| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 3653.74 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1247.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 1887.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1779.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao 13o/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1735.50 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento escolar do ensino fundamental (camisetas), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 1613.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveL, oleo de motor e filtro de ar. Destinados aos veiculos pertencentes ao Departamento de Educacao deste municipio. Conforme notas fiscais No000654/ 000656/ 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 300.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo parati VW-CL 1,8 de placa MNL -2164/PB, a disposicao desta prefeitura, para realizar 01 (uma) viagem para Joao Pessoa e 01 (uma) viagem para Racao de Bacamarte. Durante o mes de dezembro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 9693.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 5178.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 3382.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informatico publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 637.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a Moto Fan de placa MOW -7209 pertencente a Secretaria Geral. Graxa, trapo, shampoo e aditivo destinados a oficina da garagem desta prefeitura. Conforme notas fiscaisNo000657/000660/000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de janeiro/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 5557.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pasep dos servidores originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 779.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-4012, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pastilha de freio destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-4012, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 50.00 | 00091671540425 | JORGE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de Material de Construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 3500.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desdogramento e remocao da maquina patrol CBT -2105 pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio. Deslocando do local do Acidente a Garagem desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 4332.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 699.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 90.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 2700.00 | 11874142000102 | JACIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a confraternizacao dos funcionarios desta Edilidade, realizado no dia 22.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para a cidade de Gurabira para prestar contas dos documentos da ficha de alistamento militar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 138.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse deste municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 0.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2011 | 1100.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de arbitro na 1a fae do campeonato municipal de futebol de campo (Edicao) 2010, no estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2011 | 150.00 | 00078833310434 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gandula na 1a fase do campeonato municipal de Futebol de Campo (Edicao) 2010, realizado no estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro na 1a fase do campeonato municipal de Futebol de Campo (Edicao) 2010, realizado no estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2011 | 359.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras destionado ao screp do trator 4X4 do Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de beneficios do Programa Bolsa Familia neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 334.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNU-4012, pertencente ao Programa bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 100.00 | 00007708469473 | ERIBERTO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 300.00 | 00017706384829 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear uma protese mecanica (perna), por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 300.00 | 00003243285402 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear 01 PAR de bota ortopedica para seu filho (Thaison Soares de Lima), por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 100.00 | 00007997199438 | MARIA DE FATIMA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 200.00 | 00007459411418 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2011 | 300.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2011 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear tratamento de saude com psiquiatria na cidade de Joao Pessoa , por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2011 | 200.00 | 00009455920433 | ANA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2011 | 78.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoracao pessoal no Hospital deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 494.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas destinado a Praca do trabalhador deste municipio, para a ornamentacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2011 | 600.00 | 00003243149495 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de matos nas ruas Major Augusto Bezerra e Manoel Pedro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do mercado publico municipal desta cidade referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro comunitario deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro cultural deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2011 | 176.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do estadio municipal o luizao deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2011 | 779.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Ginasio Poliesportivo municipal desta cidade referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2011 | 255.00 | 00001622139488 | ANDREA VICENTE FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao das Propostas Pedagogicas, realizada no Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2011 | 920.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2011 | 560.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 549.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Crche Municipal Maria Eunice, deste municipio, referente ao mes de outubro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Professora Luquinha deste municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro de Capacitacao dos professores -CEMCAP deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola deste municipio, referente ao mes de setembro/ 2010. localizada na rua, Pedro Paulino, 90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Professora Luquinha deste municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Creche Municipal Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, deste municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do CEMCAP - Centro de Capacitacao dos Professores deste municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 700.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de outubro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 3280.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 0.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do mercado publico municipal desta cidade referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Prefeitura Municipal deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes para realizar exames nas cidades de Gurabira e Joao Pessoa, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 20.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Area de Lazer Espaco da Juventude, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo s/n, de propriedade desta edilidade, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 7870.89 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2011 | 200.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear uma exposicao no salao de artesanato paraibano que sera realizado no espaco cultural no dia 14/01/2011, representando a comunidade Quilombola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2011 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajude de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2011 | 476.19 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos nas ruas Maria da Gloria Cantalice, Jose Tomaz de Aquino e Jose Antonio da Silva, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2011 | 640.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 8 horas prestados com o trator 4X4 valmet 985, com plaina dianteira e escrep. na escavacao e limpeza de um barreiro publico localizado no povoado de cozinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2011 | 600.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 7,5 horas prestados com o trator 4X4 valmet 985, com plaina dianteira na recuperacao estrada vicinal que liga a sede do municipio ao sitio Cruz da menina, serol, sitio Caicara, sitio oiticica esitio olho dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2011 | 7000.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 87,5 horas prestados no trator 4X4 valmet 9+85, com plaina dianteira na recuperacao da estrada vicinal que a sede do municipio ao sitio Cruz de Menina, Serol, Sitio Caicara, Sitio Oiticica e Sitio Olho Dagua, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2011 | 3238.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos presdios publicos pertencente a este municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro cultural deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2011 | 14.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PNAT, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2011 | 15.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Merenda em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do estadio municipal o luizao deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto da Escola Municipal deste municipio. Localizada na Rua, Pedro Paulino, no90. Referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2011 | 1504.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas de Energia Eletrica destinadas aos predios do Departamento de Educacao deste municipio. Durante o mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestando ao conselho do Fundeb, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa nacional de Transporte Escolar, Programa de alimentacao Escolar, Programa Direto na Escola,Programa de Desenvolvimentoda Educacao e demais Programas e Convenios federais, executados por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2011 | 416.66 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca da lona de freios do onibus de placa MMZ -8521/PB. Pertencente ao Departamento de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2011 | 2805.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoi patrimonial durante os dias da semana das 22 Hs as 5 Hs com 02 (dois)componentes no predio da Escola Antonio Mariz e 01 (um) componente na Escola Municipal Professora Luqinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2011 | 640.00 | 00096461217487 | CICERO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) viagens com o caminhao Ford/F4000 de placa KFK-5705, Transportando cadeiras e mesas de Pirpirituba a Dona Ines para a Festa de Formatura da Escola Municipal Senador Humberto Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2011 | 15.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2011 | 71.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2011 | 25.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 08/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2011 | 0.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 03/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2011 | 6.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 03/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2011 | 6.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 04/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2011 | 7.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2011 | 0.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 04/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2011 | 3.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 07/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2011 | 40.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 06/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2011 | 504.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 08/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2011 | 804.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 06/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2011 | 73.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 07/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2011 | 152.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 09/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2011 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas, com 01 componente no predio do Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2011 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas, com 01 componente no predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2011 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta prefeitura. Durante o mes de dezembro de 2010, usando tranporte DIE FORD/400 DE PLACA: kie 5069/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2011 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas doentes do sitio Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2011 | 1640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2011 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Brejinho e adjacencias para a Sede deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2011 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias para sede deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2011 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MND-1772-PB, para transportar pessoas carentes do sitio Oiticica e adjacencias para a sede deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2011 | 315.79 | 00028837142404 | ANTONIO RODRIGURS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de mato na estrada vicinal do Sitio Caco, deste municipio. Durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2011 | 144.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem da Av.Major Augusto Bezerra e Rua Professor Odilon Matia de Araujo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2011 | 833.34 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emgragem e troca de bico injetor do caminhao basculante, de placa MYL 1926/PB, pertecente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2011 | 300.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao e limpeza das caixas de passagens do esgoto sanitario, localizado na rua Jose Carolino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2011 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer faces as depesas para aquisicao de ferramentas de trabalho, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2011 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de Topografo a disposicao do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. Durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2011 | 824.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio e motobomba toyama destinado ao veiculo Caminha Basculante de placa MYL-1926-PB, pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2011 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2011 | 83.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2011 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao ptrofissional deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2011 | 1474.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2011 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2011 | 320.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2011 | 380.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra mecanica, alinhamento e balanceamento no veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2011 | 1074.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do transformador de 75 KWA para as festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2011 | 300.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa GL de placa MXJ-4213, para realizar (02)duas viagens para a cidade de Natal a disposicao desta prefeitura, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2011 | 55.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (chefe do setor de Recursos Humanos) desta prefeitura de Dona Ines/PB, para empresa ELMAR para tratar de assunto da folha de pagamento da PMDI e do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de instrutor (a) de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste Municipio,Durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2011 | 510.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de mecanico na garagem deste municipio, durante o dia 10/12/2010 a 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2011 | 12000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instrutor(a) de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2011 | 500.00 | 00002428524402 | ELENILSON TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) som para a Apresentacao do Show de Chico Neto Netinho , realizado no Espaco da Juventude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2011 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instrutor(a) de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da fotocopiadora Studio T-166, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2011 | 2454.41 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro para fotocopiadora T - 166, 01 revelador, 01 lamina de limpeza, 01 lamina de retencao, destinado ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2011 | 150.00 | 00006541106460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de ferramentas de trabalho, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2011 | 840.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma lavanderia, construida em alvenaria no Sitio Pimenta, para atender as necessidades dos moradores que ali reside. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2011 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Convenio no178/2009 PMDI MDS-Ministerio do Desenvolvimento Socialde Combate e Fome, de acordo com contrato no13/2010, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2011 | 7800.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tanque com capacidade de 8.000 litros destinado ao Caminhao Pipa pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2011 | 2400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 06 (seis) diarias no valor de 400,00 (quatrocentos reais)cada, prestados com o caminhao basculante vw/13,180 de placa kzb 1679/RJ na coleta de lixo e entulho, no periodo de 10 a 15 de janeiro2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2011 | 15.48 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2011 | 19.18 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2011 | 30.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2011 | 19.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2011 | 11.69 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00060943351553 | JULIO CESAR PEIXOTO CASTELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de grampear bloco monolitico para a pratica de rapel na Pedra Lavrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2011 | 2760.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e pintura de 29 armarios em aco das escolas Senador Humberto Lucena, Pimenta I, Vereador Jose Candido de Araujo, Dr. Flaviano Ribeiro, Educador Paulo Freire, Ana Lucia Fernandes, Severino Felix de Lima, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2011 | 55.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionado a conclusao do monitoramento do PAR 2o semestre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2011 | 1500.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda, embuchamento e manutencao na Grade Aradora e carrocao do trator 4x4 pertencente ao Departamento de Agricultura de municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2011 | 12.69 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de nunmero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2011 | 214.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2011 | 510.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) cilindro, 01 (um) lamina e 02 (dois) toner EP-1050 destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2011 | 130.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e limpeza do equipamento minolta, pertecente ao Setor de Contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2011 | 2399.41 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2011 | 431.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2011 | 1100.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 0.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo onibus wolkswagem de placa MMZ-8521-PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2011 | 206.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842-PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2011 | 13.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2011 | 7.64 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2011 | 39.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2011 | 25.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 20.39 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2011 | 14.66 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2011 | 21.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2011 | 18.88 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2011 | 5.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2011 | 8.32 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2011 | 11.81 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2011 | 33.63 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2011 | 5.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DO DEPARTAMENTO E DAS POL ITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2011 | 4.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2011 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2011 | 350.00 | 00006129371438 | ZULEIDE FERREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento destinado a formacao do stand do projeto de Seguranca Alimentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2011 | 201.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas do CRAS - Centro de Referencias e Assistencia Social deste Muncipio. conta de no (3377 1007). Referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31 no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da placa com troca de pecas da fotocopiadora Sharp modelo 1655 de serie 550032395, pertencente ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal o Luizao,referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2011 | 424.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Campeonato Municipal deste municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2011 | 605.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (coletes, trofeis e bolas) destinados a Escolinha de Futebol,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2011 | 124.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3377-1027, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2011 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3377-1000, pertencente a Escola Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2011 | 184.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do gabinete do Prefeito de numero 3377-1003, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2011 | 493.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria Geral deste municipio de numero 3377-1058, referente ao mes de dezembro/ 2010. Com ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2011 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do setor licitacao de numero 3377-1338 deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2011 | 75000.00 | 12060395000105 | COWBOY PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as bandas musicais Jeito Sertanejo, Neco Lobao, Forro Pegado, Solteiroes de Forro e Forro da Xeta com artistas para a festa do padroeiro Sao Sebastiao nos dias 22 e 23 de janeiro de 2011, com palco, gerador de energia e 15 banheiros quimicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2011 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das festividades do padroeiro Sao Sebastiao no Periodo de 14 a 23 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2011 | 65.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2011 | 1759.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator 4x4 pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para prestar contas do material de identificacao civil, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2011 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a publicoes no Diario oficial, edicoes: 18,19 e 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2011 | 1100.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguranca no campeonato Municipal com 04 (quatro) componentes, no Estadio Municipal o Luizao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2011 | 820.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 04 (quatro) faixas para a adivulgacao da Festa do Padroeiro e 02 (duas) faixas destinado ao Seminario do Caju e pintura de 02 (dois) paineis de Entrada da 75a Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2011 | 600.00 | 00009040143471 | GUSTAVO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locucao durante 02(dois) dias do evento na organizacao e execucao do paredao de som e gravacao da vinheta da 75a Festa de Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2011 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0212, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2011 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. Referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2011 | 150.00 | 00008111595409 | ADRIANO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer faces as despesas com aquisicao de passagem com destino a Cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2011 | 940.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversas variedades de paes destinados ao cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2011 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2011 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/2011, 12a prestacao lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2011 | 200.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 rolamento destinado a grade aradora, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio, Durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2011 | 216.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 135 placas de tombamentos destinados a varios setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2011 | 172.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2011 | 509.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2011 | 1582.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2011 | 5268.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2011 | 5215.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2011 | 2475.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2011 | 3763.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2011 | 31386.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2011 | 77401.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2011 | 34684.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao - Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2011 | 15483.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao - Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2011 | 8141.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao - Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2011 | 7454.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2011 | 4186.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2011 | 15241.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2011 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PETI em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2011 | 2066.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2011 | 1.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2011 | 839.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente as competencia de marco, Abril, Junho, Julho, Agosto, Setembro/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2011 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2011 | 3299.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2011 | 2986.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2011 | 300.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para compor o cafe dos Agentes de Limpeza deste municipio. conforme nota fiscal no 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2011 | 500.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de entulhos nas ruas Ana da Conceicao de Melo, Jose Paulino, Jose Cantalice e Jose Carolino neste municipio no CAminhao Ford F-4000 de placa KFK-5705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2011 | 34244.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2011 | 4444.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2011 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao dada para a equipe do PETI sobre fortalemcimento de vinculos e convivencia, com carga horaria de 08 horas, realizadas na sede do referido Programa no dia 28 de janeiro docorrente exercicio, neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2011 | 2990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material pedagogico destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2011 | 700.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao dada para a equipe do projovem adolescente do ciclo I, com carga horaria de 08 horas, realizada na sede do referido programa no dia 28 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2011 | 3290.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2011 | 5636.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2011 | 7855.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2011 | 1050.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2011 | 1860.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2011 | 781.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 9.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 76.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13kg armazenado, destinados ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 2061.50 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de feretros de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 703.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao fiat uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Departamento de Assistencia Social - Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 200.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na instalacao eletrica e substituicao das calhas da porta do caminhao basculante D-12000 de placa MYL-1926 pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 4368.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleo para motor a diesel engine SAE 15W40 destinados ao consumo do caminhao basculante de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Depto de Obras e Urbanismo deste municipio de DonaInes/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 835.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa a base de litio no02, shapoo p/ lavagem de automovel, destinados a garagem desta prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 19.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a garagem desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 1624.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, oleo p/ motor a diesel angine 15 w-40 e filtro PSL 962, destinado ao trator Valtra 885-S 4X2, pertencente ao Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 1588.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, oleo p/ motor a diesel angine 15 w-40 e oleo de freio DOT-3, destinado ao trator Valtra 885-S 4X2, pertencente ao Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 5945.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, oleo para motor a diesel engine oil SAE 15 N-40 destinados a patrol, pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 4.66 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de nunmero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 2340.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 2104.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo da picap S10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 3327.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleo p/ motor a diesel angine 15 w-40, destinado ao trator Valtra 985 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 53.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de fusiveis destinados a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 1000.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1 link de internet para 12 maquinas, junto a secretaria de Administrcao Geral deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 96.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo da moto CG 125 FAN de placa MOW 7209/PB, pertencente a Secretaria Geral deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 84.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a cantina da Prefeitura Municipal desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 114.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13kg armazenado, destinados a cantina da prefeitura, desta cidade deD ona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 12935.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet junto ao Departamento de Educacao, referente ao mes de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 50.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto dos farois dianteiros do onibus de placa MNV-7468. Pertencenteao Departamento de Educacao deste Municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 1200.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 2462.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo para motor a gasolina 20W40, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 1619.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da Estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 421.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 33.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Escola Municapal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena. Desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 15.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao CEMCAP - Centro de Capacitacao dos Professores da Rede Municipal de Ensino, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 798.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13kg armazenado, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino e a Creche Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de um link para o telecentro comunitario, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 10.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 lampada 44 destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 8.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 alavanca banco lado direito destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 11.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 lampada 44 e 01 lampada 12 V/5W destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNv-0178, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 8164.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 100 carteiras Escolar Tipo Universitaria confecionada em tubo 7/8 pintado na cor preta assento, encosto e braco em MDF e mesas plasticas redonda branca, destinadas as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 150.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MND 1772/PB, para realizar viagem para Natal/RN, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao de fotocopiadora, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000327 | 01/02/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na elaboracao do balanco anual do exercicio de 2010 do Municipio de Dona Ines, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 240.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza da area da festa e do Centro de Apoio no Projovem, durante a 75a Festa de Sao Sebastiao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 50.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de remedios que nao seja distribuido pela rede publica ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de oculos de grau, para a sua filha Mirelly Karen Cipriano Silva . Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de Material de Construcao. Ja que se trata de pessao carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2011 | 150.00 | 00004978716454 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem para a a cidade de sao Paulo em busca de emprego. Ja que se trata de pessao carente deste municipio, conforme parecersocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2011 | 3280.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos pertencente a este municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2011 | 500.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do trio Forro do Bom Pe de Serra, denominado Forro do Bom, nas festividades da Festa de Sao Seabastiao e II Festival do caju, conforme oficio no12/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2011 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a publicoes no Diario oficial, edicoes: 27,28/01 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2011 | 1619.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, referente aomes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2011 | 286.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175- 70 R13, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2011 | 450.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras escolares, da cidade de Joao Pessoa/PB para Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2011 | 2767.00 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 lanches acompanhados de refrigerantes,120 refeicoes(almoco) acompanhados com refrigerantes, 120sobremesas acompanhado com frutas.Destinados aos professores da Rede Municipal de Ensinodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria copnforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2011 | 600.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe de futebol do sitio mela bode para esta cidade de Dona Ines/Pb, durante o campeonato municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2011 | 1000.00 | 00007799745495 | JOSE JAECSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o lugar no Campeonato Municipal de Futebol edicao/2010, do time barcelona deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2011 | 500.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar no Campeonato Municipal de Futebol de campo edicao 2010 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2011 | 600.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coordenacao na organizacao do campeonato municipal edicao 2010. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2011 | 720.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de resgate da Banda Marcial do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2011 | 6.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao CEMCAP- Centro de Capacitacao dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2011 | 500.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na repetidora de televisao deste municipio. Durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2011 | 228.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13kg, destinados a cantina desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2011 | 241.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada a cantina desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2011 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia fevereiro/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2011 | 300.00 | 00096462140453 | MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessao carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONST/REF/AMPLIAR COZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000361 | 04/02/2011 | 69435.11 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COM. E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma cozinha comunitaria, neste municipio. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residencial, situado na travessa Major Augusto Bezerra - 66 - neste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2011 | 636.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) quadro verde reforcado, destinado a escola municipal do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0000352 | 04/02/2011 | 5925.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados ao departamento de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2011 | 2040.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitragem da 2a fase do campeonato municipal de futebol de campo edicao 2010, realizado no estadio de futebol deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2011 | 350.00 | 00078958490420 | JOSE GUELMIRIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem do campeonato municipal de futebol edicao 2010, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2011 | 300.00 | 00035085177487 | JOAO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar no Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edicao 2010, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2011 | 250.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro na 2a fase do campeonato Municipal de Futebol de campo edicao 2010, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2011 | 600.00 | 00048612839491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao do Campeonato Municipal edicao 2010, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2011 | 79076.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a composicao de kit escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALARIO ED UCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2011 | 1680.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Notebook, 02 GB de memoria HD 320 destinado a Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000362 | 07/02/2011 | 90870.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 veiculo OKM tipo Van, com capacidade para transportar 16 passageiros destinado ao Departamento municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2011 | 152.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas a manutencao do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2011 | 118.80 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados no veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria sem pernoite para a cidade de Cuitegi, conduzindo os alunos que fazem parte da Banda de Fanfarra da Escola Municipal do ensino fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2011 | 87.70 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente (papel oficio, aspirais) destinados ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2011 | 37.80 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado ao Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2011 | 503.10 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria Geral deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo SANTANA VW 2.0, de placa MMX 5792/PB, para realizar viagem para Natal/RN, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2011 | 189.99 | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem do site oficial deste municipio, em rede mundial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2011 | 1025.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei Municipal no432 e guia de recolhimento no1.224/10, parcela no 38o/60 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2011 | 65.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2011 | 8.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 10/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2011 | 170.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 10/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2011 | 1302.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2011 | 505.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas ao trator 985 4X4, pertencente a secretaria municipal de infra estrutura, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2011 | 200.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoacarente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2011 | 200.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2011 | 100.00 | 00003155053461 | ADEILTON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessao carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2011 | 300.00 | 00010626865786 | MARIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessao carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2011 | 200.00 | 00027383381866 | JOSE MATIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2011 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de remedio que nao seja distribuido pela rede publica. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer socialem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2011 | 70.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de remedio que nao seja distribuido pela rede publica. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer socialem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2011 | 100.00 | 00004094105433 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2011 | 150.00 | 00003595301412 | ISMAEL CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material eletrico. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2011 | 100.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material eletrico. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2011 | 150.00 | 00003798093890 | JOSE BENTO O NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de protese dentaria. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2011 | 100.00 | 00005182973497 | MARIA APARECIDA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2011 | 150.00 | 00096461195491 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material eletrico. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2011 | 200.00 | 00004238182448 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2011 | 10492.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2011 | 171.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2011 | 820.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2011 | 3766.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento municipal de obras publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2011 | 362.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2011 | 204.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2011 | 550.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento na digitacao de projetos de lei e atos administrativo de enteresse desta edibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2011 | 550.00 | 00003243149495 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como porteiro do predio do Mercado publico, deste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a publicao parecer juridico 01/11 e Res. fase habilitacao tomada de preco 04/11, no Diario oficial, edicao: 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2011 | 453.18 | 00034346813453 | ELIANE CRISTINA ALVES MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 107 autenticacoes de documentos e 41 reconhecimento de firmas, cujos valores foram cobrados de acordo com a tabelaeemolumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2011 | 864.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2011 | 1791.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2011 | 732.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2011 | 1716.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP de funcionarios vinculado no Ensino fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2011 | 3815.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do IMPRESP de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2011 | 579.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2011 | 8514.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2011 | 3477.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2011 | 573.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2011 | 424.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2011 | 55.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias sem pernoite ao Secretario de Educacao, quando em viagem para tratar de assuntos relacionados ao Convenio do Programa de Transporte Escolar, entre o Estado e Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios.Referente ao mes de janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2011 | 100.00 | 00008693915428 | VANILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2011 | 3579.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao caminhao basculante de placa MYL 1926/PB. pertencente ao Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 210.53 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza de matos nas ruas: Antonio Toscano e Presidente Joao Pessoa, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 2488.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2011 | 4152.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2011 | 5459.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2011 | 6600.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio patrimonial durante os eventos da Festa da Padroeira nos dias 21,22 e 23 de janeiro na cidade de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00009291281417 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Forro Estilizado, nas festividades de sao sebastiao, realizada no dia 23/01/201, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2011 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao da divulgacao da propaganda institucional desta prefeitura municipal. Durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2011 | 150.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMX 5453/PB, de sua propriedade para realizar viagem com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2011 | 350.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 girandola para as festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, de acordo com contrato no82/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2011 | 225.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao coordenador pedagogico,quando em viagem para participar do V SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA:direito a diversidade, promovido por esta secretaria em parceria com o Ministerio daEducacao - MEC/ na cidade de Cajazeiras/PB.No periodo de 14 a 18 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2011 | 225.00 | 00077167139491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a professora,quando em viagem para participar do V SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA:direito a diversidade, promovido por esta secretaria em parceria com o Ministerio da Educacao - MEC/ na cidade de Cajazeiras/PB.No periodo de 14 a 18 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2011 | 60.00 | 00014275808800 | ERIVALDO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza de matos do terreno da escola municipal Dr. Flaviano Ribeiro, localizada no sitio queimadas, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOJ 5010/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fund. senador Humberto lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores, e ou de outros servicos solicitados pela referida escola, durante o mes de janeiro do corrente ano, de acordo com contrato no007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola Municipal de miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, durante o mes de janeiro do corrente ano, de acordo com contrato no02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2011 | 420.00 | 00002883695482 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FORS/F -4000 de placa MMN 0853/PB, no transporte de mesas e cadeiras, para a festa de concluintes, realizada no ginasio poliesportivo, localizado no loteamento nova conquista nesta cidade. conforme memorando no 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2011 | 330.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no cano de oleo, na estrutura do filtro de ar e restauracao da navalha do screp do trator valmet 885 4x2, pertencente ao depto de obras publicas urbanismo deste municipio de Dona Ines/P, conforme memorando no22/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2011 | 260.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do suporte do filtro de combustivel da travessa do motor, corte do chassi e reposicao de uma chapa no caminhao basculante de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obraspublicas e urbanismo deste municipio, conforme memorando no23/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2011 | 135.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no engate e no chassi do carrocao pertencente ao depto de obras publicas e urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no24/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2011 | 160.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda na capota e no braco de direcao da maquina patrol, pertencente no depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme memorando no21/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MNK-8258PB, para transporte de membros do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana, no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe. referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2011 | 360.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 carradas D agua, contendo 8.000 litros cada, destinadas ao consumo humano de diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2011 | 100.00 | 00009163632446 | RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2011 | 100.00 | 00005409287479 | JOSEFA JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem a cidade do Rio de Janeiro. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2011 | 10000.00 | 00011158433468 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uma gleba de terra medindo 670mý localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de propriedade do senhor ANTONIO SEVERINO DA SILVA e sua esposa LIDIA TOSCANO DA SILVA.Conforme decreto 1085/27 de janeiro/2007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2011 | 700.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e jardinagem na praca em frente ao CEMCAP, localizado no Loteamento Nova Conquista, praca do trabalhador e praca Jose Matias e Espaco da Juventude, neste municipiode Dona Ines/PB, conforme memorando no27/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000448 | 15/02/2011 | 2210.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 100- 20, camara de ar 1000 R-20 e protetor top tec aro 20, destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa MYL/PB, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2011 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demosntra extrato da conta PDDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2011 | 14.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demosntra extrato da conta PNAT, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2011 | 9.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria copnforme demonstra extrato da conta Merenda, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2011 | 210.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse deste municipio, conforme contrato no 9912180673 e fatura 962. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012011 | 0000449 | 15/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000447 | 15/02/2011 | 848.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 185- 70 R14, destinado a manutencao do veiculo estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2011 | 773.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2011 | 320.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2011 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2011 | 1496.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2011 | 140.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2011 | 240.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2011 | 97.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios desta prefeitura Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria, concedida a funcionaria( Agente Administrativo), para prestar contas do material de identificacao civil e pagar material para atendimento da populacao, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2011 | 244.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2011 | 10.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2011 | 1003.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 05,09,10/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2011 | 103.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2011 (3377-1338) do setor de licitacao desta prefeitura municipial de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2011 | 1797.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a publicoes no Diario oficial, edicoes: 04, 05, 08, 09, 12/02 de 2011, edem no a uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2011 | 90.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2011 (3377-1000), do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2011 | 124.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2011 (3377-1007) pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2011 | 80.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de exames especializados. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2011 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de consulta medica e exames especializados. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2011 | 100.00 | 00004216212492 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2011 | 80.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2011 | 100.00 | 00009177618475 | ELIANDRO MARCOLINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2011 | 50.00 | 00004282003464 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de exames especializados de saude. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2011 | 80.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2011 | 150.00 | 00009383235470 | ELIANE FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro. ja que se trata de pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2011 | 4570.15 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Pro-jovem deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2011 | 1140.88 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2011 | 518.02 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia), deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2011 | 444.69 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2011 | 2732.59 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 32 pranhas em madeira medindo 1,50m X 0,55m (cada) para instalacao de 16 laboratorios do proinfo rural nas Escolas Municipais deste municipio. Conforme memorando No 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000480 | 18/02/2011 | 3621.20 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) data show 2600 lumene, e 01 (uma) tela p/ projecao tripe 1.80 X 1.80 reforcado, destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2011 | 532.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2011 | 73.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000488 | 21/02/2011 | 1796.20 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiicao de 01 (um) computador 4GB, HD 320, com mouse e teclado, destinado ao setor de contabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000491 | 21/02/2011 | 397.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora multifulcional HP, destinada a Secretaria de Cultuta, Turismo e Meio Ambiente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000492 | 21/02/2011 | 3592.40 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) computadores 4 GB, HD 320, com mouse, teclado e caixas de som, destinados ao setor de Tributos e setor de Identificacao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000482 | 21/02/2011 | 720.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BTX 0189/PB, em 03 viagens de R$ 240 cada. De Dona Ines/PB a Natal/RN, para transportar pessoas carentes, deste municipio. Conforme memorando No 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2011 | 55.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (chefe do setor de Recursos Humanos) desta prefeitura de Dona Ines/PB, para o Tribunal de Contas do Estado - TCE para uma reuniao com a equipe tecnica responsavel pelo SAGRES, na ocasiao sera disponibilizado o novo leyout da folha de pessoal, orientacoes de procedimentos e data para disponibilizacao do programa de instalacao para o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2011 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Convenio no178/2009 PMDI MDS-Ministerio do Desenvolvimento Socialde Combate e Fome, de acordo com contrato no13/2010, durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2011 | 510.96 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (tecido p/ fralda branca/estampado), destinado ao Grupo de gestante Nascendo com Cuidados , deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2011 | 600.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET - GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao Grupo de gestante Nascendo com Cuidados , deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000489 | 21/02/2011 | 1796.20 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) computador 4 GB, HD 320, com mouse, teclado e caixas de som, destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000490 | 21/02/2011 | 397.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora multifuncional HP, destinado ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2011 | 1263.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadernos de musica grande, Enc.Giannini Violao tensao e suporte vio/Guit.Chao Black Label, destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2011 | 1783.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos equipamentos musicais destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2011 | 384.11 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de punho poliester tricostura e helanka light adar branco destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2011 | 360.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de montagem e desmontagem de 02 portais comemorativos as festividade do 2o Festival do Caju e do padroeiro Sao Sebastiao deste municipio. conforme memorando no 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2011 | 610.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica prestados na cacamba, de placa MYL-1926/PB Pertencente ao Departamento de Obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2011 | 100.00 | 00080545785472 | JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2011 | 940.00 | 10557901000132 | BALSAMO DDIST. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras de roda taiba vinho nylon e cadeira hig. extra cinza. Destinadas a distribuicao para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela irradiacao de programa nesta emissora, em favor desta edibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para prestar contas dos documentos de FAM (Ficha de alistamento Militar),conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2011 | 117.72 | 00004217599412 | FRANCISCO CANIDE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato (parte externa) do predio da escola Municipal Governador Antonio Mariz desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do convenio 075/2011 - celebrado entre esta Prefeitura e a Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME, com objetivo de promover e intensificar as atividades inerentes a educacao municipal, atraves da Univerzalizacao do atendimento de qualidade do ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2011 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0213, competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2011 | 15.38 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2011 | 200.00 | 00001374573400 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem, para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2011 | 150.