/08/2011 | 318.14 | 05918666000147 | VAREJAO CAMPINENSE-BRUNO T.TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/08/2011 | 3255.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTº DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO G.E.JOANINHA, NO SITIO BONSUCESSO, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/08/2011 | 119.62 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CRECHE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/08/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DOPESSOAL DA DELEGACIA LOCAL,NO PERIODO DE 08 A 12DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/08/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADOS AO CONSUMO DOPESSOAL DA DELEGACIA LOCAL,NO PERIODO DE 22 A 26DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/08/2011 | 600.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO,REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA VENANCIO NEIVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/08/2011 | 1260.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS:CATUCA,LARANJEIRAS,TRAPICHE,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857,NOPERIODO DE 20/06 A 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/08/2011 | 1365.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA EM VEICULO GOL DE PLACAMOM-7078,REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/08/2011 | 1260.00 | 00007807328479 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDENTISTA DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,ME-LANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE,EM VEICULO FIATDE PLACA MNX 2236/PB,DURANTE O PERIODO DE 20/06 A20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/08/2011 | 1365.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS:CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADOBONSUCESSO NO VEICULO GM CHEVETTE DE PLACA KFH-7733,DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2011 | 115.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO A MOTO YES EN 125,DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/08/2011 | 33.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/08/2011 | 23.98 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLA DE AR-TES DE EDUCAÇAO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/08/2011 | 2087.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADAS REFEICOESDO GRUPO DA MELHOR IDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2011 | 59.80 | 00001596038462 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2011 | 2070.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADAS REFEICOESPARA REALIZACAO DE ONFERENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2011 | 48.96 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORMEENCAMINHAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONF.CONTRATO FIRMADO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2011 | 1582.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2011 | 2773.11 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DACELB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2011 | 349.39 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DACELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2011 | 1400.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCHAMANDA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2011 | 120.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇAO DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO FIATDE PLACA HDQ 1890/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2011 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DA ESTRADA /DO SITIO F.DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2011 | 4218.87 | 00004460508494 | ROBERIO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO/SANITARIO,NO SITIO SERROTE PRETO,CONF.PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2011 | 300.00 | 00003191343423 | RIVAILDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DOSITIO LIMAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI TURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,ATRAVES DA SECRE TARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2011 | 572.25 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CA-ÇAMBA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2011 | 118.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRANDOENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALI-ZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA, KIM-2847,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2011 | 1580.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UM COLMEIA DE RADIADOR FORD 4T ,DESTI-NADO A CAÇAMBA FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA MB-1620 DE PLACA KIM-5721,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS E PIÇARROPARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DES-TE MUNICIPIO,NO PERIODO 13/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2011 | 520.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ESCADA DE 13 DEGRAUS DUPLA,DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2011 | 23064.77 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE AGOSTO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2011 | 3532.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,REL.AO MES DE AGOS-TO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2011 | 700.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO UMA CRECHE MUNICIPAL /NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA, REF. AGOSTO/2011, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2011 | 525.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2011 | 550.00 | 09721403000102 | CASA DA D.HIDRAUL.PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA BOMBA HIDRAULICA,DESTINADA AO VEI-CULO FORD RANGER,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2011 | 1980.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO E FORD RANGEL,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2011 | 6603.19 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2011 | 510.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL,MARIA DO CARMO AMORIMNAVARRO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2011 | 31952.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2011 | 8382.29 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2011 | 830.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PSF,DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2011 | 12293.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF-SAUDE BUCAL,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2011 | 5405.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF-SAUDE BUCAL,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACSREL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2011 | 21336.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,ACS, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2011 | 13047.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2011 | 29996.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2011 | 5368.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(PEVA)REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DO PEVA)REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011,ATRAVES DA SE -CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO/ SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2011 | 101.19 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2011 | 7156.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2011 | 3474.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REL.AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2011 | 572.25 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE ,DURANTE O MES DE AGOSTO/CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2011 | 682.50 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2011 | 4326.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2011 | 12046.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE -PREFEITO NESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2011 | 7.71 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2011 | 420.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO HONDA CG DE PLACA MOG /8797/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DEADMINISTRAÇAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2011 | 4666.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REL.AO MES DE AGOSTO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2011 | 8.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2011 | 11.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA JGP 0165,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2011 | 3631.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2011 | 10602.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E TURISMO,REL. AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2011 | 12056.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2011 | 899.39 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇAO -FEB 60%, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2011 | 201370.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇAO -FEB 60%, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REL.AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2011 | 64843.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FEB 40%,DESTE MUNICIPIO,REL. AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2011 | 60.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FECHADURA, DESTINADO AO CENTRO EDU-CACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2011 | 93.63 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PORTA DE MADEIRA JATOBA,DESTINA-DO AO CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR DE PLACA HOY 4248 E CACAMBA KKM 3394,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011,LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2011 | 220.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2011 | 4162.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2011 | 572.25 | 00006438436470 | MARIA SIMONE DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS,MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2011 | 572.25 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2011 | 572.25 | 00001128635402 | LINDAIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS,MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2011 | 572.25 | 00008703674711 | ROSANA DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL PARAPROGRAMAS SOCIAIS, MEDIANTE CONTRATO TEMPORARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2011 | 8222.37 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2011 | 80.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2011 | 30.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2011 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2011 | 71.37 | 00005871599443 | ADRIANA EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIRSUAS NECESSIDADES, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2011 | 34.83 | 00069018715468 | MARIA DAS GRACAS L.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2011 | 100.00 | 00007230910480 | ANGELA SABINO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. SOLIC. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2011 | 120.00 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEICAO SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. SOLIC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2011 | 120.00 | 00002531486429 | MARIA FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2011 | 43.48 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/09/2011 | 250.00 | 00032353448453 | VENEZIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRAS SUAS NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2011 | 250.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF.SOLICITAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2011 | 553.00 | 00048665690425 | CICERO GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR AS /SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2011 | 103.42 | 00004502187402 | DANICE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/09/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA-DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM,REF. MES DE AGOSTO2011.(DIVULGACAO DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/09/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO,COM VIAGEMTRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO /AO SITIO LARANGEIRAS,PARA SITIO GAVIAO DE BAIXO,NO VEICULO GM D20,PLACA HZI 9476,REF.AO PERIODODE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/09/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADOAO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2011 | 1500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS ASCOMEMORAÇOES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011,REALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2011 | 12000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2011 | 4200.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FEB-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2011 | 2375.91 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/09/2011 | 2415.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTA,COMREAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, (MADEIRAMENTO E TELHAS DE CERamica) DO CENTRO EDUCACIONAL,LOCALIZADOA RUA QUEBRA QUILOS, S/N,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004521097448 | PAULO LAURINDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA RETIRADA DE VAZAMENTOS,CONSERTO DE /FORRAS DE PORTAS COM SUBSTITUIÇAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/09/2011 | 116.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1496,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA /07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/09/2011 | 30.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE RENOVA -ÇAO CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/09/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1351,PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 072011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2011 | 123.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1345,PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/09/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1295,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETEN-CIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/09/2011 | 83.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1427,COMPETENCIA DE07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2011 | 2190.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOAOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2011 | 150.00 | 00046844414404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DA INFLUENZA 2011,NESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/09/2011 | 40.00 | 00001367588430 | JUCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO,ATRAVES /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/09/2011 | 40.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.G.DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO DA INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO,ATRA -VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2011 | 40.00 | 00095145915420 | MARIA ODETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO DA INFLUENZA 2011,NESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2011 | 210.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,ATRAVES DA SECRE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/09/2011 | 901.84 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2011 | 5200.00 | 00005006953349 | JOSE VIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL M. Mª.DO C. A. NAVARRO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/09/2011 | 40.00 | 00002526716438 | MARIA DAS GRACAS MENDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO DA INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/09/2011 | 150.00 | 00050461389487 | VALERIA MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA /DE VACINAÇAO DA INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA /DE VACINAÇAO DA INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/09/2011 | 40.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S. DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO ATRA -VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2011 | 40.00 | 00092881971415 | SANDRA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO DA INFLUENZA 2011,NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2011 | 300.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COORDENADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/09/2011 | 40.00 | 00049854135420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO,ATRAVES /SA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/09/2011 | 40.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO DA INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO,ATRA -VES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/09/2011 | 150.00 | 00065939581404 | MARLUCE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA /DA VACINAÇAO DA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/09/2011 | 40.00 | 00006070103475 | EDINEIDE HONORIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.C.DA CAMPANHA DE VA-CINAÇAO DA INFLUENZA 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/09/2011 | 89.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1225,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPARO NO /POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2011 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO A SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2011 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACO/DA ESTRADA DO SITIO CATUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003191343423 | RIVAILDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO MELANCIA /AO SITIO LIMAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DOSITIO E MELANCIA ENTRE A RESID.DO SR.ANTºQUILINOE MANOEL ALBINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/09/2011 | 500.00 | 00004476683401 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:LIMAO E MELANCIA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/09/2011 | 125.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2011 | 82.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1472,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/09/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS Nº3393-1348,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA /07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/09/2011 | 220.00 | 10296379000182 | JE DA SILVA MATERIAL INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO GERAL DA LAMINA DE ACO DA MAQUINA DEESTEIRA SHINTAI,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/09/2011 | 400.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BERTO E NUNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/09/2011 | 379.00 | 00001875513400 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO BERTO ATE A CATUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/09/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011,ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/09/2011 | 550.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSRETO DO TELHADO COM VAZAMENTO E CONSERTO DO BANHEIRO NA PARTE HIDRAULICA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/09/2011 | 480.00 | 00077045483449 | JOATAO COMANDANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DA BOMBA E SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PLACA, MON-2116-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/09/2011 | 470.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 55 JANTARES E REFRIGERANTES DES-TINADOS AS EQUIPES DO PSF NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/09/2011 | 330.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO,LIMPEZA E RETIRADADE ENTULHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/09/2011 | 575.00 | 00003794979486 | WILYSLANDIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA SUSPENSAO /DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KJH 4297 ,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/09/2011 | 2100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PRODUÇAO DE ADESIVOS DIVERSOS PARA OSVEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/09/2011 | 6.56 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/09/2011 | 1689.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,REF.ATAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/09/2011 | 2100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO DE ADESIVOS DIVERSOS PARA CARROS, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/09/2011 | 350.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/09/2011 | 6000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS -PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOFEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/09/2011 | 2500.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/09/2011 | 90.00 | 00007063160451 | ALDINETE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/09/2011 | 400.00 | 00007176241457 | CICERA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-GERAIS DO PETI,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/09/2011 | 221.00 | 41213075000138 | POLIMALHAS FARD. ESCOLAR E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/09/2011 | 8615.72 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULO DE PLACA:MOR7538;KMD8045;HOY4248 E MNZ8817,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/09/2011 | 2236.40 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA MZC 0553 ,REF.AO PERIODO 28/06 A 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/09/2011 | 1600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM80 COMERCIAIS DE 30 SEGUNDOS ENTRE OS DIAS 01/09A 07/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/09/2011 | 1700.00 | 14149340000193 | FACIL CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA, DURANTE O PERIODODE 01 AGOSTO/2011 E 31 AGOSTO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/09/2011 | 600.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA ES -TRADA DE ACESSO A BARRAGEM NO SITIO FRANC.DOS REISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/09/2011 | 200.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA PREFEITURANESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/09/2011 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PA-RA ESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/09/2011 | 400.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITU-RA,PERTENCENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/09/2011 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA,DES-TA PREFEITURA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/09/2011 | 125.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/09/2011 | 275.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA DES-TA PREFEITURA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/09/2011 | 50.00 | 00004840746443 | MARIA HELENA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSDOA CARENTE,SUPRIR NE-CESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/09/2011 | 60.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/09/2011 | 20.50 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/09/2011 | 500.00 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAPACITAÇAO DO CONSELHO DA BOLSA FAMILIA E DA INSTANCIA SOCIAL, REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS/23,24 E 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/09/2011 | 200.00 | 00003190476446 | LENDIVALDO GONÇALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/09/2011 | 273.00 | 00005040141459 | JOSE PAULO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/09/2011 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO TRATOR MF,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/09/2011 | 300.00 | 00007772531435 | INACIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO /SALVADOR ATE A FAZENDA DE BELARMINO BORBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/09/2011 | 724.00 | 00003190244405 | JOSE IVANILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO VARIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/09/2011 | 2425.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA DOS SITIOS:CANDEIAS,LARANJEIRAS,ENGE-NHO VELHO,MELANCIA E CANOAS(TAPA BURACOS,ROÇO DEMATO E ESCAVAÇAO DE VALAS)ATRAVES DA SEC. DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/09/2011 | 50.00 | 01669005000174 | JOVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO PALIO S-TRADA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/09/2011 | 1.79 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/09/2011 | 725.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/09/2011 | 8000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FEB-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/09/2011 | 6695.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FEB60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/09/2011 | 100.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NAS FESTIVIDADES DE SETE DE SETEMBRO/2011,COMO A BANDA/FORRO BAKANA,EM PRAÇA PUBLICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/09/2011 | 100.00 | 00000811648400 | MARCOS ALBINIANO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO,REA-LIZADO NO DIA 07/09/2011,NO ESTADIO DE FUTEBOL "FERREIRAO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/09/2011 | 100.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO,REA-LIZADO EM SETE DE SETEMBRO NO ESTADO DE FUTEBOL/FERREIRAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/09/2011 | 100.00 | 00003694962484 | FLAVIANO MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOSS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO,REALIZADO NO DIA 07/SETEMBRO/2011,NO ESTADIO DE FU-TEBOL O "FERREIRAO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/09/2011 | 12500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL E LOCAÇAODE PALCO E SONORIZAÇAO NO EVENTO,FESTA DA INDEPENDENCIA,REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011.01 LOCAÇAO DE PALCO R$2.500,00,LOC.SONORIZAÇAO R$2.00000,LOC.SHOW F.BANDA R$8.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/09/2011 | 100.00 | 00007116796495 | FLAVIO DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO/2011,COM A BANDA FORRO BAKANA,EM PRAÇA PUBLICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/09/2011 | 100.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NAS FESTIVIDADES DE 07/SETEMBRO/2011,COMA A BANDA FORROBAKANA,EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/09/2011 | 100.00 | 00004662395488 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011,COM A BANDAFORRO,EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/09/2011 | 840.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIALFANFARRA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/09/2011 | 840.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTA MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/09/2011 | 150.00 | 00003212199458 | RILDSON ALEX SANTOS DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE REALIZADOS NO 07 DE SETEMBRO2011, COM A BANDA FORRO BAKANA EM PRAÇA PUBLICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/09/2011 | 150.00 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FARNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO/2011,COM A BANDA FORRO BAKANA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/09/2011 | 150.00 | 00008843632442 | AIRTON FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL,NAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO/2011,COM A BANDA FORROBAKANA,EM PRAÇA PUBLICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/09/2011 | 150.00 | 00000575444177 | THIAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO/2011,COM A BANDA FORROBAKANA,EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/09/2011 | 150.00 | 00004846561470 | JARDEL DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO POLICIAL, NAS FESTIVIDADES DOA DIA 07 DE SETEMBRO/2011,COM A BAN-DA FORRO BAKANA EM PRAÇA PUBLICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/09/2011 | 150.00 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTI-VIDADES, DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011,COM A BANDA /FORRO BAKANA,EM PRAÇA PUBLICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/09/2011 | 150.00 | 00000876892438 | FABIO DE MEDEIROS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM FESTI-VIDADES DE 07/SETEMBRO/2011,REALIZADO EM PRAÇA /PUBLICA,NESTA CIDADE COM A BANDA FORRO BAKANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/09/2011 | 222.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/09/2011 | 905.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/09/2011 | 86.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. SOLIC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/09/2011 | 1289.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/09/2011 | 618.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/09/2011 | 607.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/09/2011 | 270.00 | 00002674736488 | MARIA JOSE S. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR /SUAS NECESSIDADES,CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/09/2011 | 350.00 | 00010053463480 | FABIO MENDES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/09/2011 | 380.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/09/2011 | 111.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/09/2011 | 83.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1378, DO CONS.TUTA-LAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/09/2011 | 35757.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/09/2011 | 96.35 | 00001266813411 | CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR NE-CESSIDADES,CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/09/2011 | 3.65 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DEDE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/09/2011 | 80.00 | 00003414438402 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR NECESSIDADES,CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/09/2011 | 80.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES,ATRA VES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/09/2011 | 16420.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC/ RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/09/2011 | 5477.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/09/2011 | 98.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/09/2011 | 160.00 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/09/2011 | 1140.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO,TAPA BURACOSE ESPALHAMENTO DE PIÇARRO NA ESTRADA QUE LIGA OSITIO LIMAO AO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/09/2011 | 22657.50 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM3394;HVM5456 E TRATOR MF E CBTATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/09/2011 | 250.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE MATO NO TERRENO POR TRAS DA ESCOLA MUNICIPAL N.F.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/09/2011 | 1650.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO CALÇAMENTO REALIZADO NAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/09/2011 | 880.00 | 00069019967487 | MANOEL FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA,O SITIO MARCELINA ATE O SITIOGAVIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/09/2011 | 300.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAVIAO A MARCELINA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/09/2011 | 2800.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/09/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS,ETC,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/09/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ªPARCELA CONSORCIO INTERMUNICIPAL/DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR,CONFORME DE -TERMINA O REGIME INTERNO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/09/2011 | 120.00 | 12672671000188 | FUBA DO RADIADOR (VALDIR CORIOLANO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA GERAL E SOLDA NO RADIADOR DOVEICULO RANGER DE PLACA MOK 1223, DA SECRETARIA/DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/09/2011 | 1053.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/09/2011 | 120.00 | 00049890204487 | EDMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE BANCO DE MADEI-RA DO VEICULO AMBULANCIA,PLACA KJH 429,DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO CALÇAMENTO TAPABURACOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/09/2011 | 3293.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARES DOPREFEITO E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,PERIODO /DE 13/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ART.13,II E ART 18,DURAN-TE O MES DE 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/09/2011 | 83.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1659, DO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/09/2011 | 1776.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1760, DO GABINETE /DO PREFEITO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/09/2011 | 2345.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - JR MULTAS,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/09/2011 | 2371.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/09/2011 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/09/2011 | 50.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA COM SEDEX,DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/09/2011 | 1053.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/09/2011 | 35.45 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL/ MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE / EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/09/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO INTERNET NA EDUCAÇAO,NO PERIODO DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/09/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO INTERNET NA EDUCAÇAO,NO PERIODO DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/09/2011 | 700.00 | 00004460508494 | ROBERIO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTU -LHOS,CONSERTO DE PORTAS E REVISAO NA PARTE HIDRULICA DA CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/09/2011 | 510.00 | 00001798690438 | ALAN FELISBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSA E REVISAONA PARTE HIDRAULICA E ESGOTO NO CENTRO EDUCACIO-NAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/09/2011 | 160.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO DE 02 FAIXAS,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/09/2011 | 300.00 | 00045694141415 | MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JARDIM NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/09/2011 | 1000.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/09/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO JUDUCIAL, PROCESSO 919199800711300 -CO-MARCA CAMPINA GRANDE/PB,1ª VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/09/2011 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,REATIV.FOR-NEC.CHEQUES, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/09/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/09/2011 | 5795.00 | 12996311000131 | CLM METALURGICA -ANTONIO A.FIGUEIREDO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PORTOES DO CENTRO EDUCACIONAL E CENTRAL DE TRANSPORTE,BEM COMO DAS /GRADES DE PROTEÇAO DO CENTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/09/2011 | 73330.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA LINHA /AUDUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO /SITIO TRAPICHE( ADM.DIRETA CONV.MS/FUNASA. 1132/2006 1ª MEDIÇAO CONT.023/2011- CPL. OBS: MAO DEOBRA 20% R$14.666,00,MATERIAL 80% R$58.664,00. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/09/2011 | 250.00 | 00001875513400 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, DA ESTRADA DOSITIO NUNCIA ATE A SURRAO DOS POÇOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/09/2011 | 250.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO CORTA BAINHA ATE O SURRAO DOS POÇOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/09/2011 | 912.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA -PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTO, DESTINADO A PAVIMENTA -ÇAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/09/2011 | 2198.70 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTUNADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, LOCADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/09/2011 | 400.00 | 00001916728405 | DORGIVAL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO /SITIO FRANCISCO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/09/2011 | 600.00 | 00077136446791 | JOSE DIAS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS:SALVADOR AO BONSUCESSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/09/2011 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DO TRATORM.F. 290,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/09/2011 | 1316.66 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOEU 1636/PB,TRANSPORTE ESCOLAR,PERTENCENTE A SECDE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/09/2011 | 700.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIADA CRIANCA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/09/2011 | 111.39 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/09/2011 | 240.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/09/2011 | 150.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/09/2011 | 160.00 | 00006024705441 | EDINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR NE-CESSIDADES, CONF. COLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/09/2011 | 170.00 | 00010228796423 | CLEIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/09/2011 | 1800.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AMANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/09/2011 | 730.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/09/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NESTA /CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011,ATRAVES DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/09/2011 | 1031.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS FORD /RANGER E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/09/2011 | 900.00 | 00016025644420 | DJALMA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS MONOBLOCOS ES-QUERDO E DIREITO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MQH3430/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/09/2011 | 881.