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem, para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2011 | 300.00 | 00005800767416 | LINDUARTE TEOFILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem, para a cidade do Rio de Janeiro. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2011 | 150.00 | 00001755968400 | HERLANDO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem, para a cidade do Rio de Janeiro. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2011 | 100.00 | 00003243511437 | MARIA DE FATIMA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de proteses dentarias. Ja que se trata de pessao carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2011 | 200.00 | 00006612878401 | ROSICLEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de pagamento de materiais de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2011 | 80.00 | 00010608218421 | JOSEANE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2011 | 203.09 | 00080583954472 | AVANILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de pagamento de agua. ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2011 | 15.38 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2011 | 300.00 | 00009124585424 | CICERO ROGERIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo . Ja que se trata de pessao carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2011 | 150.00 | 00004281090479 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de materiais de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0000516 | 23/02/2011 | 1300.87 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2011 | 1100.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulho nas ruas deste municipio. No veiculo FORD de placa F-4000. Durante o mes de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0000526 | 24/02/2011 | 700.09 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2011 | 500.00 | 00009767325484 | FLAVIA DE LOUDRES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Segredo de Menina, na Festa do padroeiro Sao Sebastiao, realizada no dia 23/01/2011. No municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2011 | 3705.41 | 35419548001550 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxada tramontina virada 2.5, com cabo romani 1,35MT, destinada a distribuicao com agricultores carentes deste municipio de dona ines/PB. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000527 | 24/02/2011 | 1860.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 750-16PLG8E E camara de ardestinadas ao trator Valmet, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2011 | 225.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para participar de treinamento na cidade de Joao Pessoa/PB, realizado no Ministerio do Trabalho, nos dias 28/02 a 04/03/2011, para capacitacao da emissao de CTPS deste municipio de Dona Ines/Pb, Conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2011 | 52.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Predio da escola Municipal Mundo Encantado da crianca, zoan urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal localizada na rua Pedro Paulino 90, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Paulo Freire (sitio cruz da menina) ,desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2011 | 344.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0000525 | 24/02/2011 | 9201.06 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2011 | 47.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Profa Luquinha, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2011 | 73.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-centro municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2011 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a assinatura do Diario Oficial, periodo de 26/02/11 a 26/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2011 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial, idem no a Uniao, edicao 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2011 | 150.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do mercado publico desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2011 | 1075.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator 4x4 pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2011 | 2.97 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de capacitacao Profissional, localizado na rua Antonio Toscano de Araujo, 255 nesta cidade de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referenciada Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. localizado na avenida Major Augusto Bezerra,123, atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2011 | 13868.87 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio, Durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do espaco da juventude desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2011 | 2690.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica prestados no trator valmet 885S 4X2, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2011 | 14.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas, destinadas ao trator 4x2, pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2011 | 208.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas automotivas destinas ao veiculo onibus de placa-MOQ 7653, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2011 | 65.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (secretario Municipal de Educacao), deste municipio de Dona Ines/PB, para fazer viagem a Campina Grande/PB, onde esteve na sede da Undime/PB, localizada na Avenida Floriano Peixoto no53, Edificio Dao Silveira, para acertar pagamento do Convenio 2011 com a referida Entidade, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2011 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000548 | 28/02/2011 | 1333.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a manutencao do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000549 | 28/02/2011 | 2189.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do Fiat uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000550 | 28/02/2011 | 1213.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Departamento de Educaca destemunicipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000551 | 28/02/2011 | 1122.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Departamento de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000552 | 28/02/2011 | 311.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao Departamento de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria copnforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria copnforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria copnforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de um link para a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2011 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de um link para o Telecentro deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 1183.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2011 | 4210.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2011 | 32221.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2011 | 10601.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2011 | 5707.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2011 | 5182.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2011 | 90059.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 28376.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 14872.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais vinculado no Departamento de Educacao - Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2011 | 8988.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2011 | 545.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 1665.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Departamento Municipal de Cultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 490.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria copnforme demonstra extrato da conta FMASPVMC, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Projovem em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2011 | 1.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2011 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 02/2011. Referente a 13a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2011 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 02/2011. referente a 13a prestacao- parcelamento. Lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2011 | 2332.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2011 | 1961.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 112.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa banaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2011 | 2359.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 2914.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do trator valmet 885-s4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2011 | 2249.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do trator valmet 885-s4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 12013.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000567 | 28/02/2011 | 116.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da moto FAN, de placa MOW 7209/PB, pertencente a Secretaria Geral deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2011 | 1595.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo do veiculo S10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 440.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura municipial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 1000.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de um link para a Secretaria Municipal de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 2601.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos pertencente a este municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2011 | 11844.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2011 | 4389.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 12678.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2011 | 240.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina destinada a oficina desta prefeitura municipial de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2011 | 1347.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15W40 extra turbo, oleo para sistema hidraulico e oleo para transmissao automatica destinada a oficina desta prefeitura municipial de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2011 | 325.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trapo, filtro PSL 55, filtro PSL 962, FILTRO psl 386 e filtro combustivel FC 161. Destinados a garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2011 | 233.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15W40 extra turbo, pastilha de freio, palhetas do UNO, fusivel 20 AMP. Destinadas a oficina desta prefeitura municipial de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2011 | 3159.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o consumo do veiculo cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2011 | 2188.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do trator valmet 885-s4X2, pertencente ao Departamento de Obras deste municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2011 | 35013.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2011 | 3733.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2011 | 649.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNU 4012/PB. Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2011 | 3451.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelardeste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2011 | 6007.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2011 | 10616.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 2630.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2011 | 816.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2011 | 4143.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2011 | 3000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos de instrumento e acessorios musicais destinados ao projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2011 | 2893.14 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2011 | 390.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2011 (3377-1058), da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2011 | 186.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2011 (3377-1003), do gabinete do Prefeito desta administracao municipal, referente ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2011 | 122.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2011 (3377-1027), pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000638 | 01/03/2011 | 387.01 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na escola municipal do sitio Cruz da Menina area Quilombola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000639 | 01/03/2011 | 518.46 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos-Eja, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000640 | 01/03/2011 | 624.52 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos matriculados na Creche e Pre-escola Maria Eunice, zona urbana deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000641 | 01/03/2011 | 17559.87 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino Fundamental deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000642 | 01/03/2011 | 1578.64 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da pre-escola, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2011 | 20.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada ao consumo do veiculo strada de placa NPS 0146. Pertencente ao departamento de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao Departamento de Educacap deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - para execucao da construcao de escola municipal, localizada no sitio Lagoa do Braz deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - para fiscalizacao da construcao de escola municipal, localizada no sitio Lagoa do Braz deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2011 | 20.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinado ao veiculo Strada de placa NPS-0146, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2011 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo caminhonete S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao de fotocopiadora, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2011 | 150.00 | 00010182335470 | ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2011 | 100.00 | 00004209387452 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2011 | 150.00 | 00010333966481 | LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo/SP, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2011 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2011 | 1400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o caminhao basculante VW/13.180 de placa KZB-1679/RJ, na coleta de lixo e entulho nesta cidade, no periodo de 21 a 24 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2011 | 400.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato da estrada vicinal que liga o Sitio Volta ao sitio Oiticica zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2011 | 545.00 | 00009359019496 | ADONES FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, a disposicao do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2011 | 1150.00 | 00000982631456 | LUIZ WANDERLEY FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 horas de trator retro escavadeira na escavacao de valas no aterro sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2011 | 480.00 | 00014869503883 | VALDINADO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desobstrucao e limpeza das galerias da rede de esgoto sanitario, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2011 | 250.00 | 00004217599412 | FRANCISCO CANIDE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza do cemiterio publico municipal Santo Antonio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2011 | 200.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear materiais de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na travessa Major augusto Bezerra - 66 neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2011 | 1530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2011 | 545.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas com o trator Valmet 885 4X2, pertencente a esta Edilidade, no corte de terras para os pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2011 | 163.50 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e entrega dos kits escolar da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no40/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2011 | 109.00 | 00001586745450 | RAFAEL SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e entrega dos kits escolar da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no39/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2011 | 720.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Regente da Banda Marcial da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000667 | 03/03/2011 | 6734.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 (trinta e cinco) ventiladores de coluna/teto, destinados a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2011 | 7985.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2011 | 170.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formatacao com backup e servicos de manutencao de computador, pertencente a Creche e Pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2011 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da impressora 108 A HP e servicos de limpeza na impressora F4280 HP, pertencentes a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2011 | 150.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) HD 320GB sata, destinado a Creche e Pre-escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2011 | 619.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de informatica, destinados a Secretaria de Educacao de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2011 | 500.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de conjuntos destinados a Creche e Pre-Escola Maria Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2011 | 170.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao com backup e manutencao em computadores do telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2011 | 320.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formatacao com backap e recarga de toner hp, do notbook pertencente ao gabinete do prefeito, desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2011 | 80.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte 450W para o computador do gabinete do prefeito desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2011 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formatacao com backup no computador, pertencente a secretaria de cultura Turismo e Meio Ambiente, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2011 | 160.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner, destinado ao setor de contabilidade, desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner, da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2011 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner, destinado ao setor de Recursos Humanos, desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2011 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner destinado a Secretaria Geral, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2011 | 200.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner compativel 12A, destinado a tesouraria desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2011 | 540.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de 03 (tres) toner HP 35A, destinado ao Setor Contabilidade desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2011 | 1673.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de informatica, destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2011 | 340.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner, destinado ao setor de Recursos Humanos, desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2011 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formatacao com backup no computador, pertencente a secretaria de Assistencia Social- Bolsa Familia, desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2011 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner destinado ao Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2011 | 300.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa mae onboard 775 e memoria 1GB. Destinada a Secretaria de Assistencia Social (Bolsa Familia), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2011 | 100.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica(memoria DDRII 1GB) destinada a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2011 | 150.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica (fonte real 400W) destinada ao computador do telecentr deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2011 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12.586-5, em favor do Banco do Brasil S/A,durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2011 | 1767.85 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de feretros de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2011 | 2105.26 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (almoco) acompanhado com refrigerantes e lanches acompanhado de refrigerantes destinados aos grupos culturais na festa dom Padroeiro Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios.Referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2011 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Irradiacao de programa nesta Emissora, em favor desta Edibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2011 | 10424.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2011 | 550.00 | 00003243149495 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar no matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2011 | 3886.77 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retencao dopasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no82/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2011 | 500.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao na organizacao do Campeonato municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2011 | 109.00 | 00006319331402 | JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias, prestando servico na montagem e entrega de kits escolares deste municipio. Conforme oficio no 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 11.126-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2011 | 150.00 | 00004183946441 | BENEDITA RODRIGUES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2011 | 200.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2011 | 100.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2011 | 100.00 | 00004194135458 | MARIA IVANILDA FREIRE DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear proteses dentarias, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2011 | 100.00 | 00034288791472 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear sindicato, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2011 | 500.00 | 00029335264415 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo utilitario de placa MNC-1060, para transportar pessoas doentes do sitio Serra do Sitio para a cidade de Dona Ines-PB, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2011 | 200.00 | 00021434739821 | EDIVANIA HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2011 | 200.00 | 00010122944470 | VALDICLEIA DE ASSIS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2011 | 50.00 | 00033657327487 | MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Guarabira por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2011 | 100.00 | 00003243333407 | MARIA AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2011 | 215.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza de matos das ruas: Alfredo Cantalice e Ana de souza Maciel, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator valmet 4x2, pertencente a secretaria de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2011 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica destinada ao trator valmet 4x2, pertencente a secretaria de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0000719 | 14/03/2011 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Convenio no178/2009 PMDI MDS-Ministerio do Desenvolvimento Socialde Combate e Fome, de acordo com contrato no13/2010, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola Municipal de miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, durante o mes de fevereiro ano, de acordo com contrato no02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOJ 5010/PB, a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores, e ou de outros servicos solicitados pela referida escola, durante o mes de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2011 | 228.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculos strada de placa, NPS-0146/PB.Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2011 | 150.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, destinas a Creche e pre-escola Maria Eunice,deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2011 | 205.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valmet 4x2, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2011 | 122.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator valmet 4x2, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2011 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica destinada ao trator valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2011 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator valtra 4x4, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2011 | 7.84 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 700095490, em favor do Banco Real, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2011 | 3472.51 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2011 | 2043.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2011 | 9908.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2011 | 3569.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2011 | 627.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2011 | 132.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2011 | 463.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2011 | 125.00 | 00062866257715 | JOSE PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados (05 diarias) de capinagem de Matos do Cencap deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2011 | 60.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 camisetas em malha destinadas aos servidores do telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2011 | 545.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia patrimonial durante os dias da semana, das 22h as 5h no predio da Escola Municipal Governador Antonio Mariz referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2011 | 545.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia patrimonial durante os dias da semana, das 22h as 5h no predio da Escola Municipal Professora Luquinhareferente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2011 | 1635.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2011 | 3137.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2011 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 11.126-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2011 | 41263.83 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda medicao dos servicos de obra de ampliacao e reforma da Escola municipal de Cozinha zona rural deste municipio. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000752 | 16/03/2011 | 26518.40 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra com trator de pneu 4x4 e grade aradora de 18 discos, nas seguintes localidades: Boa vista, oiticica, olho d agua, mela Bode, serra do sitio, tanques, volta, cafundo ecanafistula, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2011 | 545.00 | 00010056415796 | ROBERTO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas destinado no Predio do Centro Cultural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2011 | 289.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2011 | 545.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no predio desta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2011 | 545.00 | 00094641811768 | JOSE ARMANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2011 | 1302.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2011 | 3851.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2011 | 256.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2011 | 1167.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2011 | 3014.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS de funcionarios deste municipio, referente aos meses de maio e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2011 | 1132.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS de funcionarios deste municipio, referente aos meses de maio e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2011 | 179.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2011 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2011 | 200.00 | 00010056415796 | ROBERTO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2011 | 240.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 camisetas em malha destinadas aos servidores publicos do Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2011 | 260.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 (trezentos) salgados para a reuniao da entrega de enxovais e a apresentacao da equipe, as gestantes usuarias do CRAS do programa nascendo com cuidados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2011 | 280.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha pv de cor com gola e punho, destinadas aos servidores do Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2011 | 120.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha pv de cor com gola e punho, destinadas aos servidores da secretaria de Acao Social- Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2011 | 420.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha pv de cor com gola e punho, destinadas aos servidores da secretaria de Acao Social- CRAS, desteMunicipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2011 | 400.00 | 00004217599412 | FRANCISCO CANIDE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza do cemiterio publico municipal jardim da saudade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2011 | 450.00 | 00008068796452 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e 03 grades aradora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2011 | 545.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza das ruas Anezio ferreira de Lima, Pedro Teixeira, Jose Carolino, Luis Justino de Araujo, Manoel Angelo, Elba Maria da Costa, Ernesto Ramos e Jose Fabiano da CostaTeixeira, Jose Cantalice Moreira, Antonio Toscano de Araujo, e Avenida Major Augusto Bezerra desta cidade, durante o periodo de 01 a 15 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2011 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a elaboracao de Projetos e Planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de Obra e engenharia nesta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2011 | 400.00 | 00080585256420 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada vicinal do sitio Cajazeiras deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2011 | 300.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desobstrucao e limpeza das caixas de passagens do Esgoto Sanitario, localizado na Rua Manoel Alves de Lima e Rua Jose Tomaz de Aquino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2011 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a elaboracao de Projetos e Planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de Obra e engenharia nesta Edilidade, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2011 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como topografico a disposicao do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2011 | 197.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados ao Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2011 | 296.11 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2011 | 365.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, desta municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2011 | 1248.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2011 | 400.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na repetidora de televisao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2011 | 93.98 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2011 | 93.98 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2011 | 176.02 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2011 | 2635.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000775 | 17/03/2011 | 686.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Predio do mercado publico desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no68/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000776 | 17/03/2011 | 261.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Predio do matadouro publico municipal, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000778 | 17/03/2011 | 10338.90 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra com trator de pneu 4x2 e grade aradora de 16 discos, nas seguintes localidades: ze paz I, Ze paz de baixo, caicara, itabaiana, Assentamento Ze Matias, Cha de palharese Assentamento ze paz II, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000779 | 17/03/2011 | 11325.60 | 00009955718480 | JANDAMILSON MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra com trator de pneu 4x2 e grade aradora de 16 discos, nas seguintes localidades: miguel, pinhoes, cozinha, salgado e marias preta zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no29/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2011 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia marco/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2011 | 346.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Predio do CEMCAP-centro Municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0000780 | 17/03/2011 | 10573.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2011 | 800.00 | 00013617061800 | LUIZ BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma das salas de aula da creche municipal Maria Eunice , localizada no loteamento Nova Conquista, neste municipio. Conforme memorando no 042/2011/DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2011 | 29.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2011 | 669.10 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Creche e Pre-Escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000794 | 18/03/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HOM-7120-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Oiticica e Bilinguim para a zona urbana, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000795 | 18/03/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000796 | 18/03/2011 | 2816.00 | 00053749430497 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000797 | 18/03/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Cero, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000798 | 18/03/2011 | 2320.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000799 | 18/03/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural para as escolas da zona urbana, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000800 | 18/03/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios tarde e noite, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000801 | 18/03/2011 | 3000.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio, durante o horario da tarde, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000802 | 18/03/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Varzea Grande para as escolas da zona urbana, durante o horario manha e tarde e transportando estudantes do ensino fundamental da localidade Miguel no veiculo de placa MMU- 35262/PB neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000803 | 18/03/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Lagoa do Braz e Brejinho para as Escolas da zona urbana neste municipio, durante o mes deFevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000804 | 18/03/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000805 | 18/03/2011 | 950.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000806 | 18/03/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000807 | 18/03/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000808 | 18/03/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000809 | 18/03/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000810 | 18/03/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2011 | 510.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso para complementacao alimentar das criancas matriculadas na Creche e Pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento do PAR Plano de Acoes Articuladas da educacao, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2011 | 150.00 | 00009420841448 | MARCIELIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno parte externa do predio da escola municipal Educador Paulo Freire, localizada no sitio Cruz da Menina deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no41/2011/SIE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2011 | 340.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos, pertencentes a diversas escolas da rede municipal de ensino e ao CEMCAP, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no49/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2011 | 360.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2011 | 100.00 | 00004275456416 | ELIZANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gas, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2011 | 200.00 | 00002051256705 | JOSE EDIMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aquisicao de exames especializados que o SUS nao acoberta, destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2011 | 150.00 | 00003242841441 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados a reunioes do grupo de idosos do CRAS, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2011 | 450.00 | 00003526985430 | BARTOLOMEU MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento das ruas: manoel Pedro, Jose Cantalice Moreira, Profo Odilon Matias, Antonio Toscano e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no052/2011/SIE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2011 | 720.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento das ruas: manoel Pedro, Jose Cantalice Moreira, Profo Odilon Matias, Antonio Toscano e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no051/2011/SIE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2011 | 74.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2011 | 341.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra mecanica, no veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2011 | 659.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo caminhonete S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, prestar contas do material de identificacao e pegar material de atendimento a populacao , deste municipiode Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo SANTANA VW 2.0, de placa MMX 5792/PB, para realizar viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2011 | 54.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2011 | 286.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Creche Municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Governador Antonio Mariz desta cidade de Dona Ines/Pb,relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2011 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2011 | 52.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Professora Luquinha desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2011 | 189.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2011 | 65.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (secretario Municipal de Educacao), deste municipio de Dona Ines/PB, para fazer viagem a Campina Grande/PB, onde esteve na sede da Undime/PB, para participar do forum Estadual da UNDIME/pb- Eleicoes Estadual Bienio 2011/2013,conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000835 | 22/03/2011 | 4680.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio, no veiculo de placa MNG-1425/PB, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2011 | 537.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2011 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2011 (3377-1000) Pertencente a Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000845 | 22/03/2011 | 3500.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 kg destinado ao consumo na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2011 | 194.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2011 (3377-1338) pertencente a Secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012011 | 0000844 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2011 | 517.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do mercado publico desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de ddezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2011 | 930.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inseticida para distribuicao com agricultores carentes deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do espaco da juventude desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2011 | 81.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2011 (3377-1007) pertencente a Secretaria de Assistencia Social-CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2011 | 52.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de env. linha golden feltrin, env. hortalica economica e sem.coentro nac.palmeira destinado ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000846 | 22/03/2011 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 kg destinado ao consumo no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000847 | 22/03/2011 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 kg destinado ao consumo no Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2011 | 150.00 | 00009985030702 | MAURICIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo de custo para custear uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2011 | 300.00 | 00002825268704 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2011 | 200.00 | 00009563198409 | JANE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com pagamento de escola, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB,conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2011 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aquisicao de compra de medicamentos nao acobertados pelo SUS, destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2011 | 100.00 | 00001622108418 | ROSANGELA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aquisicao de pagamento de energia, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2011 | 100.00 | 00004281431489 | OZANI FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com aquisicao de material eletricos, destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2011 | 20.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2011 | 1268.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator 4x2 pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2011 | 7720.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas (mancal de rolamento 225MM, disco 26 metisa) destinadas ao veiculo trator 4x2 pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2011 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-centro de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0000856 | 23/03/2011 | 2900.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 29 (vinte e nove) carradas d agua em carro pipa para escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no67/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2011 | 8914.22 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aditivo dos servicos prestados na construcao de uma escola no Sito Lagoa do Braz neste municipio, conforme convite de numero 00044/2010 e contrato numero 00116/2010. | 10102010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2011 | 100.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas destinadas ao veiculo NPV 7563/PB, pertencente a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2011 | 391.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do primeiro licenciamento do veiculo Ducato, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2011 | 8.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2011 | 56.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 11440-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2011 | 216.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme contrato no 9912180673 e fatura no1322, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2011 | 112.50 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Retransmissao de TV -codigo 800, (taxa de fiscalizacao de Funciomanto- TFF e contrinuicao para o Fomento da Radiodifusao publica -CFRP, referente ao exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2011 | 25.00 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, em favor da Anatel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00009767325484 | FLAVIA DE LOUDRES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Segredo de Menina, no sabado de carnaval, no Espaco da Juventude deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000871 | 25/03/2011 | 5742.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2011 | 624.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM.DE MIUDEZAD LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos cursos artesanais da melhor idade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2011 | 163.50 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios musicais destinado ao programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2011 | 3155.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea de ida e volta Joao Pessoa/Belem/PA e Belem/Joao Pessoa para servidoras (secretaria de Acao Social e Psicologa) vinculadas a secretaria de Acao Social deste Municipio, para participarem doXIII Encontro Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividade de hidroginastica para integrantes dos programas sociais executados atraves da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2011 | 230.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de peles, plataforma e macaneta destinado ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2011 | 95.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 metros de adsivo destinado ao projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2011 | 14365.61 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2011 | 40.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no balancemaento do veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2011 | 20.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000884 | 28/03/2011 | 1672.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2011 | 380.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado ao cafe da manha do pessoal da garagem e agentes de limpeza desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000872 | 28/03/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2011 | 80.00 | 04275741000136 | FRISSON - AR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2011 | 100.00 | 04275741000136 | FRISSON - AR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carga de gas 134, destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2011 | 802.00 | 00004493766484 | MIQUEIAS CONFESSOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de mobiliario do Proinfo Rural e instalacao eletricas nos predios das escolas municipais zona rural, conforme oficio no61/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000878 | 28/03/2011 | 16006.06 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino Fundamental deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000886 | 28/03/2011 | 18485.37 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2011 | 225.00 | 00002334317489 | IZABEL CRISTINA COSTA DE A. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a tutuora do proinfo,para participar da formacao continuada para tutores do proinfo integrado, no dia 29 a 31 de marco de 2011, em joao pessoa/PB, Hotel Caicara, com carga horaria de24 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2011 | 225.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a tutuora do proinfo,para participar da formacao continuada para tutores do proinfo integrado, no dia 29 a 31 de marco de 2011, em joao pessoa/PB, Hotel Caicara, com carga horaria de24 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000893 | 29/03/2011 | 520.78 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1548878 enviado em 30.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2011 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0214, competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2011 | 350.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento, troca de portas,janelas e manutencao da instalacao eletrica e hidraulica do Pro-jovem, localizado a rua Manoel Pedro - 118 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2011 | 1589.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS - JAIR ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas (amortecedor traseiro, bateria 80amp. tudor) destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2011 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento do esgoto sanitario, na rua Jose Carolino, neste municipio. Totalizando a quantia de 03(tres) desentupimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2011 | 36037.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2011 | 2589.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2011 | 100.00 | 04332120000147 | COGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de servidores da Secretaria de Assistencia Social, para o XIII Encontro Congemas- Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2011 | 21.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao agua mineral 20 lt. destinado ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2011 | 29.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt., destinado ao Projovem Adolencente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 6.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2011 | 6125.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2011 | 2073.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2011 | 816.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2011 | 2452.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2011 | 5880.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2011 | 9305.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2011 | 1680.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2011 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 03/2011. referente a 14a prestacao- parcelamento. Lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2011 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 03/2011. Referente a 14a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2011 | 2332.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2011 | 1961.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financasdeste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2011 | 112.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2011 | 12333.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2011 | 1501.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do seguro safra de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2011 | 150.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com veiculo tipo utilitario de sua propriedade de placa MMR 0664, para a cidade de Campina Grande/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2011 | 168.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinado a cantina desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2011 | 8578.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2011 | 4189.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12399-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13086-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao de fotocopiadora, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2011 | 545.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola municipal Pedro Davino de Araujo, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de marco a junho/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2011 | 156.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt., destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2011 | 27.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinado ao CEMCAP-centro de Municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2011 | 4387.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2011 | 91922.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2011 | 31802.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2011 | 11490.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2011 | 6022.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2011 | 1200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissional do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2011 | 4637.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2011 | 13821.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2011 | 10597.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2011 | 545.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2011 | 28101.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2011 | 1665.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2011 | 520.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2011 | 800.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um)para-brisa e 01 (um)vidro lateral paras o onibus de placa MMZ-8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000943 | 30/03/2011 | 4501.50 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos equipamentos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052011 | 0000944 | 30/03/2011 | 7334.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo universitaria destinado as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2011 | 700.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2011 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB, Durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0000959 | 31/03/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhcao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, para transporte de merenda escolar, para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao no curso de formacao para os tutores do linux da rede municipal de ensino, em uma parceria com a UNDIME/M,ES, no periodo de 29 a 31 de marco de 2011. Com uma carga horaria de 24 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2011 | 635.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo destinado ao ginasio poliesportivo O bacurau, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000965 | 31/03/2011 | 146.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000966 | 31/03/2011 | 2086.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000967 | 31/03/2011 | 883.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo veiculo estrada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000968 | 31/03/2011 | 1312.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MMZ 8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000969 | 31/03/2011 | 1180.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000970 | 31/03/2011 | 522.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo ducato de placa NPV 7563/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2011 | 430.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a Secretaria de Educacao desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000982 | 31/03/2011 | 402.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-4010, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000983 | 31/03/2011 | 1983.80 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho fone/fax com secretaria eletronica e 03 cadeiras giratoria destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a guarabira/PB, receber documentos relacionados a Junta de servico Militar, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000954 | 31/03/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar materiais diversos pertencentes a esta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no60/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0000955 | 31/03/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000 KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000956 | 31/03/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de fevereiro a 23 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000974 | 31/03/2011 | 54.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo da moto FAN de placa MOW 7209/PB. Pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000976 | 31/03/2011 | 1863.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo trator 4X2 Pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000977 | 31/03/2011 | 2345.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo trator 4X4, Pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000978 | 31/03/2011 | 1612.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo S-10 de placa MOR-2453/PB, Pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2011 | 1.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.701-8, em favor do Banco do Brasil S/A,durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2011 | 2377.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2011 | 100.00 | 00071393552404 | MARIA DAS GRACAS MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2011 | 100.00 | 00077364333720 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear novos documentos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2011 | 100.00 | 00009678799499 | VITORIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear bujao de gas, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2011 | 100.00 | 00009270172457 | APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear materiais de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2011 | 100.00 | 00071355685400 | JOSE MARCOLINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear materiais de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2011 | 300.00 | 00005282077418 | CILENE MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com realizacao de exames especializaos que o SUS nao acoberta, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2011 | 200.00 | 00006319331402 | JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2011 | 429.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2011 | 129.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao consumo da Garagem desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2011 | 98.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao consumo da Garagem desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000975 | 31/03/2011 | 1850.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do trator 4x2 pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000979 | 31/03/2011 | 1408.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Cacamba de placa MYL-1926/PB, Pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000980 | 31/03/2011 | 1023.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor e lubrificantes destinados aoconsumo na garagem desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000981 | 31/03/2011 | 335.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de combustivel e graxa destinado ao consumo na garagem desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000984 | 31/03/2011 | 144.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina SAE 20 W40 destinado ao consumo na garagem desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2011 | 200.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2011 | 545.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, no periodo de 30 dias, substituindo servidor municipal que se encontra no gozo de ferias, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2011 | 1726.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea de ida e volta com hospedagem, com destino Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa para Prefeito e secretaria de Acao Social participarem da XIV Marcha a Brasilia em defesa dos Municipios, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2011 | 115.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do setor de licitacoes desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1338, referente ao mes de marco 2011. Com ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2011 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial, idem no A Uniao, edicao 23.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na travessa Major augusto Bezerra - 66 neste municipio municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2011 | 15.60 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2011 | 15.60 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2011 | 1016.42 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material constante da nota fiscal no1676, destinado ao Programa Apoio a gestante Nascendo com Cuidado , referenciado pelo CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2011 | 1500.00 | 07175974000155 | M R COMUNICACAO E COONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade na Revista Tribuna, prestados a este municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2011 | 720.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como regente da Banda Marcial do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2011 | 100.00 | 00007363954402 | JOSE RENAN DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da caixa dagua da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2011 | 40.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um DVD, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2011 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao da divulgacao da propaganda institucional desta prefeitura municipal de Dona Ines, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2011 | 600.00 | 00003243149495 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no predio do matadouro publico, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2011 | 25.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 11/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2011 | 18.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2011 | 378.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 11/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2011 | 1077.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 10/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2011 | 53.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 10/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2011 | 51.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 01/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2011 | 543.99 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente ascompetencias de 09/1989, 10/1991 e 11/1991, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2011 | 100.00 | 00003688982452 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com realizacao de evento cultura com Trio Forro do Bom, no sitio serol deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2011 | 200.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de passagem com destino a Recife/PE, para tratamento de saude do seu filho Eriberto Carneiro de Araujo. ja que se trata de pessoa carente destemunicipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2011 | 200.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao da XIV Marcha a Brasilia/DF em defesa dos Municipios, para Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2011 | 200.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de pagamento para tratamento de saude. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2011 | 300.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobstrucao dos bueiros das ruas: jose Antonio da silva, Profo Odilon Matias de Araujo, Pedro Teixeira e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2011 | 1560.