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS REALIZADOS NA DESCARBONIZACAO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA MQH 3430DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/09/2011 | 546.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO AO CONSUMO DE AGUA DAS REPARTIÇOES PU -BLICA DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/09/2011 | 20.12 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/09/2011 | 33.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/09/2011 | 120.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREI-NAMENTOS, NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,NO DIA 14DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/09/2011 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS, REALIZADAS NO VEICULO,S-10 ,PLACA MOF 2154,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/09/2011 | 15508.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS/A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/09/2011 | 880.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/09/2011 | 350.00 | 08326100000114 | OFICINA SAO PERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LANTERNAGEM, COM PINTURA NO CAPUZ EPAINEL DA AMBULANCIA,NOQ-3430-PB,PERTENCENTE AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/09/2011 | 90.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE MATO DA DESPESA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAÇAO DE MA-TO,NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/09/2011 | 200.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTEIRAS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/09/2011 | 150.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, NA ESTRADA /DO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/09/2011 | 350.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NO SI-TIO FRANCISCO DOS REIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/09/2011 | 500.00 | 00042434394434 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUELIGA FAGUNDES AO SITIOS CANDEIAS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/09/2011 | 350.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDA VILA JOAQUIM BARBOSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/09/2011 | 113.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIA INTEGRAL DE FAGUNDES A JOAOPESSOA-PB,NO DIA 16/09/2011,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/09/2011 | 350.00 | 00004044109443 | JOSE IVANILDO DIAS DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI -PAL DO SITIO SERROTE PRETO,COM RETIRADA DE MATE-RIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/09/2011 | 339.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/NOS DIAS 12,13 E 14/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/09/2011 | 350.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(04)DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO PERIODODE 19 A 22/09/2011,DO CORRENTE ANO,REUNIAO NO ESCRITORIO DE PROJETOS, RESOLVER ASSUNTOS DE CONV.JUNTO A FUNASA;CAIXA ECONOMICA,FAMUP,ATRAVES DASECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/09/2011 | 258.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDESA JOAO PESSOA,COM O PREFEITO NOS DIAS 19,20,21 E22/09/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/09/2011 | 400.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DELEGADO DO DESTA-CAMENTO LOCAL,REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE /AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/09/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/09/2011 | 38.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,ADIANT.DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/09/2011 | 90.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS,PARA CAMPINA GRANDE NOS /DIAS 21 E 22/09/2011,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/09/2011 | 100.00 | 00002531486429 | MARIA FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/09/2011 | 150.00 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC. DE AÇAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/09/2011 | 190.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF.SOLICITAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/09/2011 | 130.00 | 00048665797491 | LUZINETE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/09/2011 | 21.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/09/2011 | 440.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA HDQ/1890/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE RECIFE-PE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/09/2011 | 680.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA SUSPENSAO E MO-LAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA MMS 1449,LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/09/2011 | 400.00 | 00087382865487 | COSME CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE EN-TULHOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FERREIRAO",NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/09/2011 | 660.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/09/2011 | 567.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA ES-TRANGEIRA,NA ESCOLA MUNICIPAL,SEBASTIAO TAVARESDE MACEDO E CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/09/2011 | 450.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ESTADO DE FUTEBOL "O FERREIRAO"NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/09/2011 | 596.20 | 08530982000135 | COM.DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/09/2011 | 1531.60 | 08530982000135 | COM.DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UN.ESCOLARES,DEST.AO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/09/2011 | 97942.85 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA)ESCOLA (PROINFANCIA),CONTRATO Nº0034A/2011-CPL -CONVENIO MEC/ FNDE Nº702600/2010,PMF, NO SITIO /SERROTE PRETO,SEDE DO MUNICIPIO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/09/2011 | 500.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 REFEIÇOES, DESTINADOS AS SE-CRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REF.AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/09/2011 | 250.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO;REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/09/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇAO E CONSERVAÇAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E CORTA BAINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/09/2011 | 520.00 | 00006236379440 | RANGEL ASSIS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E RECUPERACAO DECALCAMENTO, EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/09/2011 | 370.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO CARROÇAO DO TRATOR,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/09/2011 | 420.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUEDA ACESSO A PEDRA DE SANTO ANTONIO,COM ROCO DEMATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/09/2011 | 220.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA, A DIS-POSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 17/09/2011 | 1550.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULO DE PLACA:KKM3394;HVW 3394 E TRATOR MF E CBTATRAVES DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/09/2011 | 750.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDROSANITARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,COM CONSERTO DE /BANHEIROS,RETIRADA DE VAZAMENTOS E REPARO NO ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/09/2011 | 80.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/09/2011 | 350.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR AS /NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/09/2011 | 1220.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA OBERTURA DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO MACACOS,INCLUINDO REPOSICAO DE MATE-RIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/09/2011 | 560.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAIS DE /CONSTRUÇOES DAS RUAS DA CIDADE,NO VEICULO FORD /F.4000,PLACA BXA 2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/09/2011 | 900.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/09/2011 | 250.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E BERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/09/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO SUGADORDE FOSSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/09/2011 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, SUSTAÇAO /REVOGAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/09/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPOPASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/09/2011 | 20950.88 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DOADOS AS EQUIPES QUE PARTICIPAREM DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEM-BRO/2011,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/09/2011 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSOS DAS/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/09/2011 | 26290.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS COLEGIAL,DIVERSOS TAMANHOS ECORES E CONJUNTO COLEGISL INFANTIL,DESTINADOS AOSALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/09/2011 | 1894.68 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA MOF 0991/PB,TRANSPORTE ESCOLAR,PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/09/2011 | 1920.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA NPR-6873-PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/09/2011 | 508.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/09/2011 | 21.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/09/2011 | 83.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/09/2011 | 420.00 | 00004879138410 | JOAO DE DEUS GOMES MILANES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DAMOTO BROS DESTA PREFEITURA,LOTADA NA SEC. ADMI -NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/09/2011 | 50.00 | 00091753449472 | FRANCISCO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTA, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NO DIA 07 DE SE-TEMBRO DE 2011,OM A BANDA FORRO BAKANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/09/2011 | 50.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA SETE DE SE-TEMBRO/2011,COM A BANDA FORRO BAKANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/09/2011 | 50.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NA FESTAREALIZADA,NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, EM PRACAPUBLICA,COM A BANDA FORRO BAKANA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/09/2011 | 50.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NA FES-TA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA SETE DE SE-TEMBRO/2011,COM A BANDA FORRO BAKANA,NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/09/2011 | 5700.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DE CARTEIRA ESCOLAR UNI-VERSITARIO COM REPOSIÇAO ACENTO E ENCOSTO, SALAOE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/09/2011 | 2780.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR 7538;KMD8045;HOY4248 E MNZ 8817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/09/2011 | 760.00 | 00069091560487 | JOSE DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAESTRADA QUE LIGA OS SITIOS,SALVADOR/BONSUCESSO,NESMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/09/2011 | 450.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NA TUBULAÇAO DE /ACESSO DO FOSSAO SITUADO NO CONJUNTO LARGO DO AÇUDE VELHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/09/2011 | 350.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E A PARTICIPAÇAO DO SERRANO /DE FAGUNDES NO COPAO 790 DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/09/2011 | 780.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DO HOSPITAL MUNI-IPAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/09/2011 | 678.94 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/09/2011 | 60.00 | 00007023295410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NE-CESSIDADES, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/09/2011 | 100.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES CONFORME SOLICITAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/09/2011 | 150.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTE,MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/09/2011 | 410.00 | 00003794979486 | WILYSLANDIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA ,NO SISTEMA DEAGUA E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JJH 4297,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/09/2011 | 250.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/09/2011 | 350.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO, NAS /RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/09/2011 | 350.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MA-TO, DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/09/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR DE PLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/09/2011 | 13.46 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, SUSTAÇAO /REVOGAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/09/2011 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, SUSTAÇAO /REVOGAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/09/2011 | 27.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/09/2011 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/09/2011 | 300.00 | 00008040189799 | MARCELO ABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO MU-NICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DO GABINETE /NO VEICULO MOTO PLACA MNF 4855/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/09/2011 | 2300.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR7538,KMD8045,HOY4248 E MNZ8817PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/09/2011 | 700.00 | 00043668798400 | JORGE RODRIGUES MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONCERVAÇAO/DE ESTRADA,DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/09/2011 | 750.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS: BONSUCESSO E VARIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/09/2011 | 350.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS-MECANICA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇAO DO EIXO DIANTEIRO DA RE-TROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/09/2011 | 900.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA SITIOS:LIMAO A MELANCIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/09/2011 | 120.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/09/2011 | 250.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/09/2011 | 3500.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOBRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/09/2011 | 1173.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇAO DE PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/09/2011 | 800.00 | 12466709000166 | METALUGICA PB/ Mª DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 FORMAS DE BANQUETAS,DEST. A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/09/2011 | 650.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO BERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/09/2011 | 15597.70 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORDRANGER- MOK 1223,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/09/2011 | 4580.60 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO FORDRANGER-LOK 1603,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/09/2011 | 13758.10 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORDRANGER- LOK 1603,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/09/2011 | 584.50 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇAO DEPEÇAS,DO VEICULO FORD RANGER-MOK 1223, DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/09/2011 | 584.50 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS /NO VEICULO FORD RANGER-LOK 1603 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/09/2011 | 2780.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/09/2011 | 350.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/09/2011 | 832.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/09/2011 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIADA SILVA DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2011 | 900.00 | 05215841000130 | LUIZ B.DE MEDEIROS NETO-ME/REBORQUE MILE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REMOÇAO DE 02 TRATORES DE ESTEIRA DO SITIO MAEJOANA PARA FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/09/2011 | 2000.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM3394;HVW5456 E TRATOR M.F E CBTPERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/09/2011 | 1300.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E CONSERTO DO POR-TAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/09/2011 | 1600.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO TRATOR E CACAMBA E SOLDA EM CARROS DE MAO E ONSERTODE PNEUS,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/09/2011 | 1730.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADOS DA SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/09/2011 | 400.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CELTA/PLACA MMS 6367/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2011 | 684.60 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/09/2011 | 4462.50 | 00063491044715 | JOSÉ LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO PARA OS ALUNOS /DE ALFABETIZAÇAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E SETEMBRO,NO VEI-CULO PLACA KHR4220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/09/2011 | 3675.00 | 00099657791472 | VERA LUCIA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,PARA MINISTRARO CURSO DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002348631458 | JOSE ANTONIO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA O CONSUMO DA CRECHE /MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2011 | 7500.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOBRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/09/2011 | 3782.36 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR 7538;KMD8045;HOY4248 E MNZ8817PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI -CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/09/2011 | 550.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DA/CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES /DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/09/2011 | 909.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/09/2011 | 1982.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/09/2011 | 9587.37 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULO DE PLACA MOF0012,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2011 | 715.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS/DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/09/2011 | 8.08 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2011 | 770.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO CONSERTO DE VEIULOS DESTA PRFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/09/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/09/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2011 | 1076.50 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITADOR DE PBF,REF. AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/09/2011 | 735.00 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS/DO PAIF NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/09/2011 | 1180.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/09/2011 | 700.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/09/2011 | 700.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/09/2011 | 1310.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,NESTEMUNICIPIO,REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/09/2011 | 1310.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/09/2011 | 700.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/09/2011 | 700.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/09/2011 | 700.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AOS MESES DE AGOSTO E /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/09/2011 | 700.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/09/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/09/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/09/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/09/2011 | 700.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/09/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/09/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE OFICINA ME-TODOLOGICA E FORMAÇAO GERAL PARA O MUNDO DE TRA-BALHO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/09/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/09/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/09/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO/DOLOGICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/09/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO/DOLOGICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/09/2011 | 1180.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/09/2011 | 1680.00 | 00006549338476 | MIKHAELLE BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE OFICINA DEDANCA NO PROJOVEM,DURANTE AOS MESES E AGOSTO E /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/09/2011 | 630.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/09/2011 | 630.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/09/2011 | 1960.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/09/2011 | 1090.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO -CRAS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/09/2011 | 1090.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO CRAS,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/09/2011 | 1090.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO,CREAS,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/09/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/09/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS AFAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNR5199-PB, REF.AO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/09/2011 | 558.60 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA BARRA DE JOAO LEITE E CACIMBA DOCE ,EM VEICULO FORD F 1000 DE PLACA MXD-0475/PB,REF.AO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/09/2011 | 1060.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES, NO VEICULOONIBUS MERCEDES,PLACA MNH 9510,REF. AO PERIODO /DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/09/2011 | 735.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE- VERSAEM VEICULO F.4000 PLACA MNS 1983/PB,REFERENTE AOPERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/09/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 9510,REF.AO PERIODO DE 2807 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES,EM VEICULO F4000DE PLACA MOF 3712/PB,REF.AO PERIODO DE 28/07 A /28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES EM VEICULO DE PLACA KLI 2395/PB,REF. AO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110/PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28 / 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SITIO MAEJOANA,EM VEICULO GMD DE PLACA MND 3649,NO PERIODODE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/09/2011 | 545.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADAS EM EMPRESSORAS COM LIMPEZA ,LUBRIFICAÇAO C/AJUSTES E TROCA DE PEÇAS,RESTAURAÇAO DA FONTE DE ALIMENTAÇAO,EM HP-C3180 E SANSUNGLASER E AINDA SUBSTITUIÇAO DA PLACA MAE EM MICRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/09/2011 | 506.26 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MOR-7538, KMD-8045, HOY - 4248 EMNZ-8817,DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/09/2011 | 231.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ST.URUBU AO ST.JACA RE,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIO DO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/09/2011 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PROFDA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS MARCELINA E GA -VIAO,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOS 1935/PB,NO PE-RIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/09/2011 | 262.50 | 00007382673413 | ALISON MIELLE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ST.CACIMBA / DOCE AO MASSAPE NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 22 69/PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/09/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO DO 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2011 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORU- JAS AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNJ-4590-PB,NO PERIODO DE 28/07 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/09/2011 | 189.00 | 00003191553401 | VALMIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,NO VEICULO MOTO PLACA /KJN 3899/PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2011 | 210.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA AO SITIO CATUAMA,EM VEICULO MOTO DE PLA-CA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/09/2011 | 210.00 | 00032353464491 | JOSE FERNANDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS:MARCELINA E GAVIAO,EM VEICULOMOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE 28/07 A28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/09/2011 | 189.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MO-TO PLACA MOF 8976,NO PERIODO 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2011 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO / AO SITIO CUMBE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB, NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2011 | 231.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICU/LO MOTO DE PLACA MOG 2129,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2011 | 199.50 | 00010209843411 | SERGIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO TRAPICHE A / MELANCIA E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOQ-1485-PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2011 | 178.94 | 00011184931410 | JOAO DE DEUS MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE AO SITIO LOGRADOURO E VICE VERSA EM MOTO DEPLACA MNH-7335 NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2011 | 180.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO CONDEFNESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/09/2011 | 189.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/NO VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9608,NO PERIODO DE28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2011 | 185.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MOTODE PLACA, MOE-8434-PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2011 | 231.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU /AO SITIO JACARE ,EM VEICULO MOTO PLACA MMP 7379/NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/09/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,NO VEICULO F-1000 PLACA MXW 8079,REF. AO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/09/2011 | 262.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO MASSAPE,NO VEI-CULO MOTO, PLACA KGO 5170,NO PERIODO DE 28/07 A28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2011 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE AO SITIO VARIADO E VICE-VERSA,EM MOTO PLACA KIW 1740,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2011 | 231.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA DOS SITIOS,S.PRETO,BERTOE MACACOS,PELA MANHA E TARDE,NO VEICULO MOTO DE /PLACA, MOD-6125-PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/09/2011 | 231.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/09/2011 | 189.00 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VER-SA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODODE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2011 | 210.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO/ SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO,NO VEICULO MO TO DE PLACA, MNR-0166-PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28//08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2011 | 262.50 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIM BA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PALCA, KGN-5911-PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28 / 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2011 | 231.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA, EMVEICULO MOTO MNF 3075,NO PERIODO DE 28/07 A 28 /08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,NO VEICULO GM D20 DE PLACA JTE 8719/PB, NOPERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2011 | 120.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO A DISP.DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2011 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARAESTA PREFEITURA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2011 | 250.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/09/2011 | 300.00 | 00001875513400 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NUNCIA A ATUAMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2011 | 150.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA PREFEITURA ,PERTENCENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2011 | 178.94 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS:MARCELINA E GAVIAO,NOVEICULO,MOTO, PLACA LOX 996, NO PERIODO DE 28/07A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2011 | 3115.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORDRANGER- MOK 1223,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2011 | 901.84 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/09/2011 | 984.97 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/09/2011 | 320.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAODA SEC.DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2011 | 1310.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REF.AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2011 | 90.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2011 | 197.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONFORME SOLICITAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,REF.AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2011 | 8522.37 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2011 | 116.40 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXCESSO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADAS NI MES /DO SETEMBRO/2011,ACIMA DA COTA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2011 | 8112.08 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2011 | 10400.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2011 | 2400.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2011 | 4850.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2011 | 572.25 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2011 | 33324.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2011 | 9664.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2011 | 5368.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDE -MIAS- PEVA, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDE -MIAS- PEVA, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2011 | 21336.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDEACS, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEPS, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2011 | 1342.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE /MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2011.(CARGO COMISSIONADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2011 | 11705.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS,TECNICOS DE ENFERMAGEM,COORD. DO PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2011 | 5405.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO E AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2011 | 12293.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO E AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO DO PSF,SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2011 | 23925.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AUX. ENFERMAGEM,MEDICOS,ENFERMEIROS DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MOTORISTA LOTADA NA SEC. DE INFRA/EXTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2011 | 1338.54 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KKM3394,HVW5456 E TRATOR M.F.E CBTDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2011 | 170.07 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KKM3394,HVW5456 E TRATOR M.F.E CBTDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2011 | 2125.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO(TAPA BURACOS,ESCAVAÇAO DE VALAS DE ROÇO DE MATOETC)NA ESTRADA DOS SITIOS TRAPICHE,MELANCIA,CAN-DEIAS,ENGENHO VELHO E CANA BRAVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2011 | 572.25 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA,REFAO MES DE SETEMBRO/2011, ATRAVES DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRANDOENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALI-ZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA, KIM-2847,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,LOTADO NA SE-CRETA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2011 | 22183.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2011 | 3532.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011,ATRAVES DA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA SALARIAL COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO;REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, ATRAVES DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2011 | 1439.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DO DEPATº TURISMO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2011 | 7902.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2011 | 11657.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2011 | 3631.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2011 | 201179.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES.ORIENTADORES RE-GENTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FEB 60%DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2011 | 1089.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2011 | 64367.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2011 | 12000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO FEB60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2011 | 99.40 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 22 A 28 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2011 | 107.30 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA PERIODO DE05 A 15 A 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2011 | 98.40 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO PERIODODE 08 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2011 | 93.30 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST. AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO NO PERIODO DE01 A 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2011 | 84.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANC.DE MACEDO,NO PERIODODE 17 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2011 | 100.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST. AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO E MACEDO,NO PERIODO DE 10 A 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2011 | 104.10 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANC.DE MACEDO,NO PERIODODE 03 A 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2011 | 89.10 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DEST. AO CONSUMO DA/CRECHE MUNICIPAL JOAO F. DE MACEDO,NO PERIODO DE13 A 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2011 | 92.90 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANC.DE MACEDO,NO PERIODODE 27/05 A 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2011 | 108.10 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST. AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PE-RIODO DE 20 A 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2011 | 266.50 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA PERIODO DE26 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2011 | 87.20 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA PERIODO DE12 A 18 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2011 | 99.90 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA PERIODO DE05 A 11 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2011 | 97.50 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA PERIODO DE29/07 A 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2011 | 3617.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2011 | 1627.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2011 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2011 | 5756.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2011 | 1303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2011 | 240.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO,REALIZADANESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO VEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2011 | 3474.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2011 | 7701.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2011 | 4800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO,PINTURA E INSTALAÇAO DE 04 BALOES COMLOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE ,DURANTE O MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2011 | 4446.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2011 | 12046.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2011 | 10500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VIA PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2011 | 300.00 | 00008524947187 | JOSE NEILTON VIDAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS DE MOTO A DISPO-SIÇAO DA SEC.DO GABINETE,NO VEICULO PLACA MOB 3824/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/10/2011 | 3000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICU-LO ,PLACAS:MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/10/2011 | 100.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/10/2011 | 160.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE ATUALIZARA CARTEIRA DO SINDICATO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO/SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/10/2011 | 2461.20 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/10/2011 | 1985.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BATERIA AJAX DESTINADOS AO /VEICULO DE AMBULANCIA,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/10/2011 | 4162.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/10/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/10/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/10/2011 | 3000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO FEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/10/2011 | 33224.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/10/2011 | 1365.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS:CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADOBONSUCESSO NO VEICULO GM CHEVETTE DE PLACA KFH-7733,DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/10/2011 | 1365.00 | 00008399126411 | ALANNA DANTAS PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AOS SI-TIOS MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO,EM VEICULO VW GOL DE PLACA MOM 7078,DURANTE O PERIODO /20/07 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/10/2011 | 5200.00 | 00005006953349 | JOSE VIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL M. Mª.DO C. A. NAVARRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/10/2011 | 700.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CATUCA AO LIMAO ,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/10/2011 | 300.00 | 00087382865487 | COSME CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: MELANCIA AO LIMAO,NESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/10/2011 | 300.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS-MECANICA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MODIFICAÇAO E CONFECÇAO DO CUBO DIANTEIRO DO TRATOR RETROESCAVACEIRA,DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/10/2011 | 1550.00 | 00014404672420 | RIVAILDO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE SOL-DA E RECREAÇAO TOTAL NA MAQUINA DE ESTEIRA DESTAPREFEITURA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/10/2011 | 900.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LAMINA DIANTEIRA DA MAQUINA DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA,LOTADA NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/10/2011 | 572.25 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 04/10/2011 | 1864.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/10/2011 | 1478.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG. SALAR.CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/10/2011 | 214.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG. SALAR.CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/10/2011 | 3.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG. SALAR.CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/10/2011 | 6.56 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA ADIC.CHEQUE COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/10/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONF.CONTRATO FIRMADO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/10/2011 | 740.00 | 09721403000102 | CASA DA D.HIDRAUL.PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HI-DRAULICA,DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA, KMD-8045PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/10/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/10/2011 | 4200.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO- FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/10/2011 | 630.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A AV:IRINEU BEZERRA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIOREF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/10/2011 | 420.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/10/2011 | 100.00 | 00005892653420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/10/2011 | 3372.17 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOR 7538,KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817, DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/10/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES EMVEICULO D-20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/10/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/10/2011 | 150.00 | 00002337798410 | CICERA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MESDE SETEMBRO/2011.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/10/2011 | 700.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM VIAGENS DIVERSAS,TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MATIAS E FRANCISCO DOS REIS, NO PE-RIODO DE 28/07 A 28/08/2011,NO VEICULO D10 DEPLACA, KFW-0832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/10/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA-LBA 9490/PB,DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/10/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A /FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA LOA-9968NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/10/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA, LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/10/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559, NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/10/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA MZC 0553 ,REF.AO PERIODO 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/10/2011 | 560.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO HONDA /CG 125 FAN K5 PLACA NOG 8797/PB,PARA ATENDER ASNECESSIDADES SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEM -BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/10/2011 | 682.50 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/10/2011 | 140.00 | 09584027000143 | FRANKLIN E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOQUE DE 01 VEICULO,S-10 DE PLACA,MOF-2154,DA CIDADE DE FAGUNDES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/10/2011 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICOS REALIZADO EM PESSOAS ENFERMAS DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/10/2011 | 140.00 | 12916888000196 | LABORATORIO Q.E MAYER DE PAT.C.S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOA ENFER-MAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/10/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/A LOCAÇAO DE MAQUINAS,A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAGENS E OBRAS DE INF.EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/10/2011 | 17000.00 | 09302546000171 | JR - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE MAO-DE OBRA,DESTINADOA CONSTRUÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA/DO SITIO TRAPICHE(ADM.DIRETA)DESTE MUNICIPIO,2ªMEDIÇAO. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/10/2011 | 3000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,PLACAS:KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/10/2011 | 62.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/10/2011 | 1500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS E GIRANDOLA, DESTINADO A /EVENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/10/2011 | 1750.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOM DE MATERIAIS ESCOLAR,DESTINADAS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/10/2011 | 7000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇAO FEB60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/10/2011 | 1353.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/10/2011 | 1250.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE ARTE-SANATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/10/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/10/2011 | 640.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAR: QUEBRA QUILOS CONFLUENCIA A R:EDMUNDO BORBA ,ATRAVES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/10/2011 | 500.00 | 00069020825453 | JOAO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO F4000DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 07/10/2011 | 760.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA AVE-NIDA IRINEU BEZERRA E EM FRENTE AO CEMITERIO PU-BLICO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/10/2011 | 500.00 | 00009102350408 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO F4000DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/10/2011 | 1909.00 | 00008202991463 | JOSE FLAVIO P. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E ONSERVACAO DAESTRADA DOS SITIOS: MELANCIA DE BAIXO,SUZANA,TRA-PICHE,LIMAO,CUMBE,CAFE,LARANJEIRAS,CANOAS,MELANCIADE CIMA E SITIO GAVIAO ATE SEU IVO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/10/2011 | 350.00 | 00011302055410 | JOSE CLAUDIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,ATRAVES /DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/10/2011 | 500.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DOSITIO BERTO,NESTE MUNICIPIO (TAPA BURACO E ROCODE MATO) ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/10/2011 | 500.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DOSITIO BERTO (TAPA BURACO E ROÇO DO MATO),ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00008631136484 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO JARDIM,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/10/2011 | 500.00 | 00005043454431 | JOSE WELLINGTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/10/2011 | 1250.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NO SITIBERTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/10/2011 | 100.00 | 00006417464407 | MARIA DE JESUS GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/10/2011 | 100.00 | 00002166898483 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTE /DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/10/2011 | 800.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO/DA RESIDENCIA DO SRºJOELMA B.OLIVEIRA,LOCALIZA -DA NA R:BELA VISTA NESTE MUNICIPIO,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/10/2011 | 50.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/10/2011 | 200.00 | 00001596037490 | VILMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARAÇAO DA DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/10/2011 | 100.00 | 00004804977457 | ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/10/2011 | 750.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA RESIDENCIA,LOCALIZADA NA R:BELA VISTA NESTA CIDADE, PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/10/2011 | 500.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA RESIDENCIA DA SRª JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NA RUA BELA VISTA, NESTA CIDADE, POR/TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/10/2011 | 410.00 | 00027947432791 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/10/2011 | 100.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/10/2011 | 900.00 | 00010150566441 | IRANILDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA,RETIRADA DE VAZAMENTO E DE ENTULHOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSADO AO CISCO,CONF.DETERMINA O REGIMENTO INTERNO,DOS 10/20/30 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ART.13,II E ART 18,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/10/2011 | 737.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS ,CONF. COMPROVANTE ANEXO,REL.AO MES DESETEMRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/10/2011 | 810.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NAS BOMBAS D´AGUA DO POÇO,PREFEITURA E ESTADO DE FUTEBOL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/10/2011 | 10.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/10/2011 | 10312.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - JRS/ MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/10/2011 | 2786.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/10/2011 | 8000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO- FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/10/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA-DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/10/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADOAO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/10/2011 | 2200.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,PLACAS:MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/10/2011 | 44393.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PARTE EMPRESA DEMAIS SECRETARIOS DESTAPREFEITURA,COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2011 | 7960.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC. RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/10/2011 | 5514.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PARC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/10/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/10/2011 | 846.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS TRATORES DASECRETARAIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/10/2011 | 549.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS TRATORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/10/2011 | 634.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS TRATORES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/10/2011 | 5100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/10/2011 | 1735.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,LOTADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/10/2011 | 800.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA ESTRADA /DOS SITIOS:MACACOS E BERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/10/2011 | 200.00 | 00087382865487 | COSME CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/10/2011 | 200.00 | 00004761084707 | DAMIAO PATRICIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/10/2011 | 200.00 | 00010984659463 | RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/10/2011 | 200.00 | 00069020825453 | JOAO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/10/2011 | 200.00 | 00004521097448 | PAULO LAURINDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO CACAMBA,NA RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/10/2011 | 462.00 | 00007900359443 | ALCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS EXTRAS E FINAIS DE SEMANA COMO MAQUINISTADO TRATOR DE ESTEIRA,DURANTE O PERIODO DE 01 A /13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/10/2011 | 140.00 | 09584027000143 | FRANKLIN E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/10/2011 | 51.33 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF. A DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NO DIA 14DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUN. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/10/2011 | 5200.00 | 00005783103411 | HAMOEDW ROMULLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM PLANTOES MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/10/2011 | 128.33 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DE FAGUNDES AJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/10/2011 | 64.17 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE FAGUNDES A JOAOPESSOA,NOS DIAS,17,18 E 19/10/2011,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/10/2011 | 64.17 | 00099657791472 | VERA LUCIA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS SENDO UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL COMA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 19 DEOUTUBRO/2011, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/10/2011 | 150.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/10/2011 | 760.00 | 00001212160479 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSIÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE FAGUNDES A C. GRANDE,DURANTEOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/10/2011 | 2200.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,PLACAS:MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/10/2011 | 360.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS DE FAGUNDESA JOAO PESSOA,NOS DIAS: 17 A 20/10/2011,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/10/2011 | 88.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/10/2011 | 100.00 | 00012489381784 | INACIA JULIANA BARROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NE -CESSIDADES, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/10/2011 | 150.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NE -CESSIDADES,ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/10/2011 | 42.00 | 00000838992781 | IRACEMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR ALIMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/10/2011 | 150.00 | 00005834565450 | MARIA JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NE-CESSIDADES, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/10/2011 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO TUMULO DE /PESSOA CARENTE NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/10/2011 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE TUMULO DEPESSOA CARENTE NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/10/2011 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO TUMULO DE /PESSOA CARENTE NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/10/2011 | 140.00 | 00030059267372 | EDINA LIMA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA III CONFEDERA-ÇAO DA MULHER,NOS DIAS,13 E 14 DE OUTUBRO/2011,EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/10/2011 | 700.00 | 00000973248416 | JAILSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO/DA RESIDENCIA DO SRºJOSE ROMERO DA SILVA,NA RUAPROJETADA JOAQUINHA MUNIZ NESTA CIDADE,POR TRA -TAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/10/2011 | 950.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAODA RESIDENCIA DA SRª ELISANGELA FABRICIO NESTA /CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/10/2011 | 220.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO MU-DANCAS DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIIPIO,ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/10/2011 | 210.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/10/2011 | 250.00 | 00006771733424 | JOSE DO EGITO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/10/2011 | 13.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/10/2011 | 63.00 | 00007589789445 | DIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA C.GRANDE, A COMPANHANDO A CHEFE DE DEPARTAMENTO DEDIVISAO FINANCEIRA,DESTA PREFEITURA NOS DIAS;20,21,27 E 28 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/10/2011 | 178.28 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE QUATRO DIARIAS DE FAGUNDES A CAMPINAGRANDE,NOS DIAS: 20,21,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO,ATRAVES DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/10/2011 | 63.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS DE FAGUNDES A C.GRANDE ACOMPANHAMENTOA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DIVISAO FINANCEIRA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA DESTA PREFEI-TURA,NOS DIAS:20,21,27 E 28 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/10/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/10/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA ADMINISTRAÇAO NO PERIO-DO DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/10/2011 | 461.52 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(03)DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO,NOS DIAS 24,25 E 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/10/2011 | 410.64 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS DE FAGUNDES AJOAO PESSOA,NOS DIAS: 19 E 20 E TRES DIARIAS DEFAGUNDES A RECIFE-PE,NOS DIAS 25,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011,ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/10/2011 | 153.84 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(03)DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOAS,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/10/2011 | 205.09 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS DE FAGUNDESA JOAO PESSOA,NOS DIAS: 17,18,19 E 20 DE OUTUBRODE 2011,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/10/2011 | 1398.76 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,PLACAS:MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/10/2011 | 315.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A AV:IRINEU BEZERRA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/10/2011 | 720.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA/MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/10/2011 | 410.64 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/PE,NOSDIAS 24,25 E 26/OUTUBRO/2011, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/10/2011 | 1800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTOE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/10/2011 | 700.00 | 00006778799463 | JOSE GEOVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BICICLETAS,NOEVENTO REALIZADO,NO DIA, 08/09/2011,NA PEDRA DE /SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/10/2011 | 600.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS BICICLETAS /NO EVENTO DOWNHIL, REALIZADO NO DIA 08/09/2011 ,EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JLS 4636/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/10/2011 | 600.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VEICULO DE PLACA,LAH-0999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DETARIFA DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/10/2011 | 700.50 | 09020525000163 | NOSSA FARMA/ CLODOALDO G.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/10/2011 | 153.99 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES,A JOAO PESSOA,NOS DIAS: 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE2011,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/10/2011 | 630.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COORDENADORA DA 1ª E 2ª ETAPA DE /VACINACAO CONTRA POLIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/10/2011 | 700.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO GRUPO DO CATUCA,ATE PB100,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/10/2011 | 520.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAR: VENENCIO NEIVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/10/2011 | 2800.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-60 DE PLACA MMQ-1389, REF.O MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/10/2011 | 675.00 | 00001875513400 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO BERTO,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/10/2011 | 500.00 | 00003927919438 | LAURO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, ATRAVES/DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/10/2011 | 325.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATONAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/10/2011 | 572.25 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/10/2011 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/10/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DOSITIO MUNGANGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/10/2011 | 1800.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS JARDIM A MAE JOANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/10/2011 | 800.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROÇO DO MATO DA ESTRADA /QUE LIGA SITIO JACARE AO SITIO FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/10/2011 | 425.00 | 00056869649472 | COSME PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO,COM ROCO DE MATO,NO SITIO JACARE ATE O SITIO RAMADAS,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/10/2011 | 270.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA CHA ATE ABARRAGEM NO SITIO FRANC.DOS REIS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/10/2011 | 2480.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,PLACAS:KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/10/2011 | 3300.48 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,PLACAS:KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/10/2011 | 500.00 | 00003191343423 | RIVAILDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA,COMROÇO DE MATO,ENTRE O SITIO CATUCA E LIMAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/10/2011 | 1800.36 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO NA R:RAI -MUNDO TAVEIRA,CONF.PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/10/2011 | 1197.00 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/10/2011 | 130.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIAO DO CONS.ESTADUAL DE JUVEN-TUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/10/2011 | 250.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇOES HI-DROSANITARIAS,LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL,RE-TELHAMENTO E CONSERTO NA CRECHE MUNICIPAL, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/10/2011 | 250.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,ATRAVES DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/10/2011 | 250.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETELHAMENTO DACRECHE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,ATRAVES SA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/10/2011 | 400.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO NAS INSTALACOES HI-DROSANITARIAS,LIMPEZA E RETIRADA NO MATERIAL DACRECHE MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E /CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/10/2011 | 250.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES HIDROSANITA -RIAS,LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL,RETELHAMENTOE CONSERTO,NA CRECHE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/10/2011 | 4350.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA /MOF 2154,S10, CAB. DUBLA 2.4L MPFI 4X2 -ADVANTA-GE -FLEXPOWIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/10/2011 | 580.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO, PLACA MOF 2154 ,S10 CAB.DUPLA 2-4L,MPFJ 4X2, ADVANTAGEFLEXPOWE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/10/2011 | 100.00 | 00067610420468 | ISAAC CHAVES DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O POLICIAL DO DESTACAMENTO,LOCAL NESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/10/2011 | 4.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/10/2011 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/10/2011 | 200.00 | 00009850455403 | CLEBER PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/10/2011 | 100.00 | 00011929968795 | RONALDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/10/2011 | 90.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR AS /SUAS NECESSIDADES, CONF.SOLIC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/10/2011 | 150.00 | 00005946666436 | LUCIMAR DAMIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/10/2011 | 150.00 | 00007116796495 | FLAVIO DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE,PA-RA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DE AÇAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/10/2011 | 150.00 | 00008512156457 | ANALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/10/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/10/2011 | 260.00 | 09254104000105 | MARINA PALMEIRA S. DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR DUAS DIARIAS NOS DIAS18 AO DIA 20/10/2011,DA SECRETARIA E FUNCIONARIADA SAUDE,DURANTE A CONFERENCIA REALIZADA EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/10/2011 | 600.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS EM TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOLE DO SITIO JARDIM E FORNECIMENTO DE 04 TRILHOS PARA LAJES DA CENTRAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/10/2011 | 461.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO AO CONSUMO DE AGUA DAS REPARTIÇOES PU -BLICA DO MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E RETELHAMENTO,INCLUSIVE CONSERTO NA REDE HIDROSANITARIA,DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/10/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO,TIPO PASSEIO,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,DESTEMUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA, MOT-1723-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UN.ESCOLARES,DEST.AO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/10/2011 | 92000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMAESCOLA (PROINFANCIA) CONTRATO Nº603A-2011-CONVENIO MEC/FNDE Nº 702600/2010, NOSITIO SERROTE PRETO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/10/2011 | 16.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/10/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA CAMPINA GRANDE-PB 1ª VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/10/2011 | 500.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A C.GRANDE ACOMPANHAMENTOA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DIVISAO FINANCEIRA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA DESTA PREFEI-TURA,NOS DIAS: 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/10/2011 | 50.00 | 00007589789445 | DIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 02 DIARIAS DE FAGUNDES A C. GRANDE ACOMPANHAN-DO A CHEFE DE DEPARTº DE DIVISAO FINENCEIRA PARARESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURANOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/10/2011 | 4738.60 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO MATADOURO,CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/10/2011 | 185.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/10/2011 | 430.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 JOGO DE FERRAMENTAS,DESTINADOS A /CENTRAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/10/2011 | 2134.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS TRATORES MF E CBTDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/10/2011 | 250.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/10/2011 | 300.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/10/2011 | 13200.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO E REFORMA DO ANTIGO CLUBE MUNICIPAL DE FAGUNDES, CONF.CONTRATO Nº 23A/2011. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/10/2011 | 1197.00 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/10/2011 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,REALIZADO NO VEICULO FIAT DE /PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/10/2011 | 400.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE MATO,RETIRADADE ENTULHOS E PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/10/2011 | 350.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO CA -ÇAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/10/2011 | 350.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA, NARETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/10/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS GERAISLIMPEZA DE RUAS E BUEIROS)NESTA CIDADE,DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/10/2011 | 300.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,REALIZADA NOS DIAS 18 A 10 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/10/2011 | 460.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FAGUNDES ,NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/10/2011 | 300.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/10/2011 | 420.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/10/2011 | 672.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 84 REFEI -ÇOES,DESTINADO A TODA EQUIPE QUE TRABALHANDO NAESCAVAÇAO DE PIÇARRO EM PROPRIEDADE DE RUBENS A.SITIO FLORESTA,DEST. A UTILIZAÇAO EM ESTRADAS VIZINHAS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/10/2011 | 1300.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGUNDA PARCELA FILHOS SERVIÇOS PRESTADOS NA /RECUPERAÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00000016884485 | EDMUNDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ST.CACIM- BA DOCE PARA REALIZAR UM CAMPO DE FUTEBOL NO LI- MITE AO NORTE SEVERINO LAURINDO DE SOUZA,AO SUL ESTRADA CACIMBA DOCE DE BAIXO,LESTE ALFREDO ALBU- QUERQUE SOUZA, OESTE SEVERINA LAURINDO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/10/2011 | 350.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CADEIRAS /QUEBRADAS NAS ESCOLAS C.VIEIRA E SEBASTIAO TAVEIRA,EM UM TOTAL DE 03 VIAGENS,NO VEICULO FORD DEPLACA BXA 2249/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/10/2011 | 240.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO,NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/10/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO SURRAO A FAGUNDES,EM VEICULO GM D20 DE PLACA JLS 4636,DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 28 /07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/10/2011 | 600.00 | 09370081000196 | MARIA DAS N.R.VITAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS POR ESSE CARTORIO, REF.AO RE-GISTRO DE ATAS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTI-CACOES E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/10/2011 | 158.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLIC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/10/2011 | 100.00 | 00004716489493 | CICERO C. ESTEVAN TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/10/2011 | 1500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SECRETARIA DE AÇAO SO -CIAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO ,AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/10/2011 | 886.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/10/2011 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/10/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/10/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/10/2011 | 567.00 | 00003532517477 | GEANE CRISTOVAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA PARA TRATAMENTO DESAUDE DA PROFESSORA Mª HOZANA NERE,REF.AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/10/2011 | 1134.00 | 00009850453451 | ROBERTA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA GESTANTE DA PROFESSORA GIULIANE CHISHINA DOS ANJOS,REFERENTE AOS /MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/10/2011 | 1134.00 | 00069091951400 | VALDEIR PEDRO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADEILSA MARCE-LINO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/10/2011 | 871.50 | 00005794367482 | FABIANO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA/E CIENCIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL NILA F.DA SILVAREF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/10/2011 | 308.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CELTA/PLACA MMS 6367/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/10/2011 | 5000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO- FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/10/2011 | 3910.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA CEF-FGTS -INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/10/2011 | 32.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/10/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/A LOCAÇAO DE 01 TRATOR ESTEIRA DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/10/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRATAMENTO CIRURGICO,REALIZADO NA PACIENTE,LUZIMARMà DO NASCIMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/10/2011 | 315.00 | 00046844414404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA 1ª E 2ª /ETAPA DE VACINAÇAO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/10/2011 | 42.00 | 00004450679423 | MARIA DO SOCORRO MACHADO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO A.C.S. DA 1ª E 2ª ETAPADE VACINACAO DE POLIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/10/2011 | 84.00 | 00095145915420 | MARIA ODETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S DA 1ª E 2ª DE VA-CINAÇAO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/10/2011 | 84.00 | 00001367588430 | JUCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA 1? E 2ª ETAPA DACAMPANHA DE VACINACAO,CONTRA POLIO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/10/2011 | 84.00 | 00005040147490 | CLAUDIA NIEDES S.SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA 1ª E 2ª ETAPA /DE VACINAÇAO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/10/2011 | 42.00 | 00092881971415 | SANDRA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA 1ª E 2ª ETAPA DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/10/2011 | 84.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA 1ª E 2ªETAPA DEVACINAÇAO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2011 | 315.00 | 00065939581404 | MARLUCE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA /DA 1ª E 2ª ETAPA DE VACINACAO CONTRA POLIO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/10/2011 | 42.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA 1ª E 2ªETAPA DEVACINAÇAO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/10/2011 | 84.00 | 00006070103475 | EDINEIDE HONORIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.C.DA 1ª E 2ª ETAPA DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2011 | 84.00 | 00049854135420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA 1ª E 2ª DE VACINAÇAO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2011 | 472.50 | 00050461389487 | VALERIA MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA 1ª E 2ª ETAPA DA VACINACAO CONTRA POLIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2011 | 84.00 | 00002526716438 | MARIA DAS GRACAS MENDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S.DA 1º E 2º ETAPA /DE VACINAÇAO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/10/2011 | 1260.00 | 00007807328479 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDENTISTA DO PSF,AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA E CUMBE,NO VEICULO FIATI,PLACA,MNX-2236-PB,DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/10/2011 | 2261.49 | 06234797000178 | EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADA AO SRºANTºANASTACIO DE MACEDO ,PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO Nº098.2011.01697-3 3 JUIZO-2ªVARA DE QUEI-MADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/10/2011 | 240.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM NO TRECHO FAGUNDES/JOAO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA P/ ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/10/2011 | 738.00 | 00069020825453 | JOAO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO CUMBE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/10/2011 | 380.00 | 00001798690438 | ALAN FELISBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DE MA-TO COM RETIRADA DE ENTULHOS NA PEDRA DE STºANTº/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/10/2011 | 3240.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KKM-3394, HVW-5456 E TRATOR MF E CBT,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/10/2011 | 1102.65 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/10/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/10/2011 | 500.