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos destinados as estradas vicinais deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2011 | 645.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escritura de desapropriacao conforme decreto no1079/2010, Registro averbacoes e certidoes de documentos daadministracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2011 | 135.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de capacitacao sobre a metodologia do levantamento da situacao Escolar - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2011 | 45.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de capacitacao sobre a metodologia do levantamento da situacao Escolar - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2011 | 941.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2011 | 1868.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2011 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro para fotocopiadora T - 166, 01 revelador, 01 lamina de limpeza, destinado a secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios.Referente ao mes de marco 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e manutencao de fotocopiadora t-165 de serie cxf616312, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2011 | 3549.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2011 | 12832.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos da Estrada vicinal que liga o sitio canafistula ao caco e do sitio caco ao mulungu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2011 | 40.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) panelas de barro destinadas as atividades socio educativa do Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2011 | 42.00 | 00005884743475 | ADILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chaves destinadas aos armarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2011 | 100.00 | 00001478031441 | JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de pagamento para compras de arame para fazer a cerca de seu terreno. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2011 | 100.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2011 | 100.00 | 00006953162490 | MARCIO CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de materiais de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Projovem Adolescente, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, 118 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2011 | 169.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do gabinete do Prefeito de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, referente ao mes de fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2011 | 545.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas com o trator Valmet 885 4X2, pertencente a esta Edilidade, no corte de terras para pequenos agricultores deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2011, conforme memorando no59/2011/SIE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2011 | 285.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do gabinete do Prefeito de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas ateaves da operadora 31, relativo ao mes de marco 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2011 | 126.31 | 00002721394401 | IVAMBERTO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade, para conduzir prefeito, ate a cidade de Mamanguape/PB, no escritorio de Contabilidade Astec, para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Centro Cultural desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2011 | 327.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme contrato no 9912180673 e fatura no01699, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2011 | 392.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria Geral deste municipio de numero 3377-1058, referente ao mes de marco/2011. Com ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2011 | 333.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1058, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2011 | 1254.79 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2011 | 2094.98 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2011 | 545.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia patrimonial durante os dias da semana das 22h as 5h no predio desta prefeitura durante o mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2011 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1565265 enviado em 11.04/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2011 | 1150.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cadeiras e carteiras para as Escolas Municipais, como kits escolares dos alunos e livros didaticos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2011 | 350.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do mobiliario das escolas municipais onde serao instalados os computadores do PROINFO RURAL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2011 | 545.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no predio da Escola Municipal Governador Antonio Mariz, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2011 | 280.00 | 00004088726405 | MARIA PAULINO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de turma na Creche e Pre-Escola Municipal Maria Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2011 | 545.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no Predio da Escola Municipal Professora Luquinha, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2011 | 81.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2011 | 124.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2011 | 132.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do Estadio Municipal de futebol O luizao, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2011 | 2500.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 100 carteiras escolares, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal do Ensino Fundamental Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal do Ensino Fundamental Professora Luquinha deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal do Ensino Fundamental Mundo Encantado da Crianca deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal do Ensino Fundamental Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2011 | 279.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2011 | 545.00 | 00094641811768 | JOSE ARMANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigilancia patrimonial durante os dias da semana das 22h as 5h. No predio desta prefeitura durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2011 | 450.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com veiculo tipo utilitario de sua propriedade de placa MMR 0664, para a cidade de Joao Pessoa, Brejinho e Natal a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2011 | 545.00 | 00010056415796 | ROBERTO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas, no Predio do Centro Cultural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2011 | 400.00 | 00007578310445 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de trilha na pedra lavrada, para a pratica de rapel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2011 | 69.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Cide, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2011 | 1027.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 01/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2011 | 500.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 11/1992, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2011 | 200.00 | 00099257858472 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2011 | 200.00 | 00005399275465 | LEANDRO ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2011 | 100.00 | 00099260697468 | EDITE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2011 | 200.00 | 00009205165484 | VALDINEZ NEVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2011 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2011 | 100.00 | 00007253135440 | JOSIANE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2011 | 100.00 | 00034181849449 | HUMBERTO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2011 | 100.00 | 00004227510490 | MARIA EUNICE DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de agua.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2011 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2011 | 100.00 | 00005150958425 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2011 | 150.00 | 00005918563440 | SIVERLANDIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do leite Programa do Governo do Estado convenio com Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2011 | 545.00 | 00090389050415 | CICERA AMANCIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do leite, programa do Governo do Estado com convenio com Administracao Municipal, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2011 | 507.50 | 00004224165414 | LUIZA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chocolates para as festividades em comemoracao a pascoa do Idosos Grupo da Melhor Idade, referenciados pelo PAIF, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2011 | 507.50 | 00006129371438 | ZULEIDE FERREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chocolates para as festividades em comemoracao a Pascoa do Projovem Adolescente deste municipio de Dona InesPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2011 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2011 | 100.00 | 00029140962830 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2011 | 150.00 | 00003241898423 | EDIMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2011 | 100.00 | 00001622159403 | SERGIO MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2011 | 150.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2011 | 200.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2011 | 100.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2011 | 100.00 | 00002366466480 | MARIA DAS DORES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2011 | 200.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2011 | 150.00 | 00008111592485 | IVANILSA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2011 | 100.00 | 00002731023465 | PAULO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2011 | 100.00 | 00074847899768 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2011 | 200.00 | 00031301606472 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2011 | 100.00 | 00006156671471 | ROSILEIDE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2011 | 100.00 | 00005783797405 | LUCIENE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2011 | 300.00 | 00080583695434 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2011 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2011 | 200.00 | 00030966488830 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2011 | 200.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2011 | 300.00 | 00005094993410 | SANTINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento para auxilio funeral.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2011 | 150.00 | 00009136000400 | ROSILEIDE RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de botijao de gas.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2011 | 200.00 | 00009681764455 | CLEITIANE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2011 | 100.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de protese dentaria.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2011 | 150.00 | 00005410763459 | CLEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2011 | 200.00 | 00002224388438 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2011 | 100.00 | 00004363061405 | LUIZA BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2011 | 507.50 | 00036133793848 | ELIANE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chocolates em comemoracao a festa da pascoa dos usuarios participantes das atividades socio educativas do PAIF, referenciados pelo CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2011 | 507.50 | 00003017160483 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chocolates para comemoracao da festa dapascoa do Peti- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, do servico de fortalecimento de vinculos, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2011 | 700.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poda de arvore e jardinagem na praca em frente ao Cemcap, localizada no loteamento nova conquista, na praca do trabalhador, praca jose matias e no espaco da juventude, localizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2011 | 1600.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o caminhao basculante VW/13.180 de placa KZB-1679/RJ, na coleta de lixo e retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, no periodo de 21 a 24 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2011 | 1965.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 10 e 11/1992, e 01/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001143 | 13/04/2011 | 4960.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra com trator de pneu 4x4 e grade aradora de 18 discos, nas seguintes localidades: lajedo preto, estreito, olho d agua do gregorio e pedra lavrada, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no30/2011 e memorando no065/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2011 | 1909.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinadas aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco do corrente ano, de acordo com contrato no82/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2011 | 2452.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do materiais de construcao (caibro misto e janela madeira), destinados ao melhoramento dos predios das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2011 | 75.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza do terreno da Escola Municipal do sitio oiticica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MOJ-5010-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal do ensino fundamental Senador Humberto Lucena com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, durante o mes de de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0001146 | 14/04/2011 | 2900.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 29 carradas dagua em carro pipa destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2011 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial, idem no A Uniao, edicoes: 30.03, 01 e 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2011 | 269.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS em favor da A Uniao Superintendencia de Emprensa e Editora, referente a publicacao no a uniao, edicoes: 30.03 e 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2011 | 2105.26 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe tecnica de contabilidade, grupos sociais e grupos culturais, desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2011 | 3566.34 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retencao dopasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2011 | 1362.00 | 70122023000154 | SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a secretaria de financas desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2011 | 2180.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de obras e engenharia nesta Edilidade, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2011 | 100.00 | 00004216212492 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011,referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2011 | 540.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a funcionaria secretaria de Assistencia Social deste municipio, para participar do XIII Encontro Nacional de Gestores da Assistencia Social, realizado nos dias 18,19 e 20 de abril de2011, na cidade de Belem-PA, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2011 | 390.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a funcionaria Assistente Social deste municipio, para participar do XIII Encontro Nacional de Gestores da Assistencia Social, realizado nos dias 18,19 e 20 de abril de 2011, na cidadede Belem-PA, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2011 | 200.00 | 00003242523407 | IVANILDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2011 | 527.60 | 00431274000135 | CASA TUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval para bebe do Programa apoio a Gestante Nascendo com Cuidado , referenciado pelo CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2011 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como topografo a disposicao do Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. Durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001163 | 15/04/2011 | 3781.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/04/2011 | 156.84 | 00006316456409 | ANA ALINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche com refrigerante destinados a funcionarios desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001159 | 15/04/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HOM-7120-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Oiticica e Bilinguim para a zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo comcontrato no52/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001167 | 18/04/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001168 | 18/04/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001169 | 18/04/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001170 | 18/04/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2001, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001171 | 18/04/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Lagoa do Braz e Brejinho para as Escolas da zona urbana neste municipio, de acordo com contrato no50/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001172 | 18/04/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001173 | 18/04/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001174 | 18/04/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001175 | 18/04/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001176 | 18/04/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001177 | 18/04/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Varzea Grande para as escolas da zona urbana, durante o horario manha e tarde e transportando estudantes do ensino fundamental da localidade Miguel no veiculo de placa MMU- 35262/PB neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no48/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001178 | 18/04/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, de acordo com contrato no34/2011,durante o mes de marcodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001179 | 18/04/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001181 | 18/04/2011 | 2320.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001182 | 18/04/2011 | 2816.00 | 00053749430497 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio, de acordo com contrato no39/2011, durante o mes de marc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001183 | 18/04/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural e escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011,durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001184 | 18/04/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2011 | 108.00 | 00008719784406 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato e limpeza no terreno da Escola Municipal Professora Luquinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2011 | 108.00 | 00010337734410 | RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato e limpeza no terreno da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2011 | 108.00 | 00009968735469 | PAULO MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato e limpeza no terreno da Creche da Pre-Escola Municipal Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2011 | 163.50 | 00003155053461 | ADEILTON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem do mato na Escola Municipal Deputado Adauto Pereira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2011 | 190.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rebobinamento e rolamento do motor da maquina de cortar grama do Estadio Municipal de Futebol o Luizao , deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2011 | 69.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2011 | 600.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro para colocar nas estradas vicinais deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2011 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/04/2011 | 100.00 | 00008191078406 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de consultas medicas que o SUS nao acoberta. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2011 | 150.00 | 00009547511408 | ALDENIZA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2011 | 1200.00 | 00006319331402 | JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do pro jovem Adolescente, localizado na Rua Manoel Pedro no118, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no071/2011/SIE em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2011 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com o projeto Educacao alimentar e nutricional,conforme Conveniono178/2009 PMDI MDS-Ministerio do Desenvolvimento Social de Combate e Fome, de acordo com contrato no13/2010, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2011 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2011 | 150.00 | 00001622144481 | ROBERTO JUSTINO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de de passagem com destino a Sao Paulo/SP. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2011 | 7986.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe do Programa Comida na Mesa, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2011 | 678.11 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2011 | 735.23 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades dos Idosos Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0001206 | 19/04/2011 | 368.98 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades da secretaria de Assistencia Social- Bolsa Familia, deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2011 | 550.00 | 00001326053418 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos em diversas ruas e pracas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/04/2011 | 159.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2011 | 260.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos (ar condicionados), pertencentes a diversas secretarias desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001200 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2011 | 240.71 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001193 | 19/04/2011 | 28500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo 0 km, 4 portas, Bicombustivel, sem uso anterior, com ar condicionado, destinado a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2011 | 50.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0001207 | 19/04/2011 | 670.89 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2011 | 430.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura, instalacao eletrica e hidraulica no predio do CEMCAP-Centro Municipald e Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no070/2011/SIE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2011 | 200.00 | 00001622144481 | ROBERTO JUSTINO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de IPTU referente ao exercicio 2011, no periodo de 03 a 15/04 do corrente ano, conforme memorando no01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2011 | 10.97 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa banaria conforme demonstra extrato da conta de numero 700095490, em favor do Banco Real, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2011 | 548.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2011 | 720.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma de galerias localizadas nas Ruas: Jose Carolino e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no69/2011/SIE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2011 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2011 | 100.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de passagem com destino a pedra de fogo/PB. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2011 | 100.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Natal.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2011 | 2756.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1578431 enviado em 25.04/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2011 | 200.00 | 00009544010424 | CARLOS RONILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de IPTUs deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 03 a 15 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2011 | 400.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo parati, para fazer viagem com destino a Joao Pessoa/PB e Joao Camara, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia para levantamento de situacao das escolas (LSE), para as acoes referente ao eixo informativo, arquitetura fisica que abrange reformas e ampliacoes, conforme resolucao CD/FNDE No15 de 07 de junho de 2010, nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2011 | 633.43 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos-Eja, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2011 | 15776.01 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2011 | 570.73 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Creche e Pre-escola Maria Eunice, zona urbana deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2011 | 460.51 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na escola municipal do sitio Cruz da Menina area Quilombola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2011 | 1849.62 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da pre-escola, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2011 | 100.00 | 00008886204469 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividade de hidroginastica para integrantes dos programas sociais executados atraves da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2011 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2011 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado pelo CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2011 | 100.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2011 | 9.36 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2011 | 9.48 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2011 | 15.60 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2011 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao de estudante carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses: de marco e abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de marco e abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino utilizando o veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMX-1709/PB, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para prestacao de contas de material de identificacao civil, connforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a guarabira/PB, receber documentos relacionados a Junta de servico Militar, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2011 | 384.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plonagem de plantas da Casa da Cultura e do Portal, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2011 | 7698.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2011 | 7206.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2011 | 11949.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10701-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PETI em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Projovem em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2011 | 112.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2011 | 2332.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2011 | 1961.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2011 | 545.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola Municipal Pedro Davino de Araujo, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2011 | 540.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2011 | 5295.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2011 | 95231.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2011 | 32033.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2011 | 11490.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2011 | 6120.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2011 | 2050.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2011 | 4998.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2011 | 14241.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2011 | 11183.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2011 | 1090.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2011 | 28165.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2011 | 1665.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de cultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa para estudantes carentes deste municipio de acordo com a lei. no 255/1997. Referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao de estudante carente deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de marco e abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2011 | 2149.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2011 | 1088.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2011 | 6125.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2011 | 2634.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Conselheiros Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2011 | 5985.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2011 | 7495.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2011 | 35568.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2011 | 3406.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2011 | 13029.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2011 | 300.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento do pino e aliamento da grade e desempeno da descarga do Trator Valmet 885 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Espaco da Juventude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2011 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Projovem Adolescente, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, 118 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2011 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal localizado na rua pedro paulino, 90 desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Paulo Freire (sitio Cruz da Menina), zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2011 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Mundo Encantado da Crianca localizada na rua Projetada 02, desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Profa Luquinha, localizada na rua Jose Tomaz de Aquino 143, desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2011 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena 230, desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2011 | 207.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-escola Maria Eunice, localizada na zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de correia dentada e do rolamento da roda dianteira do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNS-9842, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2011 | 100.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da roda dianteira do veiculo onibus Wokswagem de placa MMZ-8521, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2011 | 2451.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2011 | 65.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para a cidade de Santa Cruz-RN, conduzindo ao santuario de Santa Rita de Cassia missionarios do Dizimo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2011 | 3548.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2011 | 650.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe de futebol do sitio mela bode para a cidade de Joao Pessoa/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro de Capacitacao dos professores -CEMCAP deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do Estadio Municipal de futebol O luizao, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2011 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Ginasio Poliesportivo o Bacurau, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2011 | 1.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2011 | 1952.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2011 | 2397.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Cultural desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2011 | 440.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas estruturas do BU 12, na concha e extracao de 01 (um) parafuso da bomba hidraulica e 05 (cinco) do cubo da cacamba e do trator valmet 985 4x4, pertencente a secretaria de agriculturadeste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2011 | 315.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no engate da grade do Trator Valmet 885 4x2, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2011 | 240.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do mercado publico municipal desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2011 | 179.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado nasecretaria de Assistencia Social-Peti deste municipio, referente ao mes de marco 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2011 | 10371.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2011 | 460.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2011 | 512.20 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e Pre-Escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2011 | 165.80 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2011 | 108.75 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Idosos Grupo da Meljor Idade, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2011 | 108.40 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/05/2011 | 16555.91 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos para uso dos professores da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme contrato no69/2011 - convenio PMDI/FNDE-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/05/2011 | 150.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo fiat Uno de MNS 9842/PB, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/05/2011 | 1382.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sitema de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar materiais diversos pertencentes a esta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. de acordo com contrato no60/2011, referente ao periodo de 23 de marco a 23 de abril docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo SANTANA VW 2.0, de placa MMX 5792/PB, para realizar viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB,a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de marco a 23 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2011 | 300.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com veiculo tipo utilitario corsa classic de sua propriedade de placa MMY1498/PB, para as cidades de Natal e Vera Cruz a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. Durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2011 | 294.21 | 00006316456409 | ANA ALINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche com refrigerante destinados aos funcionarios desta prefeitura municipal. Durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0001426 | 02/05/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000 KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2011 | 705.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2011 | 1501.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do seguro safra exercicio 2010/2011, de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, bem como a dedetizacao do predio do Centro Cultural deste municipio. Localizado na avenida Major Augusto Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00000215266560 | MARIA TERESA LINS PASCOAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instrutora do curso de (bloster), destinado aos trabalhadores da pedreira deste municipio. Durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2011 | 1740.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhonete S-10, de olaca MOR 2423. Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 04/2011. Referente a 15a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 04/2011. Referente a 15a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2011 | 1095.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2011 | 2507.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2011 | 970.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MMZ 8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2011 | 767.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2011 | 63.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina, filtro lubrificante PSL 55, destinados ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2011 | 300.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao dos predios publicos, pertencentes a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006929275492 | GERALDO ISAAC RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2011 | 150.00 | 00010746454481 | JACKSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2011 | 505.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de combustivel destinado ao veiculo Fia uno, de plana MNU 4012/PB. Pertencente a Secretaria de Assistencia Social (Bolsa Familia) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2011 | 200.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 1600 kg de peixe, para a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2011 | 1578.95 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada de entulhos, sendo 15 (quinze) carradas, transportando da cidade para as estradas vicinais deste municipio. Durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2011 | 9210.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos tratores da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2011 | 645.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa a base de litio no02, trapo e filtro lubrificante, destinados a garagem desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2011 | 114.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo da moto FAN, de placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2011 | 1516.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel e oleo de sistema hidraulico, destinados a garagem desta prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2011 | 9736.82 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no63/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2011 | 1083.86 | 35419548001550 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (oculos frot incolor, luva tricotada), destinados a distribuicao com trabalhadores da pedreira, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2011 | 265.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro licenciamento do veiculo Fiat Uno, de placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2011 | 332.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2011 | 3157.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2011 | 482.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2011 | 10111.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2011 | 3523.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2011 | 662.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2011 | 132.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2011 | 541.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2011 | 459.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2011 | 311.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2011 | 1503.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e urbanisno deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2011 | 256.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2011 | 1023.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na travessa Major augusto Bezerra - 66 neste municipio municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Centro Cultural deste municipio, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2011 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua 0e esgoto do predio do Mercado Publico Mucipal , localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2011 | 100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2011 | 7844.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator Valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2011 | 405.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas,destinadas ao trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2011 | 1063.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei Municipal no432 e guia de recolhimento no1.225/11, parcela no 39o/60 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001474 | 04/05/2011 | 3500.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 kg destinado ao consumo na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001477 | 04/05/2011 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg. Destinado ao CEMCAP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2011 | 440.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 08 (oito) mimeografos pertencentes as escolas da rede Municipal deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficio no123/2011 da secretaria Municipal de Educacao, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2011 | 700.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2011 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arbitragem do 3o torneio de futebol. Em comemoracao ao dia do trabalho. Realizado no dia 1o de maio de 2011. No Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2011 | 300.00 | 00007799745495 | JOSE JAECSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 2o lugar no torneio de futebol em comemoracao ao dia do trabalho, realizado no dia 1o de maio de 2011, no estadio municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2011 | 400.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao ao 1o lugar do campeonato de futebol em comemoracao ao dia do trabalho. Realizado no dia 1o de maio/2011 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2011 | 180.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arbitragem do 3o torneio de futebol, em comemoracao ao dia do trabalho. Realizado no dia 1o de maio/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2011 | 397.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Ginasio Poliesportivo o Bacurau, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal o Luizao, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2011 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do CEMCAP- Centro de Capacitacao dos Professores, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2011 | 200.00 | 00003243616450 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2011 | 100.00 | 00001049462459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2011 | 100.00 | 00096462280468 | MARIA DE FATIMA TEOFILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2011 | 100.00 | 00009455924420 | RAFAELA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2011 | 300.00 | 00005442326402 | GERALDO JOAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2011 | 100.00 | 00096460890463 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2011 | 200.00 | 00001586743406 | GILLIANE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2011 | 100.00 | 00005150473413 | MARLENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de protese dentaria. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2011 | 200.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2011 | 100.00 | 00010676769454 | CLAUDIANA MARIA SANTOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2011 | 200.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento para tirar a 2o (segunda) via de documentos pessoais .Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2011 | 100.00 | 00004883619400 | SEVERINA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2011 | 200.00 | 00095395750444 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2011 | 100.00 | 00002230815407 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001475 | 04/05/2011 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 kg destinado ao consumo do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2011 | 66.36 | 01716485000420 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao do album de fotos das maes dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2011 | 200.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do pro-jovem, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2011 | 765.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista vinculado na Secretaria de infra-estrutura e urbanismo deste municipio. Durante o mes de abril /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Espaco da Juventude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2011 | 302.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas,destinadas ao trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Obras e Urbanismo, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2011 | 200.00 | 00003688982452 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de um evento no domingo cultural com o Trio Forro do Bom realizado no sitio Mata do Sero. Ja que se trata de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2011 | 300.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de um curso tecnico realizado em Campina Grande, do seu filho Jonathan Magaywer Barbosa de Lima . Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na secretaria do CRAS deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, no CRAS deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, no telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, no telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2011 | 600.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladora, para fazer a limpeza do Mercado Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2011 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e reparacao de rede de computadores e impressora dos diversos departamentos e setores deste edibilidade, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na secretaria Geral deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na secretaria Geral deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2011 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e reparacao de rede de computadores e impressora dos diversos departamentos e setores desta edibilidade, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2011 | 450.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na repetidora de televisao deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1594285 enviado em 06.05/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2011 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2011 | 225.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do mercado publico desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro cultural deste municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2011 | 525.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Ginasio Poliesportivo o Bacurau, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/05/2011 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-Centro de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal O Luizao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2011 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia para levantamento de situacao das escolas (LSE), para as acoes referente ao eixo informativo, arquitetura fisica que abrange reformas e ampliacoes, conforme resolucao CD/FNDE No15 de 07 de junho de 2010, nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2011 | 400.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2011 | 374.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche Municipal e pre-escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2011 | 52.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2011 | 64.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizada na Rua Pedro Paulino da Costa, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Profa Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2011 | 70.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no balancemaento e alinhamento do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2011 | 572.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNS - 9842, pertencente a Secretaria de Eduacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2011 | 2036.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2011 | 402.06 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acerto da prestacao de contas do Transporte Escolar do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2011 | 100.00 | 00004254230427 | MARIA DAS GRACAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2011 | 400.00 | 11874142000102 | JACIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de cadeiras, mesas e toalhas para comemoracao do dia das Maes, para os Programas Sociais PAIF, Projovem Adolescente, Peti e PBVIII, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2011 | 3600.00 | 00000215266560 | MARIA TERESA LINS PASCOAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instrutora do curso de (bloster), destinado aos trabalhadores da pedreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2011 | 70.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no balanceamento e alinhamento do veiculo Fiat Uno de placa MNU 4012, Pertencente a Secretaria de Assistencia Social (Bolsa Familia), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2011 | 144.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carrego, descarrego e empacotamento de peixe, destinado as pessoas cadastradas no programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Espaco da Juventude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2011 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2011 | 50.00 | 00009717053480 | MARIA VALDILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de remedio que nao seja distribuido pela rede publica. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2011 | 720.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comercializacao de 3.500 salgados para comemoracao do dia das maes dos programas sociais PAIF, Projovem Adolescente, Peti e PBVII deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 200 (duzentos) chapeis de lona destinado a doacao para trabalhadores da pedreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2011 | 400.00 | 00002780081430 | MARIA DE LOURDES ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comercializacao de bolo decorado para comemoracao do dia das maes dos programas sociais PAIF, Projovem Adolescente, Peti e PBVIII, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2011 | 450.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias com pernoite a funcionaria secretaria de Assistencia Social deste municipio,quando em viagem para Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2011 | 200.00 | 00080586384472 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar, do III torneio de futebol em comemoracao ao dia do trabalho, que aconteceu no dia 1o de maio no Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00060943351553 | JULIO CESAR PEIXOTO CASTELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de grampos na Pedra Lavrada, para a pratica da escalada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2011 | 1240.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da XIV macha a Brasilia em defesa dos municipio. realizada de 10 a 12 de maio de 2011, na cidade de Brasilia.conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2011 | 500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com enchimento e torneamento nos coquilhos de apoio de pino do eixo dianteiro do trator 4X4 do Departamento de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2011 | 320.00 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da matricula no curso de licitacao e contrato para funcionario desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2011 | 320.00 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da matricula no curso de licitacao e contrato para funcionario desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios.Referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2011 | 4931.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2011 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2011 | 240.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt. destinados ao Predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, destacidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2011 | 245.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no balanceamento, alinhamento, desempeno e caster do veiculo Strada, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2011 | 636.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo Strada de placa NPS- 0146, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2011 | 4459.22 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retencao do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2011 | 100.73 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia abril/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2011 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia maio/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2011 | 1494.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2011 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/05/2011 | 30.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinado a cantina desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/05/2011 | 22.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco plastico lixo 30 lt e limpador de aluminio brilhotex 490ml , destinados a cantina desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2011 | 60.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral armazenada em botijao 20lt. destinada a esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001575 | 13/05/2011 | 8148.40 | 00009955718480 | JANDAMILSON MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra com trator de pneu 4x2 e grade aradora de 16 discos, nas seguintes localidades: Varzea Grande, Sao Luiz, Estrela,na zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no83/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001576 | 13/05/2011 | 9135.10 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra com trator de pneu 4x2 e grade aradora de 16 discos, nas seguintes localidades: Ze de Fogo, Caboclo dos Palmares, Canafistola, Gloria, Brejinho e Lagoa do Braz, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/05/2011 | 552.95 | 92682038000100 | BRADESCO/AUTO/RE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro total do veiculo S-10 de placa MOR/2453. Pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2011 | 7863.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados aos Predios das escolas da Rede Municipal, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/05/2011 | 2250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa dos predios da Creche Municipal e Pre-escola Maria Eunice e escola Educador Paulo Freire, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2011 | 693.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/05/2011 | 3950.00 | 00013922351468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Trator Valmet, na coleta e transporte do lixo domiciliar das ruas desta cidade. No periodo de 21 de fevereiro a 20 de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/05/2011 | 80.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do rele do alternador do Trator Valmet 885 4X2, pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reforma do muro do Cemiterio Publico Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/05/2011 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com o projeto Educacao alimentar e nutricional- convenio no 178/2009 e contrato no13/2010, relativo ao mes de abril/20211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/05/2011 | 100.00 | 00007338160457 | LEANDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2011 | 100.00 | 00096460717400 | ARNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2011 | 100.00 | 00006167132402 | MARIA DA LUZ VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2011 | 100.00 | 00010336014465 | VIVIANE MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2011 | 50.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Campina Grande/PB. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecersocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2011 | 100.00 | 00004558943458 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2011 | 15.73 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2011 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao com compra de medicamentos que o SUS nao acoberta.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011,referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do leite Programa do Governo do Estado convenio com Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2011 | 2929.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Comida na Mesa, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/05/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MOJ-5010-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal do ensino fundamental Senador Humberto Lucena com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no007/2011, durante o mes de de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no02/2011, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2011 | 110.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto dos faroise pesca do onibus de placa MOQ 7653/PB, Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/05/2011 | 1489.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipalde Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/05/2011 | 720.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como regente da orquestra Municipal, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/05/2011 | 2816.00 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BPM 1143/PB, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da localidade rural de Umarinho, para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no39/2011, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/05/2011 | 2320.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/05/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/05/2011 | 100.00 | 00007864989438 | ADAILTON RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 4o lugar do torneio em comemoracao ao dia do trabalho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Lagoa do Braz e Brejinho para as Escolas da zona urbana neste municipio, de acordo com contrato no50/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0001608 | 16/05/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HOM-7120-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Oiticica e Bilinguim para a zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo comcontrato no52/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural e escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0001613 | 16/05/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Varzea Grande para as escolas da zona urbana, durante o horario manha e tarde e transportando estudantes do ensino fundamental da localidade Miguel no veiculo de placa MMU- 3562/PB neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no48/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/05/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, de acordo com contrato no34/2011,durante o mes de abrildo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2010, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2011, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2011 | 545.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados auxiliando o operador de maquinas, com o trator Valmet 885 4X2, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. Durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2011 | 549.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas,destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2011 | 1977.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica, destinado aos predios proprios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para prestacao de contas de material de identificacao civil, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2011 | 750.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Trio Forro do Bom pe de serra. Realizado no Espaco da Juventude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2011 | 476.19 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coordenacao e organizacao do torneio em comemoracao ao dia 1o de maio de 2011 (Dia do Trabalhador), realizado no Estadio Municipal de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2011 | 240.00 | 00003242841441 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolos destinados ao lanche do grupo de idosos do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2011 | 9.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2011 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a funcionaria secretaria de Assistencia Social deste municipio,para resolver assuntos de competencia da Secretaria de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2011 | 55.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a funcionaria vinculadas a Secretaria de Assistencia Social deste municipio,para resolver assuntos de competencia da Secretaria de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONST/AMP/RECU PREDIO PARA ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462010 | 0001650 | 17/05/2011 | 45198.82 | 70119805000134 | Gema Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do predio onde funcionara o Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no118/2010, Aditivo no003/2011. | 10122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/05/2011 | 215.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de mato nas ruas Antonio Toscano, jose cantalice e cicero noe, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2011 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de topografo a disposicao da Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. Durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2011 | 1018.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados ao melhoramento do Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/05/2011 | 4326.04 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (bota pega forte, cadeado e arco de serra starret), destinados a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/05/2011 | 1435.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as atividades dos agente de limpeza deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2011 | 150.00 | 00001618421433 | RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo SP. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2011 | 100.00 | 00008068799478 | YOLANDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo/SP. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2011 | 60.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/05/2011 | 580.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material(tecido juliana est. tecido tinto 100% poliamida filo armado) destinados a confeccao de uniformes da quadrilha do Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/PB, referenciado atraves do CRAS-Centro de Referancia da Assistencia Sicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/05/2011 | 607.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (mimi abano junino, chapeu naylon flor capivari, mini chapeu palha, sapatilha, peneira de palha, lenco tecido e botoes), destinados a quadrilha do Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/PB, referenciado atraves do CRAS-Centro de Referancia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/05/2011 | 470.