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERAÇAO DE DOIS CILINDROS HIDRAU LICOS DA PLAINA FRONTAL,DO VEICULO TRATOR AGRICO LA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/10/2011 | 16000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO- FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/10/2011 | 7.23 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/10/2011 | 960.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 120 REFEIÇOES,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/10/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,ATRAVES DA /SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/10/2011 | 894.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 4.470 PAES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,MELANCIA,FRANCISCO DOS REIS,TRAPICHE I E II,CATUCA,CUMBE E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/10/2011 | 1024.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.120 PAES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,MELANCIA,FRANCISCO DOS REIS,TRAPICHE I E II,CATUCA,CUMBE E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/10/2011 | 940.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 4.700 PAES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,MELANCIA,FRANCISCO DOS REIS,TRAPICHE I E II,CATUCA,CUMBE E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/10/2011 | 21.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/10/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/10/2011 | 81.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/10/2011 | 960.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/10/2011 | 1280.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 160 REFEIÇOES,FORNECIDAS PARA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO,GABINETE E FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/10/2011 | 100.00 | 00005574640481 | ANA NERI ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/10/2011 | 160.00 | 00010131394452 | ELIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/10/2011 | 150.00 | 00037579088487 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR MECESSIDADES, CONF. SOLIC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/10/2011 | 308.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL/DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/10/2011 | 1352.46 | 00002997303443 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS, DOADOS A PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/10/2011 | 15438.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/10/2011 | 55.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMEMTOS DE 366 COPIAS XEROGRAFICOS ,DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/10/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY 4248PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ANEXO DA PREFEITURA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/10/2011 | 300.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA PARTE HIDRAULI-CA DA ESC. MUNICIPAL DA ESC.N.FERREIRA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/10/2011 | 367.50 | 00004044109443 | JOSE IVANILDO DIAS DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E RETELHAMENTO, NOSGRUPOS ESCOLARES DO SITIO BONSUCESSO CRAIBEIRA EVARIADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/10/2011 | 367.50 | 00077136446791 | JOSE DIAS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E RETELHAMENTO, NOSGRUPOS ESCOLARES DO SITIO BONSUCESSO,CRAIBEIRA EVARIADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/10/2011 | 798.00 | 00069091560487 | JOSE DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E RETELHAMENTO NOS /GRUPOS ESCOLARES DO SITIO BONSUCESSO CRAIBEIRA EVARIADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/10/2011 | 13.80 | 10538934000135 | SO LIVROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LIVROS DE ATAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/10/2011 | 635.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/10/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, LOTADOS NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/10/2011 | 100.60 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 CUBA INOX ACO,DESTINADA A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/10/2011 | 642.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO/DE APURAÇAO 30/09/2011, CONF.DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/10/2011 | 787.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO/DE APURAÇAO 31/08/2011, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/10/2011 | 27.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/10/2011 | 3365.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO PREFEITO E /SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO,PERIODO 13/09/ A 13/10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/10/2011 | 572.25 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/10/2011 | 700.00 | 00011302055410 | JOSE CLAUDIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA,EM MAPA,DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/10/2011 | 347.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO, S-10,PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/10/2011 | 2200.00 | 00008202991463 | JOSE FLAVIO P. CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE PICARRO NOS /BURACOS DA PISTA QUE LIGA FAGUNDES A GALANTE E /CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHE,LIMAO,CANA B.E CAPINAÇAO DO MATO NO CAÇAMENTO DA PEDRA DE S.ANTºNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/10/2011 | 1195.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE MATO DAS PE-DRAS DE ARVORE NAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO/GM D-60 PLACA MMQ 1389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/10/2011 | 800.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACO NO CALÇAMENTO/DA R: VENANCIO NEIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/10/2011 | 700.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO LIMAO CATUCA ATE A LIXEIRA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/10/2011 | 1800.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLANAGEM/TRECHO ENTRE A FAZENDADO SR.ORLANDO FERREIRA E O GRUPO ESC.DA MARCELI-NA,BEM COMO ROÇO DE MATO,TAPA BURACOS E ESPALHA-MENTO DE PICARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/10/2011 | 500.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS,REALIZADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA MERCEDES BENZ,DESTA PREFEITURA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/10/2011 | 400.00 | 00047620528415 | ALECIANO FERREIRA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA FORD.PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADANA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/10/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/10/2011 | 400.00 | 00007900359443 | ALCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINAS,DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/10/2011 | 302.70 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/10/2011 | 57033.20 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DESAUDE NO SITIO BONSUCESSO E CONTRATO REPASSE 0266096/08 ATENÇAO BASICA DE SAUDE /PMF. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/10/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL,MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/10/2011 | 210.00 | 00002357918497 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE,COMPRAR OCU-LOS DE GRAU,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/10/2011 | 330.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,ATRAVES DA SECDE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/10/2011 | 220.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/10/2011 | 300.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE COMPRAR /OCULOS DE GRAUS,ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/10/2011 | 50.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF. SOLIC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/10/2011 | 40.00 | 00004232098410 | ANGELICA JOSEFA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DASEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/10/2011 | 200.00 | 00069020540459 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/10/2011 | 1402.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/10/2011 | 250.00 | 00006981114437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARAUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/10/2011 | 19.70 | 00007797897417 | ANA CARLA ALANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIEMTNOS,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/10/2011 | 250.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES;CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/10/2011 | 115.00 | 00083956832434 | RITA LUIZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/10/2011 | 120.00 | 12672671000188 | FUBA DO RADIADOR (VALDIR CORIOLANO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DESOLDA GERAL E LIMPEZA DO RADIADOR DOVEICULO ONIBUS DE PLACA, KIS-5300,PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/10/2011 | 1700.00 | 14149340000193 | FACIL CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA, DURANTE O PERIODODE 01 SETEMBRO/2011 A 30 SETEMBRO/2011,ATRAVES DASECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/10/2011 | 1177.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:JACARE A RAMADAS,COMPREENDENDO ROCO DE MATO,TAPA BURACOS E ESCAVACAO DE VALAS P/ESCOAMENTO D'AGUA, EM VIRTUDE DASFORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/10/2011 | 680.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADADOS SITIOS:MACACOS,BERTO E GAVIAO,COMPREENDENDO,ROCO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/10/2011 | 143.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:SURRAO E CATUAMA,COMPREENDENDO,ROCO DE MATO E ESCAVACAO DE VALASPARA ESCOAMENTO D'AGUA DAS CHUVAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/10/2011 | 30.00 | 08864005000174 | PMANGUEIRAS E CONEXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DE MANGUEIRA DO TRATOR DA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/10/2011 | 2399.29 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,PLACAS:KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/10/2011 | 550.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DOSITIO BERTO (ATE O SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/10/2011 | 550.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BERTO ATE O MACACOS/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/10/2011 | 4406.00 | 11818245000147 | EMPREFACIL/ DANILLO FARIAS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER RECARGA DE CARTUCHOPRETO,RECARGA DE CAT.COLIRIDO,ENCADERNAÇAO DA APOSTILA,COPIAS COLORIDAS E COPIAS PRETA E BRANCA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/10/2011 | 726.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/10/2011 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADOPELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/10/2011 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/10/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/10/2011 | 2169.14 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINDOS AO TOR-NEIO DO SITIO CARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/10/2011 | 16.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/10/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GM D20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARATUTORES DO PRO-LETRAMENTO,NO PERIODO DE 12/09 A15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/10/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇAO, COM VIAGEMTRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO /AO SITIO LARAJEIRAS GAVIAO DE BAIXO,NO VEICULO /D20 DE PLACA HZJ9476/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 2809/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/10/2011 | 980.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA DEAR DAS DUAS CUICAS E CONSERTO NOS FREIOS DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLARES PLACA KMD 8045/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/10/2011 | 598.32 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS AUTORIZADAS,PARA REALIZACAO DAS ACOES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, (COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/10/2011 | 567.00 | 00099657791472 | VERA LUCIA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,DE SERIES INI-CIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ESCOLA GUILHERMINAMARIA DE JESUS,REF.A LICENCA,PARA O TRATAMENTO DESAUDE DA PROFESSORA,HOZANA Mª NERY, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/10/2011 | 687.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO AO CONSUMO DE AGUA DAS REPARTIAO DA CONDECF,DESTE MUNICIPÍO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/10/2011 | 7.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/10/2011 | 73.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/10/2011 | 850.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS JARDIM E CACIMBA /DOCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/10/2011 | 300.00 | 00001875513400 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAODA ESTRADA QUELIGA O SITIO JACARE A RAMADAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/10/2011 | 495.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MF 290,DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/10/2011 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DO TRATORM.F. 290,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/10/2011 | 84.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO A.C.S. DA 1ª E 2ª ETAPA/DE VACINAÇAO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/10/2011 | 300.00 | 00030059267372 | EDINA LIMA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA VIII CONFEREN-CIAO DE ASSISTENCIA SOCIALNOS DIAS: 25,26 E 27 DEOUTUBRO DE 2011,EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/10/2011 | 80.00 | 00001596038462 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/10/2011 | 100.00 | 00006936450407 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/10/2011 | 52.44 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,/CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/10/2011 | 238.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL/DA AÇAO SOCIAL, NO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/10/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/10/2011 | 100.00 | 00010274353431 | ANGELICA GOMES TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/10/2011 | 165.00 | 00008001008401 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/10/2011 | 4800.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/10/2011 | 700.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA,PARA RETIRADA DE UM CISTO NO PUNHO ES -QUERDO,REALIZADA NA SªLUZIMAR Mª DO NASCIMENTO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/10/2011 | 2900.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/10/2011 | 840.00 | 00003190604460 | MANOEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, QUEBRANDO PEDRAS NO SITIO CUMBE,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/10/2011 | 575.00 | 00009299561419 | WAHINGTON LUIS P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,QUEBRANDO PEDRAS NO SITIO,CUMBE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/10/2011 | 290.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZI FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/10/2011 | 310.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/10/2011 | 2500.00 | 05215841000130 | LUIZ B.DE MEDEIROS NETO-ME/REBORQUE MILE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MAQUINAS DE FAGUNDES PARA RECIFE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/10/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/10/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/10/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/10/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/10/2011 | 450.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO TRATORDE ESTEIRA DESTA PREFEITURA,LOCADO NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/10/2011 | 680.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS COM SOLDA DA RETRO-ESCAVADEIRA E RECUPERAÇAO DO PISTON DE GIRO NA MAQUINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/10/2011 | 414.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/10/2011 | 6.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/10/2011 | 27194.21 | 00003051673404 | KATIA EUNIR VIDAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL,REF.AO PROCESSO Nº01277003220095130009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/10/2011 | 726.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS/DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/10/2011 | 189.00 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO BONSUCESSONO VEICULO MOTO PLACA MON 2659,NO PERIODO DE 2807 A 28/08 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/10/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/10/2011 | 124.73 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DAENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/10/2011 | 425.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DACELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/10/2011 | 136.62 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DAENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/10/2011 | 140.14 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PREFEITOE ASSESSORES DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/10/2011 | 1.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/10/2011 | 1837.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/10/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇAO E CONSERVAÇAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E CORTA BAINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/10/2011 | 600.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE 02 EIXOS DO CONADE /DE AMADO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO/PIPA,DO PLACA MXV 4338/PB,PARA OS SITIOS:LARANJEIRAS,LOGRADOURO,NILA FERREIRA E SERROTE PRETO,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/10/2011 | 399.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A REPOSICAO DE 02 PORTEIRASDO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/10/2011 | 380.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOSDA AREA EM TORNO DA PEDRA DE SANTO ANTONIO,NO VEICULO FORD F4000,DE PLACA, BXA-2249-PB,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/10/2011 | 525.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PORTAL E RUAVE-NANCIO NEIVA,NESTA CIDADE, INCLUSIVE COM A RETI-RADA DOS ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/10/2011 | 4488.75 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/10/2011 | 900.00 | 00004521097448 | PAULO LAURINDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO CAFE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/10/2011 | 264.50 | 00004521097448 | PAULO LAURINDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/10/2011 | 964.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE BOMBA E BICO C/TESTE DE TURBINA,E SERVIÇO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇAO,NO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/10/2011 | 3300.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/10/2011 | 1500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CIRURGIA DE CATARATA NO AE,DESTINADA A PACI-ENTE MARIA NEVES F. BABOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/10/2011 | 100.00 | 00000075983435 | IVONETE GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/10/2011 | 140.00 | 00003920703405 | ROSENILDO GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/10/2011 | 35.50 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/10/2011 | 630.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE / ARTES E CULTURA PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/10/2011 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2011 | 600.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,DESTINADA AO CAFE DAMANHA,REALIZADO NA ESCOLA NILA FERREIRA,PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE A DISCUS-SAO SOBRE O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2011 | 180.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES,DE PLACAS, 4248 E 8042-PB,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/10/2011 | 3773.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/10/2011 | 10432.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/10/2011 | 11457.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2011 | 1356.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DOS FECHOS DE MOLA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIS /5300 E ONIBUS ESCOLAR HOY 4248/PB,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/10/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NES-TE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/10/2011 | 3617.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/10/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/10/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/10/2011 | 5756.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/10/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2011 | 660.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS SERVIDORESQUE TRABALHAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO,ATRAVES DASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/10/2011 | 7701.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/10/2011 | 2929.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2011 | 108.40 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE REPARTICOES PUBLICA,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/10/2011 | 10500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO NES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/10/2011 | 12046.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/10/2011 | 4446.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/10/2011 | 33280.87 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/10/2011 | 9664.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/10/2011 | 23925.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/10/2011 | 13322.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/10/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/10/2011 | 21582.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/10/2011 | 5468.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE, (PEVA) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/10/2011 | 5405.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE, (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/10/2011 | 11143.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE, (PSF-SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/10/2011 | 22069.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/10/2011 | 3652.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2011 | 440.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE QUEESTA RECUPERANDO A ESTRADA QUE LIGA O SITIO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2011 | 220.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS NO CARROCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2011 | 380.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA,CONSERTO E REPOSICAO DO CUBODA RODA DO VEICULO TRATOR MASSEM FERGUSSON, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/10/2011 | 249987.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/10/2011 | 64711.91 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/10/2011 | 10278.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/10/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/11/2011 | 130.00 | 00004170927419 | VERA LUCIA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/11/2011 | 80.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLI-CITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/11/2011 | 825.00 | 10857172000130 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BUFFET COM ALIMENTAÇAO E VISITAÇAO /AO LAGEDO DE PAI MATEUS COM O ACOMPANHAMENTO DEGUIAS NATIVOS,PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE TEMPODE VIVER DA CIDADE DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/11/2011 | 50.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/11/2011 | 50.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,/CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF.SOLICITAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/11/2011 | 130.00 | 00008412254430 | VALDILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/11/2011 | 440.00 | 00003794979486 | WILYSLANDIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS,NA REVISAO DO MO-TOR COM VAZAMENTO DE OLEO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY 4248/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DASEC. EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/11/2011 | 122549.52 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE QUADRA CO-BERTA NO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO,CON -TRATO REPASSE 0267347 -13/2008-SEGUNDO TEMPO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/11/2011 | 350.00 | 00008949007495 | ERINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA DOSITIO BERTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/11/2011 | 960.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA -PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C,DESTINADOS /AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO,ATRAVESDA SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/11/2011 | 770.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICU -LOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/11/2011 | 1365.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS:CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADOBONSUCESSO NO VEICULO GM CHEVETTE DE PLACA KFH-7733,DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/11/2011 | 1365.00 | 00008399126411 | ALANNA DANTAS PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AOS SI-TIOS MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO,EM VEICULO VW GOL DE PLACA MOM 7078,DURANTE O PERIODO /20/09 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00007807328479 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDENTISTA DO PSF,AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA E CUMBE,NO VEICULO FIAT,PLACA,MNX-2236-PB,DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/11/2011 | 316.40 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/11/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONF.CONTRATO FIRMADO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/11/2011 | 84.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE ESTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/11/2011 | 1198.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/11/2011 | 6180.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/11/2011 | 4360.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/11/2011 | 4481.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARATUTORES DO PRO-LETRAMENTO,NO PERIODO DE 17 A 20/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/11/2011 | 6.91 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 04/11/2011 | 49.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/11/2011 | 420.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOSETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE OUTUBRO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE FI-NANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/11/2011 | 1529.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 04/11/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DE /SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 04/11/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 04/11/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/11/2011 | 24.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/11/2011 | 22520.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO- FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/11/2011 | 157.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA DASESCOLAS DO SITIO BONSUCESSO E VARIADO,DURANTE OPERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/11/2011 | 231.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMVIAGEM TRANSP.PROF.DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO GAVIAO DE BAIXO VICE-VERSA EM MANHA E TARDENO VEICULO MOTO PLACA MOF 6132/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/11/2011 | 199.50 | 00008865997419 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO TRAPI -CHE A MELANCIA E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO PLA-CA KMC 4509/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/11/2011 | 262.50 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS:MARCELI-NA E GAVIAO,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6468/PBNO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/11/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,ATRAVES DA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/11/2011 | 1006.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 04/11/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 04/11/2011 | 525.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/11/2011 | 901.84 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/11/2011 | 617.33 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/11/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 04/11/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRANDOENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALI-ZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA, KIM-2847,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/11/2011 | 530.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/11/2011 | 391.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOVEICULO PALIO DE PLACA OFA 6778,LOCADO A SECRETATIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/11/2011 | 178.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA NO VEICULO PALIO,PLACA OFA /6778, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/11/2011 | 413.56 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/11/2011 | 2430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E VALVULA,DOS VEICULOS DE PLA-CAS KJH 4297 E MOR 9871,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/11/2011 | 577.17 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/11/2011 | 113.15 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 07/11/2011 | 600.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇAO E CONSERVAÇAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E CORTA BAINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 07/11/2011 | 700.00 | 00003190604460 | MANOEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, QUEBRANDO PEDRAS NA ESTRADA /QUE LIGA SITIO SURRAO A NUNCIA NESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 07/11/2011 | 700.00 | 00009299561419 | WAHINGTON LUIS P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,QUEBRANDO PEDRAS NA ESTRADAS/DO SITIO CATUAMA AO SURRAO NESTE MUNICIPIO,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 07/11/2011 | 700.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NO SITISURRAO ATE A NUNCIA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/11/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MOTORISTA LOTADA NA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/11/2011 | 310.00 | 00021964890420 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE AGUA E CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZACARIAS DIAS /DE ARAUJO NO SITIO JACARE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 07/11/2011 | 310.00 | 00002278485431 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE AGUA E CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FRAN -CISCO DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/11/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA ,NO VEICULO F.4000 PLACA /MOF 3712/PB,REF. AO PERIODO DE 28/08 A 28/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/11/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,NO VEICULO GM D20 DE PLACA JTE 8719/PB, NOPERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/11/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS AFAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNR5199-PB, REF.AO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/11/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA NO VEICULO F.4000 PLACA KLI 2395/PB,REF.AOPERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/11/2011 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI -BUS DE PLACA HOY 4248/PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/11/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOY 4248,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/11/2011 | 2863.55 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 3983,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/11/2011 | 14.56 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADOPELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/11/2011 | 130.00 | 00004840746443 | MARIA HELENA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSDOA CARENTE,SUPRIR NE-CESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 07/11/2011 | 2330.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS/A CASA DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/11/2011 | 1012.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PRO-GRAMA PROJOVEM ADELECENTE,DA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/11/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO/DOLOGICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/11/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/11/2011 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/11/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/11/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/11/2011 | 545.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO -CRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/11/2011 | 545.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO CRAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/11/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/11/2011 | 545.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO,CREAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 08/11/2011 | 200.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/11/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/11/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 08/11/2011 | 100.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/11/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/11/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/11/2011 | 350.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/11/2011 | 350.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/11/2011 | 350.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/11/2011 | 350.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/11/2011 | 350.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/11/2011 | 350.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/11/2011 | 350.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/11/2011 | 450.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICI-NAS SOCIEDUCATIVAS DO PETI- PROG.DE ARRECADACAO /DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/11/2011 | 350.00 | 00083959432453 | ANTONIO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/11/2011 | 682.50 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/11/2011 | 4000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO- FEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/11/2011 | 8000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PERTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/11/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,NO VEICULO F-1000 PLACA MXW 8079,REF. AO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/11/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SITIO MAEJOANA,EM VEICULO GMD DE PLACA MND 3649,NO PERIODODE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/11/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOCEA FAGUNDES ,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLA-CA MNH 9510,REF. AO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/11/2011 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/11/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇAO,COM VIAGEM/TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MELANCIA DE BAIXOA FAGUNDES,NO VEICULO GM D20 PLACA LDA 2559/PB ,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/11/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO DO 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/11/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/11/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES EMVEICULO D-20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/11/2011 | 2750.00 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/11/2011 | 300.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 08/11/2011 | 150.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUAMONSENHOR SALES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 08/11/2011 | 150.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA R:MONSENHOR SALES NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 08/11/2011 | 100.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DO AÇUDE NOVO NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/11/2011 | 825.87 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/11/2011 | 472.50 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA 1ª E 2ª / ETAPA DE VACINAÇÃO DE POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/11/2011 | 420.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUAXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/11/2011 | 210.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/11/2011 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE CIDADE,REF.AO MES JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/11/2011 | 1050.00 | 00004944687427 | KATHANIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SET/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/11/2011 | 758.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM/ NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AOS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/11/2011 | 157.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA DASESCOLAS DO SITIO BONSUCESSO E VARIADO,DURANTE OPERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2011 | 231.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA DOS SITIOS,S.PRETO,BERTOE MACACOS,PELA MANHA E TARDE,NO VEICULO MOTO DE /PLACA, MOD-6125-PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/11/2011 | 210.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA AO SITIO CATUAMA,EM VEICULO MOTO DE PLA-CA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/11/2011 | 189.00 | 00003191553401 | VALMIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,NO VEICULO MOTO PLACA /KJN 3899/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/11/2011 | 231.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMVIAGEM TRANSP.PROF.DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO GAVIAO DE BAIXO VICE-VERSA EM MANHA E TARDENO VEICULO MOTO PLACA MOF 6132/PB,NO PERIODO DE28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2011 | 199.50 | 00008865997419 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO TRAPI -CHE A MELANCIA E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO PLA-CA KMC 4509/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/11/2011 | 262.50 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS:MARCELI-NA E GAVIAO,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6468/PBNO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/11/2011 | 210.00 | 00032353464491 | JOSE FERNANDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/O SITIO MELANCIA E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-9995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/11/2011 | 262.50 | 00007382673413 | ALISON MIELLE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ST.CACIMBA / DOCE AO MASSAPE NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 22 69/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/11/2011 | 262.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO MASSAPE,NO VEI-CULO MOTO, PLACA KGO 5170,NO PERIODO DE 28/08 A28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/11/2011 | 185.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATICA, NO VEICULO MOTODE PLACA, MOE-8434-PB, NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/11/2011 | 210.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO/ SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO,NO VEICULO MO TO DE PLACA, MNK-0166-PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28//09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/11/2011 | 189.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MO-TO PLACA MOF 8976,NO PERIODO 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/11/2011 | 231.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/11/2011 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORU- JAS AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNJ-4590-PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/11/2011 | 231.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA O SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BER- TO E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MOG- 2129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/11/2011 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE AO SITIO VARIADO E VICE-VERSA,EM MOTO PLACA KIW 1740,NO PERIODO DE 28/08 28/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/11/2011 | 189.00 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VER-SA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/11/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/11/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559, NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/11/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA-LBA 9490/PB,DURANTE O PERIODO DE 28/08 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/11/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/11/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GM D20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/11/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO SURRAO A FAGUNDES,EM VEICULO GM D20 DE PLACA JLS 4636,DURANTE O PERIODO DE 28/08 A 28 /09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/11/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/11/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA MZC 0553 ,REF.AO PERIODO 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/11/2011 | 558.60 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA BARRA DE JOAO LEITE E CACIMBA DOCE ,EM VEICULO FORD F 1000 DE PLACA MXD-0475/PB,REF.AO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/11/2011 | 3.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/11/2011 | 840.00 | 00006549338476 | MIKHAELLE BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE OFICINA DEDANCA NO PROJOVEM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/11/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,NESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/11/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/11/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICO E FORMAÇAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/11/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ PROFICIONAL DE NIVEL SUPERIOR,REF.AO MES DE OU- TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/11/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE/ REFERENCIA ESP.DA ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/11/2011 | 315.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE / ARTES E CULTURA PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/11/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/11/2011 | 200.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/11/2011 | 300.00 | 00072717920404 | EVERALDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2011 | 13522.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2011 | 5548.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2011 | 20704.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS -PARTE EMPRESA,DA DEMAIS SECRETARIA DES-TA PREFEITURA, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2011 | 100.00 | 00008081894411 | ROSANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/11/2011 | 137.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1743,MES DE 08/2011DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/11/2011 | 80.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1378,MES DE 08/2011DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/11/2011 | 33091.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAS 03/60 A 18/60,PARCELAMENTO SIMPLIFICADOLEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELA LEI Nº11.941/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/11/2011 | 80.41 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1472,MES DE 09/2011DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/11/2011 | 103.41 | 00052703193491 | MARIA DAS DORES MENDES ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/11/2011 | 97.20 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR SUASNECESSIDADES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/11/2011 | 275.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DA PER-TE HIDRAULICA DO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/11/2011 | 580.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 72 REFEIÇOES,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANÇAS QUANDO EM REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2011 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2011 | 3975.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2011 | 5218.11 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/11/2011 | 133.71 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE TRES DIARIAS DE FAGUNDES A CAMPINA /GRANDE,NOS DIAS: 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCASE TESOURARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEATRAVES DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/11/2011 | 128.33 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARCIAL PARA O SECRETA -RIO DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE FAGUNDES APATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 11,21 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DE /SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/11/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL COMO ELETRICISTA DESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/11/2011 | 86.41 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1295,MES DE 08/2011DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/11/2011 | 2855.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES E SECRETARIAS /DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 13/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/11/2011 | 560.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO HONDA /CG 125 FAN K5 PLACA NOG 8797/PB,PARA ATENDER ASNECESSIDADES SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/11/2011 | 80.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1295,MES DE 09/2011DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/11/2011 | 50.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOGRAFIAS OFICIAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/11/2011 | 2046.19 | 00002997303443 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS, DESTINADOS AOPREFEITO E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2011 | 572.25 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/11/2011 | 538.44 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(03)DIARIAS DE FAGUNDES /PATOS E JOAO PESSOA,NOSDIAS: 16,17 E 18/2011 E DUAS DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS, 10 E 11/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/11/2011 | 84.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1351,DO GABINETE DOPREFEITO,COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/11/2011 | 201.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1345 DA SECRETARIA/DO GABINETE,DURANTE 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/11/2011 | 80.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1659 DO GABINETE DOPREFEITO,MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/11/2011 | 1830.05 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393.1760 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/11/2011 | 93.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE LIGAÇOES TELEFONICA Nº3393.1351 DO GABI-NETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/11/2011 | 259.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE LIGAÇOES TELEFONICA Nº3393.1345 DO GABI-NETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/11/2011 | 216.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2011 | 300.00 | 00008644222708 | ANTONIO SILVA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR/ DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/11/2011 | 1060.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES,NO VEICULO F.1000/PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/11/2011 | 735.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE- VERSAEM VEICULO F.4000 PLACA MNS 1983/PB,REFERENTE AOPERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/11/2011 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO / AO SITIO CUMBE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/11/2011 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE P/O SITIO CATUAMA E CATUCA E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA MOS-1935-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2011 | 178.50 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORA DA SE-DE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CURRAL VELHO,ALTOGRANDE E MAE JOANA,NO VEICULO MOTO DE PLACA LOX/9967/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2011 | 231.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE P/O SITIO NUN- CIA E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA MNF-3075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/11/2011 | 3198.00 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/11/2011 | 2400.00 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/11/2011 | 307.98 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE TRES DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NOS DIAS: 11,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/11/2011 | 560.80 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2011 | 220.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2011 | 220.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/11/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, LOTADOS NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/11/2011 | 104.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DA CONTA TELEFONICA Nº3393.1496 DA SECRE-TARIA DE FINANÇAS,COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/11/2011 | 91.85 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1496,MES DE 09/2011DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/11/2011 | 210.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GE- RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NESTE/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2011 | 572.25 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2011 | 510.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2011 | 510.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL,MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/11/2011 | 3555.12 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DESAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2011, REPASSADO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/11/2011 | 108.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1225,MES DE 08/2011DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/11/2011 | 80.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DA CONTA TELEFONICA Nº 3393.1427 DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/11/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA,REF. OUTUBRO/2011, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/11/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA,REF. SETEMBRO/2011,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/11/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/11/2011 | 303.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1225,MES DE 09/2011DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/11/2011 | 1440.47 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS/AO PEVA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 10 A 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 15 A 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 12 A 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 29/07 A 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 16 A 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 09 A 15/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 27/05 A 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 22 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 05 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 19 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/11/2011 | 40.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 14 A 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/11/2011 | 40.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 21 A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/11/2011 | 40.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 07 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/11/2011 | 60.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 24 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 03 A 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 13 A 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 02 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 23 A 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 08 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/11/2011 | 80.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 20 A 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/11/2011 | 112.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 28 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 17 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/11/2011 | 2700.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/COM ROÇO DE MATO TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LI-GA OS SITIOS BARRA DE JOAO LEITE ATE CACIMBA DO-CE DE CIMA,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/11/2011 | 300.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CATUAMA AO BERTO ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/11/2011 | 550.00 | 00001595940499 | COSME FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS POR 22 DIAS DE SERVIÇO DE RO-ÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BONSUCESSOO VARIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/11/2011 | 80.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1472 DA SECRETARIA/DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/11/2011 | 730.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO VEICULO CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/11/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS)DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/A LOCAÇAO DE MAQUINAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2011 | 700.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM QUEBRA MOLAS NO LIMETE DA R:RAIMUNDO TAVEIRA E SERROTE /PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/11/2011 | 400.00 | 00009299561419 | WAHINGTON LUIS P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,NA DEMOLICAO E RETIRADAS DE /PEDRAS,NO SITIO SERROTE PRETO,NESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2011 | 240.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO CAÇAMBA MERCEDES BENZ,LOCADA A SEC.DE INFRA /ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/11/2011 | 572.25 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/11/2011 | 234.00 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/11/2011 | 500.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPESA,CAPINACAO DE MATOS,RETIRADASDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.OUTUBR0/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/11/2011 | 572.25 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA,REFAO MES DE OUTUBRO/2011, ATRAVES DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/11/2011 | 2800.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR BANA NO VEICULO GMD-60 DE PLACA MMQ-1389 DURAN- TE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/11/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,ATRAVES DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/11/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE 06 (SEIS) CABINES SANITARIAS MOVEIS,NAS DATAS DE 08 A 09 DE OUTUBRO DE /2011, DESTINADAS AO EVENTO DOWN HILL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/11/2011 | 280.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPARO E CONSERTO NAS INSTALAÇOES SANITARIOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL NLA /FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/11/2011 | 460.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CO-ZINHA,SALA DE DIRETORA E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/11/2011 | 275.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DAS INS-TALAÇOES SANITARIOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SE -CRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/11/2011 | 153.99 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS INTEGRAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FAGUNES A JOAO PESSOA,PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS: 10,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/11/2011 | 89.14 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOANOS DIAS 17 E 18/11/2011,JUNTO A SEC.DE EDUC.PARAA SECRETARIA DE ESTADUAL DE EDUCAÇAO PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/11/2011 | 189.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 9608/PB,NO PERIODO/DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/11/2011 | 435.29 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DEST.A ORNAMENTAÇAO NATALINADA ESCOLA MUNICIPAL S.TAVEIRA DE MACEDO DO SITIOLARANGEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/11/2011 | 80.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1348 DA SECRETARIA/DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/11/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/11/2011 | 80.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1348,MES DE 08/2011DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MES DE 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/11/2011 | 350.00 | 00077045483449 | JOATAO COMANDANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA RECUPERACAO DABOMBA DE ALIMENTACAO,BOMBITA DO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DE PLAA, HOY-4248-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/11/2011 | 3268.91 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA KKM 3394-HVM 5456 E TRATOR M.F.E CBT,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/11/2011 | 1050.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEICMENTO DE CIMENTO,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/11/2011 | 350.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA COM/RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/11/2011 | 345.00 | 00007900359443 | ALCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA ESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/11/2011 | 350.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL DO VEICULO F-4000,DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/11/2011 | 449.00 | 00004460508494 | ROBERIO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA /QUE LIGA O SITIO LIMAO AO CATUCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/11/2011 | 1675.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/11/2011 | 580.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REALIZADAS NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/11/2011 | 685.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 86 REFEIÇOES,DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA,LOTADOS NA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/11/2011 | 100.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESEMPENO DE COLUNA, ALINHAMENTO /DIANTEIRO, TRAZEIRO E REGULAGEM DO CASTER, NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/11/2011 | 70.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS GRANDES E PEQUENOS DESTI- NADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/11/2011 | 720.00 | 00001028224419 | WILSON DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REVISAO DA PAR-TE HIDRAULICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/11/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/11/2011 | 10391.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK 1223,PERTENCENTE A SECRETARIA /DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 12/11/2011 | 1104.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA E BICOS,NO VEICULO/MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/11/2011 | 90.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL,DESTINADA AOVEICULO CAÇAMBA FORD,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/11/2011 | 76.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PARAFUSOS SEXT, DESTINADOS AO VEICULO,FORD DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/11/2011 | 10258.40 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADOS AO VEICULO BESTA KIA DE PLACA MOR 7538,PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/11/2011 | 6236.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPROTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX/DE PLACA HVM 5456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2011 | 143.30 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/11/2011 | 511.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/11/2011 | 200.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/11/2011 | 384.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/11/2011 | 2000.00 | 00007876912249 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE IMPOSTO DE /RENDA DOS CONSELHOS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/11/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA EDUCAÇAO, NO PERIODO DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/11/2011 | 1435.48 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 16/11/2011 | 72.67 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DEST. A SECRETARIA DE /FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/11/2011 | 596.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO AO CONSUMO DE AGUA DAS REPARTIÇÕES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/11/2011 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRAÇAO,PERIODO DO OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/11/2011 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNETE NA SECRETARIA DE AÇAO SO -CIAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/11/2011 | 626.22 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/11/2011 | 1608.32 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MOR- 7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 18/11/2011 | 494.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICI PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/11/2011 | 350.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE,NO CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL NA F4000, DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/11/2011 | 20.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DOPESSOAL DA DELEGACIA LOCAL,NO PERIODO DE 02 A15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/11/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DOPESSOAL DA DELEGACIA LOCAL,NO PERIODO DE 13 A 1905/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/11/2011 | 3851.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA CEF-FGTS -INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/11/2011 | 647.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/11/2011 | 815.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/11/2011 | 10.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 16A 22 DE 09 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/11/2011 | 42.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 07A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/11/2011 | 20.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 03A 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/11/2011 | 53.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 20A 26 E 27/05 A 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 19/11/2011 | 1063.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 19/11/2011 | 1211.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASEQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/11/2011 | 318.39 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/11/2011 | 1407.31 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO / DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/11/2011 | 1092.68 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/11/2011 | 245.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA BOLSA EM LONA TIPO NECESSERIE,DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/11/2011 | 1240.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇAO NOSFECHO DE MOLAS DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEICULO /ONIBUS ESCOLAR PLACA KIS 5300/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/11/2011 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/11/2011 | 80.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM /FAVOR DE TAR PAG. SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/11/2011 | 743.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP, PERIODO DE APURACAO, 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETO DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/11/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DA CONTA TELEFONICA Nº3393.1659 DO GABINETE DO PREFEITO, MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/11/2011 | 1776.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1760 DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/11/2011 | 450.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MU-RO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/11/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/11/2011 | 38.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED /ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/11/2011 | 4800.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0417-PB, REF.AO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/11/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A /FAGUNDES EM VEICULO DE PLACA LOA-9968 NO PERIO-DO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/11/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28 / 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/11/2011 | 6018.68 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/11/2011 | 882.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY 4248ANO 1998,TRANSPORTE ESCOLAR,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/11/2011 | 1929.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/11/2011 | 11177.80 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/11/2011 | 427.92 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/11/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1427,DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/11/2011 | 126.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MELANCIA,NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/11/2011 | 348.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/11/2011 | 5000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/A LOCAÇAO DE MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA,LOCADOA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/11/2011 | 13800.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªMEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E REFOR-MA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO /SITIO MAE JOANA DESTE MUNICIPIO. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/11/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/A LOCAÇAO DE MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA PARA OMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/11/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PRAÇADE EVENTOS NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/11/2011 | 59.29 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NE-CESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/11/2011 | 38.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIANTAMEN-TO DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/11/2011 | 625.50 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO CONSUMO NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/11/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1378,MES DE 09/2011DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/11/2011 | 96.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA CONTA E ENCARGOS FINANCEIRA DO TELEF.3393-1743,MES DE 09/2011DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/11/2011 | 38.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,ADIANT DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITADOR DE PBF,REF.O MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS/DO PAIF NESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2011 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS/DO PAIF NESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE OUTU--BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2011 | 630.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/11/2011 | 300.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/11/2011 | 265.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/11/2011 | 146.45 | 00004438042496 | MARIA DO SOCORRO C. DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/11/2011 | 63.60 | 00003191123490 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 23/11/2011 | 300.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA DO SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO,COM -PREENDENDO ROÇO DE MATO,ESCAVAÇAO DE VALAS E ES-PALHAMENTO DE PIÇARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/11/2011 | 2332.75 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA COM REPOSICAO E CONSTRUCAO DE PAVIMEN-TACAO,EM PARALELO, NA RUA JOAO DIAS, EM FRENTE ACASA DA SRª SEBASTIANA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/11/2011 | 498.75 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIM-PEZA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/11/2011 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/11/2011 | 800.00 | 00005830655462 | ELISON DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO COQUILHO DATRAÇAO DIANTEIRO DO TRATOR M.F.290,DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/11/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA MB 1620 DEPLACA KIM 5721, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DESTE MUNICI -PIO,NO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2011,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/11/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/11/2011 | 400.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANHEIROS E /DESENTUPIMENTOS DA PARTE HIDRAULICA NA SEC. DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/11/2011 | 1410.98 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/11/2011 | 600.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO JARDIM, REFERENTE AOSMESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2011 | 240.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/11/2011 | 7.23 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/11/2011 | 189.00 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO BONSUCESSONO VEICULO MOTO PLACA MON 2659,NO PERIODO DE 2808 A 28/09 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/11/2011 | 178.94 | 00011184931410 | JOAO DE DEUS MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE AO SITIO LOGRADOURO E VICE VERSA EM MOTO DEPLACA MNH-7335 NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/11/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO LARAN JEIRAS E VICE-VERSA E PARA O SITIO GAVIAO DE BAI XO NO VEICULO DE PLACA HZJ-9476-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/11/2011 | 2240.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO MAE JOANA, EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MMS 1445/PB,REF.AO PERIODO DE 28/08 A /28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/11/2011 | 2240.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO MAE JOANA, EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MMS 1445/PB,REF.AO PERIODO DE 28/09 A /28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/11/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA-DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011,DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/11/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADOAO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2011,DIVULGAÇAO DE MATERIAIS DA EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/11/2011 | 700.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM VIAGENS DIVERSAS,TRANSP.MERENDA PARAOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO /DE 28/06 A 28/07/2011,EM VEICULO D-10 PLACA KFW-0832/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/11/2011 | 1700.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DE /PLACA MMS 6367/PB,A DISTRIBUIÇAO DA SEC. DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/11/2011 | 199.50 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA PERIODO DE19 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/11/2011 | 392.90 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA /ESCOLA M.NILA F.DA SILVA,NO PERIODO DE 02 A 29DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/11/2011 | 244.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE,DEST.AO CONSUMO DA /CRECHE M. JOAO FRANCISCO DE MACHADO DE 07 A 27 /10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/11/2011 | 587.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ES-COLAR, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/11/2011 | 398.00 | 00083957880459 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA SALARIAL,COMO CHEFE DE DIVISAO DE ES -PORTE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/11/2011 | 88.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2011 | 22.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/11/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL NR 919199800711300, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/11/2011 | 3784.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 07/1994 E 08/1994,COMPETENCIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/11/2011 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/11/2011 | 12.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM /FAVOR DE TAR PAG. SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/11/2011 | 31.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 EXTENÇAO S.METROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/11/2011 | 127.44 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/11/2011 | 142.30 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/11/2011 | 790.00 | 11566737000192 | AFONSO SEVERINO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT DE BTU1S,NO CO-LEGIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/11/2011 | 1072.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.360 PAES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,MELANCIA,FRANCISCO DOS REIS,TRAPICHE I E II,CATUCA,CUMBE E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/11/2011 | 3045.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TACNICA REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE LE -VANTAMENTO DE SITUAÇAO DAS ESCOLAS E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA(PROINFANCIA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 24/11/2011 | 924.00 | 00005794367482 | FABIANO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA/E CIENCIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL NILA F.DA SILVAREF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 24/11/2011 | 1134.00 | 00009850453451 | ROBERTA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA GESTANTE DA PROFESSORA GIULIANE C.BARROS DOS ANJOS,REFERENTE AOS /MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 24/11/2011 | 1134.00 | 00069091951400 | VALDEIR PEDRO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADEILSA MARCE-LINO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/11/2011 | 231.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU /AO SITIO JACARE ,EM VEICULO MOTO PLACA MMP 7379/NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/11/2011 | 283.50 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DOS REIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/11/2011 | 231.