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ( tecido tinto 100% poliamida filo armado, tecido tinto poliamida 100% tule polia e oxford), destinados a confeccao de uniformes da quadrilha do Projovem Adolescente deste Municipiode Dona Ines/PB, referenciado atraves do CRAS-Centro de Referancia da Assistencia Sicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2011 | 192.00 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (vies, fio 200, elastico, linha bom fio/kron , botoes, ziper invisivel,fita cetim, renda nylon), destinados a quadrilha do Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/PB, referenciado atraves do CRAS-Centro de Referancia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2011 | 1091.97 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (cola pano gutter, bambole color, botoes, sandalia couro masc. e sapatilha inf. no18/44 lisa nova),destinados a quadrilha do Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/PB, referenciado atraves do CRAS-Centro de Referancia da Assistencia Sicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/05/2011 | 826.53 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (chapeu palha, bandeirola junina plast,tiara junina chapeu, tiara junina laco, balao junino papel, balao junino acetato, balao batista presilha, lanterna sao joao chapeu, peneira palha decorado chapeu fem/masc. e ralo de milho decorado), destinados a quadrilha Junina deste Municipio de Dona Ines/PB, referenciado atraves do CRAS-Centro de Referancia da Assistencia Sicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2011 | 482.67 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao fardamento do Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/05/2011 | 65.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite para funiconario (secretario Municipal de Educacao),quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB, participar de reuniao no Nucleo de Tecnologia Educacional e entrega de documentos relacionados ao Programa de Formacao Continuada a Distancia Formacao pela a escola, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/05/2011 | 152.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao melhoramento do predio do Estadio Municipal deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/05/2011 | 1322.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao melhoramento do predio da prefeitura municipal, deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2011 | 631.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2011 | 228.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2011 | 1675.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2011 | 500.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) placas sendo: uma placa em aco gravada em alto relevo e uma em vidro adesivado com botoes para colocacao, destinadas a inauguracao do predio da escola municipal Pedro Davino, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2011 | 96.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados ao melhoramento do predio da escola municipal de lajedo Preto, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2011 | 332.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados ao ao melhoramento do predio da escola municipal de miguel, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2011 | 399.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados ao melhoramento do predio da escola municipal de Brejinho, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2011 | 874.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao melhoramento do predio da escola municipal Profa Luquinha, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2011 | 71.61 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao melhoramento do predio da escola do sitio miguel, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2011 | 485.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao melhoramento do predio da escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2011 | 504.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao melhoramento do predio da Creche Municipal e Pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2011 | 1650.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao melhoramento da extensao do predio da escola Municipal Mundo Encantado desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2011 | 587.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao melhoramento do predio do CEMCAP- Centro de Capacitacao dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2011 | 38.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (cimento 50kg e corda), destinados ao CRAS-Centro de Referencia da Asssitencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2011 | 3086.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2011 | 902.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao melhoramento do predio do pro-jovem, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2011 | 448.97 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (tela grossa, lantejola, agulha tapestry no14 e la le mont), destinados a confeccao de uniformes da quadrilha do Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/PB, referenciado atraves do CRAS-Centro de Referancia da Assistencia Sicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2011 | 463.00 | 03052885000322 | M.N.S VILAR COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de beleza, destinados a maquiagem dos integrantes do projovem Adolescente,referenciado atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2011 | 51.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao melhoramento do predio do Matadouro Publico deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2011 | 512.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reposicao de calcamento da rua: manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2011 | 2567.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2011 | 553.05 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2011 | 110.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2011 | 100.00 | 00008739083764 | JOSENILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2011 | 200.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2011 | 100.00 | 00005182971443 | ADRIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2011 | 79.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados ao melhoramento do predio da escola municipal de mulungu zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2011 | 1443.53 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (almoco) acompanhado com refrigerante e lanches acompanhados de refrigerante. Destinados aos servidores da equipe tecnica de contabilidade, grupos sociais e dos grupos culturaisdeste municipio. Durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2011 | 1511.40 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2011 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2011 | 320.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Predio do matadouro publico municipal, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2011 | 216.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Predio do mercado publico municipal, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2011 | 538.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2011 | 83.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2011 | 0.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001703 | 20/05/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2011 | 12.46 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70009549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/05/2011 | 373.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no 9912180673 e fatura no02072, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2011 | 400.00 | 11110646000148 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de lampada, reposicao de grampos, substituicao de fechadura, chubamento de grades, substituicao de tomadas eletricas e instalacao de lampaadas na area de recreio do predio da escola municipal de ensino fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2011 | 450.00 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reconstrucao do sumidouro da fossa septica do predio da escola Municipal Vereador Jose Candido de Araujo, localizada no sitio pimenta, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficio no93/2011 da secretaria de educacao, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/05/2011 | 450.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipamentos para escola Municipal recentemente inaugurada Pedro Davino de Araujo, zona rural deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2011 | 150.00 | 00004822240452 | JOAO JUSTINO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/05/2011 | 15.85 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2011 | 15.85 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividade de hidroginastica para integrantes dos programas sociais executados atraves da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2011 | 528.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0001721 | 24/05/2011 | 2800.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 28 carradas dagua em carro pipa destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no67/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2011 | 780.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com veiculo tipo utilitario corsa classic de sua propriedade de placa MMY1498/PB, para as cidades de Joao Pessoa, Recife, e Natal a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. Durante omes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2011 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao da divulgacao da propaganda institucional da prefeitura municipal. Durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - para fiscalizacao da construcao da Casa da Cultura, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - para execucao da Casa da Cultura, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - para fiscalizacao da construcao do Portal deste Municipiode Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2011 | 942.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia,01/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2011 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0215 competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2011 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0216, competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2011 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2011 | 55.00 | 00026327600468 | GERALDO BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de barro para a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2011 | 9.51 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2011 | 300.00 | 00002720551740 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento com consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2011 | 702.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos Idosos Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2011 | 150.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2011 | 150.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 03 (tres) telas em madeira para protecao da janela do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2011 | 1405.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e mortalhas destinados a distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2011 | 200.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma de 04 (quatro) bancos em madeira, destinados a praca Ze Matias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2011 | 230.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo SANTANA VW 2.0, de placa MMX 5792/PB, para realizar viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB e guarabira, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar materiais diversos pertencentes a esta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. de acordo com contrato no60/2011, Referente ao periodo de 23 de abril a 23 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Guarabira, para tratar de assuntos referente a documentacao mensal, na 4a Delegacia de Servico Militar. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de ABRLde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2011 | 265.00 | 00002729531483 | JOSE GERALDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos e limpeza parte interna do predio da escola Municipal Pedro Davino (sitio lagoa do Braz), deste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no156/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao no curso de formacao para os tutores do linux, da rede municipal de ensino, em uma parceria com a UNDIME/PB, nos dias 26 e 27 de maio de 2011. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2011 | 545.00 | 00004238425448 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio da escola Municipal Pedro Davino de Araujo, em substituicao da servidora Cicera Bezerra que se encontra de licenca maternidade, conforme oficio no158/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2011 | 163.50 | 00009741177496 | ADELSON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato parte interna do predio da Escola Municipal Deputado Adauto Pereira (sitio Miguel) deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficio no155/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2011 | 80.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica 05/2011 (3377-1000) do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2011 | 376.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1058, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2011 | 113.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Setor de Licitacao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1338, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2011 | 234.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Gabinete do prefeito desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2011 | 160.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da solenidad de lancamento do pacto pelo desenvolvimento social da Paraiba. Realizado na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2011 | 300.00 | 00062866257715 | JOSE PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capinagem e limpeza das ruas projetadas A,B, C,E,D, do loteamento nova cidade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2011 | 840.00 | 00099260301491 | ROBERTO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de mato na estrada vicinal que liga o Sitio Mulungu ao Sitio Marizinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2011 | 4257.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Iluminacao Publica deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0001762 | 30/05/2011 | 34687.38 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de drenagem e pavimentacao na rua Jose Antonio da Silva que foi danificada pelas chuvas, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme medicao no001/2011 em anexo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2011 | 12518.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2011 | 36530.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2011 | 3581.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2011 | 80.00 | 00007836649407 | JOSEVANIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2011 | 3179.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2011 | 6230.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2011 | 8364.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2011 | 2149.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2011 | 816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2011 | 6125.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2011 | 12306.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2011 | 1501.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do seguro safra exercicio 2010/2011, de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2011 | 1659.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05/2011. Referente a 16a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05/2011. Referente a 16a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2011 | 2332.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2011 | 2161.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.701-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12.399-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.086-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2011 | 506.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2011 | 7835.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2011 | 4909.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2011 | 120.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2011 | 523.34 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos da escola Cruz da Menina (area Quilombola),deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2011 | 596.58 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Creche e Pre-escola Maria Eunice, zona urbana deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2011 | 2220.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de cultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2011 | 5410.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2011 | 107572.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2011 | 36570.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2011 | 6694.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2011 | 1850.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Profissional do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2011 | 5308.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2011 | 13394.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2011 | 10871.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2011 | 1790.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2011 | 27466.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2011 | 557.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2011 | 18529.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino utilizando o veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMX-1709/PB, de acordo com contrato no61/2011,durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2011 | 1400.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de predios das escolas da Rede Municipal, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficio no153/2011 da secretaria Municipal de educacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00004486430492 | Leandro Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao dos predios das escolas Municipais e predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, conforme oficio no154/2011 da secretaria municipald e educacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia para levantamento de situacao das escolas (LSE), para as acoes referente ao eixo informativo, arquitetura fisica que abrange reformas e ampliacoes, conforme resolucao CD/FNDE No15 de 07 de junho de 2010, nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2011 | 12992.23 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2011 | 615.43 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos-Eja, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2011 | 1713.67 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da pre-escola, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero Fundeb em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de abril a 23 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000 KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2011 | 594.18 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de dispensa de licenca ambiental, para construcao da Casa da Cultura, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2011 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2011 | 6.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10044-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero FPME, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2011 | 2415.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2011 | 50.00 | 00005783797405 | LUCIENE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de Material de Construcao ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2011 | 100.00 | 00008099161424 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2011 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2011 | 300.00 | 00002366466480 | MARIA DAS DORES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas estudantil .Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2011 | 100.00 | 00005431554476 | VILMA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2011 | 100.00 | 00004247920448 | WANDERLEA MARCOLINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2011 | 100.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2011 | 989.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNU 4012/PB. Pertencente ao (Bolsa Familia) Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2011 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2011 | 150.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002157177400 | CICERA BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009547511408 | ALDENIZA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004277261400 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2011 | 200.00 | 00015447189420 | ZELIA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007864989438 | ADAILTON RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de tratamento de saude.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2011 | 1562.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleo lubrificante, destinados a ofina da garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2011 | 4270.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao trator 4X2, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2011 | 820.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com motorista a disposicao da Secretaria Municipal de infra-instrutura deste municipio. Durante o mes de maio/2011. Conforme oficio nø 104/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o caminhao basculante VW/13,180 de placa KZB1679/RJ, no transporte de picarro para estradas vicinais do sitio Brejinho a Lagoa do Braz e sitio caco deste Municipio de Dona Ines/PB,conforme oficio no102/2011/SIE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2011 | 3950.00 | 00013922351468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Trator Valmet, na coleta e transporte do lixo domiciliar das ruas desta cidade. No periodo de 21 de marco a 20 de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2011 | 2235.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator valtra 985 4x4, Pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2011 | 2124.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhonete S-10, de placa MOR 2453. Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2011 | 157.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo da moto FAN, de placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo SANTANA VW 2.0, de placa MMX 5792/PB, para realizar viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB,a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2011 | 315.79 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia nas principais ruas deste municipio de Dona Ines/PB. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2011 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e publicidade institucional das secretarias Municipais de: educacao, saude e Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2011 | 1500.00 | 10425286000100 | GRAFICA E BRINDES EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de papel timbrado impressao a cores, bloco gabinete do Prefeito e carimbos automaticos, destinados a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1625951 enviado em 01.06/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2011 | 1587.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) fogao industrial 4bc c/forno, destinado a escola Municipal de Lagoa do Braz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2011 | 122.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) suporte para TV de LCD 26.50, destinado a escola Municipal de Lagoa do Braz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2011 | 1967.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (estante em aco medindo 0,90 X 2,00, armario em aco c/ 02 portas medindo 1,70 X 90 c/ 04 prateleiras, mesa plastica nascor branca redonda p/ 04 cadeiras, cadeira plastica branca), destinados ao predio da escola Municipal de Lagoa do Braz, localizada na zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2011 | 438.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinado ao veiculo fiat uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipiode Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2011 | 1352.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2011 | 1915.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo Ducato de placa NPV 7563/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2011 | 668.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2011 | 1204.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MMZ 8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2011 | 1328.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2011 | 3056.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2011 | 1395.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2011 | 113.40 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionarios Francisco de Assis Barbosa e Josinaldo Ferreira de Lima, vinculados na secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, para participarem de encontro para Dirigentes Municipais de educacao realizado atraves da UNDIME, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2011 | 65.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria quando em viagem para Joao Pessoa para participar do I encontro de Dirigentes da Educacao da Paraiba, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2011 | 65.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria quando em viagem para Joao Pessoa para participar do I encontro de Dirigentes da Educacao da Paraiba, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2011 | 120.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 02 (duas) faixas, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2011 | 1050.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e pintura de equipamentos destinados as escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no106/2011-SIE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2011 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial, edicao 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1627674 enviado em 02.06/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2011 | 50.00 | 00006030816810 | JOSE MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento da segunda via de documentos. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2011 | 250.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2011 | 250.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2011 | 250.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/06/2011 | 250.00 | 00009590865445 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/06/2011 | 250.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2011 | 250.00 | 00009614717432 | LEYDIANE HERMINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/06/2011 | 250.00 | 00004315161462 | ROSANIA MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/06/2011 | 250.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/06/2011 | 250.00 | 00001429084448 | MARIA JANANINA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2011 | 250.00 | 00004238182448 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2011 | 250.00 | 00006425473436 | AUREA FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2011 | 250.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2011 | 528.00 | 00008324188460 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem e limpeza das ruas: Alfredo Cantalice, Cicero Noe, Major Augusto Bezerra e Loteamento Jardim Primavera, deste municipio. Conforme oficiono 103/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2011 | 360.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capinagem, limpeza e retirada de entulhos do terreno do Centro Cultural, localizado a avenida Major Augusto Bezerra, 428, neste municipio. Conforme oficio no 98/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2011 | 89.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de 15.000km rodados do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2011 | 590.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Ducato de placa NPV 7563/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, para secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2011 | 370.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinada a manutencao do veiculo S-10, pertencente ao gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/06/2011 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e reparacao da rede de computadores e impressoras dos diversos departamentos e setores desta edibilidade, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na Secretaria Geral deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2011 | 1075.17 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao fardamento dos Programas Peti e projovem Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, no CRAS (Centro de Referencia de Assitencia Social)deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/06/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, no telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2011 | 588.00 | 35504307000104 | MORAES TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao da quadrilha junina do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2011 | 441.98 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornaemntacao da quadrilha junina do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2011 | 250.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento do 14o salao de artesanato paraibano representado a Comunidade Quilombola Cruz da Menina.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2011 | 250.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2011 | 250.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2011 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2011 | 250.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na travessa Major augusto Bezerra - 66 neste municipio municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2011 | 8727.55 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2011 | 2196.76 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valmet 4x2, pertecente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2011 | 1200.00 | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento do PAR Plano de Acoes Articuladas da educacao, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0001918 | 08/06/2011 | 2736.31 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2011 | 120.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Trio Forro do Bom pe de serra. Realizado em praca publica neste municipio de Dona Ines /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - para fiscalizacao da Pavimentacao do Loteamento Nova Cidade, deste Municipiode Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2011 | 100.00 | 00004315868450 | MARIA JOSE JOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2011 | 700.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2011 | 8165.48 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2011 | 1000.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario fichario destinado ao Bolsa Familia(Secretaria de Assistencia Social) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2011 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2011 | 607.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial, edicoes:02, 06 e 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2011 | 24091.12 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recurso a UNIAO saldo de Convenio Melhoria Sanitaria Domiciliar - Convenio 1493/2006 - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2011 | 4.07 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70009549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2010, relativo ao mes de maio corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2011 | 350.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da copa sub 15 de futsal. Durante o mes de abril/2011. Realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia para levantamento de situacao das escolas (LSE), para as acoes referente ao eixo informativo, arquitetura fisica que abrange reformas e ampliacoes, conforme resolucao CD/FNDE No15 de 07 de junho de 2010, nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2011 | 3256.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2011 | 500.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na repetidora local deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, Referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2011 | 100.00 | 00006953150483 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2011 | 100.00 | 00087446235772 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003243900417 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003160339440 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2011 | 100.00 | 00007756379802 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2011 | 100.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2011 | 100.00 | 00099260697468 | EDITE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2011 | 200.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2011 | 150.00 | 00025744144897 | GILVAN JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2011 | 200.00 | 00028837142404 | ANTONIO RODRIGURS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2011 | 150.00 | 00030966488830 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2011 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2011 | 100.00 | 00004438084490 | MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2011 | 150.00 | 00006548348494 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2011 | 150.00 | 00048454478434 | MARIA APARECIDA JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de protese dentaria. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2011 | 100.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de protese dentaria. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2011 | 100.00 | 00096461870482 | TERESINHA MARCIONILO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2011 | 100.00 | 00008334215495 | JUDITH FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2011 | 100.00 | 00092925960472 | DAMIAO INACIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2011 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2011 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2011 | 100.00 | 00060216727472 | SEVERINA SELMA FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de documentacao de sindicato. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2011 | 100.00 | 00009606774457 | MARIA LILIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2011 | 100.00 | 00005148345446 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003243831423 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2011 | 100.00 | 00006167132402 | MARIA DA LUZ VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2011 | 100.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2011 | 2887.75 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao melhoramento do cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2011 | 702.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2011 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradiacao de programa nesta emissora com notas de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2011 | 474.45 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2011 | 545.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao melhoramento do estadio Municipal de Futebol o Luizao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2011 | 2009.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0001999 | 13/06/2011 | 700.00 | 00003244506488 | Tarcisio Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos dos sitios lagoa do braz e brejinho, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2011, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0002000 | 13/06/2011 | 2560.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cozinha e sitio ze paz, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no80/2011, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0002001 | 13/06/2011 | 4244.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para transporte de alunos do povoado de cachoeira e dos sitios olho dïagua e bilinguim, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no00/2011,relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de sua propriedade de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ede outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no007/2011, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2011 | 3150.00 | 11110646000148 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, localizado no loteamento Nova Conquista, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2011 | 946.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao melhoramento do predio do CEMCAP-centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2011 | 2247.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinadas aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2011 | 750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atualizacao e manutencao diaria do site institucional desta prefeitura municipal de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para o Tribunal de Contas do Estado -TCE, para uma reuniao com a equipe tecnica responsavel pelo SAGRES, na ocasiao foi disponibilizado o novo layout da folha de pessoal, orientacoes de procedimentos e a data para disponibilizacao do programa de instalacao para o exercicio/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2011 | 129.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre servicos de terceiros prestados a esta Prefeitura, competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2011 | 129.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre servicos de terceiros prestados a esta Prefeitura, Municipal de Dona Ines/Pb, competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2011 | 129.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre servicos de terceiros prestados a esta Prefeitura, competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2011 | 129.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre servicos de terceiros prestados a esta Prefeitura, competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2011 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2011 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2011 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2011 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2011 | 206.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/Pb, competencia 01/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2011 | 1292.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/Pb, competencia 02/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2011 | 2715.00 | 00026351447453 | MARIA DAS DORES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo nos Autos do Requisitorio de precatorio no888.2003.010445-1/001, que tramita no Tribunal de Justica do Estado da paraiba, que e origem da Comarca de Bananeiras- Processo no008.2001.891-3, conformeacordo firmado entre as partes para quitacao do debito levantado nos Autos do Requisitorio de Precatorio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2011 | 1030.00 | 02167659000162 | DUART ESTAMPARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de camisas em malha e banner com impressao digital, destinado ao projeto Arte Vida Cidada, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2011 | 8264.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 103 horas e 30 min. (cento e tres horas e trinta minutos), a preco unitario da hora de R$ 80,00 (oitenta), no corte de terras com trator 4X4 de peneus com grade aradora de 18 discos, nas localidades de Mulungu, Caco, Pedra Lisa, Pimenta, Raimundo e Tapuio, deste municipio. Conforme contrato no 30/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2011 | 164.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento do predio do matadouro publico deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2011 | 764.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011,referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2011 | 150.00 | 00009814185469 | FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2011 | 150.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/06/2011 | 107.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio, de numero 3377-1007, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2011 | 1316.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao melhoramento do predio do Projovem Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2011 | 46.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao melhoramento do predio onde funciona o telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2011 | 212.19 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (joelho, reator, tomada) destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2011 | 178.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(cx de descarga, parafuso, thinner) destinados ao melhoramento do Espaco da Juventude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2011 | 2255.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao melhoramento da usina de lixo, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/06/2011 | 11637.35 | 02709865000157 | Cinta Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicao final da obra de pavimentacao em paralelepipedo e drenagem nas ruas, Joaquim Quirinio, Amelio Ferreira de Lima, Elba Maria da Silva e Ernesto Ramos, deste municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2011 | 552.95 | 92682038000100 | BRADESCO/AUTO/RE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro total do veiculo S-10 de placa MOR/2453. Pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2011 | 64.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2011 | 10.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, competencias de 01/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2011 | 117.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Setor de Licitacao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1338, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2011 | 617.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no 9912180673 e fatura no2452, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria sem pernoite para a cidade de Campina Grande, conduzindo os alunos do projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2011 | 163.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2011 (3377-1027), pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2011 | 226.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento do predio da escola Municipal de pimenta, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2011 | 556.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento dos predios: escola Municipal de cozinha e escola de caicara, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2011 | 119.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais diversos, destinados ao melhoramento do predio da escola Municipal Ana Lucia da Silva Fernandes, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002033 | 15/06/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2011,duranteo mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002034 | 15/06/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Lagoa do Braz e Brejinho para as Escolas da zona urbana neste municipio, de acordo com contrato no50/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002035 | 15/06/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Varzea Grande para as escolas da zona urbana, durante o horario manha e tarde e transportando estudantes do ensino fundamental da localidade Miguel no veiculo de placa MMU- 3562/PB neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no48/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0002038 | 15/06/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HOM-7120-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Oiticica e Bilinguim para a zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo comcontrato no52/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2011 | 2816.00 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no39/2011, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002040 | 15/06/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural e escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2011 | 750.00 | 00007887060478 | JURE CARLOS DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 (tres) janelas medindo 1,50 X 1,00m destinado a escola Municipal de Lagoa de Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002042 | 15/06/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002043 | 15/06/2011 | 2320.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002044 | 15/06/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002045 | 15/06/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002047 | 15/06/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2011 | 2300.00 | 00004493766484 | MIQUEIAS CONFESSOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da extensao da escola municipal Professora Luquinha, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme oficio no112/2011/SIE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2011 | 200.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza dos terrenos dos predios CEMCAP e Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no111/2011-SIE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no02/2011, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002053 | 15/06/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002054 | 15/06/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002055 | 15/06/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002056 | 15/06/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002057 | 15/06/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002058 | 15/06/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002059 | 15/06/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002060 | 15/06/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2011, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2011 | 585.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento do predio da escola Municipal Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/06/2011 | 201.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento do predio da Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/06/2011 | 300.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) viagens para a cidade de Joao Pessoa com veiculo tipo utilitario corsa classic de sua propriedade de placa MMY1498/PB,a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2011 | 190.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto no capacitor do estabilizador e recarga de toner com troca de chip no Setor de licitacao desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2011 | 240.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com troca de chip no computador do Setor de pessoal desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/06/2011 | 970.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em impressoras com reposicao de atuador de papel e formatacao com e sem beckup, destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/06/2011 | 270.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visita tecnica agendada e instalacao e servicos destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2011 | 80.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner simples destinado a Tesouraria desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2011 | 90.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visita tecnica agendada na Secretaria Geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2011 | 240.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formatacao com backup, limpeza e lubrificacao em computadores e instalacao e servicos nos computadores do setor de contabilidade desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2011 | 540.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com troca de chip, recuperacao de HD, instalacao de programas em computadoresv e formatacao com e sem backup, nos computadores do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/06/2011 | 200.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de pecas e acessorios de informatica e formatacao sem backup no computador da Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2011 | 9.53 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70009549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2011 | 130.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao de virus do sistema operacional e instalacao de servicos no computador da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2011 | 130.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formatacao sem backup e visita tecnica agendada no computador da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2011 | 500.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladora, para fazer a limpeza do Mercado Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/06/2011 | 860.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de poda de arvore e jardinagem na praca em frente ao CEMCAP, localizada no Loteamneto Nova Conquista, praca do trabalhador, praca Jose Matias e no Espaco da Juventude, deste municipio.Conforme oficio no 109/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2011 | 2800.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro na reforma da usina de lixo, localizada a rua: Francisco Luiz Soares/SN, desta cidade. Conforme oficio no113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2011 | 280.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de matos de diversas ruas deste municipio de Dona Ines/ïPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/06/2011 | 600.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados auxiliando o operador de maquinas, com o trator Valmet 885 4X2, no corte de terras para os pequenos agricultores deste municipio. Durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/06/2011 | 190.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de romocao de virus do sistema operacionale formatacao com e sem beckup no computador da Secretaria de Obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2011 | 500.00 | 00000980859484 | DIOGENES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de mato nas estradas do Salgadinho deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2011 | 150.00 | 00001622117409 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2011 | 300.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de um curso tecnico realizado em Campina Grande, do seu filho Jonathan Magaywer Barbosa de Lima . Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/06/2011 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/06/2011 | 150.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/06/2011 | 250.00 | 00004278514409 | MARIA LUCINEIDE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/06/2011 | 150.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de exames especializados que o SUS nao acoberta.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecersocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/06/2011 | 60.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de formatacao no notebook do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2011 | 280.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de formatacao com backup e recuperacao de HD. Da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2011 | 140.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visita tecnica agendada e formatacao com backup, no CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Socia) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2011 | 30.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo em nobreak e estabilizador do Bolsa Familia (Centro de Referencia de Assistencia Socia) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2011 | 60.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de HD e servicos tecnicos no computador do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/06/2011 | 480.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com troca de chip, destinado ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/06/2011 | 320.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com troca de chip, destinado ao PETI (Programa de Erradicacao do trabalho infantil) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2011 | 150.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formatacao com backup e servicos tecnicos destinados aos computadores do Telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/06/2011 | 100.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo em fonte e placa logica de impressora laser, destinado ao Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/06/2011 | 490.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com troca de chip, instalacao e servicos nos computadores do telecentro deste municipio de Dona Ines -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/06/2011 | 500.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com troca de chip, formatacao com backup, instalacao e servicos, destinado ao telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/06/2011 | 100.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/06/2011 | 100.00 | 00002731998466 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de passagem.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/06/2011 | 150.00 | 00003242690486 | JOSAFA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de portao em chapa buzio galvanizada, destinado a usina de lixo deste municipio. Conforme oficio no 120/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/06/2011 | 640.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma e pintura de luminarias em fibra, destinadas a iluminacao publica e servico de solda e concerto de bancos da praca Jose Matias deste municipio. Conforme oficio no 117/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/06/2011 | 300.00 | 00057848750434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capinagem de matos nas ruas Cicero Noe e Antonio Toscano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/06/2011 | 650.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desobstrucao e limpeza das caixas de passagem do fossao do esgoto sanitario, deste municipio. Conforme oficio no 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/06/2011 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de topografo a disposicao da Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/06/2011 | 500.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao da bomba hidraulica, filtro, pinos elaticos e regulagem das alavancas do Trator Valmet 885 4x2, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio de Dona Ines/Pb. Conforme contrato no83/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/06/2011 | 1500.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do eixo dianteiro, caixa de satelite e substituicao de cruzetas do trator Valmet 985 4X4 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. Conforme contrato no 83/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao e reposicao do motor, substituicao da bomba hidraulica, comando hidraulica e unidade hudrostatica do trator Valmet 885 4X2. Pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio. Conforme contrato no 83/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/06/2011 | 5523.77 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retencao do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/06/2011 | 150.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa GL de placa MXJ-4213, para realizar (01)uma viagem para a cidade de Joao Pessoa a disposicao desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/06/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no a uniao, edicao 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/06/2011 | 1150.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinado aos festejos juninos deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/06/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/06/2011 | 80.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda do portao do Ginasio poliesportivo deste municipio, localizado no Loteamento Nova Conquista. Conforme oficio no 118/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/06/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria sem pernoite para a cidade de Campina Grande, conduzindo o grupo de flautas rebentos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/06/2011 | 65.00 | 00002992938408 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria sem pernoite ao tesoureiro deste municipio,quando em viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura municipial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/06/2011 | 45.00 | 00001424461499 | ROSIANE FRAZAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria sem pernoite a funcionaria (assesor tecnico contabil) deste municipio,quando em viagem para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura municipial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/06/2011 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0217, competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/06/2011 | 1263.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e recuperacao do comando simples e bomba hidraulica dupla do trator 4x2 885s, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/06/2011 | 1090.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator Valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/06/2011 | 100.00 | 00007563177469 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/06/2011 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/06/2011 | 100.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/06/2011 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com o projeto Educacao alimentar e nutricional- convenio no 178/2009 e contrato no13/2010, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2011 | 600.00 | 00009213493436 | MARIA VALDINELE NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de (01) apresentacap do show artistico no Congresso da Mocidade da igreja a assembleia de deus em praca publica neste municipio, no dia 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do leite Programa do Governo do Estado convenio com Administracao publica Municipal deste municipio. Referente ao mes de maio/2011. Conforme contrato no 33/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel comercial de sua propriedade, localizado na rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135 m de area coberta, revestimento de ceramica, teto em gesso. Para o funcionamento do TELECENTRO, deste municipio de durante o mes de abril e maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao hidraulica do Predio do mercado publico municipal desta cidade de Dona Ines/Pb, localizado na Avenida Major Augusto Bezerra, no120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2011 | 1605.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2011 | 0.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2011 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial, edicoes: 06 e 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2011 | 235.40 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do curso de licitacao e contrato para funcionaria vinculada a esta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2011 | 235.40 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do curso de licitacao e contrato para prefeito desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2011 | 300.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de 15.000km rodados do veiculo Ducato de placa NPV 7563, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2011 | 391.40 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Ducato de placa NPV 7563/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2011 | 12847.11 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao e reforma da Escola municipal de Cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no117/2010- aditivo 2011. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2011 | 200.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de uma placa em aco inox gravado em baixo relevo destinado a Escola Lagoa de Cozinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2011 | 1097.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) arquivo em aco com 04 gavetas, destinadas a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2011 | 100.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa NPY - 9134, pertencente a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2011 | 83.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2011 | 150.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividade de hidroginastica para integrantes dos programas sociais executados atraves da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2011 | 934.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia,01 e 02/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e manutencao da fotocopiadora 165 de serie CX F616312. Referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e manutencao da fotocopiadora 165 de serie CX F616312. Referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2011 | 1172.23 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para o Tribunal de Contas do Estado -TCE, para uma reuniao com a equipe tecnica responsavel pelo SAGRES, na ocasiao foi disponibilizado o novo layout da folha de pessoal, orientacoes de procedimentos e a data para disponibilizacao do programa de instalacao para o exercicio/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e manutencao da fotocopiadora 165 de serie CX F616312. Referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/06/2011 | 2.64 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70009549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/06/2011 | 6000.00 | 35591031000149 | BRILHO DA LUA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda as Bastianas no dia 24 de junho, nos festejos juninos em praca publica nesta cidade de Dona Ines-PB. Conforme contrato no87/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2011 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia junho/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2011 | 150.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo parati CL 1.6 MI, para fazer 01 (uma) viagem, para o aeroporto de Joao Pessoa, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar materiais diversos pertencentes a esta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. De acordo com contrato no60/2011, referente ao periodo de 23 de maio a 23 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000 KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/06/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de maio a 23 de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2011 | 239.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2011 | 3627.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/06/2011 | 5244.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de educacao FUNDEB 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002157 | 27/06/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino utilizando o veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMX-1709/PB, de acordo com contrato no61/2011, durante o mes de maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2011 | 2682.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2011 | 2731.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/06/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2011 | 2725.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2011 | 5880.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2011 | 7436.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Socialmunicipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2011 | 100.00 | 00007997199438 | MARIA DE FATIMA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2011 | 1440.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 120 (cento e vinte) camisetas para os alunos do Programa PETI, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2011 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2011 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2011 | 20.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2011 | 1440.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 120 camisetas destinadas ao fardamento do programa de Idosos Grupo da Melhor Idade deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2011 | 1220.