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ST.URUBU AO ST.JACA RE,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIO DO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/11/2011 | 155.00 | 00001596038462 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA,REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 24/11/2011 | 1161.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/11/2011 | 900.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PENGEOTAMBULANCIA,DA SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/11/2011 | 2000.00 | 06339947000108 | TRATOR - ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEIXO TRAZEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA, LOCADO A SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/11/2011 | 1759.08 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/11/2011 | 100.00 | 00001596051485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR NE-CE SSIDADES, CONF.SOLICIAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/11/2011 | 100.07 | 00001977303455 | GEDINALVA AVELINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,CONFORME DECLARAÇAO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/11/2011 | 160.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES;CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/11/2011 | 200.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/11/2011 | 399.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/11/2011 | 300.00 | 00003190561478 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA F4000, DESTEMUNICIPIO,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/11/2011 | 2000.00 | 00001921526459 | PEDRO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA CAPA DE DIFERENCIAL /DO VEICULO CAÇAMBA MERCEDES BENZ LOCADO A ESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/11/2011 | 370.00 | 00001875513400 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CORTA BAINHA A CA-TUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/11/2011 | 500.00 | 00007833414409 | CARLOS RAFAEL M. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR RETROESCAVADEIRA LOCADO A ESTA PREFEITURA, /ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/11/2011 | 500.00 | 00072716940487 | GENEZ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/11/2011 | 126.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/11/2011 | 126.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/11/2011 | 210.00 | 00003272061444 | JOSENLDA DANTAS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,NO POSTO DE SAUDE,DO SITIO TRAPICHE, REF.AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/11/2011 | 262.50 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIM BA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PALCA, KGN-5911-PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/ 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/11/2011 | 1186.58 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/11/2011 | 6643.24 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DO MURO DO CENTRO EDUCACIONALJOSE RONALDO TAVEIRA,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 25/11/2011 | 363.91 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/11/2011 | 145.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/11/2011 | 520.00 | 00006236379440 | RANGEL ASSIS RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE HIDRAULI-CA,COM DESEMTUPIMENTO DO ESGOTO,NA CRECHE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/11/2011 | 1377.44 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MOR- 7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/11/2011 | 300.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 25/11/2011 | 200.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/11/2011 | 200.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NOSETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/11/2011 | 240.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADO NA SEDEDA PREFEITURA, INCLUSIVE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/11/2011 | 7.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/11/2011 | 158.26 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DEST. A SECRETARIA DE /FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/11/2011 | 100.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA /CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/11/2011 | 1469.00 | 84107697000194 | PROCOMP.AMAZONA IND.ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM PROJETO PROINFA PARA O ATENDIMENTO DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO,PARA /ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFA)DO MINISTERIO DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/11/2011 | 90.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/11/2011 | 1401.48 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS/DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/11/2011 | 855.95 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/11/2011 | 240.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/11/2011 | 169.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/11/2011 | 228.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/11/2011 | 216.72 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/11/2011 | 320.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/11/2011 | 730.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO,RECUPERACAO E REPARO,INCLUSIVE COM ARQUEAMENTO DOS FECHOS DE MOLAS DOS ONIBUS ESCOLARES,HOY4248 E KGD-8045,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/11/2011 | 540.00 | 05840592000173 | TOK MADEIRAS E FERRAGENS/IARA B.DA CRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/11/2011 | 2000.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/11/2011 | 500.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO,EM /VIRTUDE DE PANE COM TROCA DE FIAÇAO E REVISAO TOTAL DO MICRO ONIBUS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/11/2011 | 270.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DO SISTEMA ELETRICO, EM VIRTUDE DE PANECOM TROCA DE FIACAO E REVISAO TOTAL DO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/11/2011 | 300.00 | 00008524947187 | JOSE NEILTON VIDAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULODE PLACA, 3834-MOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/11/2011 | 800.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADAS NO VEICULO CAÇAMBAFORD,LOTADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/11/2011 | 250.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/11/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇAO E CONSERVAÇAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E CORTA BAINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/11/2011 | 1770.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CUMBE,TRAPICHE,LA-RANGEIRAS,CAFE,ENGENHO VELHO E LIMAO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/11/2011 | 3.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM /FAVOR DE TAR PAG. SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/11/2011 | 1.16 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT.FLOATPQ SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/11/2011 | 400.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA ZUCA FERREIRA E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/11/2011 | 760.00 | 00002997303443 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS, DESTINADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00002470940486 | IARA GRACIELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PARQUE INFANTIL,PARA O EVENTO,REA-LIZADO NO SITIO MAE JOANA,NO DIA 26 DE NOVEMBRODE 2011,PARA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/11/2011 | 11245.54 | 00006655650461 | JOSE FERNANDES B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR PARAA SRª LAURA LOCALIZADA NO SITIO BONSUCESSO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/11/2011 | 800.00 | 00046804412400 | ANTONIA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/11/2011 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO/2011, /ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/11/2011 | 50.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00072579889434 | VERIDIANA FABLICIO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA FILHA RAIZA FA -BLICIA MAIA EM UMA CLINICA DE REC.NA CIDADE DO /RECIFE,ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/11/2011 | 510.00 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICO E FORMAÇAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/11/2011 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/11/2011 | 510.00 | 00001702827402 | DANIELE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/11/2011 | 655.00 | 00001596077441 | GILMAR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NUCLEO DO PROJOVEM DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/11/2011 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,NESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/11/2011 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/11/2011 | 840.00 | 00006549338476 | MIKHAELLE BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE OFICINA DEDANCA NO PROJOVEM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM /FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/11/2011 | 1230.60 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO,NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL, DURANTEOS MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/11/2011 | 1230.60 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA /SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/11/2011 | 1230.60 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE/ REFERENCIA ESP.DA ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/11/2011 | 545.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO -CRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/11/2011 | 545.00 | 00009011947436 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO,CREAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/11/2011 | 630.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/11/2011 | 630.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL / MEDIO DO CRAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/11/2011 | 545.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL,MEDIO CRAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/11/2011 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS/ REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/11/2011 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITADOR DE PBF,REF.O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/11/2011 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/11/2011 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/11/2011 | 1400.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO D GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E LE-GUMES,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/11/2011 | 450.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/11/2011 | 450.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGAMA DE ERRADICAÇAO DO /TRABALHO INFANTIL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011;ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/11/2011 | 450.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO /INFANTIL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/11/2011 | 450.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/11/2011 | 450.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/11/2011 | 450.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO IFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/11/2011 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/11/2011 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/11/2011 | 1062.58 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DAENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/11/2011 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/11/2011 | 233.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS E MAO DE OBRA, NO VEICULO S10,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/11/2011 | 153.55 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/11/2011 | 320.60 | 00000973248416 | JAILSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AZULEJOS DECORATIVOS,NA PRACA ZUCA FERREIRA,NESTA CIADE,ATRA-VES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/11/2011 | 500.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA,RO-ÇO DE MATO,TAPA BURADO NO SITIO SURRAO NESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/11/2011 | 10.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/11/2011 | 537.42 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/11/2011 | 592.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA NA ESCOLA EMEF NILA FERREIRA/DA SILVA FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/11/2011 | 459.49 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO ESTADIO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/11/2011 | 434.35 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/11/2011 | 397.36 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/11/2011 | 465.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/11/2011 | 674.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/11/2011 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DEST.AO VEICULO MICRO ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/11/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/11/2011 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DEST. A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/11/2011 | 2880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/11/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FREIOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2011 | 416.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2011 | 440.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2011 | 75.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2011 | 140.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,ATRAVES DA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2011 | 3651.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2011 | 12074.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2011 | 254617.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2011 | 64457.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2011 | 10432.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDESEM VEICULO F.1000 DE PLACA MXW 8079,REFERENTE AOPERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA ,NO VEICULO F.4000 PLACA /MOF 3712/PB,REF. AO PERIODO DE 28/09 A 28/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA NO VEICULO F.4000 PLACA KLI 2395/PB,REF.AOPERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS AFAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNR5199-PB, REF.AO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA-LBA 9490/PB,DURANTE O PERIODO DE 28/09 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2011 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546NO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2011 | 558.60 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA BARRA DE JOAO LEITE E CACIMBA DOCE ,EM VEICULO FORD F 1000 DE PLACA MXD-0475/PB,REF.AO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2011 | 735.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE- VERSAEM VEICULO F.4000 PLACA MNS 1983/PB,REFERENTE AOPERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES EM VEICULO /ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MZC 0553/PB,REFERETE AO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2011 | 1060.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES,NO VEICULO F.1000/PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO DO 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559, NO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SITIO MAEJOANA,EM VEICULO GMD DE PLACA MND 3649,NO PERIODODE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES EMVEICULO D-20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A /FAGUNDES EM VEICULO DE PLACA LOA-9968 NO PERIO-DO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇAO,COM VIAGEM/TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MELANCIA DE BAIXOA FAGUNDES,NO VEICULO GM D20 PLACA LDA 2559/PB ,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GM D20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO SURRAO A FAGUNDES,EM VEICULO GM D20 DE PLACA JLS 4636,DURANTE O PERIODO DE 28/09 A 28 /10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,NO VEICULO GM D20 DE PLACA JTE 8719/PB, NOPERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110/PB,NO PERIODO DE 28/09 A 28 / 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0417-PB, REF.AO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOCEA FAGUNDES ,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLA-CA MNH 9510,REF. AO PERIODO DE 28/08 A 28/09 A /28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2011 | 350.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FORD F.4000DE PLACA BAX 2249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2011 | 250.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A JOAOPESSOA A DISPOSIÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2011 | 350.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MERENDA ESCO-LAR MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2011 | 550.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO DE FAIXAS 15 UNIDADES DE 05 Mts,PARAO DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2011 | 572.25 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2011 | 525.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2011 | 510.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2011 | 33896.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2011 | 9664.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2011 | 9993.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF / SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2011 | 5405.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2011 | 29125.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2011 | 13047.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE N/ MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2011 | 21691.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2011 | 5395.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2011 | 750.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A JOAOPESSOA/RECIFE-PE E VICE VERSA,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO,PLACAMON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2011 | 100.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA SALARIAL DA FUNC. LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRANDOENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALI-ZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA, KIM-2847,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MOTORISTA LOTADA NA SEC. DE INFRA/EXTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2011 | 572.25 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,ATRAVES DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2011 | 572.25 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011, ATRAVES DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2011 | 22401.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2011 | 3652.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2011 | 600.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO,AO VARIADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2011 | 900.00 | 00036729035404 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DOSITIO MATIAS,ATE O SURRAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2011 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CAPINACAO DE MA TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE,/ REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2011 | 4169.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2011 | 682.50 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2011 | 4446.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE / NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2011 | 12046.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO, DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO, DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2011 | 7454.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2011 | 2929.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS ,CONF. COMPROVANTE ANEXO,REL.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2011 | 6.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2011 | 1632.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2011 | 5756.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2011 | 554.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2011 | 3617.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2011 | 47.83 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2011 | 51.56 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2011 | 630.00 | 00004267327408 | FRANK SINATRA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA PARA OS ALUNOS DO PETI NESTE MUNI-CIPIO,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2011 | 8461.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR NESTE MU- NICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2011 | 60.00 | 00001875545441 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2011 | 130.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/12/2011 | 200.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DO MU-NICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF.SOLICITAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2011 | 162.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA SUPRIRSUAS NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2011 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA REATIV.FOR-NEC. CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/12/2011 | 240.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE VEICULO F.400LOTADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/12/2011 | 951.00 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDOS A VEICULO DA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/12/2011 | 440.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE DUASMOLAS,REVISAO E SUSPENÇAO NO VEICULO CAÇAMBA,PLACA KKM 3394/PB,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/12/2011 | 2560.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO /ONIBUS DE PLACA KIS 5300/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/12/2011 | 17281.22 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/12/2011 | 11524.21 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇO DA COBERTURA E DIVERSOS /NO HOSPITAL Mª DO CARMO A. NAVARRO NO MUNICIPIODE FAGUNDES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/12/2011 | 4040.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO DE DIARIAS DE CLASSE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTA A 1ªPARCELA DO PAGTº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/12/2011 | 3200.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2011 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/12/2011 | 380.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REGULAGEM DO FREIO DIANTEIRO E TROCA DAS CATRACAS DEFREIO TRAZEIRO DO VEICULO ONIBUS HOY- 4248,DA SECRETARIA EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/12/2011 | 567.00 | 00004746576475 | GIANCARLO VEIGA DE ARAUJO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO E ANGELA MªDA CONCEIÇAO ANJOS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/12/2011 | 315.00 | 00008644222708 | ANTONIO SILVA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPAROS E MANUTENÇOES DA REDE ELETRICA DO GRUPO/ESCOLAR, SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NO SITIO /LARANJEIRAS COM O MATERIAL DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 02/12/2011 | 567.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA ES-TRANGEIRA,NA ESCOLA MUNICIPAL,SEBASTIAO TAVARESDE MACEDO E CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00007876912249 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE IMPOSTO DE /RENDA DOS CONSELHOS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 02/12/2011 | 1261.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 02/12/2011 | 21.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/12/2011 | 400.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA DA CULTURANA R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA, DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/12/2011 | 960.00 | 00003190604460 | MANOEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NOS SITIOS: NUNCIA,BERTO E FRANCISCO DOS REIS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/12/2011 | 660.00 | 00009299561419 | WAHINGTON LUIS P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NOS SITIOS: NUNCIA, BERTO E FRANCISCO DOS REIS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 02/12/2011 | 404.00 | 00010851428410 | VANDEILSON SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E RETIRA-DA DE ENTULHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 02/12/2011 | 810.00 | 00057131520730 | JOSE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 02/12/2011 | 580.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DAS /DUAS LAMINAS E CONTAS DE LAMINAS DA MAQUINA DEESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TRATORVALTRA E RETROESCAVADEIRA,LOCADOS A ESTE MUNICI -PIO(SERVIÇOS:TROCA DE OLEO DO TRATOR VALTRA COM /FILTRO OLEO E REVISAO DO SIST.DE FREIO,TROCA DE /ROLAMENTODA RETROESCAVADEIRA)ATRAVES DA SEC.DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/12/2011 | 1050.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOSNO VEICULO CAÇAMBA FORD DESTE /MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/12/2011 | 520.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERTO DOCALÇAMENTO DA R:VENANCIO NEIVA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 02/12/2011 | 6.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/12/2011 | 1552.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 02/12/2011 | 14.26 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR ADICCHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/12/2011 | 142500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE SHW´S ARTISTICOS MUSICAIS NO /EVENTO FESTA DA EMANCIPAÇAO POLITICA E FESTA DOSCONCLUINTES NOS DIAS 15 E 22/12/2011,SHOW COM ASBANDAS AVIOES DO FORRO E LUAN E FORRO ESTELIZADODIA 15/12/11,EENCANTU´S 22/12/11,EVENTO SE REA-LIZAR EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/12/2011 | 22.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 02/12/2011 | 1660.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MOF-3983,LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/12/2011 | 96.60 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE COMPRAE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 02/12/2011 | 149.42 | 00001596051485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR NE-CE SSIDADES, CONF.SOLICIAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2011 | 2680.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/12/2011 | 1590.00 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/12/2011 | 2010.00 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/12/2011 | 300.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO ANTI-GO CONDEF,ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 05/12/2011 | 75.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR NE CESSIDADE,CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/12/2011 | 255.00 | 00006465425408 | MARIA JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DECONTAS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/12/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 05/12/2011 | 350.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 05/12/2011 | 150.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MERENDA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 05/12/2011 | 22517.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS- PERTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOFEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 05/12/2011 | 350.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NESTA /CIDADE,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 05/12/2011 | 650.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 05/12/2011 | 130.00 | 70102173000104 | MECANICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇAO DO ACELERADOR TROCA DE DOIS PINOS E-LASTICO DE UM RONPIDOR, DA SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/12/2011 | 600.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEI-CULO CAÇAMBA FORD,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 05/12/2011 | 245.50 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/12/2011 | 1373.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS ,MICROONIBUS E AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/12/2011 | 4425.48 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO/DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BONSUCESSO NESTE MU-NICIPIO, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/12/2011 | 1050.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO CALÇAMENTOEXISTENTE NO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 06/12/2011 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,SUSTAÇAO /REVOGAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/12/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONF.CONTRATO FIRMADO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/12/2011 | 100.00 | 00007525216754 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFOR-ME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/12/2011 | 200.00 | 00004093897492 | MARIA DO S.BERNANDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2011 | 130.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/12/2011 | 12.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/12/2011 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/SUSTEÇAO/ REVOGAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/12/2011 | 1175.82 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F. E CBT,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/12/2011 | 600.00 | 00069345856404 | LUIS CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/12/2011 | 700.00 | 00014108496434 | ROMULO COSTA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL NO VEICULO CAÇAMBA MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA 1620/PB,LOTADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/12/2011 | 5450.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS- PERTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOFEB 60%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/12/2011 | 2734.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIATLOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/12/2011 | 7253.53 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONVENIO GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-MECFNDE - CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/12/2011 | 12500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL E LOCAÇAODE PALCO E SONORIZAÇAO NO EVENTO,FESTA DA INDEPENDENCIA,REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011,LOCA-ÇAO DE PALCO,LOCALIZADO DE SONORIZAÇAO E SHOW FORRO BACANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/12/2011 | 428.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/12/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,ATRAVES DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/12/2011 | 1185.42 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F. E CBT,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/12/2011 | 74.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/12/2011 | 305.00 | 11889201000612 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CRECHE DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/12/2011 | 5582.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS- PARC -ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/12/2011 | 12284.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS- JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/12/2011 | 117.55 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NE-CESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/12/2011 | 6908.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIOS/DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ES-TAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/12/2011 | 5618.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/12/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/12/2011 | 8331.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/12/2011 | 250.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA III CON-FERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU-LHERES,QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA NO PERIODODE 12 A 16/12/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/12/2011 | 250.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIO-NAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,QUE SERAREALIZADA EM BRASILIA NO PERIODO DE 12 A 16/12/11ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/12/2011 | 6478.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/12/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTA /DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/12/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/12/2011 | 5756.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/12/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/12/2011 | 3303.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/12/2011 | 5575.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/12/2011 | 2929.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/12/2011 | 7156.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS ,CNM, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ART.13,II E ART 18,CONF.COMPROVANTE ANEXO,AO MES DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ART.13,II E ART 18,CONF.COMPROVANTE ANEXO,AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/12/2011 | 125.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/12/2011 | 400.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/12/2011 | 653.88 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA /EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/12/2011 | 508.57 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA /EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/12/2011 | 2180.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/12/2011 | 4446.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/12/2011 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/12/2011 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/12/2011 | 12046.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/12/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/12/2011 | 3617.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/12/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO GENTE ADMINISTRATIVO NESTEMUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/12/2011 | 7578.95 | 00060690305753 | ISRAEL MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,BUEIROS ECT) DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA HORA MAQUINA NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DOS /SITIOS: JARDIM, MAE JOANA E CACIMBA DOCE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/12/2011 | 375.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO NAS /RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/12/2011 | 475.00 | 00020675321468 | JOSE MARQUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/12/2011 | 16350.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/12/2011 | 3652.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/12/2011 | 22201.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/12/2011 | 910.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/12/2011 | 650.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE,CONSERTO NO CALÇA-MENTO DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/12/2011 | 250.00 | 00020675321468 | JOSE MARQUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGTº DO SALARIO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO/2011,ATRAVES DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/12/2011 | 250.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NO SITIBERTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003190604460 | MANOEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, QUEBRANDO PEDRAS NO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA/DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/12/2011 | 150.00 | 00009299561419 | WAHINGTON LUIS P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NO CONJUNTO/RESIDENCIAL JOAO PAULINO NESTA CIDADE ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/12/2011 | 625.00 | 00006149248470 | VALDERBRAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/12/2011 | 500.00 | 00057131520730 | JOSE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA SALARIAL COMO PEDREIRO DESTA PREFEI-TURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/12/2011 | 540.00 | 00003190604460 | MANOEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NOS SITIOS: NUNCIA,BERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/12/2011 | 45073.61 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENA -GEM NA R:JOAO XIII,MANOEL B.DE MELO E LARGO DO /AÇUDE VELHO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES/PB. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/12/2011 | 1250.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NO CON-JUNTO JOAO PAULINO,DESTINADOS A REPOSIÇAO DE CAL-ÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/12/2011 | 850.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NO CONJUNTO JOAO PAULINO,DESTINADO A REPOSIÇAO DE CAL-ÇAMENTO EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/12/2011 | 370.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONFIRMAÇAO DE MA-TO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/12/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2011,REPASSADO /AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME /DETERMINA O REGIMENTO INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/12/2011 | 27926.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/12/2011 | 9664.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/12/2011 | 36215.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/12/2011 | 4721.96 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DESAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/12/2011 | 500.00 | 00002644230462 | MOISEIS FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS /DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA OS SITIOS:TRAPICHE,LARANJEIRAS,MELANCIA E CATUCA NO VEICULO /FIAT PLACA MND 7151/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/12/2011 | 720.