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 100 camisas destinadas ao fardamento do Programa Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2011 | 2155.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2011 | 916.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2011 | 6445.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2011 | 35891.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2011 | 3624.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2011 | 360.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos do trecho da estrada vicinal que liga o sitio Ze Paz II, deste municipio. Conforme oficio no 126/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2011 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2011 | 449.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2011 | 1665.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de cultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2011 | 300.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao sonora da inauguracao das seguintes escolas Municipais: Pedro Davino e escola do sitio cozinha, localizadas na zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no185/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2011 | 300.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e retirada de entulhos da parte interna do predio da escola Municipal Maria Ferreira da Costa Oliveira deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no188/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2011 | 3592.40 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) computador 4gb hd 320, com mouse, cx. de som gravador e dvd, destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2011 | 808.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2011 | 395.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2011 | 5314.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2011 | 107317.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2011 | 35526.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2011 | 17178.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2011 | 3641.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2011 | 3622.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2011 | 3142.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2011 | 13750.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2011 | 12515.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2011 | 1790.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2011 | 28092.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2011 | 1500.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 camera digital destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2011 | 642.50 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, nobreak e placa de rede destinado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2011 | 1252.70 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2011 | 1831.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de informatica destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2011 | 8396.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2011 | 4661.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2011 | 460.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2011 | 186.60 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2011 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPJOV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2011 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2011 | 2532.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2011 | 1961.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financasmunicipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2011 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2011 | 503.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2011 | 350.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da festa junina do povoado de cozinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2011 | 13487.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352011 | 0002244 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as festividades do grupo musical e som para a animacao dos festejos juninos. No dia 24 de junho do corrente ano neste municipio. Conforme contrato no 94/2011-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2011 | 766.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha, destinado aos integrantes da cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2011 | 1501.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do seguro safra exercicio 2011, de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2011 | 500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESETUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa do predio do mercado publico municipal desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2011 | 1572.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2011 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2011 | 2436.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) viagens para a cidade de Joao Pessoa com veiculo tipo utilitario corsa classic de sua propriedade de placa MMY1498/PB, transportando pessoas carentes para fazer exames clinicos a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2011 | 3318.75 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia e elaboracao de projetos neste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0002249 | 30/06/2011 | 37238.02 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma escola localizada no sitio serra do sitio, zonadeste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no88/2011, laudo de medicao no001/2011 em anexo. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2011 | 500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESETUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas dos predios das seguintes escolas municipais: Adauto Pereira e escola Maria Ferreira da Costa Oliveira, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005418506447 | MADALENA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004275456416 | ELIZANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004724740493 | IRENE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008273306429 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008861380867 | DAMIAO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2011 | 150.00 | 00008259148412 | MARIA LUCIA MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006497563474 | JOSEANE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005189264432 | MARIA DAS GRACAS JOPRGE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004278645422 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004265235476 | MARLI DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004281090479 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008111592485 | IVANILSA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008581238432 | VANUSA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003244337430 | ROSINEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2011 | 100.00 | 00010608218421 | JOSEANE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004216212492 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2011 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2011 | 150.00 | 00031301096415 | JOSE CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006857758441 | MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento com consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002770662473 | HARAN SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para ir em busca de documentos. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2011 | 250.00 | 00003243887488 | MARIA LUCIA OLIMPIO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de energia. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003263004492 | CICERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2011 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio, de numero 3377-1007, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2011 | 120.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2011 | 2197.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados as atividades esportivas do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2011 | 752.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNU 4012/PB. Pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos nos trechos da estrada vicinal que liga o sitio canafistola ao sitio caco deste municipio. Conforme oficio no 127/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eletricista lotado na Secretaria Municipal de Obras e servicos publicos, para prestar servicos nos predios publicos neste municipio. Conforme contrato no59, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2011 | 890.00 | 00003526985430 | BARTOLOMEU MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria da Rua Manoel Pedro e Avenida Major Augusto Bezerra deste municipio. Conforme oficio no 130/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2011 | 580.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no cilindro, BU 12, descarga, troca de oleo, regulagem das alavancas e conserto dos pneus traseiro e dianteiros do trator Valmet 885 4x2, pertencente a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste municipio, conforme oficio no124/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2011 | 350.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no carrocao, pertencente a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste municipio. Conforme oficio no 125/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2011 | 12986.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2011 | 451.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2011 | 435.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(oleo para motor a gasolina, fluidos para freios) destinado a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2011 | 880.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes motor a diesel, destinado a oficina da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2011 | 360.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa base litio NL GL No2, filtro lubrificante, destinado a oficina da garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2011 | 1138.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2011 | 2463.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2011 | 1926.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134, Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2011 | 1282.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2011 | 1041.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2011 | 471.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do veiculo Fiat Ducato de placa NPV 7563/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004238425448 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio da escola Municipal Pedro Davino de Araujo, em substituicao da servidora Cicera Agostinho Bezerra que se encontra de licenca maternidade, conforme oficio no191/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2011 | 390.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de (05) cinco faixas, destinadas a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2011 | 1462.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2011 | 323.17 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2011 | 2000.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFREIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) bebedouro vertical ltgth 2t 100L, destinado a escola Municipal Profa Maria Ferreira da Costa Oliveira (sitio cozinha), zona rural deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista) vinculado a Secretaria Municipal de educacao, para viagem a Joao Pessoa conduzindo o ministerio de musica, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2011 | 285.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2011 | 3088.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2011 | 595.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2011 | 11975.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2011 | 4048.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2011 | 736.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2011 | 203.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2011 | 324.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com higienizacao do sistema de ar, limpeza do sistema de arrefeci e limpeza por ultrasom do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2011 | 300.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia nas principais ruas deste municipio de Dona Ines/PB. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2011 | 138.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da moto FAN, de placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2011 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de materias de interesse desta edibilidade municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes 06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2011 | 1.08 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2011 | 8583.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel, destinado aos tratores pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2011 | 1860.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo caminhonete S-10 de placa MOR 2453/PB. Pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/07/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista) vinculado a Secretaria Municipal de educacao, conduzindo o ministerio de musica, desta cidade de Dona Ines/PB, para cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2011 | 90.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica 04/2011 (3377-1000) do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2011 | 200.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material desta secretaria Municipal de educacao, conforme oficio no171/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2011 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia para levantamento de situacao das escolas (LSE), para as acoes referente ao eixo informativo, arquitetura fisica que abrange reformas e ampliacoes, conforme resolucao CD/FNDE No15 de 07 de junho de 2010, nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2011 | 195.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias concedidas a funcionario (Secretario de Cultura, Turismo e Meio Ambiente), para participar de um curso Gestao e Politicas Culturais, realizado no Espaco Cultural nos dias 04,05,06,07e 08 de julho do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1661432 enviado em 04/07/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/07/2011 | 300.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa GL de placa MXJ-4213, para realizar (02)duas viagens para a cidade de Joao Pessoa a disposicao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/07/2011 | 200.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo parati CL 1.6 MI, para fazer 01 (uma) viagem, para o cidade de Joao Camara, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/07/2011 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradiacao de programa nesta emissora com notas de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2011 | 2100.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 42 (quarenta e duas) carradas de entulhos prestadas com o seu caminhao FORD/F 4.000 de placa KIE-5069/PB, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, no transporte e retirada de entulhos de diversas ruasdeste municipio, durante o mes de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2011 | 400.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de cabos e velas de ignicao, injecao eletronica e limpeza do sistema de freio, no veiculo Fiat Uno MNU 4012, pertencente a Secretaria de Assistencia Social (Bolsa Familia), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/07/2011 | 250.00 | 00004238182448 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios dos beneficiario do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/07/2011 | 250.00 | 00006425473436 | AUREA FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/07/2011 | 250.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2011 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/07/2011 | 250.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/07/2011 | 250.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2011 | 250.00 | 00009614717432 | LEYDIANE HERMINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/07/2011 | 250.00 | 00009590865445 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/07/2011 | 250.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2011 | 250.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2011 | 250.00 | 00001429084448 | MARIA JANANINA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2011 | 250.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/07/2011 | 250.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/07/2011 | 250.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/07/2011 | 320.00 | 00013129927867 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de comidas tipicas para comemoracao do Sao Joao do grupo de Idosos do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/07/2011 | 250.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/07/2011 | 250.00 | 00004315161462 | ROSANIA MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002341 | 05/07/2011 | 6386.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Iluminacao Publica deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2011 | 179.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2011 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2011 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352011 | 0002339 | 05/07/2011 | 3000.00 | 00002428524402 | ELENILSON TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para animacao dos festejos juninos neste municipio. Conforme contrato no 91/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/07/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 06/2011. Referente a 17a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/07/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 06/2011. Referente a 17a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/07/2011 | 150.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos no terreno (parte externa) do predio da escola Municipal Profa Maria Ieda da Costa Teixeira sitio Varzea grande, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no181/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0002353 | 06/07/2011 | 2900.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 29 carradas dagua em carro pipa destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no67/2011, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2011 | 100.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cantoria de (repente) no Balneario do Assentamento Tanques deste municipio. conforme oficio no 081/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352011 | 0002354 | 06/07/2011 | 2700.00 | 00009291281417 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de grupo musical e som para animacao dos festejos juninos neste municipio. Conforme contrato no 93/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2011 | 233.93 | 00006316456409 | ANA ALINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche com refrigerante, destinados aos funcionarios desta prefeitura municipal. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na travessa Major augusto Bezerra - 66 neste municipio municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2011 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao da divulgacao da propaganda institucional da prefeitura. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2011 | 257.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme contrato no 9912180673 e fatura no2819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2011 | 574.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao aviso de licitacao pregao e extrato no diario oficial de02/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/07/2011 | 100.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo SANTANA VW 2.0, de placa MMX 5792/PB, para realizar 01 (uma) viagem para a cidade de Bananeiras/PB,a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2011 | 400.00 | 00062866257715 | JOSE PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem, limpeza e retirada de entulhos do terreno da usina de lixo desta cidade. Conforme oficio no 133/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2011 | 100.00 | 00062866257715 | JOSE PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem e limpeza das ruas Antonio Toscano de Araujo e Jose Paulino desta cidade de Dona Ines - PB. Conforme oficio no132/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2011 | 700.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Conforme contrato no 22. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Conforme contrato no41 Durante o mes de junho/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2011 | 700.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de (10) dez faixas, para eleicao do conselho tutelar, (02) duas para a divulgacao da feira do Projeto de Seguranca Alimentar e Nutricional e abertura de letreiros destinados a Secretaria de Assistncia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/07/2011 | 6106.27 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no63/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/07/2011 | 600.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de consulta Medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer socialem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/07/2011 | 88000.00 | 00015321773807 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (01) caminhao ano/modelo 2004 a 2008 com capacidade de peso a partir de 12 toleladas, categoria particular cor branca, chassi 9BWBE72S54R415999, de placa DNA 2435/PB, pertencente a secretariade Infra Estrutura, dedsta administracao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/07/2011 | 880.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ICMS relativo a transferencia de propriedade do caminhao movido a diesel, carroceria aberta, marca wolksvagem, ano 2004, cor branca, adquirido pelo M| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/07/2011 | 1886.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 30 (trinta) camisas para o cadastramento unico e 52 (cinquenta e duas) camisas para o orcamento democratico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/07/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e manutencao da fotocopiadora 165 de serie CX F616312. Referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/07/2011 | 140.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao do sensor de temperatura d agua do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001586745450 | RAFAEL SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no levantamento de dados para informacoes do Educacenso 2011, das escolas Municipais de Ze Paz I e II, varzea grande e Miguel, zona rural deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficiono194/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2011 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina de corta grama do estadio Municipal de futebol O Luizao , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, Referente ao mes de Junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2011 | 650.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados auxiliando o operador de maquinas, com o trator Valmet 885 4X2, no corte de terras para os pequenos agricultores deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/07/2011 | 655.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista a disposicao da Secretaria Municipal de infra-instrutura deste municipio. Durante o mes de junho/2011. Conforme oficio nø 135/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/07/2011 | 82.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de propriedade do veiculo caminhao de placa DNA 2435/SP pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00040323480730 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento do Trio d Forro da Quadrilha do projovem Adolescente Flor de Cactus, durante os festejos juninos, realizados neste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/07/2011 | 180.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do cenario da quadrilha do Projovem Adolescente referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em enexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/07/2011 | 350.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra realizada no dia 04 de junho do corrente ano, com pais e responsaveis dos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, referenciado pelo CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2011 | 50.00 | 00003244579442 | VANDA VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta . Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONST/AMP/RECU PREDIO PARA ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/07/2011 | 45198.82 | 70119805000134 | Gema Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do predio onde funcionara o Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no118/2010, contrato no118/2010. | 10122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2011 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/07/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2011 | 650.00 | 00099259788404 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2011 | 500.00 | 00002873705426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2011 | 100.00 | 00007578310445 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2011 | 500.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2011 | 500.00 | 00008485970446 | JAIANA CAROLINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2011 | 650.00 | 00005970500402 | JOSILENE DFE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2011 | 300.00 | 00004265148409 | JOSEFA RIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2011 | 450.00 | 00080585396434 | MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2011 | 350.00 | 00004474199430 | MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro da feira do Projeto de Educacao Alimentar e Nutricional na rede de equipamentos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao extrato contrato pregao e aviso de licitacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/07/2011 | 150.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MXH 6843/PB, para fazer 01 (uma) viagem, para Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/07/2011 | 2000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao, diagramacao e ilustracao do informativo municipal, sobre a a prestacao de contas da prefeitura municipal de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/07/2011 | 2000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desenvolvimento do portal institucional da prefeitura municipal de Dona Ines, hospedado no endereco: WWW.PMDONAINES.PB.GOV.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2011 | 750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de atualizacao e manutencao do portal institucional da prefeitura municipal de Dona Ines, conforme contrato no 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2011 | 3000.00 | 00026351447453 | MARIA DAS DORES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo nos Autos do Requisitorio de precatorio no888.2003.010445-1/001, que tramita no Tribunal de Justica do Estado da paraiba, que e origem da Comarca de Bananeiras- Processo no008.2001.891-3, conformeacordo firmado entre as partes para quitacao do debito levantado nos Autos do Requisitorio de Precatorio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2011 | 550.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do matadouro publico Municipal, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002480 | 12/07/2011 | 68.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao melhoramento do mercado Publico Municipal, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/07/2011 | 81.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2011 | 60.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral armazenada em garrafao 20lt. destinada a esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002463 | 12/07/2011 | 453.31 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da escola do sitio Cruz da Menina (area Quilombola),deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002464 | 12/07/2011 | 660.67 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Creche e Pre-escola Maria Eunice, zona urbana deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002466 | 12/07/2011 | 12933.64 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002467 | 12/07/2011 | 599.31 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos-Eja, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002468 | 12/07/2011 | 1708.57 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da pre-escola, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/07/2011 | 250.00 | 00010342276450 | SIMONE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Levantamento de dados para informacoes do Educa censo 2011, das escolas de Lajedo Preto, Serra do Sitio II, Boa Vista, Mulungu e Cruz da Menina, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no195/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002479 | 12/07/2011 | 585.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao melhoramento do Predio do CEMCAP, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/07/2011 | 545.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de leite e cuscuz, do Programa do Governo do Estado e convenio com a administracao publica municipal deste municipio. Conforme contrato no 63, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/07/2011 | 800.00 | 00009911114430 | ADAILMA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas da quadrilha junina Flor de cactus do Projovem Adolescente deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/07/2011 | 16.05 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/07/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/07/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/07/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/07/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/07/2011 | 4000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, destinada ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002478 | 12/07/2011 | 990.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da usina de lixo, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002481 | 12/07/2011 | 296.25 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/07/2011 | 151.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade de de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002483 | 12/07/2011 | 1573.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de Infra Estrutura desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2011 | 571.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002485 | 12/07/2011 | 54.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinados ao melhoramento do cemiterio Santo Antonio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/07/2011 | 453.20 | 05010232000144 | AM CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ampliacao do abastecimento d ïagua do Loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2011 | 100.00 | 00009270172457 | APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear materiais eletricos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2011 | 100.00 | 00003961824452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear materiais de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/07/2011 | 100.00 | 00033015902415 | ANTONIO ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um oculos de grau destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2011 | 100.00 | 00003329213442 | MARILEIDE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao jpa que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2011 | 100.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2011 | 100.00 | 00006421347401 | CELEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de conta de agua. por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2011 | 100.00 | 00001579375421 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2011 | 200.00 | 00044212844753 | JULIO MOREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finandeira para aquisicao de materiais de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2011 | 150.00 | 00096461063404 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de protese dentaria. Ja que se trarta de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/07/2011 | 150.00 | 00095395440410 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para quisicao de uma passagem con destino ao Rio de Janeiro/RJ. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2011 | 100.00 | 00004088726405 | MARIA PAULINO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de mensalidade. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/07/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/07/2011 | 100.00 | 00004314517450 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao, ja que se tratata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/07/2011 | 100.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao, ja que se tratata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/07/2011 | 200.00 | 00071392254434 | LUZIA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao, ja que se tratata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/07/2011 | 100.00 | 00007605772424 | MARICELIA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao, ja que se tratata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/07/2011 | 100.00 | 00003849500438 | ALZIRA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao, ja que se tratata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/07/2011 | 100.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material de construcao, ja que se tratata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/07/2011 | 100.00 | 00004276438489 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/07/2011 | 50.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/07/2011 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/07/2011 | 100.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/07/2011 | 150.00 | 00096461926453 | JOAO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/07/2011 | 200.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/07/2011 | 100.00 | 00032578920478 | ANTONIO ROSENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento para tirar a 2a via da certidao de casamento. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/07/2011 | 150.00 | 00008101705406 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de oculos de grau e protese. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/07/2011 | 100.00 | 00001622160410 | GRACIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de vacinas. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/07/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/07/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/07/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2011 | 897.33 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao projovem Adoleceste, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0002487 | 13/07/2011 | 700.00 | 00003244506488 | Tarcisio Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos dos sitios lagoa do Braz e Brejinho, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2011, relativo ao mes de junho. do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0002488 | 13/07/2011 | 4244.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para transporte de alunos do povoado de cachoeira e dos sitios olho dïagua e bilinguim, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato 0081/2011,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0002489 | 13/07/2011 | 2560.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cozinha e sitio ze paz, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no80/2011, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/07/2011 | 54.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento do predio da escola Municipal de Varzea Grande, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2011 | 2772.64 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento do predio da escola Municipal de Cozinha, localizada na zona rural desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/07/2011 | 346.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento do predio da escola Municipal Professora Luquinha, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2011 | 830.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao melhoramento do predio da escola Municipal Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2011 | 735.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de figado bovino e carne bovina destinada a Creche e Pre Escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2011 | 601.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a Secretaria Municipald e educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento da moto FAN de placa MOW 7209/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/07/2011 | 1384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao extrato de contrato, pregao presencial, aviso de licitacao, ratificacao e adjuncao, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/07/2011 | 480.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao(compensados) destinados a ornamentacao junina no Espaco da Juventude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002555 | 14/07/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos, firmados entre a prefeitura de Dona Ines e Governo Federal, atraves da RSGOV/JP/caixa, no periodo de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/07/2011 | 681.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia,02/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/07/2011 | 902.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia,03/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/07/2011 | 7.08 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/07/2011 | 552.95 | 92682038000100 | BRADESCO/AUTO/RE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro total do veiculo S-10 de placa MOR/2453. Pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/07/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2010, relativo ao mes de junho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002552 | 14/07/2011 | 3150.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 kg destinado ao consumo das escolas Municipal deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002556 | 14/07/2011 | 3150.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg. Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/07/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011,referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/07/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/07/2011 | 5600.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som para evento da feira de exposicao dos produtos das atividades desenvolvidas atraves do Convenio MDS/SESAN no178/2009 - Educacao Alimentar e Nutricional, na Rede de EquipamentosPublicos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/07/2011 | 2000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Insercoes em 20 dias, em radio para divulgacao do evento da feira de exposicao e comercializacao dos produtos das atividades desenvolvidas atraves do Convenio MDS/SESAN no178/2009 - Educacao Alimentar e Nutricional, na Rede de Equipamentos Publicos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282011 | 0002548 | 14/07/2011 | 2310.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282011 | 0002549 | 14/07/2011 | 3124.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002550 | 14/07/2011 | 599.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002551 | 14/07/2011 | 708.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Projovem, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002553 | 14/07/2011 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg. Destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002554 | 14/07/2011 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg. Destinado ao Projovem, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/07/2011 | 320.00 | 00008428799431 | MARIA GILDENE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas da quadrilha junina do peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/07/2011 | 135.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio, de numero 3377-1007, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002597 | 15/07/2011 | 33.60 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002598 | 15/07/2011 | 195.09 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao lanche dos Idosos Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002599 | 15/07/2011 | 143.54 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002561 | 15/07/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002562 | 15/07/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002563 | 15/07/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002564 | 15/07/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002566 | 15/07/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/07/2011 | 2816.00 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no39/2011, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002568 | 15/07/2011 | 2320.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002569 | 15/07/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/07/2011 | 144.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2011 (3377-1027) da secretaria de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/07/2011 | 155.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2011 (3377-1027) da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002574 | 15/07/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural e escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011,durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002575 | 15/07/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002576 | 15/07/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2011,duranteo mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002577 | 15/07/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002578 | 15/07/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002579 | 15/07/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para transporte de estudantes do ensino Fundamental, de diversas localidades da zona rural para zona urbanas desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato 0052/2011, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002580 | 15/07/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002581 | 15/07/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do ensino Fundamental, da localidade rural de varzea grande, para as escolas da zona urbana desta de cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no48/2011,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002582 | 15/07/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002583 | 15/07/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Lagoa do Braz e Brejinho para as Escolas da zona urbana neste municipio, de acordo com contrato no50/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/07/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no02/2011, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002585 | 15/07/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/07/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de sua propriedade de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ede outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no007/2011, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0002588 | 15/07/2011 | 1190.70 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) cadeira secretaria, destinadas a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0002589 | 15/07/2011 | 793.80 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) cadeira secretaria, destinadas a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0002590 | 15/07/2011 | 1534.50 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 (onze) cadeira fixa, destinadas a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0002591 | 15/07/2011 | 6100.45 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (computador 4GB HD 320, com mouse, som gravador DVD, mesa para cozinha c/tampo formica, cadeira fixa, mesa c/ 02 gavetas, destinados a escola Municipal de cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/07/2011 | 3907.80 | 10226284000192 | ART MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos ( mesa p/ TV e DVD, TV de 29 , fogao industrial 4 bocas c/ forno, destinado as seguintes escolas Municipais: escola Municipal Dr. Flavio Ribeiro e escola de cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/07/2011 | 1572.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) longarina secretaria 3 lugares ECO PT, destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002600 | 15/07/2011 | 326.74 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e Pre-Escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/07/2011 | 186.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Gabinete do prefeito desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/07/2011 | 299.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonica do Gabinete do prefeito desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002595 | 15/07/2011 | 277.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Predio do mercado publico municipal, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002596 | 15/07/2011 | 514.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Predio do Matadouro publico municipal, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/07/2011 | 4534.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retencao do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/07/2011 | 482.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1058, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/07/2011 | 450.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1058, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/07/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Guarabira, para prestacao de contas de materail de identificacao civil. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0002603 | 16/07/2011 | 13316.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/07/2011 | 8000.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de barracas para exposicao dos produtos do curso de Educacao Alimentar, conforme convenio no 178/2009-SESAN/CINCOV no707053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/07/2011 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos nao acobertados pelo SUS.Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/07/2011 | 100.00 | 00008638129459 | JOSE REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/07/2011 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com o projeto Educacao alimentar e nutricional- convenio no 178/2009 e contrato no13/2010, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/07/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do leite Programa do Governo do Estado convenio com Administracao publica Municipal deste municipio. Referente ao mes de junho/2011. Conforme contrato no 33/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/07/2011 | 2090.40 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e mortalhas destinadas aos sepultamentos de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMI CILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/07/2011 | 29461.92 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 08 (oito) modulos sanitarios Domiciliares (privadas higienicas), na localidade, na localidade ruraldeste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no101/2010, laudo de avaliacao e medicao no003/2011 em anexos. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/07/2011 | 545.00 | 00002335249401 | MARIA MATIAS DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, em substituicao a secretaria que se encontra de ferias, do referido estabelecimento de ensino, conforme oficio no197/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/07/2011 | 129.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2011 (3377-1000) do predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/07/2011 | 45.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (professor A), para participar do Encontro presencial para tutores do programa Formacao pela escola, realizado no Nucleo de Tecnologia Educacional, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/07/2011 | 150.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de roco de matos no terreno (parte externa) do predio da escola Municipal Ze Paz I, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no174/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052011 | 0002619 | 18/07/2011 | 3728.35 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (armario em aco c/ 02 portas, arquivo em aco c/ 04 gavetas,estante em aco c/ 06 gavetas e 04 divisoria, destinados a secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/07/2011 | 100.00 | 00010342278401 | MARIA JULIA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de convites do Orcamento Democratico nos dias 30/06 e 01/07 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/07/2011 | 100.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a entrega de convites do Orcamento Democratico nos dias 30/06 e 01/07/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/07/2011 | 100.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de convites do Orcamento Democratico nos dias 30/06 e 01/07 do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/07/2011 | 990.80 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/07/2011 | 86.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2011 3377-1338) do setor de licitacoes desta administracao publica Municipal, referente a ligacoes realizadas a traves da operadora 31.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002621 | 18/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/07/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/07/2011 | 100.00 | 00004159176461 | SEVERINO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cantoria de repente no dia 22 de junho/2011, nas festividades do Sao Joao no Povoado de Cozinha desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme no085/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/07/2011 | 1305.26 | 00013374968805 | JOSAFA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio (seguranca) no evento junino, realizado no dia 22 de junho de 2011 no Sitio Cozinha e com 14 componentes no evento do Sao Joao tradicao, realizado no Espaco da Juventude deste municipio no dia 24 de junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/07/2011 | 400.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgados destinados a inauguracao da escola Municipal Pedro Davino de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no182/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/07/2011 | 240.00 | 00009968735469 | PAULO MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem da copa sub 13 de futsal realizado no ginasio de esporte deste municipio durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/07/2011 | 433.95 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de salgados destinados ao encontro do Idosos referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/07/2011 | 800.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel comercial de sua propriedade, localizado na rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135 m de area coberta, revestimento de ceramica, teto em gesso. Para o funcionamento do TELECENTRO, deste municipio durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2011 | 100.00 | 00006953162490 | MARCIO CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao. Ja que setrata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/07/2011 | 650.00 | 00003764900474 | FRANCISCO ERIVAN DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem da quadrilha do Projovem Adolescente referenciado pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2011 | 250.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de uma bota ortopedica. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2011 | 300.00 | 00010061102407 | CAMILO DE LELIS MARINHO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo/SP. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2011 | 150.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento para tira a segunda via do registro de nascimento. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2011 | 150.00 | 00005150960403 | ELANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de agua. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/07/2011 | 300.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/07/2011 | 200.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/07/2011 | 150.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0002652 | 20/07/2011 | 7196.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de kits de cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/07/2011 | 150.00 | 00004022935413 | DAMIANA LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para custear conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/07/2011 | 1263.16 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Cozinha ao Sitio Marias Pretas deste municipio. Conforme oficio no 140/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/07/2011 | 600.00 | 00032266559818 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio Ze Paz ao sitio Mari deste municipio. Conforme oficio no 141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00016010280400 | MANOEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cerca de arame e estaca em contorno da estrada no siito caicara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002639 | 20/07/2011 | 8474.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Predios das escolas da Rede Municipal e ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002640 | 20/07/2011 | 1014.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Predio da Creche e Pre- escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002641 | 20/07/2011 | 508.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00006319331402 | JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da escola Municipal Profa Maria Ferreira da Costa Oliveira (sitio cozinha) deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no139/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/07/2011 | 4000.00 | 11110646000148 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da area de recreacao da escola Municipal Profa Maria Ferreira da Costa Oliveira (sitio cozinha) , deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no138/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir alunos do cursinho pre-vestibular da escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena para uma aula de campo nas cidades de Ingae Areia/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/07/2011 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir o secretario municipal de educacao a joao pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352011 | 0002646 | 20/07/2011 | 1350.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical no Espaco da Juventude no Sao Joao Tradicao no dia 24 de junho/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2011 | 621.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002651 | 20/07/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/07/2011 | 100.00 | 00088438155472 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao na campanha de vacinacao neste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002653 | 20/07/2011 | 338.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a esta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/07/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao comercial projeto expansao de Sinal, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/07/2011 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao extrato contrato pregao 16/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/07/2011 | 87.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/07/2011 | 120.00 | 00003244579442 | VANDA VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na formatacao da trilha ecologica circuitp mata do sero e atuado como guia de turismo conduzindo os caminhares do (ANDA BRASIL), caminhada ecologica-circuito mata do sero neste municipio,conforme oficio no 100/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/07/2011 | 250.00 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento, instalacao hidraulica e conserto de portas e janelas do predio da Creche e Pre-Escola Maria Eunice deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no142/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/07/2011 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/07/2011 | 43.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Profa Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/07/2011 | 357.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2011 | 43.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire (sitio Cruz da Menina, area Quinlombola), deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/07/2011 | 257.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/07/2011 | 1300.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de trecho da estrada vicinal que liga o sitio Cha de Palhares, sitio Ze Paz II e Marias Preta deste municipio. Conforme oficio no 146/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/07/2011 | 473.68 | 00002731998466 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de mato das estradas vicinais que liga o Sitio Oiticica ao Sitio Serra do Sitio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/07/2011 | 1400.00 | 00053749278415 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio Marizinho, Pedra Lisa e o sitio barrao deste municipio. Conforme oficio no 143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/07/2011 | 700.00 | 00004061425480 | JOSE CRISTIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos de trechos da estrada vicinal que liga o sitio Ze Paz I ao sitio Marias Prets deste municipio. Conforme oficio no 145/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/07/2011 | 60.00 | 00018134884873 | ROSINETE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de remedio que nao seja distribuido pela rede publica. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/07/2011 | 200.00 | 00004279490414 | LIDIA LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/07/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/07/2011 | 1200.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para distribuicao com pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/07/2011 | 210.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de matos parte externa do predio da creche e pre-escola Municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no217/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/07/2011 | 1996.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/07/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir membros das comunidades Varzea Grande, Fazenda Tanques e cozinha, objetivando um intercambio de conhecimento entre comunidades de assentamentorurais, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/07/2011 | 1350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas e toucas destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanche, acompanhado de refrigerante, destinados aos grupos culturais que se apresentaram nos festejos juninos realizados no espaco da juventude deste municipio. Durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/07/2011 | 1000.00 | 08584054000153 | ASSOC. DOS TRAB.DO ASSENT. FAZENDA SITIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o incentivo para os festejos juninos (Sao Joao) na comunidade de Pimenta, neste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/07/2011 | 2900.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus do trator 985 4x4, pertencente a secretaria de Infra-estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/07/2011 | 2.31 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/07/2011 | 2359.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos pertencente a este municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/07/2011 | 545.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento fotografico das obras municipais do orcamento democratico, eventos culturais e atividades socio-educativas neste municipio. Conforme contrato no 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2011 | 150.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa GL de placa MXJ 4213, para realizar viagem com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/07/2011 | 100.00 | 00009544010424 | CARLOS RONILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de convites do orcamento Democratico nos dias 30/06 e 01/07 do corrente ano. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/07/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao extrato contrato aviso de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/07/2011 | 4.14 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2011 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/07/2011 | 8.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13006-0 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/07/2011 | 2500.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de curso de capacitacao em receptivo condutores locais no periodo de 29 de junho A 03 de julho/ 2011, com carga horaria de 40 horas, neste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/07/2011 | 60.00 | 00007578310445 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como guia de turismo, conduzindo os caminhares do (ANDA BRASIL) caminhada ecologica - Circuito Mata do Sero neste municipio. Conforme oficio no 096/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/07/2011 | 60.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como guia de turismo, conduzindo os caminhares do (ANDA BRASIL) caminhada ecologica - Circuito Mata do Sero neste municipio. Conforme oficio no 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/07/2011 | 60.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como guia de turismo, conduzindo os caminhares do (ANDA BRASIL) caminhada ecologica - Circuito Mata do Sero neste municipio. Conforme oficio no 099/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/07/2011 | 60.00 | 00004133059450 | ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atuacao como guia de Turismo, no dia 16 de julho do corrente ano, conduzindo os caminhantes do ANDA BRASIL, na caminhada ecologica Circuito Mata do sero, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no103/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2011 | 100.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo jogadores do sitio Mela Bode desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2011 | 405.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tortas salgadas e doces destinados ao encontro dos Idosos referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/07/2011 | 864.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de enxovais para distribuicao com gestantes do programa Nascendo com Cuidado referenciado atraves do CRAS,deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/07/2011 | 183.35 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para curso de tapecaria com beneficiarios do PAIF, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/07/2011 | 415.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais adquiridos para o curso de percussao do Projovem Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/07/2011 | 700.00 | 00042225299404 | ONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio mulungu ao sitio caco deste municipio. Conforme oficio no 144/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2011 | 600.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capinagem de matos na lagoa de cozinha deste municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2011 | 50.00 | 00001422652416 | JOSE EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/07/2011 | 100.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na viagem para conduzir jogadores do sitio Olho d agua desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2011 | 150.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Ford F 4000 sua propriedade, no remanejamento de carteiras entre diversas escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no210/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2011 | 911.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia,02 e 03/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2011 | 44.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2011 | 500.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical com o grupo Trio Forro do Bom na Mata do Sero em comemoracao a cavalgada ecologica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2011 | 300.00 | 00010370344499 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a vaquejada no parque Sao Sebastiao, situado no Sitio Serra do Sitio, que sera realizada non dia 30/07/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0002713 | 27/07/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar materiais diversos pertencentes a esta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. De acordo com contrato no60/2011, referente ao periodo de 23 de junho a 23 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0002714 | 27/07/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000 KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0002715 | 27/07/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de junho a 23 de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/07/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Guarabira, na 4a Delegacia de Servico Militar prestar contas e tratar de assuntos de interesse desta administracao Municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2011 | 731.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 07 (sete) certidoes de dominio e um memorial descritivo a esta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2011 | 3462.51 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS de funcionarios deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2011 | 1303.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS de funcionarios deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/07/2011 | 822.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS de responsabilidade desta Edilidade, referente a parcela 08/60, referente a competencia de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2011 | 150.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de mato parte externa do predio da escola Municipal de caicara, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002712 | 27/07/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de merenda escolar, para escolas da rede Municipal de ensino, utilizando caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, de acordo com contrato no0061/2011, no periodode 24/06 a 24/07 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/07/2011 | 776.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas ao complemento do fardamento escolarda rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2011 | 16.05 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2011 | 16.05 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282011 | 0002710 | 27/07/2011 | 806.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos Idosos Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/07/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2011 | 100.00 | 00001686513437 | JOAO LENON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de 2a via de seus documentos. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de maio e junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/07/2011 | 658.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados as atividades do CRAS (Centro de Referencia e Assistencia Social) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2011 | 350.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (chuteira) destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/07/2011 | 200.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos das ruas. Av. major Augusto Bezerra e Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/07/2011 | 37451.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanimso deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2011 | 3624.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras e Urbanimso deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2011 | 100.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Joao Pessoa. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer socialem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2011 | 300.00 | 00004241609430 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2011 | 150.00 | 00053690125472 | MANOEL ENOCH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2011 | 150.00 | 00005148345446 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2011 | 150.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2011 | 300.00 | 00060083018468 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2011 | 200.00 | 00003655173482 | JOSE EDILSON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2011 | 300.00 | 00002304905498 | MANOEL ODILON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2011 | 100.00 | 00010608233498 | MARIA MARCILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2011 | 100.00 | 00005276473498 | VANALDO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2011 | 100.00 | 00003244096484 | MIRIAM AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2011 | 100.00 | 00010559367422 | MARIA DA LUZ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2011 | 100.00 | 00003260034447 | ZEUMA AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/07/2011 | 100.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2011 | 100.00 | 00096461730478 | GILENO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/07/2011 | 150.00 | 00001801118418 | PRISCILA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/07/2011 | 150.00 | 00004815249407 | ARNALDO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2011 | 100.00 | 00008087916484 | MARIA BETANIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/07/2011 | 100.00 | 00003365256482 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2011 | 100.00 | 00029101735420 | MARIA DE DEUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/07/2011 | 80.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/07/2011 | 100.00 | 00006115622433 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/07/2011 | 100.00 | 00005395890475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/07/2011 | 100.00 | 00032011247888 | MARIA DO CEU FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/07/2011 | 100.00 | 00049124188468 | MARIA DE JESUS FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/07/2011 | 100.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/07/2011 | 100.00 | 00009527092442 | MARIA JOSE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/07/2011 | 100.00 | 00010039860485 | ROSERLANGE ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/07/2011 | 200.00 | 00030966488830 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/07/2011 | 100.00 | 00005117786432 | MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/07/2011 | 300.00 | 00002366466480 | MARIA DAS DORES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento escolar do seu filho. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2011 | 100.00 | 00007014488490 | MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de energia. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/07/2011 | 100.00 | 00080546340482 | DENILSON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de energia. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2011 | 100.00 | 00007779479439 | MANUELA PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de energia. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2011 | 150.00 | 00080586376453 | MARIA AUGUSTA SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2011 | 100.00 | 00006800689459 | ELIZABETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2011 | 100.00 | 00008324188460 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2011 | 150.00 | 00004369273498 | FRANCISCA ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2011 | 50.00 | 00007459413461 | ROSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de uma passagem com destino a Natal/RN, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/07/2011 | 100.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2011 | 250.00 | 00009625251464 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de uma (01) bota ortopedica, ja que se tratata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/07/2011 | 2155.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/07/2011 | 816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/07/2011 | 6225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2011 | 2749.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2011 | 7295.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2011 | 8151.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/07/2011 | 150.00 | 00001622158431 | JANIEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0002779 | 28/07/2011 | 37238.02 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma escola localizada no sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no88/2011, laudo de medicao no002/2011 em anexo. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2011 | 13185.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/07/2011 | 11995.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/07/2011 | 55.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria ao coordenador pedagogico,quando em viagem para Joao Pessoa/PB, pegar material didatico pedagogico na secretaria estadual de Educacao, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/07/2011 | 1790.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/07/2011 | 29221.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2011 | 2165.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Cultural deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2011 | 557.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2011 | 2000.00 | 05952994000160 | L.D. DOS REIS LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao de livro infantil (neneteca), destinadas a Creche e Pre-Escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/07/2011 | 5310.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/07/2011 | 8112.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/07/2011 | 5430.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de 13.086-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/07/2011 | 12870.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinetedo Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/07/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/07/2011 | 692.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea de ida e volta, com destino Joao Pessoa/Sao Paulo e Sao paulo/Joao Pessoa, para o Sr. Prefeito Municipal, tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2011 | 626.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS/PBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PETI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/07/2011 | 2332.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/07/2011 | 2516.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2011 | 124.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2011 | 1659.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2011 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 07/2011. Referente a 18a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 07/2011. Referente a 18a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2011 | 1.72 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2011 | 2457.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2011 | 494.50 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2011 | 11175.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2011 | 107480.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2011 | 35850.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2011 | 18536.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2011 | 4167.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2011 | 3498.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2011 | 2705.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2011 | 4955.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2011 | 3092.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010468273409 | VANESSA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010011640405 | JOSEANE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2011 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004281097481 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2011 | 200.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2011 | 300.00 | 00011119309450 | ERIVAN DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2011 | 100.00 | 00009606772403 | DAYANE GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2011 | 100.00 | 00003135448401 | JOSEFA GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2011 | 300.00 | 00004314368438 | MARIA DA PENHA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2011 | 200.00 | 00080584896468 | MARCONE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2011 | 150.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2011 | 100.00 | 00010429630450 | ELIEUDA RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2011 | 100.00 | 00009650041478 | LEIMA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2011 | 100.00 | 00003244475400 | SILVANE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2011 | 120.00 | 00003243616450 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2011 | 100.00 | 00009606774457 | MARIA LILIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de agua. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004265240470 | MARIA DANIELA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de agua. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2011 | 100.00 | 00010333968425 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de energia. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2011 | 100.00 | 00017812989801 | LUCIENE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de conta de agua. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e instalacao de um ar condiciondo tipo slit 18.000 BTUS, no Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2011 | 1236.00 | 00043407382472 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de 103 (cento e tres) metros de gesso, a preco unitario de 12,00 R$ o metro, no predio onde funcionara o Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2011 | 714.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno, de placa MNU- 4012/PB, Pertencente ao programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2011 | 8040.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixotes de plastico e sacolas papel medio, destinados a feira de Educacao Alimentar, realizada no dia 16 de julho do corrente ano, neste Municipio de Dona Ines/PB conforme convenio no 178/2009-SESAN/CINCOV no707053/2009-MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2011 | 275.00 | 00003526985430 | BARTOLOMEU MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 11 (onze) diarias no valor de R$ 25,00 cada, prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da galeria das ruas Manoel Pedro e Jose Carolino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2011 | 350.00 | 00008325667486 | José Arinaldo Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos dos trechos da estrada vicinal que liga o Sitio Marizinho ao Sitio Caiana deste municipio. Conforme oficio no158/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2011 | 500.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos nos trechos da estrada vicinal que liga o assentamento tanques ao sitio salgadinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2011 | 700.00 | 00091814260463 | PAULO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos dos trechos da estrada vicinal que liga o sitio Mata ao sitio Cha do Brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2011 | 1367.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtros de oleo e shampoo para lavagens dos veiculos, destinados a oficina da garagem desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2011 | 1236.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos tratores valmet 885s 4x2, pertencente a secretaria de infra-instrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372011 | 0002944 | 01/08/2011 | 23974.24 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um calcadao no sitio cozinha deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no101/2011, Laudo de Avaliacao e Boletim de medicao em anexos. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2011 | 92.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consmo do veiculo de placa DNA 2435, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONST/REF/AMPLIAR COZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2011 | 38519.33 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COM. E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 3a medicao da construcao de uma cozinha comunitaria, neste municipio. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2011 | 800.00 | 00092926690444 | JOSE SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 16 (dezesseis), diarias no valor de 50,00 (cinquenta reais) cada, prestados como pedreiro na reforma do alambrado do Estadio Municipal localizado na rua Anezio Ferreira de Lima deste municipio.Conforme oficio no 148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2011 | 800.00 | 00010838304494 | ISMAEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 32 (trinta e duas) diarias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) prestados como auxiliar de pedreiros na reforma do alambrado do Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2011 | 400.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 16 (dezesseis) diarias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) prestados como auxiliar de pedreiros na reforma do alambrado do Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2011 | 800.00 | 00080586236449 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 16(dezesseis) diarias no valor de R$ 50,00 prestados como pedreiros na reforma do alambrado do Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2011 | 956.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2011 | 667.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2011 | 1109.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2011 | 1307.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa YPY9134/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2011 | 2446.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa MNS 9842/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2011 | 2244.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa MPV 7563/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2011 | 195.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diariasa funcioario (secretario de Educacao) quando em viagem, para participar do I encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola, realizado nos dias 09 e 10 de agosto do corrente ano,no espaco Cultural, Teatro paulo pontes, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2011 | 135.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a funcioario (secretario Adjunto de educacao), quando em viagem, para participar do I encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola, realizado nos dias 09 e 10 de agosto do corrente ano, no espaco Cultural, Teatro paulo pontes, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2011 | 135.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para funcionario (professor A), quando em viagem para participar do I encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola, realizado nos dias 09 e 10 de agosto do corrente ano, no espaco Cultural, Teatro paulo pontes, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2011 | 250.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem e limpeza do terreno da Escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste municipio. Conforme oficio no 220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002943 | 01/08/2011 | 1728.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 205- 70R15, destinado ao veiculo pertencente a secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2011 | 300.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da semana Cultural da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2011 | 136.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da moto FAN, de placa MOW-7209, Pertencente a Secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2011 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradiacao de programa nesta emissora com notas de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2011 | 941.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao extrato contrato pregao no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes 07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2011 | 1.91 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70009549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2011 | 2179.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo S-10, de placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2011 | 1501.44 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do seguro safra exercicio 2011, de interesse deste municipio de Dona Ines/PB. De acordo com comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2011 | 4260.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos tratores valmet 885s 4x2 e valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/08/2011 | 150.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capinagem e limpeza do terreno da Escola Municipal Educador Paulo Freire, localizada no Sitio Cruz da Menina deste municipio. Conforme oficio no154/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/08/2011 | 75.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica 07/2011 (3377-1000) do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002957 | 02/08/2011 | 1272.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao melhoramento do estadio Municipal de Futebol, localizado na zona urbano deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2011 | 150.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores ao lado do calcadao, localizado no sitio cozinha, e no Espaco da Juventude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no162/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/08/2011 | 280.00 | 00001326053418 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem de matos nas Ruas: Geroncio Ribeiro e Maria da Gloria Cantalice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002958 | 02/08/2011 | 140.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao pessoal da limpeza publica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00008285938417 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o a sede do municipio ao sirio cozinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/08/2011 | 600.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio Queimadas ao Assentamento Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/08/2011 | 100.00 | 00006319331402 | JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002965 | 03/08/2011 | 317.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao melhoramento do predio onde funciona o CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002967 | 03/08/2011 | 3560.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (botas pega forte, luvas, vassourao, etc.) destinados ao pessoal da garagem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/08/2011 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir as servidoras publicas Municipais: Josilene Medeiros da Cunha e Benedita Cristina Enedino, para participar do curso de libras na FUNAD em joaopessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2011 | 1745.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utilidade domestica( canecas, prato fundo e colher) destinados as escolas publicas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/08/2011 | 3890.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de utilidades domesticas (cacarola, cuscuzeira, panela de pressao), destinados as cantinas das escolas da rede municipal deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/08/2011 | 195.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento, no veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2011 | 150.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo ducato de placa NPV 7563/PB, pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002966 | 03/08/2011 | 265.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao melhoramento do ginasio poliesportivo deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002968 | 03/08/2011 | 259.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (telhas, descarga p/ vaso acoplado) destinados ao melhoramento do predio da escola municipal mundo encantado da crianca, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/08/2011 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao-extrato aviso de licitacao, no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/08/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo SANTANA VW 2.0, de placa MMX 5792/PB, para realizar 01 (uma) viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB,a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/08/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na travessa Major augusto Bezerra - 66 neste municipio municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2011 | 545.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento fotografico das obras municipais,orcamento democratico, eventos culturais e atividades socio-educativas, relaizados neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no 57/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/08/2011 | 417.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao-extrato de contrato e homologacao dos pregoes 18 e 19/2011 no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/08/2011 | 450.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na repetidora de televisao deste municipio, durante o mes de julho/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/08/2011 | 312.11 | 00045097895487 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao das mangueiras hidraulicas do trator 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/08/2011 | 664.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator Valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/08/2011 | 1800.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 06 (seis) armarios em madeira para o Projeto: ARCA DAS LETRAS, uma parceria do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, com a Prefeitura Municipal de Dona Ines, juntamente com a Secretaria de Cultura, turismo e Meio Ambiente, conforme oficio no093/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/08/2011 | 1250.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitros e auxiliares que atuaram no torneio de futebol, realizado na zona rural nas localidades do Mela Bode, Queimadas, Cozinha, Brejinho, Oiticica, Pimenta e Serra do Sitio deste municipio. Conforme oficio enm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0002979 | 04/08/2011 | 2900.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 29 carradas d agua em carro pipa destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no67/2011, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002997 | 04/08/2011 | 136.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal professora luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/08/2011 | 1000.00 | 00009040143471 | GUSTAVO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da inauguracao do predio da escola Municipal de cozinha e do Sao Joao tradicao, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/08/2011 | 600.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, prestando servicos nesta administracao publica Municipal, Conforme contrato no59, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/08/2011 | 100.00 | 00007197410410 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem com destino a Santa Catarina, em busca de emprego.Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/08/2011 | 800.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel comercial de sua propriedade, localizado na rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135 m de area coberta, revestimento de ceramica, teto em gesso. Para o funcionamento do TELECENTRO, deste municipio durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/08/2011 | 250.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/08/2011 | 250.00 | 00001429084448 | MARIA JANANINA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/08/2011 | 250.00 | 00009590865445 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/08/2011 | 250.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/08/2011 | 250.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/08/2011 | 250.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/08/2011 | 250.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/08/2011 | 250.00 | 00004238182448 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/08/2011 | 250.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/08/2011 | 250.00 | 00006425473436 | AUREA FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/08/2011 | 250.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/08/2011 | 250.00 | 00004315161462 | ROSANIA MORAIS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/08/2011 | 250.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/08/2011 | 250.00 | 00009614717432 | LEYDIANE HERMINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/08/2011 | 250.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/08/2011 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/08/2011 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner refil sharp destinado ao CRAS - Centro de Referencia de Assitencia Social, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/08/2011 | 150.00 | 00004915326446 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 06 (seis) diarias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) cada, como auxiliar de pedreiro na reposicao do calcamento, na Rua Pedro Paulino Ferreira da Costa deste municipio. Conforme oficio no 170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/08/2011 | 380.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dobradica UEME 3050/4, destinadas a Secretaria de Infra-Enstrutura deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/08/2011 | 400.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 16 (dezesseis) diarias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) prestados como auxiliar de pedreiros na reforma do alambrado do Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/08/2011 | 349.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo flat, para a copiadora Sharp modelo 1655 de serie 550032395, pertencente ao Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao da copiadora de serie 55032395, pertencente ao CRAS - Centro de Referencia de Assitencia Social, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/08/2011 | 8363.64 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no63/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/08/2011 | 50.00 | 00006642589483 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade de Sao Paulo, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/08/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/08/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/08/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/08/2011 | 9.63 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/08/2011 | 250.00 | 00010342276450 | SIMONE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento de dados para revisao do educacenso do corrente ano, neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no0221/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/08/2011 | 180.00 | 00070036258490 | FELIPE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos no campo de futebol, localizado no sitio serra do sitio, deste municipio. Conforme oficio no 172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003012 | 08/08/2011 | 1136.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal humberto lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e limpeza da fotocopiadora T165 de serie CXF616312 e T165 de serie CAG741807, pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/08/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Guarabira, na 4a Delegacia de Servico Militar para tratar de assuntos referente a documentacao mensal, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2011 | 1270.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no carrocao de lixo e no engrate do escrepe, e torneamento no eixo da grade do trator pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003019 | 09/08/2011 | 798.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Creche e Pre-escola Maria Eunice, zona urbana deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003020 | 09/08/2011 | 3041.88 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Pre-escola, deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003021 | 09/08/2011 | 12352.31 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003022 | 09/08/2011 | 694.84 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos-Eja, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003023 | 09/08/2011 | 579.42 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Educador Paulo Freire, localizada no sitio Cruz da Menina (area Quilombola),deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2011 | 420.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de figado bovino e carne bovina destinada a Creche e Pre Escola Maria Eunice, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/08/2011 | 3500.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos para correcao visual, destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, confome parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2011 | 1580.00 | 03052885000322 | M.N.S VILAR COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao curso de manicure e pedicurereferenciado atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2011 | 837.80 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizacao de cursos em flores e feltro para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia cadastrados no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio de DonaInes/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2011 | 100.00 | 00011199271454 | JAILSA APARECIDA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004843208400 | EVERALDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2011 | 300.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006244606493 | ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2011 | 100.00 | 00080586040463 | MARIA HERLANEIDE DE AZEVEDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de conta de energia, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008714714426 | LUZIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de passagem para a cidade do Rio de Janeiro, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2011 | 368.42 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto das maquinas de costura do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2011 | 545.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de leite e cuscuz, do Programa do Governo do Estado e convenio com a administracao publica municipal deste municipio. Conforme contrato no 63, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2011 | 125.64 | 00431274000135 | CASA TUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 36 canecas tulipa destinado ao Programa do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2011 | 203.00 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aviamentos para a confeccao de roupas do grupo de danca do Projovem, referenciado atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2011 | 860.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de poda e jardinagem nas pracas localiadas em frente ao cemcap, Loteamento Nova Conquista, Praca do Trabalhador e na Praca Jose Matias, deste municipio. Conforme oficio no 176/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio Brejinho ao Sitio Lagoa do Braz deste municipiio. Conforme ofico no 180/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00033013985453 | ENOQUE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio queimadas ao sitio mulungu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2011 | 600.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos dos trechos da estrada vicinal que liga a sede do municipio ao sitio Cruz da Menina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2011 | 500.00 | 00012951725850 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos dos trechos da estrada vicinal que liga o sitio Canafistula ao Sitio Cerol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2011 | 12614.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003063 | 10/08/2011 | 5800.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao Basculante de placa KZB 1679/RJ, no transporte de picarro para aterro e terraplanagem de trechos de estradas vicinais que liga o sitio caco a sede da cruz da Menina, asede do sitio cizinha ao sitio ze paz I, a sede do ze paz II ao sitio Lajedo Preto (do asfalto ate o campo de futebol), deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2011 | 700.00 | 00009741177496 | ADELSON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos dos trechos da estrada vicinal que liga a comunidade de cozinha ao sitio miguel deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2011 | 1564.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ-8521/PB. Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - do projeto de uma unidade escolar com 1 pavimento terreo, em alvenaria e cobertura em telha ceramica com area de construcao - 224,95mý, localizada no sitio serra do sitio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - de fiscalizacao de uma unidade escolar com 1 pavimento terreo, em alvenaria e cobertura em telha ceramica com area de construcao - 224,95mý, localizada no sitio serra do sitio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0003058 | 10/08/2011 | 56633.36 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio sede da secretaria de Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no99/2011, Laudo de Avaliacao e Boletim de medicao em anexos. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2011 | 1050.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da sala de professores e biblioteca da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima, 250 jardim Primavera, destacidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no164/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2011 | 324.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2011 | 3090.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2011 | 584.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2011 | 10219.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2011 | 3907.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2011 | 723.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2011 | 156.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2010, relativo ao mes de julho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00031399430831 | DANIEL DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de torneamento, embuchamento e solda do BU 12, da lampada dianteira e pintura de trator 985 4x4, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. Conforme oficio no 169/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do matadouro publico Municipal, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2011 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao geral do trator valtra 985 4x4,pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2011 | 993.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator valtra 985 4x4,pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2011 | 5.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 04/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2011 | 72.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 03/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2011 | 3562.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2011 | 118.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia, 04/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2011 | 1469.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia, 03/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2011 | 11179.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS de funcionarios deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2011 | 229.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2011 | 2821.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanimso deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2011 | 256.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2011 | 920.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2011 | 236.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2011 | 750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de atualizacao e manutencao do portal institucional da prefeitura municipal de Dona Ines, conforme contrato no 002/2011. Referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2011 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de materias de interesse desta edibilidade municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, Referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2011 | 150.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa GL de placa MXJ 4213, para realizacao de viagem com destino a Natal/RN, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e limpeza da fotocopiadora de serie CAG741807, pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2011 | 100.00 | 00032172620858 | BRENO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do micro computador (CPU), pertencente a secretaria de Financas desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00026351447453 | MARIA DAS DORES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo nos Autos do Requisitorio de precatorio no888.2003.010445-1/001, que tramita no Tribunal de Justica do Estado da paraiba, que e origem da Comarca de Bananeiras- Processo no008.2001.891-3, conformeacordo firmado entre as partes para quitacao do debito levantado nos Autos do Requisitorio de Precatorio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2011 | 400.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do eixo dianteiro e substituicao de cruzetas do trator valmet 985 4x4, pertencente a Secretaria de Agricultura desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2011 | 500.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no sistema de bloqueio e freio de mao do trator valmet 885 4x2, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/08/2011 | 350.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com girandolas 1080 mista titam, destinadas as atividades juninas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/08/2011 | 500.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com organizacao do campeonato municipal de futsal, realizado no ginasio de esporte deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/08/2011 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir as servidoras publicas Municipais: Josilene Medeiros da Cunha e Benedita Cristina Enedino, para participar do curso de libras na FUNAD em joaopessoa/PB, conforme comprovantes declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0003097 | 11/08/2011 | 19062.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a Banda Fanfarra 17 de Novembro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, ddesta cidade de Dona Ines/PB, conforme contrato no104/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/08/2011 | 1097.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a copiadora de serie CAG741807, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/08/2011 | 351.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo fiat uno de placa NPY-9134/pb, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio cozinha ao assentamento varzea grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/08/2011 | 950.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio canafistula ao sitio pimenta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste municipio, a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura. Conforme contrato no 0003/2011, durante omes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste municipio, a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura. Conforme contrato no 0003/2011, durante omes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00006953078430 | ALEXSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio mulungu ao sitio cajazeiras deste municipio, conforme oficio no183/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2011 | 1100.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio Serra do Sitio ao Sitio oiticica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322011 | 0003090 | 11/08/2011 | 2200.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na caixa de macha, sistema hidraulico, embreagem, tomada de forca, freio de mao e troca da unidade hidrostatica do trator valmet - 885 4x2, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/08/2011 | 650.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados auxiliando o operador de maquinas, com o trator Valmet 885 4X2, no corte de terras para os pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2011 | 100.00 | 00096461837434 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Conforme contrato no41 Durante o mes de julho/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2011 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Conforme contrato no 22. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2011 | 100.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/08/2011 | 199.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livro (familia terapeutica inclusao social, destinado a brinbredoteca do CRAS-Centro de Referenica da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2011 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos do sitio Oiticica ao sitio Volta deste municipio. Durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2011 | 600.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia para pavimentacao e reposicao do calcamento de diversas ruas deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/08/2011 | 611.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator valmet 885s 4x2, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2011 | 200.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda das travas do ginasio poliesportivo, localizado no Loteamento Nova Conquista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2011 | 3000.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de travas em tubos galvanizados 03 polegadas, destinadas aos campos de futebol dos sitios Queimadas e Serra do Sitio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2011 | 685.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de 30.000km, do veiculo minibus de placa NPV- 7563/PB, pertencente a Secretaria de Eduacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2011 | 1951.82 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas ao veiculo ducato de placa NPV- 7563/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e limpeza com troca de placa principal na fotocopiadora studio 166 de serie CAG741807, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2011 | 200.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da bobina, porta de rolo e manutencao no portao do matadouro publico municipal, localizado na rua Ana de Sousa Maciel deste municipio. Conforme oficio no 187/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2011 | 80.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico com manutencao do radiador do Trator Valmet 985 4x4, pertencente ao Departamento de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2011 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico geral de instalacao do alternador no trator 885s 4x2, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/08/2011 | 5305.75 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/08/2011 | 100.83 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/08/2011 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/08/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/08/2011 | 9.07 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70009549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/08/2011 | 335.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) viagens para a cidade de Joao Pessoa com veiculo tipo utilitario corsa classic de sua propriedade de placa MMY1498/PB,a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/08/2011 | 368.42 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia nas principais ruas deste municipio de Dona Ines/PB. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/08/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao extrato de contrato, pregao, aviso de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/08/2011 | 45.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista), em viagem para FIORE Joao pessoa/PB, pegar o veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134, pertencente a esta administracao publica municipal, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003159 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003133 | 15/08/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/08/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Lagoa do Braz e Brejinho para as Escolas da zona urbana neste municipio, de acordo com contrato no50/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003135 | 15/08/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003136 | 15/08/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003137 | 15/08/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural as escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003138 | 15/08/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/08/2011 | 2816.00 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no39/2011, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0003140 | 15/08/2011 | 4244.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para transporte de alunos do povoado de cachoeira e dos sitios olho dïagua e bilinguim, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato 0081/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/08/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do ensino Fundamental, da localidade rural de varzea grande, para as escolas da zona urbana desta de cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no48/2011,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0003142 | 15/08/2011 | 700.00 | 00003244506488 | Tarcisio Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos dos sitios lagoa do Braz e Brejinho, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2011, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003143 | 15/08/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0003144 | 15/08/2011 | 2560.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cozinha e sitio ze paz, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no80/2011, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003145 | 15/08/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003146 | 15/08/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003147 | 15/08/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003148 | 15/08/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para transporte de estudantes do ensino Fundamental, de diversas localidades da zona rural para zona urbanas desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato 0052/2011, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003149 | 15/08/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003150 | 15/08/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2011,duranteo mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003151 | 15/08/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003152 | 15/08/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003153 | 15/08/2011 | 2320.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003154 | 15/08/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/08/2011 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir o Secretario Municipal de Educacao deste municipio, para participar de uma audiencia com o Governador no Espaco Cultural em joao pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/08/2011 | 544.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de utilidades domesticas destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/08/2011 | 218.40 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao para os servidores; Francisco de Assis Barbosa da Silva, Josinaldo Ferreira de Lima e Josenildo Fernandes da Silva, vinculados a secretaria Municipal de educacao,participarem do IEncontro Estadual do Programa Formacao Pela Escola em uma parceria com a UNDIME/PB, realizados nos dias 09 e 10 de agosto de 2011. conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/08/2011 | 29.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de macanica prestados no veiculo Onibus de placa MMZ-8521/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/08/2011 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/08/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011,referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/08/2011 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/08/2011 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/08/2011 | 24.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/08/2011 | 220.00 | 00003242841441 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolos destinados ao encontro dos Idosos referenciados pelo CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00006708274442 | CLEMILSON CARLOSDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio marias pretas ao sitio caicara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2011 | 550.00 | 00003242741498 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capinagem de matos nas ruas Agenor Maia e Maria da Gloria Cantalice neste municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/08/2011 | 400.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528/PB. Para transportar o time do Sao Paulo, para participar do torneio municipal neste municipio. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/08/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de sua propriedade de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ede outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no007/2011, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/08/2011 | 1999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas da rede Municipal deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/08/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no02/2011, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/08/2011 | 280.00 | 10957665000141 | ATIVA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de pelicula eplitica no veiculo de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2011 | 2177.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia dos predios proprios desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2011 | 830.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS de responsabilidade desta Edilidade, referente a parcela 09/60, referente a competencia de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00094641811768 | JOSE ARMANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilancia nos eventos deste prefeitura, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/08/2011 | 180.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e substituicao de uma bucha de fusao do equipamento minolta EP1052, pertecente ao Setor de Contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2011 | 552.95 | 92682038000100 | BRADESCO/AUTO/RE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro total do veiculo S-10 de placa MOR/2453. Pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/08/2011 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locucao da divulgacao da propaganda institucional desta prefeitura municipal. Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000222011 | 0003181 | 17/08/2011 | 2152.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, destacidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003182 | 17/08/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para realizar viagens extras no transporte de estudantes em atividades extra classe. No periodo do mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/08/2011 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir as servidoras publicas Municipais: Josilene Medeiros da Cunha e Benedita Cristina Enedino, para participar do curso de libras na FUNAD em joaopessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/08/2011 | 350.00 | 00004281090479 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio raimundo ao sitio mulungu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/08/2011 | 100.00 | 00003241969460 | ELIETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquicao de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ. ja que se trata de pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/08/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do leite Programa do Governo do Estado convenio com Administracao publica Municipal deste municipio. Referente ao mes de julho/2011. Conforme contrato no 33/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/08/2011 | 100.00 | 00004438084490 | MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de exames de alergia, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/08/2011 | 300.00 | 00005442326402 | GERALDO JOAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio pedra lavrada deste municipio.Durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000382011 | 0003185 | 18/08/2011 | 1915.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica e conserto do motor de partida no trator valmet 4x2, pertecente a secretaria de infra-estrutura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382011 | 0003186 | 18/08/2011 | 10682.47 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao trator 4x2, pertencente a secretaria de infra-estrutura desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/08/2011 | 5000.00 | 00048453455449 | MARIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao previa da desapropriacao de uma gleba de terra medindo 670mý localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de propriedade da senhora MARIA VITORINO DOS SANTOS, localizada no sitio BoaVista, protocolado no livro no2-1 fls. 18-01, Cartorio de Imoveis da cidade de Bananeiras/PB, cadastrado no INCRA, sob no203.050.003.425-8, para construcao de uma escola de ensino Fundamental, neste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme Decreto no1.112/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/08/2011 | 900.00 | 00017649725898 | LUIZ LEITE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capinagem e limpeza dos terrenos dos cemiterios Santo Antonio e Jardim da Saudade, pertencente a rede publica deste municipio.Conforme oficio no 197/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/08/2011 | 650.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista a disposicao da Secretaria Municipal de infra-instrutura deste municipio. Durante o mes de julho/2011. Conforme oficio nø 196/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/08/2011 | 750.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (quinze) diarias no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, na recuperacao das galerias da rua Manoel Pedro e Av. Major Augusto Bezerra deste municipio. Conforme oficio no 198/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/08/2011 | 150.53 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos eletronicos pertencentes a escolas da rede Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no207/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003190 | 18/08/2011 | 3500.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg. Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/08/2011 | 375.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 15 (quinze) diarias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) cada, como auxiliar de pedreiro na reforma do alambrado do estadio municipal neste municipio. Conforme oficio no 201/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/08/2011 | 400.00 | 00008059952420 | LUCIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 16(dezesseis) diarias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) cada, como auxiliar de pedreiro na reforma do alambrado do estadio municipal neste municipio. Conforme oficio no 203/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/08/2011 | 600.00 | 00007799745495 | JOSE JAECSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do campeonato municipal do barcelona na copa rural, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/08/2011 | 650.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 26 (vinte e seis) diarias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) prestados como auxiliar de pedreiros na reforma do alambrado do Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/08/2011 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para viagem a Mamanguape/PB, levar documentos no escritorio de Contabilidade que presta servicos a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/08/2011 | 939.77 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/08/2011 | 300.00 | 35591031000149 | BRILHO DA LUA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) tenda medindo 5,0 x5,0 mts, para os festejos juninos, realizados em praca publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/08/2011 | 500.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/08/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/08/2011 | 1241.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao extrato de contrato, aviso de licitacao, ratificacao e adjuncao, relativo ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/08/2011 | 150.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa GL de placa MXJ 4213, para realizar 01 (uma) viagem com destino a cidade de Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/08/2011 | 1250.00 | 00080586236449 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 25 (vinte e cinco diarias), no valor de 50,00 (cinquenta reais) cada, prestados como pedreiro na reforma do alambrado do Estadio Municipal localizado na rua Anezio Ferreira de Lima deste municipio. Conforme oficio no 200/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/08/2011 | 2072.77 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea de Joao Pessoa-PB/Salvador/BA e vice versa com hospedagem de 30/08 a 02/09 do corrente ano em favor do secretario Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, para tratar de assuntos de interesse da referida secretaria, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/08/2011 | 50.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do motor da maquina de cortar grama do Estadio Municipal de Futebol, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/08/2011 | 142.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica 07/2011 (3377-1027) da secretaria Municipal de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/08/2011 | 200.00 | 00080583938434 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 08 (oito) diarias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) prestados como auxiliar de pedreiros na reforma do alambrado do Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/08/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal O Luizao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/08/2011 | 545.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo, localizado na Rua Antonio Toscano, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/08/2011 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir o secretario Municipal de Educacao deste Municipio, para a cidade de Joao Pessoa/Pb, para despachos de interesses entre a secretaria Municipale a Estadual, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/08/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/08/2011 | 83.