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇOES DESTINADOS AO PES- SOAL E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/12/2011 | 7630.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/12/2011 | 54495.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIOS/LOTADOS NO FEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/12/2011 | 3270.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO( AUX. DE SERV.GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/12/2011 | 10432.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/12/2011 | 3270.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES),LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/12/2011 | 817.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO COMO FUNCIONARIOS LOTADA NA SECRETA-DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/12/2011 | 137561.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/12/2011 | 63708.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FEB40%, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/12/2011 | 253720.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/12/2011 | 3651.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/12/2011 | 12075.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/12/2011 | 5028.52 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/12/2011 | 2790.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/12/2011 | 2656.27 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/12/2011 | 675.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A ALMOXARI-FADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/12/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/12/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/12/2011 | 180.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/12/2011 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO TRATORDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/12/2011 | 840.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇA,DESTINADOS AO VEICULO TRATORDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/12/2011 | 391.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇA,DESTINADOS AO VEICULO TRATORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/12/2011 | 350.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA BELA VISTA E CONJUNTO RESIDENCIAL NAR:NOVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 11/12/2011 | 900.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/12/2011 | 124.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/12/2011 | 638.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 11 COLCHOES DESTINADOS A CRECHE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/12/2011 | 100.00 | 00072716827400 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO,PARA SUPRIR,NECESSIDADES,CONF.SOLI-CITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/12/2011 | 200.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,/CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/12/2011 | 230.76 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO MOTO,LO-CADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/12/2011 | 100.00 | 00009922131420 | ROBERTO HORACIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXECUTADOS NO CEMITERIO SAO JOAO BATIS-TA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/12/2011 | 15452.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/12/2011 | 2531.91 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/12/2011 | 150.00 | 00056869371415 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DE MATONO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRAPICHE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/12/2011 | 230.00 | 00083957855420 | JOSE FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DE MA-TO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO TAVEIRANO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 12/12/2011 | 605.00 | 00002711637476 | JOAO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A LANCHE DA /FORMAÇAO DE PROFESSORES NA AMOSTRA PEDAGOGICA /NAS ESCOLAS DO SITIO LARANJEIRAS O MAE JOANA,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/12/2011 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 0920090013776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/12/2011 | 488.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/12/2011 | 6.94 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/ADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/12/2011 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00002727694440 | ALUISIO CARLOS DE VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇAO DO NOVO SITE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ETAMBEM COM DESPESAS DE REGISTRO E HOSPEDAGEM DAPAGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/12/2011 | 1101.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO AO CONSUMO DE AGUA DAS REPARTIÇÕES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/12/2011 | 726.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, C.04/123,P.11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/12/2011 | 5200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/12/2011 | 522.00 | 10658866000148 | PARADAISE ESPAÇO FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE PRODUTOS PARA DECORAÇAO NATALINA NA /ESCOLA NILA FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/12/2011 | 736.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,TONER,MANUTEN -ÇAO DE CPU,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/12/2011 | 1172.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PROUTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/12/2011 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPOPASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO PLACA MOT 1723/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/12/2011 | 2560.00 | 40946113000107 | PECAS PARA MERCEDES BENZ E MWM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CA- ÇAMBA LOCADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/12/2011 | 960.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA -PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C,DESTINADOS /AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/12/2011 | 2280.00 | 40946113000107 | PECAS PARA MERCEDES BENZ E MWM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRU TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/12/2011 | 240.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRADOS QUEBRADO PEDRAS NOQUINTAL DA RESIDENCIA DE JOSIMERE FIRMINO DA SILVA NA R: VENANCIO NEIVA NESTA CIDADE,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/12/2011 | 500.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇAO DE MATO,RETIARADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/12/2011 | 950.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E RECARGA /TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/12/2011 | 4031.80 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR E 01 IMPRESSORA LAZERDESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 14/12/2011 | 100.00 | 00048665797491 | LUZINETE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 14/12/2011 | 49.50 | 08864005000174 | PMANGUEIRAS E CONEXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MANQUEIRAS E CONEXAO, DESTINADOS AOTRATOR ESTEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/12/2011 | 1795.50 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 14/12/2011 | 1995.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 14/12/2011 | 2094.75 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDESEM VEICULO F.1000 DE PLACA MXW 8079,REF.AO PERIODO COMPLENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/12/2011 | 1915.20 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MELAN-CIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,NO VEICULO GM D20PLACA JTE 8719/PB,NO PERIODO COMPREENDIDO ATE 30DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/12/2011 | 2493.75 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A GMD20 PLACA JLS 4636/PB,REF.AO PERIODO COMPREENDI-DO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 14/12/2011 | 2394.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO COMPREENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 14/12/2011 | 3271.80 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA NO VEICULO F.4000 PLACA KLI 2395/PB,REF.AOPERIODO COMPREENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/12/2011 | 3271.80 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSCATUAMA A FAGUNDES,NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOF3712/PB,REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ATE 30/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 14/12/2011 | 3231.90 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 14/12/2011 | 4788.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0417-PB, REF.AO PERIODO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 14/12/2011 | 1695.75 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/12/2011 | 1895.25 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS AFAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNR5199-PB, REF.AO PERIODO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 14/12/2011 | 1755.60 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA-LBA 9490/PB,DURANTE O PERIODO COMPREEN DIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 14/12/2011 | 1915.20 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A /FAGUNDES EM VEICULO DE PLACA LOA-9968 NO PERIO-DO COMPREENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 14/12/2011 | 2912.70 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO COMPREENDIDO ATE 30/122011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 14/12/2011 | 1875.30 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇAO,COM VIAGEM/TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MELANCIA DE BAIXOA FAGUNDES,NO VEICULO GM D20 PLACA LDA 2559/PB ,NO PERIODO COMPREENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 14/12/2011 | 1436.40 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS,TRANS-PORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3548NO PERIODO COMPREENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 14/12/2011 | 4269.30 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOCEA FAGUNDES ,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLA-CA MNH 9510,REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 14/12/2011 | 4468.80 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES EM VEICULO /ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MZC 0553/PB,REFERETE AO PERIODO COMPREENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/12/2011 | 2114.70 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES,NO VEICULO F.1000/PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO COMPREENDIDO ATE 3012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/12/2011 | 442.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/12/2011 | 780.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A DECLARAÇAONATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 14/12/2011 | 11.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/ADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/12/2011 | 21.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ COBRA-DO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/12/2011 | 200.00 | 00056901810482 | JOSEBEL EPIFANO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL,REALIZADAE COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIAO DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/12/2011 | 2715.15 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 15/12/2011 | 108.23 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORAÇAO NATA-LINA DO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 15/12/2011 | 20.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/12/2011 | 315.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE / ARTES E CULTURA PARA O GRUPO DE MELHOR IDADE,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED /ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 15/12/2011 | 1420.74 | 01940911000161 | MARIA DE F.VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/12/2011 | 550.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO DE FAIXAS E BONNER, DESTINADOS AOS /AVISOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 15/12/2011 | 206.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/12/2011 | 2173.68 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTº PELO SERVIÇOS DE DRENAGEM NO SITIO CANDEIAS, CONF. PLANILHA ANEXO. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/12/2011 | 510.00 | 02942903000117 | MARIA J. SOUSA COSTA / RR DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 16/12/2011 | 450.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO F.4000 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ARVORES PODADAS E RESTOS DE OBRAS NAS /RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/12/2011 | 450.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS DESTE CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 16/12/2011 | 600.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NO SITIO BER-TO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 16/12/2011 | 600.00 | 00067673597420 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 16/12/2011 | 3726.93 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT,LOTA-DOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 16/12/2011 | 1260.00 | 00007807328479 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDENTISTA DO PSF,AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA E CUMBE,NO VEICULO FIAT,PLACA,MNX-2236-PB,DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 16/12/2011 | 1365.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS:CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADOBONSUCESSO E VICE-VERSA,EM VEICULO CHEVETE DE PLACA KFH 7733,REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/112011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 16/12/2011 | 1365.00 | 00008399126411 | ALANNA DANTAS PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM /JACARE,LOGRADOURO ,EM VEICULO GOL DE PLACA MOM :7078,REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/12/2011 | 27.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ COBRA-DO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/12/2011 | 30.00 | 09293091000175 | COML.SANTOS & GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DO PRODUTO DESTINADO A DECORAÇAO NATALINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/12/2011 | 200.00 | 00091753449472 | FRANCISCO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO DIA 15/12/2011 E FESTA DE COLOCAÇAO DE GRAU DO ENSINO FUN-DAMENTAL II ,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LARAJEIRASNESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/12/2011 | 200.00 | 00002348094428 | ADRIANO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTA CIDADE /NO DIA 15 DE 12/11 E FESTA DE COLOCAÇAO DE GRAUDO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LARANJEIRAS REALIZADAS NO DIA 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/12/2011 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-ÇAO REALIZADA NO DIA 17/12/2011 E LOCAÇAO DE GRAUDO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DO /SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/12/2011 | 400.00 | 00004175038493 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE AMENCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE REALI-ZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO /EM PRAÇA PUBLICA E COLOCAÇAO DE GRAU DO ENSINO /FUNADAMENTAL II NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LA-RANJEIRAS EM 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/12/2011 | 400.00 | 00004957632413 | JOSELMA OLIVEIRA DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NO DIA15/12/2011, COM A BANDA AVIOES DO FORRO E COLA -ÇAO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA /MUNICIPAL DO SITIO LARANJEIRAS EM 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/12/2011 | 400.00 | 00076808190410 | JOSE ROBERTO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NO DIA15/12/2011, COM A BANDA AVIOES DO FORRO E COLA -ÇAO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA /MUNICIPAL DO SITIO LARANJEIRAS EM 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/12/2011 | 400.00 | 00079762115449 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NO DIA15/12/2011, COM A BANDA AVIOES DO FORRO E COLA -ÇAO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA /MUNICIPAL DO SITIO LARANJEIRAS EM 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/12/2011 | 400.00 | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NO DIA15/12/2011, COM A BANDA AVIOES DO FORRO E COLA -ÇAO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA ESCOLA /MUNICIPAL DO SITIO LARANJEIRAS EM 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2011 | 90.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/12/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/12/2011 | 2000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL DESTI-NADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/12/2011 | 300.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO CONJUNTO /JOAO PAULINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/12/2011 | 400.00 | 00050458159468 | LUCIANO LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NA COMEMORAÇAO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DURANTE DIA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/12/2011 | 400.00 | 00006055582481 | YRACLES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NA COMEMORAÇAO DOS 50 ANOS DA EMANCIPAÇAO POLITICA,DURANTE DIA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/12/2011 | 400.00 | 00058728899415 | NOALDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,DU-RANTE DIA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/12/2011 | 400.00 | 00002516828462 | ROSSANDRO RODRIGUES DECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,DU-RANTE DIA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/12/2011 | 400.00 | 00039792480463 | ALEMBERG FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,DURANTE DIA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2011 | 100.00 | 00004662395488 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA EM 15/12 /2011, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2011 | 100.00 | 00003462969439 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002604824710 | ROBSON SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2011 | 100.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLI-TICA REALIZADA EM 15/12/11,COM A BANDA AVIOES DEFORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/12/2011 | 100.00 | 00070681074787 | SEVERINO JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/12/2011 | 100.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/12/2011 | 400.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,DU-RANTE DIA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/12/2011 | 200.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVOES DE FORRO EM /PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/12/2011 | 200.00 | 00001198837403 | CARLOS HENRIQUE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/12/2011 | 200.00 | 00007322695470 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/2011 COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/12/2011 | 200.00 | 00000984716432 | JOAO PAULO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011 COM A BANDA DE FORRO AVIOES DOFORRO, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/12/2011 | 200.00 | 00003870009411 | ALEX LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011 COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/12/2011 | 150.00 | 00008067216428 | ARISTIDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA /FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/122011,DURANTE MANHA E NOITE,COM A BANDA AVIOES DOFORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/12/2011 | 150.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA EM 15/12/11DURANTE MANHA E NOITE,COM A BANDA AVIOES DO FORROEM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/12/2011 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/11DURANTE MANHA E NOITE COM A BANDA AVIOES DO FORRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/12/2011 | 100.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/12/2011 | 100.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/12/2011 | 100.00 | 00009537243443 | JOSINALDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/12/2011 | 100.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/12/2011 | 100.00 | 00095145800444 | ANTONIO MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/12/2011 | 100.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/12/2011 | 100.00 | 00001867021404 | JOSE BALBINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/12/2011 | 100.00 | 00007340584463 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/12/2011 | 200.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/12/2011 | 200.00 | 00037235508434 | IRENILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/2011, COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/12/2011 | 100.00 | 00028393465400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA FES-TA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA EM 15/12/11COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/12/2011 | 200.00 | 00003220216420 | DEMITRI PETROSIAN BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/12/2011 | 880.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. MALHADAS/ E SALVADOR A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO / DE PLACA-LBA 9490/PB,DURANTE O PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/12/2011 | 2400.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MAE JOANA A FAGUNDES VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFE-0417-PB, REF.AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/12/2011 | 735.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES,EM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PB,REFERENTE AO PERIODODE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/12/2011 | 400.00 | 00002337798410 | CICERA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/12/2011 | 1250.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO/A FAGUNDES,EM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PBREFERENTE AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/12/2011 | 1320.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ ST.MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO / DE PLACA KGA-2110/PB,NO PERIODO DE 28/10 A 28 / 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/12/2011 | 1200.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE E FAGUNDES EVICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNX-6132,REF.O PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/12/2011 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES,NO VEICULO /ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MZC 0553/PB,REF.AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/12/2011 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACIMBA DOCEA FAGUNDES ,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLA-CA MNH 9510,REF. AO PERIODO 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/12/2011 | 600.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.MASSAPE AO / ST.JARDIM EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559, NO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/12/2011 | 560.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, NOVEICULO GM D20 PLACA BGZ 5826/PB,REF.AO MES DE PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/12/2011 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES EMVEICULO D-20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/12/2011 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUCA A /FAGUNDES EM VEICULO DE PLACA LOA-9968 NO PERIO-DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/12/2011 | 700.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SITIO MAEJOANA,EM VEICULO GMD DE PLACA MND 3649,NO PERIODODE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/12/2011 | 950.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS AFAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D20 DE PLACA MNR5199-PB, REF.AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/12/2011 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ SITIO LARANJEIRAS DE CIMA A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO 1493/PB,DURANTE O PERIODO / DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/12/2011 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSCATUAMA A FAGUNDES,NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOF3712/PB,REF. AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 19/12/2011 | 558.60 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA BARRA DE JOAO LEITE E CACIMBA DOCE ,EM VEICULO FORD F 1000 DE PLACA MXD-0475/PB,REF.AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/12/2011 | 525.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES ST.CURRAL VEL- HO P/O ST.MAE JOANA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2011 | 200.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA AS SUAS NECESSIDADES, CONFORMESOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/12/2011 | 125.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONFORME DECLARAÇAO /EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/12/2011 | 20.00 | 00004761385405 | ROSENILDA FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/12/2011 | 110.00 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/12/2011 | 80.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/AS NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/12/2011 | 1000.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50 TAXAS DE ENTRADA E UTILIZAÇAO NO BAUNEARIO /COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO,REFERENTE A CON-FRATERNIZAÇAO NATALINA DOS IDOSO,REALIZADA NO DIA20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/12/2011 | 300.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR /NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIR /NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/12/2011 | 200.00 | 00010228796423 | CLEIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2011 | 130.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR AS /SUAS NECESSIDADES, CONF.SOLIC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2011 | 130.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME SOLI-CITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,SUPRIR AS /SUAS NECESSIDADES, CONF.SOLIC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007900359443 | ALCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/12/2011 | 150.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/12/2011 | 150.00 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2011 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/12/2011 | 350.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2011 | 340.00 | 00036670006187 | VALDIR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2011 | 400.00 | 00097972606404 | MARIA GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2011 | 440.00 | 00004421162418 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS /DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2011 | 340.00 | 00008614434464 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2011 | 290.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2011 | 340.00 | 00001266813411 | CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2011 | 5550.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISA DE MALHA,CALÇA DE LA,CAMISAS OUTROS TECIDOS,DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2011 | 1960.00 | 03716615000107 | SILVANA L.L. GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE /JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2011 | 546.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS DE MALHA ,DESTINADAS AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2011 | 480.00 | 00093560192404 | HONORATO MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2011 | 500.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ,DESTINADO AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2011 | 1615.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMS 6367/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2011 | 780.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOSONIBUS KMD 8045;HOY 4248, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2011 | 6460.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE/PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMVIAEGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO AO SITIO LARANJEIRAS,PARA O SITIO GAVIAODE BAIXO,NO VEICULO GM D20 PLACA HZJ 9476/PB,REFAO PERIODO COMPREENDIDO ATE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2011 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMVIAEGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO AO SITIO LARANJEIRAS,PARA O SITIO GAVIAODE BAIXO,NO VEICULO GM D20 PLACA HZJ 9476/PB,REFAO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED /ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/12/2011 | 86036.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOFEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/12/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADOAO AR PELA RADIO CIDADE AM,DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2011,DIVULGAÇAO DE MATERIAIS DA SECRETA -RIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/12/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA-DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011,DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2011 | 270.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DO I FESTIVAL DE VIOLEI -ROS DE FAGUNDES NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO,NO DIA 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/12/2011 | 5300.00 | 70099692000152 | FERROLAR- SERRALHARIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO,REVISAO E SERVIÇOS DE /SOLDA E PINTURA EM ESTRUTURA METALICA NO PREDIO/ANTIGO DO CINEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2011 | 1050.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS REALIZADO NOS TRATO-RES DESTA PREFEITURA,NOS CARROS DE MAO DA LIMPEZAPUBLICA(COMPREENDENDO SERVIÇOS DE SOLDA,CONSERTO/EM PNEUS ETC)ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2011 | 2660.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CANOAS,CANA BRAVA,TRAPICHE,CUMBE.MELANCIA,ENGENHO VELHO,LARANJEIRASE COLOCAÇAO DE ATERRO NA PISTA DE FAGUNDES/GALANTE NO TRECHO CHA ATE PONTE NESTE MUNICIPIO,ATRA-VES DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2011 | 500.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA/DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2011 | 700.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MAX FER-VE E RETRO ESCAVADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2011 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2011 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTºDE VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA DEPLACA KIM 5721,REFERENTE AO TRANSP. DE MATERIAISDIVERSOS E PIÇARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2011 | 1031.00 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARI-FADOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2011 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇAO E CONSERVAÇAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E CORTA BAINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/12/2011 | 600.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 CUBO RODA, DESTINADO AO VEICULO /FORD CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/12/2011 | 6541.69 | 00025073796420 | FRANCISCO ALVINO PERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DRENAGEM EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE FAGUNDES:TRAVESSA NIVALDO MARTINS,R:JOAO XXIII,MARCELINA,COITA BAINHA,MAE JOANA,CAN-DEIAS,LOGRADOURO,BONSUCESSO,CORTA BAINHA FAGUNDES | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/12/2011 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVEIRA-VALTRA DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/12/2011 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO APRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2011 | 600.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2011 | 650.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2011 | 475.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2011 | 625.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIOLOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2011 | 1048.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE OLEO,MOTOR E FILTRODE OLEO,REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA MB,LOCADO AESTA PREFEITURA,NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/12/2011 | 675.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/12/2011 | 150.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO PATIO /DO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2011 | 21.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/12/2011 | 2009.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED /ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2011 | 2400.00 | 00062695576749 | JORGE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA DELACIA LOCAL ,SECRETARIA DE TRANSPORTE E PRAÇA ZUCA FERREIRA /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2011 | 597.58 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETA -RIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2011 | 500.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA E AO PESSOAL DO ESCRITORIO/DA CONTABILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2011 | 200.00 | 00001095539426 | FABRICIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003098610476 | ROSINALDO MARTINIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA AVIOES DO FORRO,NO DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2011 | 200.00 | 00069214018472 | ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/12/2011 | 200.00 | 00042787297404 | JOAO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL,NAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO /EM PRAÇA PUBLICA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005335141425 | ELTON GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005063637400 | EMERSOM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL,NAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO /EM PRAÇA PUBLICA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003282855443 | OBERLAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2011 | 200.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/12/2011 | 200.00 | 00001942876700 | ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/12/2011 | 200.00 | 00077494806768 | GUTEMBERG AMARO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004846561470 | JARDEL DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2011 | 200.00 | 00080475167449 | SERGIO ROMERO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/12/2011 | 200.00 | 00000999038494 | GESTER LABAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL DE 50 ANOSDE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2011 | 200.00 | 00000808525484 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002310456462 | CIRO MOISES TARRADT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDWIN LEITE TORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003943052486 | CICERO RODRIGO SILVA VALENCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005774828409 | JANDERSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005076009402 | MATEUS QUIRINO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETO DESSE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/12/2011 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2011 | 372.40 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE REPARTICOES PUBLICA,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/12/2011 | 300.00 | 00008524947187 | JOSE NEILTON VIDAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DE MATO REALIZADOSNESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2011 | 560.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO HONDA /CG 125 FAN K5 PLACA NOG 8797/PB,PARA ATENDER ASNECESSIDADES SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 21/12/2011 | 772.16 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A DECORAÇAO/NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/12/2011 | 310.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/12/2011 | 6080.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2011 | 908.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGATº DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/12/2011 | 500.00 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 21/12/2011 | 2428.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIO-RINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/12/2011 | 15805.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/12/2011 | 2775.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA PASSAGEM MO-LHADA NO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 21/12/2011 | 2300.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF290 DA/ SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/12/2011 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA CAPINACAO DE MA- TO RETIRADA DE ENTULHOS,DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/12/2011 | 500.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO ETAPA BURACO/NA ESTRADA DO SITIO TRAPICHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 21/12/2011 | 780.00 | 00004857184486 | MERCIA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA PINTURA E DESA-MASSAMENTO DO PARALAMAS DO VEICULO CAÇAMBA FORD/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 21/12/2011 | 1030.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E REPOSIÇAO DECALÇAMENTO NA R: JOAO DIAS DE ARAUJO NESTA CIDA-DE, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 21/12/2011 | 910.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NASRUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/12/2011 | 2800.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR BANA NO VEICULO GMD-60 DE PLACA MMQ-1389 DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/12/2011 | 3700.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2011 | 1150.