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/08/2011 | 2.53 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70009549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/08/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro cultural deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/08/2011 | 282.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do matadouro Publico Municipal deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/08/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/08/2011 | 43.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Espaco da Juventude deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003222 | 22/08/2011 | 5606.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003223 | 22/08/2011 | 36.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/08/2011 | 100.00 | 00005397134490 | SANDRA BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento da 2a via do registro de nascimento. ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/08/2011 | 100.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/08/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/08/2011 | 260.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para funcionaria (secretaria de Assistencia Social) deste municipio de Dona Ines/PB, quando em viagem para Joao Pessoa/PB, para participar da capacitacao para Controle Social nos Municipios, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/08/2011 | 100.00 | 00075243660434 | ANTONIA MARINHO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/08/2011 | 100.00 | 00088568059449 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/08/2011 | 100.00 | 00002873705426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/08/2011 | 100.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004517803457 | JOSSELI FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/08/2011 | 100.00 | 00096461705449 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/08/2011 | 150.00 | 00096466456404 | LUIS NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/08/2011 | 100.00 | 00001622159403 | SERGIO MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004216944400 | ADERALDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/08/2011 | 100.00 | 00003804559433 | BENEDITO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/08/2011 | 150.00 | 00006012389400 | RIVALDO DIAS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/08/2011 | 100.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/08/2011 | 100.00 | 00008739083764 | JOSENILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/08/2011 | 100.00 | 00011260634442 | ROSINALDO RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de ferramentas de trabalho, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/08/2011 | 100.00 | 00010059345411 | LUIZ GONZAGA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de ferramentas de trabalho, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/08/2011 | 100.00 | 00010333976444 | JOSE RIBAMAR NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de ferramentas de trabalho, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/08/2011 | 100.00 | 00082635404453 | MARIA MARCOLINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento para tirar a 2a segunda via do registro de casamento, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/08/2011 | 100.00 | 00009547511408 | ALDENIZA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/08/2011 | 100.00 | 00001327016427 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/08/2011 | 300.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de uma ajuda de custo educacional. ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de remedio que nao seja distribuido pela rede publica, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/08/2011 | 500.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura no predio onde funcionara o telecentro, localizado na rua Ana da Conceicao Melo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2011 | 1333.56 | 00015003814895 | CICERA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de pagamento de passagem aerea de Goiania para Joao Pessoa. ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/08/2011 | 400.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio oiticica ao sitio estreito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMI CILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/08/2011 | 40510.14 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 11 (onze) modulos sanitarios Domiciliares (privadas higienicas), na localidade rural: povoado Lagoa de Cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no101/2010, laudo de avaliacao e medicao no004/2011 em anexos. MS/FUNASA/CONV. No0704/2007 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/08/2011 | 1400.00 | 00035085169468 | José Sebastião da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento nas ruas: Manoel Pedro, Pedro Paulino Ferreira da Costa, Presidente Joao Pessoa e rua Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no208/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/08/2011 | 280.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem e limpeza de terreno (parte interna),do predio da escola Municipal Professora Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no240/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e limpeza da fotocopiadora studio 166 de serie CAG741807, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/08/2011 | 1087.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a copiadora de serie CAG741807, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/08/2011 | 5.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003264 | 24/08/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de merenda escolar, para escolas da rede Municipal de ensino, utilizando caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, de acordo com contrato no0061/2011, no periodode 24/07 a 24/08 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/08/2011 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista), para conduzir as servidoras publicas Municipais: Josilene Medeiros da Cunha e Benedita Cristina Enedino, para participar do curso de libras na FUNAD em joaopessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/08/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Guarabira, na 4a Delegacia de Servico Militar paratratar de assuntos referente a documentacao mensal, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003261 | 24/08/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000, de placa KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011, durante 23 de julho a 23 de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0003262 | 24/08/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de julho a 23 de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0003263 | 24/08/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar material diversos pertencente a esta prefeitura. Conforme contrato no 60/2011. Durante 23 de julho a 23 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/08/2011 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao extrato de contrato, homologacao do pregao, aviso de licitacao, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0003268 | 24/08/2011 | 13000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecccao de 01 basculante (carroceria) medindo 3,60m X 65 em chapa de acao 1/4 X 3/16 X 1/8, capacidade 6m3 de carga, destinado ao caminhao pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192011 | 0003269 | 24/08/2011 | 7020.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas indicativas medindo 6,0m de altura e 8,0m de largura em chapa 1/8 cm de oitoes, destinado a localidade de bilinguim e a entrada desta cidade de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/08/2011 | 500.00 | 00080584829434 | JOSEVALDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com melhoramento de cerca de estaca e arames farpados, na estrada vicinal que liga o sitio caicara ao sitio cozinha deste municipio. Conforme oficio no 209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/08/2011 | 150.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/08/2011 | 200.00 | 00073831948453 | JONES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/08/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/08/2011 | 96.50 | 00010663476461 | SANDRA MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda funanceira para pagamento de inscricao no vestibular. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2011 | 150.00 | 00007759976410 | JOSE MARCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ. ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/08/2011 | 49.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2011 | 49.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do predio do Espaco da Juventude deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do predio do Espaco da Juventude deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/08/2011 | 512.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2011 | 533.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2011 | 49.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/08/2011 | 828.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Matadouro Publico Municipal deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/08/2011 | 49.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro cultural deste municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/08/2011 | 153.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Estadio Municipal deste municipio, referente ao mes de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Professora Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2011 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Cheche e pre-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/08/2011 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Gov. Antonio Mariz, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/08/2011 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizada na Rua Pedro paulino, 90, nesta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/08/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizada na Rua Pedro Paulino, 90, nesta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Pulo Freire(sitio Cruz da Menina), area Quinlombola, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, localizada na Rua Projetada, nesta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/08/2011 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/08/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Gov. AntonioMariz, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/08/2011 | 270.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/08/2011 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire (sitio Cruz da Menina, area Quilombola), deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Profa Luquinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/08/2011 | 270.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de professores, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/08/2011 | 360.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, quando em viagem Mata de Sao Joao na Bahia/BA, para participar do encontro Nacional de Dirigentes deEducacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/08/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado na secretaria de educacao, para em viagem a Lagoa grande/Pb, tratar de assuntos de interesse deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/08/2011 | 547.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio Poliesportivo, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/08/2011 | 480.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encontro de educadores realizado atraves da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UNDIME, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/08/2011 | 192.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/08/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Profa Luquinha, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/08/2011 | 186.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de agostode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/08/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do predio do Espaco da Juventude deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0003309 | 28/08/2011 | 37238.02 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma escola localizada no sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no88/2011, laudo Avaliacao e Boletim de medicao no003/2011 em anexo. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire (sitio Cruz da Menina), area Quilombola, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Gov. Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizado na Rua Pedro Paulino 90, nesta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2011 | 240.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonica do Gabinete do prefeito desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2011 | 367.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1058, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2011 | 78.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2011 (3377-1338) do setor de licitacoes desta administracao publica Municipal, referente a ligacoes realizadas a traves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2011 | 345.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2011 | 100.00 | 00004206059403 | MARIA NORMA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2011 | 100.00 | 00004296658492 | CELIA MARIA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2011 | 100.00 | 00046561137434 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ. ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2011 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2011 | 150.00 | 00003866158459 | MARIA SALETE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2011 | 150.00 | 00009741177496 | ADELSON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de pagamento de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2011 | 150.00 | 00010126033420 | MARCELO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2011 | 70.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio, de numero 3377-1007, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2011 | 252.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de interesse deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme contrato no 9912180673 e fatura no3187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2011 | 100.00 | 00007690508405 | JOSIANO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2011 | 100.00 | 00005168062466 | GERLANE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2011 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2011 | 15413.94 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio MDS/SESAN no178/2009 - Educacao Alimentar e Nutricional, na Rede de Equipamentos Publicos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2011 | 75.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem e limpeza das rus: Cicero Noe, Pedro Paulino Ferreira da Costa e Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, desta cidade Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2011 | 37680.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2011 | 3668.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Obras Publica e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2011 | 2155.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2011 | 816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2011 | 7644.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2011 | 7210.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2011 | 8077.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2011 | 771.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS de responsabilidade desta Edilidade, referente a parcela 01/60, referente a competencia de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2011 | 660.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) viagens para transportar pessoas deste municipio para a cidade de Joao Pessoa com veiculo tipo utilitario corsa classic de sua propriedade de placa MMY1498/PB,a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2011 | 8435.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2011 | 5261.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PROJOVEM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2011 | 14773.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2011 | 2582.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2011 | 2706.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2011 | 239.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2011 | 120.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2011 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPVMC, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2011 | 114755.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2011 | 5580.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2011 | 39164.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2011 | 18159.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2011 | 4415.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2011 | 3584.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2011 | 2659.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2011 | 13486.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2011 | 11130.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2011 | 1790.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2011 | 28410.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do salario familia de funcionario vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2011 | 2165.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Setor Cultural deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2011 | 559.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do Fundeb em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2011 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 08/2011. Referente a 19a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 08/2011. Referente a 19a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2011 | 1.47 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70009549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2011 | 2478.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2011 | 121.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plotagem de plantas do projeto de pavimentacao no loteamento Nova cidade, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2011 | 92.51 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do convenio Funasa, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2011 | 75.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao caminhao da secretaria de infra-estrutura deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2011 | 450.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao caminhao de placa MNA 2435/PB, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2011 | 20115.25 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de drenagem e pavimentacao na rua Jose Antonio da Silva que foi danificada pelas as chuvas e outras, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0077/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de no002/2011 em anexo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2011 | 13005.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2011 | 1680.00 | 00034181911420 | OTAVIO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento nas ruas: Manoel Pedro, Pedro Paulino, Presidente Joao Pessoa e Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no220/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2011 | 1320.00 | 00012765286809 | JOSE ANDRE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento nas ruas: Manoel Pedro, Pedro Paulino, Presidente Joao Pessoa e Jose Paulino, nesta cidade de Joao Pessoa/PB, conforme oficio 218/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2011 | 2306.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/09/2011 | 420.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel 15w 40, LA 3 SAE 30 e 40, oleo p/ trasmissao automatica e hidraulico e direcao ATF tipo A, destinado a garagem desta Prefeitura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/09/2011 | 216.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina, destinado a garagem desta Prefeitura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/09/2011 | 35.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro lubrificante PSL 55/PSL 962, destinado a garagem desta Prefeitura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2011 | 886.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNU 4012, pertencente a secretaria de Acao Social deste Municipio de Doan Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0003407 | 01/09/2011 | 5140.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282011 | 0003408 | 01/09/2011 | 1669.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/09/2011 | 2346.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282011 | 0003410 | 01/09/2011 | 637.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos Idosos Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2011 | 358.55 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS-Centro de Referencia da Asistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2011 | 40.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinadas ao veiculo Fiat de placa MNU 4012/PB, pertencente a secretaria de Acao Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2011 | 800.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat de placa MNU 4012/PB, pertencente a secretaria de Acao Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2011 | 400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNU 4012/PB, pertencente a secretaria de Acao Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003425 | 01/09/2011 | 434.70 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Grupo dos Idosos deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003426 | 01/09/2011 | 24.24 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortigrutigranjeiros destinados ao CRAS-Centro de Referancia da Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003428 | 01/09/2011 | 102.30 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hotifrutigranjeiros destinados ao projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003429 | 01/09/2011 | 161.45 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2011 | 1742.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo do veiculo S10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2011 | 127.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para o consumo da Moto Fan de placa MOW 7209/PB, pertencente a secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1734194 enviado em 01/09/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2011 | 208.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003413 | 01/09/2011 | 60.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral platin 20 Lt. destinada a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2011 | 3534.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o consumo do trator valtra 985-S 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2011 | 836.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para o consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2011 | 295.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator Valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003415 | 01/09/2011 | 3376.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 1300-24 LAM SGG 2A, destinadas ao trator Valtra 985 4x4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2011 | 3620.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na recauchutagem de pneus do trator valtra 985-S 4X4, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2011 | 1750.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do comando de grade ML 15, recuperacao hidrostatica e recuperacao da valvula dist. do trator valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE EMPREGO E RENDA | CONST/AMPL/REFORMA DE GALPAO MULTI-USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0003430 | 01/09/2011 | 34382.64 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao do contrato 90/2011 relativo a construcao de um galpao pre-moldado para atividades multiplas no assentamento pimenta. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2011 | 110.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2011 | 572.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175-70R-13, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2011 | 1450.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Strada de Placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2011 | 366.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2011 | 550.00 | 00010801573793 | WELLINGTON ROBERTO RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinacao de Mato na Escola Municipal de Cozinha deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003393 | 01/09/2011 | 75.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20Lt, destinadas a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2011 | 1761.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa MPV 7563/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2011 | 1565.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2011 | 2145.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/P, Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2011 | 1198.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2011 | 1000.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2011 | 1486.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003414 | 01/09/2011 | 286.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175- 70R15, destinado ao veiculo pertencente a secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/09/2011 | 370.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNS 9842/PB/, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003427 | 01/09/2011 | 433.51 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hotifrutigranjeiros destinados a Creche e Pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/09/2011 | 200.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem, limpeza do terreno e corte do gramada do Campo de Futebol, localizado no Sitio Oiticica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/09/2011 | 300.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artistica na Mata do Sero deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/09/2011 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1735330 enviado em 02.09/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/09/2011 | 200.00 | 00002989774432 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/09/2011 | 1100.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de contas dos Conselhos municipais de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0003436 | 02/09/2011 | 13840.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de kits de cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/09/2011 | 100.00 | 00007089158411 | MARIA ELIZABETE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/09/2011 | 100.00 | 00007643151458 | MARIA CLAUDINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro em busca de emprego, por se tratar pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/09/2011 | 600.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao eletricista lotado no Departamento Municipal de Obras, Urbanismo e servicos publicos, para prestar servicos nos predios publicos neste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/09/2011 | 750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de atualizacao e manutencao mensal do portal institucional da prefeitura municipal de Dona Ines, conforme contrato no 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/09/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Santana VW 2.0 MMX-5792/PB, para realizar 01 viagem para a cidade de Joao Pessoa a Disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/09/2011 | 750.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e reposicao do motor e substituicao do eixo traseiro valmet 885 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/09/2011 | 200.00 | 00099257491404 | JOSE FERNANDES MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada e reposicao dos pneus dos tratores valmet 985 4X4 e valmet 885 4x2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/09/2011 | 451.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publicos deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/09/2011 | 378.10 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/09/2011 | 450.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da merenda Escolar da cidade de Campina Grande a cidade Dona Ines, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/09/2011 | 235.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/09/2011 | 267.63 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/09/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista) vinculado na secretaria Municipal de educacao, para conduzir membros da Banda Macial 17 de Novembro, para uma apresentacao no dia 06 de setembro na cidade deBelem/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003456 | 06/09/2011 | 2075.53 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao melhoramento do Estadio Municipal de Futebol O Luizao , desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/09/2011 | 800.07 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea de ida e volta com hospedagem, com destino Joao Pessoa/Brasilia/DF e Brasilia DF/Joao Pessoa/PB, destinada ao Prefeito Constitucional, para tratar de assuntos de interesse deste Municipiode Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/09/2011 | 357.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plotagem de plantas do projeto da casa da cultura e portal, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003455 | 06/09/2011 | 1379.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao melhoramento dopredio sede desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/09/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e limpeza da fotocopiadora T165 de serie CXF616312 e T165 de serie CAG741807, pertencente a Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de setembr/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003454 | 06/09/2011 | 276.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (vassourao, pa quadrada) destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/09/2011 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNU 4012/PB, pertencente a secretaria de Acao Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/09/2011 | 800.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel comercial de sua propriedade, localizado na rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135 m de area coberta, revestimento de ceramica, teto em gesso. Para o funcionamento do TELECENTRO, deste municipio durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2011 | 9847.47 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no63/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/09/2011 | 2750.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento das ruas: manoel Pedro, Pedro Paulino da Costa, Presidente Joao Pessoa e Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no221/2011/SMIE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste municipio de Dona Ines/PB, a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura. de acordo com contrato no0003/2011, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/09/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na Travessa Major Augusto Bezerra - 62 deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/09/2011 | 545.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento fotografico das obras municipais,orcamento democratico, eventos culturais e atividades socio-educativas, realizados neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no 57/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1740857 enviado em 08.09/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/09/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, prestar contas do material de identificacao civil e pegar material para atendimento a populacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003469 | 08/09/2011 | 104.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao melhoramento do predio do matadouro publico deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0003466 | 08/09/2011 | 2900.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 29 carradas d agua em carro pipa destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no67/2011, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/09/2011 | 994.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados as atividades esportivas da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/09/2011 | 400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados as atividades esportivas da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/09/2011 | 1450.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de travas em tubos galvanizados 03 polegadas, destinadas aos campos de futebol dos sitio Pimenta, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no224/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0003520 | 09/09/2011 | 52963.63 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio sede da secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no99/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de medicao no002/2011 em anexos. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/09/2011 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario (motorista) vinculado na secretaria Municipal de Educacao, para conduzir alunos da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, para aula de campo nas cidades de Areia/PB e Alagoa Grande/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/09/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com troca de chip, recuperacao de HD, reparo com fonte e placa logica de impressora, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003527 | 09/09/2011 | 78.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados acreche e Pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003528 | 09/09/2011 | 134.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio da escola Municipal Mundo Encantado, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003529 | 09/09/2011 | 91.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio da escola Municipal de Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003530 | 09/09/2011 | 77.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio da escola Municipal Gov. Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003531 | 09/09/2011 | 293.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao ao predio da escola Municipal de cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003533 | 09/09/2011 | 116.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio da secretaria Municipal de educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003534 | 09/09/2011 | 793.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003535 | 09/09/2011 | 104.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao predio da escola Municipal de cozinha ( Professora Maria Ferreira da Costa), zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/09/2011 | 650.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operdor de maquinas com o trator valmet 4X2, pertencente a Esta Edilidade, no corte de terras para os pequenos agricultores deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR MAQUINAS, PATRULHAS MEC.E EQUIP P SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003524 | 09/09/2011 | 100000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) trator agricola com tracao 4x4, equipado com motor a partir de 85 cv de potenica, chassis de no ZBCB83867, de acordo Contrato de Repasse no0325773-28/2010, destinado a Secretaria deAgricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no84/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR MAQUINAS, PATRULHAS MEC.E EQUIP P SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003536 | 09/09/2011 | 100000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) trator agricola com tracao 4x4, equipado com motor a partir de 85 cv de potenica, chassis de no ZBCB83868, de acordo Contrato de Repasse no0325773-28/2010, destinado a Secretaria deAgricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no84/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/09/2011 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/09/2011 | 2371.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/09/2011 | 0.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/09/2011 | 880.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com troca de chip, para tesouraria desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/09/2011 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/09/2011 | 315.79 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia noturna das principais ruas desta cidade de Dona Ines/PB. Durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/09/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, prestar contas do material de identificacao civil e pegar material para atendimento a populacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, Referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/09/2011 | 200.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC 8897/PB, conduzindo pessoas desta cidade para a cidade de Joao pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/09/2011 | 150.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e limpeza das caixas de passagens do esgoto sanitario, localizado na Rua Jose Carolino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/09/2011 | 1880.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 47 carradas com o Caminhao Ford/F350 de placa MNH-1895/PB, no transporte e retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade, durante os meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/09/2011 | 650.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao d secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme oficio no223/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/09/2011 | 150.00 | 00031751215865 | CICERO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/09/2011 | 150.00 | 00007566294466 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/09/2011 | 150.00 | 00053749430497 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/09/2011 | 100.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/09/2011 | 100.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/09/2011 | 100.00 | 00071355685400 | JOSE MARCOLINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/09/2011 | 100.00 | 00005117786432 | MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003346066401 | MARIA LEONICE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004281431489 | OZANI FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004074026406 | IRACI FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/09/2011 | 100.00 | 00099260697468 | EDITE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/09/2011 | 100.00 | 00007836649407 | JOSEVANIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/09/2011 | 100.00 | 00002157177400 | CICERA BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2011 | 100.00 | 00007253135440 | JOSIANE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2011 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/09/2011 | 100.00 | 00080584942400 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/09/2011 | 100.00 | 00005880457486 | ANDREA PAULO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/09/2011 | 100.00 | 00007435556432 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/09/2011 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de material eletrico. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/09/2011 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/09/2011 | 100.00 | 00009606774457 | MARIA LILIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de conta de energia. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/09/2011 | 150.00 | 00007260583436 | MARIA DAS VITORIAS ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de protese dentaria. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/09/2011 | 1900.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos para correcao visual, destinados a Pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/09/2011 | 100.00 | 00005574351455 | JOSE GIRAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de ferramenta de trabalho. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003243741432 | MARIA GENIZETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/09/2011 | 100.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003856091408 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/09/2011 | 100.00 | 00031301096415 | JOSE CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconehcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/09/2011 | 100.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a segunda via de seus documentos pessoais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004657957490 | PAULO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/09/2011 | 150.00 | 00002232869407 | NIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/09/2011 | 100.00 | 00008849399448 | CLEONICE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear sindicato, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/09/2011 | 100.00 | 00001586743406 | GILLIANE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/09/2011 | 200.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/09/2011 | 100.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/09/2011 | 100.00 | 00010570193486 | JOSENILSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/09/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB. Durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/09/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003532 | 09/09/2011 | 893.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao melhoramento do predio onde funciona o telecentro, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/09/2011 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003549 | 12/09/2011 | 1470.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, para secretaria de Acao Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses: junho, julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003550 | 12/09/2011 | 1470.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, para o Telecentro deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses: junho, julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/09/2011 | 9.58 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/09/2011 | 250.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos de estrada vicinal que liga o sitio queimadas ao sitio Pedra Lavrada, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no219/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0003540 | 12/09/2011 | 3318.75 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia e elaboracao de projetos neste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 2a parcela do contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003546 | 12/09/2011 | 1470.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na Secretaria Geral deste municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de junho, julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003547 | 12/09/2011 | 1440.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e reparacao de rede de computadores e impressoras de diversos setores desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante os meses: junho, julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00026351447453 | MARIA DAS DORES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo nos Autos do Requisitorio de precatorio no888.2003.010445-1/001, que tramita no Tribunal de Justica do Estado da paraiba, que e origem da Comarca de Bananeiras- Processo no008.2001.891-3, conformeacordo firmado entre as partes para quitacao do debito levantado nos Autos do Requisitorio de Precatorio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003541 | 12/09/2011 | 861.73 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche e Pre-escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003542 | 12/09/2011 | 721.82 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Eja, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003543 | 12/09/2011 | 12083.87 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas de ensino fundamental deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/09/2011 | 3308.83 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Pre-escola, deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003545 | 12/09/2011 | 629.75 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na escola municipal do sitio Cruz da Menina area Quilombola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003548 | 12/09/2011 | 1470.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, para secretaria Municipal de Educacao, durante os meses: junho, julho e agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2011 | 103.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica 08/2011 (3377-1000) do predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2011 | 7.66 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70009549-0 em favor do Banco Real, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/09/2011 | 782.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia, 03/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2011 | 289.90 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUMES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviamentos destinados a confeccao de figurinos para os grupos de danca Percucao, Xaxado e Comadre Fulozinha, referenciados atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2011 | 1090.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCI CAVALCANTE-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecidos e aviamentos destinados a confeccao de figurinos para os grupos de danca Percussao, Xaxado e Comadre Fulozinha, referenciados atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2011 | 1187.87 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecidos destinados a confeccao de figurinos para os grupos de danca Percussao, Xaxado e Comadre Fulozinha, referenciados atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/09/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011,referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/09/2011 | 1742.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/09/2011 | 1553.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 04/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1748363 enviado em 14.09/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/09/2011 | 1855.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas da rede Municipal deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/09/2011 | 155.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Unod e placa NPY 9134, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/09/2011 | 572.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175-70R13, destinado ao veiculo pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/09/2011 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/09/2011 | 135.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003568 | 15/09/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa HOM 7120/PB, para transporte de estudantes do ensino Fundamental, de diversas localidades da zona rural para zona urbanas desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato0052/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0003574 | 15/09/2011 | 4244.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cachoeira e dos sitios Olho d agua e Bilinguim, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no81/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/09/2011 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/09/2011 | 4142.46 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/09/2011 | 1098.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei Municipal no432 e guia de recolhimento no1.226/11, parcela no 40o/60 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/09/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/09/2011 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear Consultas Medicas e exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/09/2011 | 545.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de leite e cuscuz, do Programa do Governo do Estado convenio com a administracao publica municipal deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no 63/2011, durante o mes de agostodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2011 | 200.00 | 00004397786461 | SEVERINA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2011 | 60.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/09/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do leite Programa do Governo do Estado convenio com Administracao publica Municipal deste municipio de Dona Ines/PB, durente o mes de agosto/2011. Conforme contrato no 33/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/09/2011 | 250.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/09/2011 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/09/2011 | 1094.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e mortalhas destinadas aos sepultamentos de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0003595 | 16/09/2011 | 2739.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) notebook positivo premium core 2 DUO T6600, destinado a Secretaria de Acao Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003596 | 16/09/2011 | 800.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner minolta 1052/1083/2010/102B cx2, destinados a secretaria de Acao Social- CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/09/2011 | 210.53 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem de matos nas ruas: Antonio Toscano e Jose Cantalice , desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2011 | 400.00 | 00004193387488 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem de mato na estrada de Boa Vista, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2011 | 550.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no opredio do mercado publico Municipal, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2011 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2011 | 500.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do plano de midia para propaganda institucional deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/09/2011 | 660.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa GL de placa MXJ 4213/PB, para fazer viagens com destino a Joao Pessoa/PB e Natal/RN, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0003591 | 16/09/2011 | 950.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora multifuncional HP Laser M1132, destinado a Secretaria de Administracao (Recursos Humanos) desta Prefeitura Municipald e Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003599 | 16/09/2011 | 1343.50 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) monitor de LCD, cartucho HP 99/98 colorido/preto, cartucho original HP preto 21/ colorido 22, original HP black CB335WL/CB337WL, estabilizador protector, destinado a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003600 | 16/09/2011 | 1753.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner toshiba 163/165/166/167, cartucho HP 60 preto, cartucho original HP color 60, pen drive USB 2.0, destinado a secretaria de financas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2011 | 1350.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Constituicao e Assessoria das Unidades Executoras escolares, ligadas a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/09/2011 | 1350.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Constituicao e Assessoria das Unidades Executoras escolares, ligadas a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0003592 | 16/09/2011 | 3571.20 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 processador intel, placa mae ON BOARD rede/audio/video/LGA 775/DDR3, HD 500GB sansung, memoria 4 GB, gabinete c/ Baias padrao, gravador DVD, leitor nterno multilaser c/ porta USB 2.0, teclado multimidia USB preto/prata multilaser, caixa de som padrao, LCD, mouse Steel USB preto piano, destinados as escolas: Escola Mun.de Ens.und. Senador H.Lucena e escola de Cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0003593 | 16/09/2011 | 299.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora HP multifuncional deskjet 2050, destinada a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003594 | 16/09/2011 | 475.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003597 | 16/09/2011 | 1092.50 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho original HP 92, Hp 93 colorido, toner toshiba 163/165/166/167, teclado multimidia USB TC073 multilaser, mouse Steel USB preto, teclado combo WIRELES multimidia multilaser, destinadoa secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003598 | 16/09/2011 | 1366.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho original HP 92 preto, Hp 93 colorido, Hp 60 preto, toner Hp compativel Q7553A/53/P2015, pen drive USB 2.0,teclado multimidia USB TC073 multilaser, mouse opito padrao/PS2 optico padrao, mouse optico sem fio SCROLL USB multilaser, toner compativel HP 2612A, estabilizador protector, toner compativel Lex mark, destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003601 | 19/09/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003602 | 19/09/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003603 | 19/09/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/09/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de sua propriedade de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ede outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no007/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/09/2011 | 305.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/Pb, de acordo con contrato no 9912180673 e fatura no3559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012011 | 0003609 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/09/2011 | 6637.50 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao trator Valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/09/2011 | 1026.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS de servidores publicos deste municipio de Dona Ines/Pb, competencias 03 e 04/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/09/2011 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/09/2011 | 75.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 04/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/09/2011 | 0.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 03/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/09/2011 | 14.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de 03/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/09/2011 | 1070.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinados a manutencao da cacamba, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/09/2011 | 56.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas pela mudanca de categoria do veiculo cacamba de placa DNA 2435/PB, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/09/2011 | 2060.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/09/2011 | 508.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003618 | 20/09/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis pretados no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402011 | 0003616 | 20/09/2011 | 37225.00 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma escola no sitio Boa Vista zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no108/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao no001/2011em anexo. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/09/2011 | 650.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do Estadio Municipal de Futebol O Luizao, localizado na Rua Anezio Ferreira de LIma, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no228/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/09/2011 | 700.00 | 00080586236449 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do Estadio Municipal de Futebol O Luizao, localizado na Rua Anezio Ferreira de LIma, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no229/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/09/2011 | 325.00 | 00008059952420 | LUCIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do Estadio Municipal de Futebol O Luizao, localizado na Rua Anezio Ferreira de LIma, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no230/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/09/2011 | 325.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do alambrado do Estadio Municipal de Futebol O Luizao, localizado na Rua Anezio Ferreira de LIma, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no231/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/09/2011 | 83.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00006953078430 | ALEXSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capinagem e limpeza das ruas: Antonio Toscano de Araujo,Jose Paulino, Manoel Angelo, Anezio Ferreira de Lima, Helena Maria de Jesus, Luiz Pedro da Costa, Francisco Soares de LIma, Vereador JoseFabiano da Costa Teixeira, Maria da Gloria Cantalice, Jose Tomaz de Aquino, Geroncio Ribeiro e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/09/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/09/2011 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/09/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/09/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/09/2011 | 690.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, destinadas aos sepultamentos de pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/09/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/09/2011 | 600.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza das ruas Pedro Teixeira, Ana da Conceicao Melo, Professor Odilon Matias de Araujo, Jose Carolino, Presidente Joao Pessoa, Cicero Noe e Alfredo Cantalice, desta cidade de Dona Ines/P, conforme oficio no243/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/09/2011 | 0.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/09/2011 | 2.70 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70009549-0 em favor do Banco Real, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/09/2011 | 1500.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som para as plenarias do Orcamento Democratico, realizado nos sitio cozinha, pimenta, Lagoa do Braz, Oiticica e cidade, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/09/2011 | 1090.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMY 1498/PB, para fazer viagesn com destino a Joao Pessoa/PB, guarabira/PB, Bayeux e Natal/RN, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/09/2011 | 300.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFE 3371/PB, para fazer viagens com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003687 | 23/09/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2011,duranteo mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003688 | 23/09/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003689 | 23/09/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural as escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003690 | 23/09/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/09/2011 | 100.00 | 00008221567418 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma do Estadio Municipal de Futebol O Luizao, localizado na Rua Anezio Ferreira de LIma, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no233/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/09/2011 | 17000.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uma gleba de terra medindo 2.000mý localizada no sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de propriedade do senhor Jose Pereira dos Santos Irmao e sua esposa Marta Felix Pereira, todos devidamente qualificados nos Autos da Acao de Desapropriacao, de acordo com processo no 060.2011.000454-0, conforme comrpovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003715 | 23/09/2011 | 2370.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003716 | 23/09/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003717 | 23/09/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003718 | 23/09/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/09/2011 | 2816.00 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no39/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003720 | 23/09/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003721 | 23/09/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003722 | 23/09/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/09/2011 | 450.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na repetidora de televisao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/09/2011 | 1450.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao grupo de violao referenciado atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/09/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/09/2011 | 1067.51 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos grupos de danca referenciados atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/09/2011 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roundup 5Lt mon santo, destinado a dedetizacao de ruas e pracas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003726 | 27/09/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0003728 | 27/09/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de merenda escolar, para escolas da rede Municipal de ensino, utilizando caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, de acordo com contrato no0061/2011, no periodode 24/08 a 24/09 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/09/2011 | 545.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no prediod a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, substituindo o servidor Antonio Toscano Neto, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/09/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no02/2011, durante o mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0003731 | 27/09/2011 | 700.00 | 00003244506488 | Tarcisio Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos dos sitios lagoa do Braz e Brejinho, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/09/2011 | 837.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do estadio Muncipal de Futebol o Luizao , desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0003735 | 28/09/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no106/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/09/2011 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao e divulgacao da propaganda institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2011 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0220, competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2011 | 1400.00 | 00060943351553 | JULIO CESAR PEIXOTO CASTELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bem como curso de escalada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2011 | 556.58 | 00803790000143 | AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro total do veiculo caminhonete S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Ganinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2011 | 300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza da rua principal e central da comunidade de cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de julho e agosto/2011, conforme oficio no239/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2011 | 65.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria secretaria de Assistencia Social deste municipio, para em viagem acompanhar Grupo de Idosos no passeio na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2011 | 45.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria vinculada na secretaria de Acao Social deste municipio, para em viagem acompanhar Grupo de Idosos no passeio na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2011 | 150.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2011 | 545.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora no curso de manicure, pedicure e unhas artisticas para beneficiarios do Programa Bolsa Familia referenciados atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/09/2011 | 2195.