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO PARA ESTA PRE-FEITURA,REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 21/12/2011 | 7.23 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 21/12/2011 | 378.00 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO BONSUCESSONO VEICULO MOTO PLACA MON 2659,NO PERIODO DE 2809 A 28/10 A 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 21/12/2011 | 357.00 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORA DA SE-DE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CURRAL VELHO,ALTOGRANDE E MAE JOANA,NO VEICULO MOTO DE PLACA LOX/9967/PB,NO PERIODO DE 28/09 E 29/10 A 28/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 21/12/2011 | 3170.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS.CAMARA DE AR E PROTETOR,DESTI-NADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/12/2011 | 598.50 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR P DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/12/2011 | 300.00 | 00008644222708 | ANTONIO SILVA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO,RETELHA -MENTO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/12/2011 | 90.00 | 00002278485431 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO FRANCISCO DOS REIS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/12/2011 | 567.00 | 00004746576475 | GIANCARLO VEIGA DE ARAUJO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO E ANGELA MªDA CONCEIÇAO ANJOS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS DESPESAS COM ESTRUTURA E SONORIZAÇAO DA TV ENCONTRO DE CAPOEIRA POR UMA EDUCAÇAO MELHOR REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/12/2011 | 399.00 | 00008865997419 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO TRAPI -CHE A MELANCIA E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO PLA-CA KMC 4509/PB,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/12/2011 | 378.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA,NO VEICULO MO-TO PLACA MOF 8976,NO PERIODO 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/12/2011 | 420.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA AO SITIO CATUAMA,EM VEICULO MOTO DE PLA-CA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/12/2011 | 462.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM/VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU /AO SITIO JACARE ,EM VEICULO MOTO PLACA MMP 7379/NO PERIODO DE 28/09 A 29/10 E 28/10 A 28/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/12/2011 | 462.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ST.URUBU AO ST.JACA RE,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIO DO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/12/2011 | 399.00 | 00010209843411 | SERGIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO TRAPICHE A ME LANCIA,EM MOTO DE PLACA MOQ 1485/PB, NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/12/2011 | 900.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CORTE BAINHA A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO D20 DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO /28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/12/2011 | 357.00 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO / AO SITIO CUMBE E VICE-VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 A 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/12/2011 | 420.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO/ SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO,NO VEICULO MO TO DE PLACA, MNK-0166-PB,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/12/2011 | 1060.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES, NO VEICULO F.1000PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 28/10 A 28/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/12/2011 | 378.00 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRAS,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODODE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/12/2011 | 1400.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO MEREN-DA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,NO /PERIODO DE 28/07 A 28/08 E 28/08 A 28/09/2011,NOVEICULO GM D10 PLACA KFW 0832/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/12/2011 | 420.00 | 00032353464491 | JOSE FERNANDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS:MELANCIA E VICE-VERSA DAS 12:30 AS 17:30 NO VEICULO MOTO PLACA MOU 9995/PB,NOPERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/12/2011 | 357.00 | 00011184931410 | JOAO DE DEUS MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE AO SITIO LOGRADOURO E VICE VERSA EM MOTO DEPLACA MNH-7335 NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/12/2011 | 525.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO DI-RETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS: MARCELI-NA E GAVIAO,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 6468/PBNO PERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/12/2011 | 462.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO NUNCIA,NO VEICULO MOTO PLACA MNF3075,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/112011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/12/2011 | 462.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DOS SITIOS:S.PRETO,BERTO E MACACOS,EM MANHA E TARDE NO VEICULO /MOTO DE PLACA MOD 6125/PB,NO PERIODO DE 28/09 A28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/12/2011 | 525.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIM BA DOCE AO MASSAPE E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PALCA, KGN-5911-PB,NO PERIODO DE 28/09 A 28/ 10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/12/2011 | 315.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA DASESCOLAS DO SITIO BONSUCESSO E VARIADO,28/09 A 2810 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2011 | 378.00 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VER-SA,NO VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/P,NO PERIODO /DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2011 | 462.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMVIAGEM TRANSP.PROF.DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO GAVIAO DE BAIXO VICE-VERSA EM MANHA E TARDENO VEICULO MOTO PLACA MOF 6132/PB,NO PERIODO DE28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2011 | 420.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO FESSORA DA SEDE AO SITIO VARIADO E VICE-VERSA,EM MOTO PLACA KIW 1740,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10/ 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2011 | 462.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CATUAMA AO BERTO ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO,NO VEICULO MOTO PLACA MOG 2129,NO PERIODODE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2011 | 462.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MU- NICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA E SURRAO DOS POCOS E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2011 | 960.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,NO VEICULO GM D20 DE PLACA JTE 8719/PB, NOPERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2011 | 378.00 | 00003191553401 | VALMIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,NO VEICULO MOTO PLACA /KJN 3899/PB,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2011 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI -TIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES,EM VEICULO DEPLACA MUB 8072,NO PERIODO 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2011 | 378.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATICA, NO VEICULO MOTODE PLACA, MOE-8434-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/12/2011 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA NO VEICULO F.4000 PLACA KLI 2395/PB,REF.AOPERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2011 | 850.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO /CUSTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES VICE- VERSA,NO VEICULO GMD20 PLACA BJT 3389,REF.AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2011 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDESEM VEICULO F.1000 DE PLACA MXW 8079,REF.AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2011 | 525.00 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE P/O SITIO CATUAMA E CATUCA E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA MOS-1935-PB,28/09 A /28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 21/12/2011 | 525.00 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORU- JAS AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA NO VEICULO / MOTO DE PLACA, MNJ-4590-PB,NO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 21/12/2011 | 525.00 | 00007382673413 | ALISON MIELLE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ST.CACIMBA / DOCE AO MASSAPE NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 22 69/PB,NO PERIODO DE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/ 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/12/2011 | 525.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO MASSAPE,NO VEI-CULO MOTO, PLACA KGO 5170,NO PERIODO DE 28/09 A28/10 E 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/12/2011 | 153.95 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SUPRIR NECESSIDADES, CONFORME DECLARAÇAO /EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/12/2011 | 1760.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADOS /AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED /ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 21/12/2011 | 979.31 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/12/2011 | 90.12 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,/CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/12/2011 | 90.00 | 00032353448453 | VENEZIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRAS SUAS NECESSIDADES, CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/12/2011 | 674.88 | 12678090000153 | PONTE AEREA -TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SRª MARILENE DAN-TAS,TRECHO JOAO PESSOA,PORTO ALEGRE,JOAO PESSOA,NO DIA 06 DE OUTUBRO RETORNO DIA 09/10/2011,PARAPARTICIPAR DE CURSO FORMAÇAO DE PROFESSORES DE /ENSINO RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 21/12/2011 | 190.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/12/2011 | 400.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PUBLICA NAS FES-TIVIDADES DE 50 ANOS DA EMANCIPAÇAO EM PRAÇA PU-BLICA NO DIA 15 E 12/11 COM A BANDA AVIOES DO /FORRO,FESTA DE COLAÇAO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL II,NO SITIO MAE JOANA E LARANJEIRAS NOS DIAS17 E 18/12/2011 E NILA FERREIRA DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 22/12/2011 | 4600.89 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA PINTURA DE LOM-BADAS DAS R:VENANCIO NEIVA,JOAO PESSOA,EDMUNDO /BORDA E IRINEU BEZERRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 22/12/2011 | 225.00 | 02942903000117 | MARIA J. SOUSA COSTA / RR DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO MICRO/ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/12/2011 | 595.00 | 00045122407487 | Josemar Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, REALIZADAS DEFAGUNDES A RECIFE COM PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NOS DIAS 08 E 13/12/2011,ATRAVESDA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/12/2011 | 400.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCERTO NA PARTE ELETRICA E NA CHAVE DE IGNIÇÃOE ALTERNADOR DOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIASDE PLACAS MOT-9069,MOH-3430,MOT-9109,PERTENCENTEAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/12/2011 | 300.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E NAPARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANIA PEUGEOT EIVECO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/12/2011 | 790.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA TROCA DE MOLAS PARABOLICASDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KJH-4297-PB,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/12/2011 | 500.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ENTULHOS E MATODO LARGO DO AÇUDE NOVO NESTA CIDADE,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/12/2011 | 600.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CACAMBADE PLACA KKM-3394,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/12/2011 | 274.40 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEICMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AO TRATOR DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/12/2011 | 990.00 | 00020675321468 | JOSE MARQUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 23/12/2011 | 250.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA F,4000,NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 23/12/2011 | 250.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA F,4000,NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTANTE DO MATERIAL DE OBRAS REALIZADASPELA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003190604460 | MANOEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, QUEBRANDO PEDRAS NA LOCALIDA-DE DO SITIO MATIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/12/2011 | 1890.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS NO SI-TIO FRANCISCO DOS REIS NESTE MUNICIPIO ATRAVES /DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/12/2011 | 650.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DECALÇAMENTO DA R:JOAO DIAS DE ARAUJO NESTA CIDADEATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/12/2011 | 1008.00 | 00069747091453 | JORGE LUIS HONORIO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PISO E PAREDES /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FRANCISCO DOS REIS E /RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MINANA TAVEIRA E /NO GRUPO ESCOLAR Mª RODRIGUES DA SILVA,ATRAVES DASECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED /ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/12/2011 | 1970.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MOR 7538KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/12/2011 | 200.00 | 00048630551453 | EGNALDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO PILICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/12/2011 | 200.00 | 00048236918491 | SILVANIO CANDIDO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COME-MORACAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,REALI-ZADA EM 15/12/2011 COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/12/2011 | 200.00 | 00038048205491 | RAMILSON CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMO-RACAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRRO EM PRA-ÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/12/2011 | 200.00 | 00060189592400 | GUTEMBERG LOURENÇO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMO-RACAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,REALIZA-DA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/12/2011 | 200.00 | 00052693260434 | ROBERVALDO ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMO-RACAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZA-DA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EMPRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/12/2011 | 200.00 | 00005356472471 | EVERTON DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COME-MORACAO POLITICA,REALIZADA EM 15/12/2011,COM ABANDA AVIOES DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/12/2011 | 200.00 | 00043478719453 | JOSIMAR VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COME-MORACAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICAREALIZADA EM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DOFORRO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/12/2011 | 200.00 | 00067447147400 | ANTONIO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMO-RACAO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAEM 15/12/2011,COMA BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/12/2011 | 200.00 | 00071454128453 | MARIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA COMEMO-RAÇÃO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/12/2011 | 200.00 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA FESTA /DE COLOCAÇAO DE GRAU REALIZADA EM 22/12/2011 COMA BANDA ENCANTUS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/12/2011 | 200.00 | 00001219783463 | LEANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA FESTAFESTA DE COLAÇÃO DE GRAU,REALIZADA EM 22/12/2011,COM A BANDA ENCANTOS NO GINASIO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/12/2011 | 200.00 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FARNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORCO POLICIAL NA FESTADE COLAÇÃO DE GRAU,REALIZADA EM 22/12/2011,COM ABANDA ENCANTUS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/12/2011 | 200.00 | 00005252871400 | JOSE FELIPE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA FESTADE COLAÇÃO DE GRAU,REALIZADA EM 22/12/2011,COMA BANDA ENCANTUS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/12/2011 | 200.00 | 00008228864728 | JOSE GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA FESTADE COLAÇAO DE GRAU,REALIZADA EM 22/12/2011,COMA BANDA ENCANTOS NO GINASIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/12/2011 | 200.00 | 00002400714410 | JOSE CARLOS FREIRE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA FESTADE COLAÇÃO DE GRAU,REALIZADA EM 22/12/2011,COM ABANDA ENCANTUS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/12/2011 | 200.00 | 00004816086480 | JEFERSON SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NA FESTADE COLAÇÃO DE GRAU,REALIZADA EM 22/12/2011,COM ABANDA ENCANTUS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/12/2011 | 200.00 | 00004222616451 | RICARDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/12/2011 | 200.00 | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/12/2011 | 200.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/12/2011 | 200.00 | 00073798070482 | FRANCISCO DE ARAUJO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/12/2011 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/12/2011 | 200.00 | 00050402056434 | JOSE DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/12/2011 | 200.00 | 00004896402499 | LOREDANA RAQUEL ARAUJO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/12/2011 | 200.00 | 00008968643407 | ALAN JANDIE PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NA COMEMORAÇAO DE 50 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA,REALIZADAEM 15/12/2011,COM A BANDA AVIOES DO FORRO EM PRA-ÇA PUBLICA,DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/12/2011 | 350.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/12/2011 | 2200.00 | 16182834033885 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/12/2011 | 3000.08 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/12/2011 | 130.00 | 00001977303455 | GEDINALVA AVELINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,CONFORME DECLARAÇAO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/12/2011 | 620.90 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/12/2011 | 2738.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/12/2011 | 140.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES VICE -VERSA NO VEICULO DE PROPRIEDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/12/2011 | 1002.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 24/12/2011 | 3100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/12/2011 | 10546.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR,DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/12/2011 | 400.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E MA-TERIAL RESTANTE DAS PODAS DE ARVORES E RESTOS DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO DE RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/12/2011 | 390.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COM. SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO MOTO,LO-CADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/12/2011 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BARRA-GEM DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/12/2011 | 800.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES DESTINADOS AO PES- SOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/12/2011 | 249.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/12/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA TUTOR DO PRO-LETRA-MENTO NA FORMAÇAO CONTINUADA NO PERIODO DE 07 A08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/12/2011 | 500.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA/DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/12/2011 | 100.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,COM VIAGENS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NA ENTREGA DE EXAMESA SEREM REALIZADAS NO VEICULO DE PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/12/2011 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONF.CONTRATO FIRMADO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/12/2011 | 100.00 | 00007589789445 | DIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/12/2011 | 5.83 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/12/2011 | 100.00 | 00006342287490 | INACIA REGINA BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/12/2011 | 60.00 | 00010228796423 | CLEIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/12/2011 | 60.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/12/2011 | 100.00 | 00002536253430 | MARIA DE LOURDES PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/12/2011 | 1197.00 | 03882108000143 | W.M. COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI-CULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2011 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DE FERIAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 2007E 2008,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2011 | 13820.17 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA CELBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA /JGP 0165,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/12/2011 | 10959.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOFEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/12/2011 | 500.00 | 00000593904761 | SIDNEI MARTINS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MENSAGENS EM VIDEO QUE FO-RAM EXIBIDOS EM TELAO EM FESTA DE 50 ANOS DE EMAN-CIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNIICPIO,REALIZADA NO DIA15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/12/2011 | 200.00 | 70102173000104 | MECANICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO EM UMA PERFURATRIZ RH-571,TROCA DE UMTUBO DE AR,UMA BUCHA DESTRAVADA E UM KIT DE LIN-GUETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/12/2011 | 303.00 | 00009299561419 | WAHINGTON LUIS P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE PEDRAS PARADEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/12/2011 | 345.00 | 35574243000118 | AIRTEC COM.DE EQUIP.P/MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2011 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTºDE VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA DEPLACA KIM 5721,REFERENTE AO TRANSP. DE MATERIAISDIVERSOS E PIÇARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2011 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2011 | 1686.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/12/2011 | 493.50 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA E CA-PINAGEM,NO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MUNIC. FRAN -CISCO DOS REIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/12/2011 | 567.00 | 00069091951400 | VALDEIR PEDRO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ADEILSA MARCELINO DA SILVA,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/12/2011 | 924.00 | 00005794367482 | FABIANO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA/E CIENCIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL NILA F.DA SILVAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/12/2011 | 882.00 | 00099657791472 | VERA LUCIA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE SERIES INI-CIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA GUILHERMINAMª DE JESUS,REFERENTE A LICENÇA PARA O TRATAMENTODE SAUDE DE PROª HOZANA Mª MARIA NERY,DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/12/2011 | 567.00 | 00057005079434 | VANDECLEIDE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA ES-TRANGEIRA,NA ESCOLA MUNICIPAL,SEBASTIAO TAVARESDE MACEDO E CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/12/2011 | 4857.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE/PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/12/2011 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇAO,COM VIAGEM/TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MELANCIA DE BAIXOA FAGUNDES,NO VEICULO GM D20 PLACA LDA 2559/PB ,NO PERIODO DE 28/10 A 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2011 | 777.00 | 00009850453451 | ROBERTA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA GESTANTE DA PROFESSORA GIULIANE C.BARROS DOS ANJOS,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/12/2011 | 2088.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 58 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE,PETI E DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/12/2011 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/12/2011 | 2323.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 101 FOLHAS DE SELOS PENSONALIZADOS ,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/12/2011 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1295,INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,COMPETEN -CIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/12/2011 | 3426.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS DESPESAS TELEFONICAS EFETUADO NOS CELULARES /DO PREFEITO E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,PERIO-DO DE 13/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/12/2011 | 210.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/12/2011 | 572.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DE /SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/12/2011 | 572.25 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/12/2011 | 40.00 | 00063491044715 | JOSÉ LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA DELE-GACIA LOCAL,NO PERIODO DE 25/11 A 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/12/2011 | 960.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO PESSOALQUE TRABALHAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CI-DADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/12/2011 | 600.00 | 00004188473479 | MARIA DE FATIMA MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE APOIO,BAN-DA AVIOES,SEGURANÇA E DEMAIS PARTICIPANTES,DURAN-TE OS DIAS 15,17,18 E 22 DE DEZEMBRO/2011,NAS CO-MEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/12/2011 | 600.00 | 00004440615414 | ROSANGELA LOURENCO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE APOIO,BANDA AVIOES E DEMAIS PARTICIPANTES,DURANTE OSDIAS 15,17,18 E 22 DE DEZEMBRO/2011,NAS COMEMO-RAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/12/2011 | 85.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1496,INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/12/2011 | 6.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/12/2011 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/12/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/12/2011 | 1964.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/12/2011 | 10.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/12/2011 | 22.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SUSTAÇAO/REVOGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/12/2011 | 577.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/12/2011 | 2252.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/12/2011 | 81.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1259,INSTALADA NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/12/2011 | 260.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1345,INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/12/2011 | 91.13 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1351,INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/12/2011 | 1847.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1760,INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO,COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/12/2011 | 682.50 | 00008081893440 | GILIARD DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2011 | 572.25 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/12/2011 | 572.25 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/12/2011 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, LOTADOS NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/12/2011 | 220.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/12/2011 | 8423.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/12/2011 | 102.37 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1348,INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA /10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2011 | 700.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADOAO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2011,DIVULGAÇAO DE MATERIAIS DA EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/12/2011 | 700.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVA-DO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011,DIVULGAÇAO DE MATERIAS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2011 | 572.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/12/2011 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/12/2011 | 572.25 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11,ATRAVES DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/12/2011 | 572.25 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ES- COLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,ATRAVES DA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/12/2011 | 1326.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS EVENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/12/2011 | 2830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES,DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS FORD ESCOLAR,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/12/2011 | 393.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PROTETORES E CAMARAS,DESTINADOS AO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY-4248,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/12/2011 | 1744.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS AÇOES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/12/2011 | 3728.00 | 01397654000163 | DIESEL -RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/12/2011 | 4360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA VOLKS,LOCADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DA F-4000,NA RETI-RADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS DA CIDADE,ATRA-VES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/12/2011 | 1780.91 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSICAO E CONSTRUÇÃO DAREDE DE ESGOTO,NA RUA CASTRO ALVES,NESTE MUNICI-PIO,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/12/2011 | 350.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA REPOSI-ÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/12/2011 | 1532.90 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DRENAGEM NO SITIO ANTAO NESTE MUNICI-PIO,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/12/2011 | 308.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUADESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/12/2011 | 660.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REPARO E RECUPERACAO DOCARROÇAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM RECU-PERACAO TECNICA DAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NO CONJUNTOBELA VISTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/12/2011 | 400.00 | 00009299561419 | WAHINGTON LUIS P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS EM RESIDENCIASDA RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/12/2011 | 520.00 | 00008979494475 | FABIO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVAÇÃODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS VARIADO E CRAIBEIRA,COMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/12/2011 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,ATRAVES DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/12/2011 | 85.07 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1472,INSTALADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMPETENCIA /10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/12/2011 | 545.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MOTORISTA LOTADA NA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/12/2011 | 572.25 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011,ATRAVES DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/12/2011 | 572.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/12/2011 | 630.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRANDOENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALI-ZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA, KIM-2847,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/12/2011 | 572.25 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/12/2011 | 572.25 | 00007829135479 | DIEGO AZEVEDO ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA,REFAO MES DE DEZEMBRO/2011, ATRAVES DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/12/2011 | 1635.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/12/2011 | 5395.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/12/2011 | 23100.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/12/2011 | 13822.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/12/2011 | 7505.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF(SAUDE BUCAL),DESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/12/2011 | 7693.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF SAUDE BUCAL),DESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/12/2011 | 21691.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/12/2011 | 545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/12/2011 | 525.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENÇA SALARIAL COMO DIGITADOR NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/12/2011 | 525.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA SALARIAL COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/12/2011 | 81.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1427,INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETENCIA 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/12/2011 | 300.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1225,INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/12/2011 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA,REF. DEZEMBRO/2011,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/12/2011 | 510.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/12/2011 | 572.25 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2011 | 572.25 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/12/2011 | 525.00 | 00043220274404 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/12/2011 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL,MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/12/2011 | 572.25 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/12/2011 | 390.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES DESTINADOS AOS MOTORISTA DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/12/2011 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO PALIO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/12/2011 | 2394.50 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/12/2011 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA IVECO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/12/2011 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 03 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/12/2011 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PEUGEOT,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/12/2011 | 7000.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/12/2011 | 680.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 85 REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/12/2011 | 119.09 | 00001570332444 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/12/2011 | 2100.00 | 00002851327410 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM OS PROFISSIONAIS DOS SERVI-ÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,ATRAVES DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/12/2011 | 174.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1743,INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIOCOMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/12/2011 | 82.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA N.3393.1378,INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2011 | 639.20 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CAPAS COM BOLSO,DESTINADOS A SECRE-TRIA DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2011 | 500.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AO PESSOALDA UNIDADE MISTA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2011 | 1720.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA IVECO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2011 | 1816.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2011 | 5400.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/12/2011 | 2335.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO HIDRAULICO E PEÇAS,DESTINADOS AO /TRATOR VALTER E RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/12/2011 | 3000.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAOCAÇAMBA F-1200,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00000812814479 | LAURINALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMAS PARA SER /IMPLANTADO NA PRAÇA ZUCA FERREIRA E NO PORTAL DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2011 | 360.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2011 | 600.00 | 00069345856404 | LUIS CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE,ATRAES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2011 | 2338.80 | 12600309000100 | RENATA T AMORIM/GUEDES M DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2011 | 625.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFECCAO DE 20 TALOES DE NOTA FISCAIS DE SERVI-ÇOS,DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/12/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/12/2011 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PROUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DA AMBULANCIA PENGENT, PERTENCENTE A SECRETARIA DA /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024