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) carro magno/ervi p/ pipoca c/ caixa termica epoxi, 01 (uma) maquina de algodao doce bresi inox, e 01 (um) PA guzzo multiuso, destinados a secretaria de Acao Social deste Municipio deDona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2011 | 5907.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2011 | 2155.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2011 | 816.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2011 | 2725.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2011 | 6635.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2011 | 4994.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2011 | 37317.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2011 | 3668.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2011 | 14805.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2011 | 2332.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2011 | 3989.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/09/2011 | 112.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/09/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Guarabira, na 4a Delegacia de Servico Militar para tratar de assuntos referente a documentacao mensal, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0003747 | 29/09/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000, de placa KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011, durante o periodo 23/08 a 23/09 docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2011 | 8435.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimetos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2011 | 5396.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/09/2011 | 1439.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de licitacoe, homologacoes e notificacoes, de interesse desta Edilidade no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0003745 | 29/09/2011 | 22401.07 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma escola localizada no sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no88/2011, laudo Avaliacao e Boletim de medicao no004/2011 em anexo. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/09/2011 | 13693.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/09/2011 | 10933.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/09/2011 | 1790.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/09/2011 | 28673.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/09/2011 | 109032.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2011 | 5026.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/09/2011 | 36749.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2011 | 18541.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2011 | 6826.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/09/2011 | 5279.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/09/2011 | 3680.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/09/2011 | 1665.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de cultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/09/2011 | 488.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2011 | 9569.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Predios das escolas da Rede Municipal e ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00080480152420 | PEDRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo reciclado para usina de reciclagem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2011 | 322.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2011 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 09/2011. Referente a 20a prestacao - parcelamento lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2011 | 778.71 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 09/2011. Referente a 20a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 09/2011. Referente a 20a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2011 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2011 | 1627.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2011 | 2501.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONST/AMP/RECU PREDIO PARA ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2011 | 45198.83 | 70119805000134 | Gema Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de predio onde funcionara o Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no118/2010, Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao no03/2011 em anexos. | 10122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002390573410 | ROSA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de Grau, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/10/2011 | 300.00 | 00002366466480 | MARIA DAS DORES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear mensalidade escolar, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004558943458 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear documentos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/10/2011 | 200.00 | 00020533209404 | GENIVAL FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear protese dentaria, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oficina Motivacao o segredo para o sucesso Profissional , para os profissionais da secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contratono68/2011, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001622132475 | GRACE KELLY DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de material de construcao, destinado a pessa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005083428482 | MARIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003243831423 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009247714451 | ANA CARLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006896210435 | LIDIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008525996416 | AVANILDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/10/2011 | 100.00 | 00080584586434 | MARIA ERINEIDE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003243452406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005130167406 | CATIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/10/2011 | 150.00 | 00080626360706 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002982712490 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003248867485 | JOAO FERREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinados a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005360016426 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/10/2011 | 100.00 | 00080546218415 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003243970466 | MARIA SELMA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/10/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001622160410 | GRACIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos que o SUS nao acobertaja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004328776495 | LADIJANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003244047432 | MARINES TEREZA MANU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas d agua de sua residencia. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009650041478 | LEIMA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de ferramenta de trabalho. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de ferramenta de trabalho.ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/10/2011 | 200.00 | 00047761784434 | MARINETE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de consultas especializadas que o SUS nao acoberta, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005347169460 | MARIA DA LUZ CAMELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de material eletrico, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003243285402 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de uma bota ortopedica, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009492295474 | AVLERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/10/2011 | 100.00 | 00073058785704 | FRANCISCO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel.ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2011 | 100.00 | 00096460717400 | ARNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005762429423 | NORMANDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003244337430 | ROSINEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004279510466 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003243900417 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009547511408 | ALDENIZA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009410573483 | GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009361920464 | CINTIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/10/2011 | 150.00 | 00008715598462 | JOSE FREIRE DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005548510401 | MARIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004242061455 | MARIA DAS DORES HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006292525481 | JOSEFA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005467788442 | MARIA DO CEU DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002817687493 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005168069479 | MARLUCE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/10/2011 | 200.00 | 00008455181435 | MARINETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006159876481 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/10/2011 | 100.00 | 00080585159491 | FRANCISCA EVARISTO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/10/2011 | 150.00 | 00058193618491 | BERNADINO FELIX DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/`PB, conforme parecer social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/10/2011 | 100.00 | 00099259460425 | ROSINETE TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata e pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006953109416 | ANA LUCIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2011 | 100.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004238182448 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009752204465 | GERLANE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao eletricista lotado no Departamento Municipal de Obras, Urbanismo e servicos publicos, para prestar servicos nos predios publicos neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mesde setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de pecarro de sua propriedade, para aterro das estradas vicinais deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0003836 | 03/10/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de agosto a 23 de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/10/2011 | 75.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral armazenada em garrafao 20lt. destinada a cantina desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na Travessa Major Augusto Bezerra - 62 deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003866 | 03/10/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar material diversos pertencente a esta prefeitura. Conforme contrato no 60/2011. Durante 23 de agosto a 23 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/10/2011 | 75.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na cantina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0003840 | 03/10/2011 | 2560.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cozinha e sitio ze paz, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no80/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/10/2011 | 120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral armazenada em garrafao 20lt. destinada a Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003842 | 03/10/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes da localidade rural do sitio lagoa do Braz e Brejinho, para escolas da zona urbana, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato n o50/2011, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003843 | 03/10/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Varzea Grande para as escolas da zona urbana, durante o horario manha e tarde e transportando estudantes do ensino fundamental da localidade Miguel no veiculo de placa MMU- 3562/PB neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no48/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003844 | 03/10/2011 | 2800.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg. Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0003845 | 03/10/2011 | 9835.08 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/10/2011 | 1790.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa NPV 7563, Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2011 | 1839.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2011 | 1520.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/10/2011 | 1403.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo caminhonete Strada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/10/2011 | 92.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/10/2011 | 2004.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa NPY 9134/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/10/2011 | 45.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/10/2011 | 60.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/10/2011 | 127.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209/PB, pertencente a esta administracao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/10/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1772576 enviado em 04/10/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/10/2011 | 1486.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo S-10, de placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/10/2011 | 3917.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do trator valtra 4x4 985, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/10/2011 | 1370.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/10/2011 | 1252.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Tratar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/10/2011 | 13010.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste municipio de Dona Ines/PB, a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura. de acordo com contrato no0003/2011, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/10/2011 | 1561.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo de placa DNA 2435/PB, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/10/2011 | 281.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado a oficina desta prefeitura, para o consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao Publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/10/2011 | 27.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro lubrificante PSL 55/619, destinados a oficina desta prefeitura, para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/10/2011 | 1216.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, destinado ao consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/10/2011 | 1192.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo p/ motor a diesel 15W 40/ SAE 30/40, oleo p/ sistema Hidraulico e oleo diferencial e caixa de cambio EP 90 e 140, destinados a oficina desta prefeitura, para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/10/2011 | 96.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina, destinado a oficina da desta prefeitura, para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/10/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB. Durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/10/2011 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/10/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio. Durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/10/2011 | 250.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recadastramento dos beneficiarios do programa do Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/10/2011 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/10/2011 | 813.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNU 4012, pertencente a secretaria de Acao Social deste Municipio de Doan Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/10/2011 | 30.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0003940 | 05/10/2011 | 14739.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/10/2011 | 572.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo Fiat Uno Mile de Placa MNU-4012/PB, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/10/2011 | 1.76 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0 em favor do Banco Real, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/10/2011 | 750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atualizacao e manutencao mensal do portal institucional da prefeitura municipal de Dona Ines, de acordo contrato no 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003938 | 05/10/2011 | 58398.50 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALURGICO COM E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao do Estadio Municipal de Futebol O Luizao , desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 109/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/10/2011 | 976.14 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/10/2011 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario Oficial, idem no a Uniao, edicoes: 14/15/23 e24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/10/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, prestar contas e receber material de Identificacao para atendimento a populacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/10/2011 | 52.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafuso para lamina destinado ao trator 4X4 da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/10/2011 | 100.00 | 00099259230420 | MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, destinados a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/10/2011 | 300.00 | 08927915000159 | P.M B FUNDO ASSIST. SOC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para inscricao da equipe Projovem na 1a copa Projovem futsal masculino, realizado nos dias 13 e 14 de outurbo, na cidade de Bananeiras/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/10/2011 | 300.00 | 00079718809449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/10/2011 | 996.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinado ao veiculo Trator 4X4 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/10/2011 | 1079.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario Oficial, idem no a Uniao, edicoes: 28/29/09 e01/04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/10/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, prestar contas e receber os protocolos das Carteiras de Trabalho para atendimento a populacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/10/2011 | 800.00 | 00048612839491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como corrdenador do Campeonato Municipal de Futsal, realizado no Ginasio de esportes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/10/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - do projeto de um predio em alvenaria para funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao com 1 pavimento terreo e area de construcao de 181,67m, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - de fiscalizacao de um predio em alvenaria para funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao com 1 pavimento terreo e area de construcao de 181,67m, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/10/2011 | 2900.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 29 carradas d agua em carro pipa destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no67/2011, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/10/2011 | 700.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fita/Strada de placa NPS-0146/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2011 | 24607.34 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio sede da secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no99/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de medicao no003/2011 em anexos. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2011 | 900.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma da rampa de entrada do predio da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2011 | 5064.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2011 | 5157.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2011 | 2788.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2011 | 2978.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2011 | 1084.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2011 | 1045.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2011 | 200.00 | 00095161147415 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel de sua propriedade com o endereco na rua Antonio Rafael s/n, deste Municipio de Dona Ines/PB, durnte o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2011 | 150.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa GL de placa MXJ 4213/PB, para realizar viagem com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2011 | 545.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de leite e cuscuz, do Programa do Governo do Estado Convenio com esta administracao Municipal, de acordo com contrato no63/2011, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2011 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de publicidade Institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, no periodo de 01/09 a 01/10/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2011 | 2000.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de publicidade Institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, no periodo de 01/08 a 01/09/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Santana VW 2.0 de placa MMX 5792/PB, para realizar viagem com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Santana VW 2.0 de placa MMX 5792/PB, para realizar viagem com destino a Natal/RN, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2011 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/10/2011 | 179.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2011 | 183.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2011 | 179.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2011 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2011 | 288.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2011 | 140.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2011 | 304.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2011 | 96.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2011 | 120.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, Referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2011 | 650.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme oficio no245/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2011 | 8147.41 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no63/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/10/2011 | 450.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para os participantes da semana da crianca, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/10/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet banda larga com 02 mega, durante o mes de setembro de 2001, referente ao mes de Setembro de 2011, no Programa Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/10/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet banda larga com 02 mega, durante o mes de setembro de 2001, referente ao mes de Setembro de 2011, no telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/10/2011 | 3135.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/10/2011 | 400.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na Mata do sero, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/10/2011 | 421.05 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilanica noturna nas principais ruas desta cidade de Dona Ines/Pb, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0003996 | 11/10/2011 | 3318.75 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia e elaboracao de projetos neste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 3a parcela do contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/10/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet banda larga com 02 mega, durante o mes de setembro de 2001, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/10/2011 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e reparacao da rede de computadores e impressoras dos diversos departamentos e setores desta Edilidde, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/10/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de fotocopiadoraT165, pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00006953055499 | JOAO DE DEUS RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar no campeonato Municipal de Futsal, realizado no Ginasio de Esportes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/10/2011 | 3267.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no campeonato Municipal de Futsal, realizado no Ginasio de Esportes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/10/2011 | 2964.00 | 00009267776452 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de estacas premoldadas de concreto, destinadas ao Estadio Municipal de futebol O Luizao , localizado na rua Anezio Ferreira de Lima, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no249/2011 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/10/2011 | 962.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mesario no Campeonato Municipal de Futsal, realizado no Ginasio de esportes deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/10/2011 | 1483.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/10/2011 | 3125.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/10/2011 | 613.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/10/2011 | 12826.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/10/2011 | 4308.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/10/2011 | 152.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/10/2011 | 264.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/10/2011 | 3216.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/10/2011 | 584.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/10/2011 | 12015.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/10/2011 | 3943.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/10/2011 | 142.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/10/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet banda larga com 02 mega, durante o mes de setembro de 2001, referente ao mes de Setembro de 2011, na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/10/2011 | 200.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza dos campos de futebol dos sitios: Oiticica e Marizinho, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0004030 | 13/10/2011 | 700.00 | 00003244506488 | Tarcisio Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos dos sitios lagoa do Braz e Brejinho, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0004031 | 13/10/2011 | 4244.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cachoeira e dos sitios Olho d agua e Bilinguim, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no81/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/10/2011 | 2349.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipalde Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/10/2011 | 150.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo os jogadores do sitio Olho D agua zona rural para zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/10/2011 | 408.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolo aquecimento destinado a copiadora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/10/2011 | 2931.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a copiadora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/10/2011 | 180.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo Fiat Ducato de placa NPV-7563, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/10/2011 | 407.78 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Ducato de placa NPV-7563, pertencente a Secretaria de Eudcacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/10/2011 | 300.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFE 3371/PB, para fazer viagens com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/10/2011 | 1220.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY 1498/PB, para fazer viagens com destino a Joao Pessoa/PB e guarabira/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/10/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao resultado fase habilitacao- Tomada de precos no0011/2011,no Diario Oficial edicao 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/10/2011 | 350.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno do predio do Centro Cultural deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no237/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/10/2011 | 2000.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em praca publica, neste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/10/2011 | 85.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/10/2011 | 150.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/10/2011 | 1550.00 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario veraneio D.20 de placa BMH 1901, para transportar intrevistadores do recadastramento do cadastro unico do Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/10/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011,referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/10/2011 | 1216.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de predios de propriedade desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2011 | 1200.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores e jardinagem da praca Nivaldo Candido, localizado no loteamento Nova Conquista, praca do trabalhador e praca Jose Matias desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no235/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/10/2011 | 300.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos do sitio Oiticica ao sitio Volta deste municipio. Durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/10/2011 | 150.00 | 00036478407420 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/10/2011 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/10/2011 | 850.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show infantil realizado no Espaco da Juventude, no dia 12 de outubro do corrente ano, em comemoracao ao dia das criancas, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/10/2011 | 150.00 | 00017582490487 | TEREZINHA FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial) para o senhor Elionaldo Luiz da Silva que perdeu sua residencia em virtude das chuvas neste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/10/2011 | 3050.00 | 00076092798468 | LENILSON DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de brinquedos inflaveis com duracao de 03 horas, no dia 15 de outubro do corrente ano, em comemoracao a semana da crianca,realizada neste Municipio de Doan Ines/PB, de acordo com contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/10/2011 | 10.90 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0 em favor do Banco Real, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/10/2011 | 1219.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/10/2011 | 1724.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/10/2011 | 545.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento fotografico das obras Municipais, Orcamento Democratico, eventos culturais e atividades socio educativas, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no57/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/10/2011 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Santana VW 2.0 de placa MMX 5792/PB, para realizar viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/10/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de sua propriedade de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ede outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no007/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/10/2011 | 1350.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria das Unidades executoras escolares, ligadas a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/10/2011 | 560.00 | 00008907021449 | IRENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de luivas destinadas a Banda Marcial 17 de Novembro, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/10/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no106/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/10/2011 | 505.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do horario escolar Urania 2011/2012 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004059 | 15/10/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa HOM 7120/PB, para transporte de estudantes do ensino Fundamental, de diversas localidades da zona rural para zona urbanas desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato0052/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004065 | 17/10/2011 | 2320.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004066 | 17/10/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004067 | 17/10/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004068 | 17/10/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004069 | 17/10/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004070 | 17/10/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004071 | 17/10/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2011,duranteo mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402011 | 0004072 | 17/10/2011 | 43269.21 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma escola no sitio Boa Vista zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no108/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao no002/2011em anexo. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/10/2011 | 84.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de fotocopiadora Sharp pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/10/2011 | 265.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lampada da fusao da sharp da fotocopiadora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/10/2011 | 2015.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a copiadora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/10/2011 | 270.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao consumo nas Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012011 | 0004064 | 17/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/10/2011 | 1.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/10/2011 | 1409.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS de servidores publicos deste municipio de Dona Ines/Pb, competencia 05/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/10/2011 | 104.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS de servidores publicos deste municipio de Dona Ines/Pb, competencias 04/1993, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/10/2011 | 4314.90 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/10/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/10/2011 | 120.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MND 1772/PB, para realizar viagem para Bananeiras/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0004081 | 18/10/2011 | 2560.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cozinha e sitio ze paz, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no80/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/10/2011 | 540.00 | 08298234000179 | CARTORIO REGISTRAL NOTORIAL TITULOS E DOC E PROTESTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de documentos das Unidades executoras, vinculadas a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004083 | 18/10/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/10/2011 | 2816.00 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no39/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004085 | 18/10/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004086 | 18/10/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004087 | 18/10/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004088 | 18/10/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes da localidade rural do sitio lagoa do Braz e Brejinho, para escolas da zona urbana, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato n o50/2011, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004089 | 18/10/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Varzea Grande para as escolas da zona urbana, durante o horario manha e tarde e transportando estudantes do ensino fundamental da localidade Miguel no veiculo de placa MMU- 3562/PB neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no48/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004090 | 18/10/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural as escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004091 | 18/10/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004092 | 18/10/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004093 | 18/10/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/10/2011 | 348.00 | 00003242841441 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolos para o lanche do Grupo dos Idosos, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/10/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao do leite Programa do Governo do Estado convenio com Administracao publica Municipal deste municipio de Dona Ines/PB, durente o mes de setembro/2011, de acordo com contrato no 33/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/10/2011 | 781.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches dos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/10/2011 | 4103.16 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais diversos destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/10/2011 | 300.00 | 00011806326809 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/10/2011 | 200.00 | 00073831948453 | JONES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, destinados a pessoas carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/10/2011 | 300.00 | 00068969210997 | JOSE JERONIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sa Paulo por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/10/2011 | 150.00 | 00002140699408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/10/2011 | 100.00 | 00007347249422 | MARIA JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear documentos para tirar segunda via de registro de nascimento, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/10/2011 | 800.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel comercial de sua propriedade, localizado na rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135 m de area coberta, revestimento de ceramica, teto em gesso. Para o funcionamento do TELECENTRO, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/10/2011 | 842.11 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KMD 7600, para transporte de pessoas doentes deste Municipio de Dona Ines/Pb, para realizarem exames de saude na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/10/2011 | 250.00 | 00096461110410 | RUBENS ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipe organizadora do torneio de futebol do sitio ze paz, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/10/2011 | 231.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/10/2011 | 760.00 | 00008398419733 | SEVERINO RAMALHO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CME 7381/PB, para fazer viagens com destino as cidade de Joao pessoa/Pb, Bananeiras/Pb, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0004106 | 19/10/2011 | 3318.75 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia e elaboracao de projetos neste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 4a parcela do contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2011 | 416.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2011 | 416.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/10/2011 | 550.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no opredio do mercado publico Municipal, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2011 | 412.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do mercado publico Municipal, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/10/2011 | 650.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de operador de maquina, com trator valmet 885-S 4x2, pertencente a esta administracao publica Municipal no corte de terras para pequenos agricultores, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme oficio no256/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do centro cultural, localizado na Av. Major Augusto Bezerra 428, desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2011 | 886.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2011 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0221, competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/10/2011 | 100.78 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia Setembro/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/10/2011 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia Outubro/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004141 | 20/10/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis pretados no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1792856 enviado em 20/10/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/10/2011 | 4832.66 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de remembramento, averbacao, memorial discritivo do Loteamento Nova Conquista, deste Municipio de Doan Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal O Luizao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de junho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2011 | 500.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma hidraulica da irrigacao do Estadio Municipal de Futebol, localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima, 140 desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no269/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2011 | 250.00 | 00008059952420 | LUCIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma hidraulica da irrigacao do Estadio Municipal de Futebol, localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima, 140 desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no270/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2011 | 300.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do Estadio Municipal de Futebol , localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima 140, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no271/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2011 | 150.00 | 00004216944400 | ADERALDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do campo de futebol localizado no sitio Ze Paz II deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no257/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/10/2011 | 500.00 | 00049124137472 | EDNALDO PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e pintura dos vestiarios e capinagem e limpeza do campo Municipal de futebol localizado no sitio cozinha deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficio 268/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/10/2011 | 692.78 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/10/2011 | 11951.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/10/2011 | 2640.68 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Pre-escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/10/2011 | 647.02 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Escola de Quilombola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/10/2011 | 780.62 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2011 | 300.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as depesas com aquisicao de pagamento de uma ajuda de custo educacional. ja que se trata de pessoa carente deste municipio.Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2011 | 150.00 | 00011357305478 | MOISES VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sa Paulo por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Projovem, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2011 | 75.00 | 00009960146405 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empacotamento e distribuicao de cestas basicas para pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no255/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/10/2011 | 150.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para realizacao da III Conferenica Municipal de Assistenica Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2011 | 150.00 | 00005364489493 | IVONEIDE SANTOS DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para realizacao da III Conferenica Municipal de Assistenica Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/10/2011 | 150.00 | 00010342278401 | MARIA JULIA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para realizacao da III Conferenica Municipal de Assistenica Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/10/2011 | 400.00 | 00010236871439 | VANUZA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 20 (vinte) camisetas destinadas ao Grupo Caminhando deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/10/2011 | 100.00 | 00005335640421 | VALQUIRIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao ddestinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2011 | 975.00 | 00006881411456 | MANOEL ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem e limpeza dos terrenos dos cemiterios publicos Santo Antonio e Jardim da Saudade deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no267/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/10/2011 | 300.00 | 00006953078430 | ALEXSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno do fossao do esgoto sanitario desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no253/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/10/2011 | 600.00 | 00006953078430 | ALEXSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno da Usina de lixo, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no252/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAR/RECUPERAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/10/2011 | 8610.68 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reforma da Garagem (construcao de guarita e de deposito, reforma da area de lavagem de carros), desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no110/2010- Aditivo no007/2011, conformeLaudo de Avaliacao e planilhas de medicao no002/2010 em anexos. | 10092010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/10/2011 | 758.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/10/2011 | 100.00 | 00007634393479 | HOZANA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/10/2011 | 100.00 | 00005416421460 | ELIANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/10/2011 | 20.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) deste municipio, de numero 3377-1007, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/10/2011 | 2.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cobranca da taxa telefonica sobre multa e juros de mora, da Secretaria de Acao Assistencia Social (3377-1007), deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/10/2011 | 263.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/10/2011 | 105.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica 09/2011 (3377-1000) do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/10/2011 | 339.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2011 (3377-1027), pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/10/2011 | 158.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2011 (3377-1027), pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/10/2011 | 430.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Luquinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/10/2011 | 167.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola de Mulugu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/10/2011 | 454.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2011 (3377-1058), da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/10/2011 | 485.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2011 (3377-1058), da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/10/2011 | 104.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2011 (3377-1058), do setor de Licitacoes desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/10/2011 | 1470.89 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/10/2011 | 98.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2011 do setor de Licitacao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1338, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/10/2011 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no a uniao, edicoes: 29/09 e 01/04 e 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/10/2011 | 1949.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario Oficial, edicoes: 15 e 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/10/2011 | 81.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/10/2011 | 352.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonica do Gabinete do prefeito desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/10/2011 | 227.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2011 do Gabinete do Prefeito desta cidade de Dona Ines/PB, de numero 3377-1003 referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/10/2011 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/10/2011 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/10/2011 | 150.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa GL de placa MXJ 4213, para fazer viagem com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/10/2011 | 3500.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa 4886, para conduzir alunos da rede Municipal de Ensino desta cidade, para a cidade de Joao Pessoa/PB, participar de aulas extra classe, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/10/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no02/2011, durante o mes de setembro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/10/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/10/2011 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/10/2011 | 23.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/10/2011 | 950.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos da estrada vicinal do sitio brejinho com inicio na residenica de Pedro Antonio da Silva ate a residencia de Humberto Martins, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no272/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0004180 | 26/10/2011 | 159900.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 notbooks destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/10/2011 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario Oficial, edicoes: 19,20,21,22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/10/2011 | 2.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 70.009.549-0 em favor do Banco Real, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/10/2011 | 414.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/10/2011 | 6.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/10/2011 | 786.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 10/2011. Referente a 3/60 prestacao - parcelamento dos DCG 39.787.714-5, 39.845.650-0 e 39.845.651-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/10/2011 | 1720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no a uniao, edicoes: 15,18,19,20,21,22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/10/2011 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na c/nta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no a Uniao, edicoes: 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/10/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Guarabira/PB, prestar contas e receber o material CDI, para atendimento a populacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/10/2011 | 179.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Progra Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/10/2011 | 1506.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/10/2011 | 3154.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/10/2011 | 556.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/10/2011 | 12005.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/10/2011 | 4042.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/10/2011 | 750.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2011 | 301.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/10/2011 | 5446.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/10/2011 | 2745.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/10/2011 | 100.00 | 00001349935433 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza das ruas: cicero Noe. Alfredo Cantalice, Ana de Sousa Maciel e Jose Fabiano da Costa Teixeira, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme oficio no274/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/10/2011 | 150.00 | 00080583520472 | EDIVAN BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza das Ruas:pedro Paulino F. da Costa , Elba Maria da Costa, Ernesto Ramos, Anezio F. de Lima e Manoel Angelo, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no275/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/10/2011 | 150.00 | 00005391653444 | RAIMUNDO FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/10/2011 | 150.00 | 00030082080453 | JOANA FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/10/2011 | 100.00 | 00080583695434 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passgem com destino a Sao Paulo/SP . ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/10/2011 | 1300.00 | 03052885000322 | M.N.S VILAR COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit para distribuicao com alunos do curso de pedicure e manicure, atraves do Cras-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/10/2011 | 1055.00 | 03052885000322 | M.N.S VILAR COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit para distribuicao com alunos do curso de pe dicure e manicure, atraves do Cras-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/10/2011 | 2205.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/10/2011 | 866.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/10/2011 | 5780.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Coselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/10/2011 | 7455.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/10/2011 | 4816.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/10/2011 | 36875.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/10/2011 | 3711.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras e Urbanimso deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/10/2011 | 5154.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/10/2011 | 107842.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/10/2011 | 37037.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/10/2011 | 19263.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/10/2011 | 6844.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/10/2011 | 3625.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/10/2011 | 3951.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/10/2011 | 14524.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/10/2011 | 11233.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/10/2011 | 1790.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/10/2011 | 28705.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/10/2011 | 1665.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/10/2011 | 1710.00 | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formacao e atualizacao de Pregoeiro com carga horaria de 16 horas, para membros da Comissao permanente de Licitacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/10/2011 | 2070.00 | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de Licitacao & Contratos Administrativo com carga horaria de 24 horas, para membros da Comissao de Licitacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/10/2011 | 945.00 | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de Licitacao & Contratos Administrativo com carga horaria de 24 horas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/10/2011 | 11559.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/10/2011 | 1590.00 | 00002673441476 | José Roberto Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMW 5888, para fazer viagens com destino as cidades de:Lagoa Seca, guarabira/PB e Bananeiras/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de DoNa Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/10/2011 | 8585.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/10/2011 | 5671.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geraldeste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/10/2011 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de midia institucional para veiculacao em radio jornais, portais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/10/2011 | 1837.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/10/2011 | 0.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/10/2011 | 2632.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/10/2011 | 3300.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financasdeste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/10/2011 | 551.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/10/2011 | 120.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/10/2011 | 14497.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/10/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2011 | 455.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2011 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/10/2011 | 939.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia, 04/05/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPVMC, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/10/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 10/2011. Referente a 21a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/10/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 10/2011. Referente a 21a prestacao - parcelamento lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/10/2011 | 4.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 03/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/10/2011 | 2522.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2011 | 364.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/10/2011 | 1585.36 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo de convenio de numero 0704/2007, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2011 | 100.00 | 00074764080710 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, destinados a pessoas carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2011 | 420.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de eenegia eletrica do predio onde funicona o Telecentro Comunitario, localizado na Rua Ana da Conceicao Melo, 148 nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2011 | 100.00 | 00080584918453 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para de material de construcao. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2011 | 207.48 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2011 | 145.65 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hotifrutigranjeiros destinados ao projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2011 | 261.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNU 4012, pertencente a secretaria de Acao Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2011 | 939.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos Idosos Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2011 | 380.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para semana do Idoso deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2011 | 100.00 | 00040424090406 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/11/2011 | 150.00 | 00007836649407 | JOSEVANIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2011 | 200.00 | 00078958440406 | GRACIENE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004193981479 | MARIA DAS DORES AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2011 | 150.00 | 00080546986404 | FRANCINALDA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear proteses, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2011 | 100.00 | 00096462434449 | CICERO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2011 | 100.00 | 00040423930478 | EUFRASIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear segunda via de registro de nascimento, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004641038430 | ADEILDO DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005515075439 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003243450462 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2011 | 200.00 | 00012951725850 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003775692401 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006800689459 | ELIZABETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003243752477 | MARIA GORETE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2011 | 100.00 | 00075872102887 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009678799499 | VITORIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004241203485 | HELENILDE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004227515459 | MARIA LUCIENE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008480003405 | HUMBERTO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2011 | 100.00 | 00096461926453 | JOAO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/11/2011 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007363954402 | JOSE RENAN DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2011 | 100.00 | 00096462051434 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002873705426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005301233475 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008312603433 | VALMIRA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2011 | 200.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004209387452 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2011 | 100.00 | 00080586058400 | MARIA SILVANEIDE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006655960495 | AMADEUS JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007328396458 | VALMIR PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001622108418 | ROSANGELA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008525996416 | AVANILDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002548872440 | GERCINA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010333968425 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009270172457 | APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003242441427 | GRACIETE ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007829684499 | ANA LUCIA GIRAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003243518440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2011 | 100.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2011 | 150.00 | 00028995307803 | FRANCISCO DE PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem com destino a Sao Paulo/SP.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/11/2011 | 74.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento e alinhamento do veiculo Fiat Uno de placa MNU 4012, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2011 | 2056.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao projovem deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2011 | 2948.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da cacamba de placa DNA 2435, pertencente a esta administracao publica Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/11/2011 | 1641.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao setor de obras publicas deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2011 | 4420.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Cacamba pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2011 | 9570.00 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALURGICO COM E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/11/2011 | 7700.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora, na recupeacao de trechos das estradas vicinais que liga a sede ao sitio cozinha, sitio miguel e sitio Sao Luiz, do asfalto ate o riacho no sitio Mulungu e do asfalto atea igreja do sitio oticica, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficio no278/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2011 | 3318.75 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia e elaboracao de projetos neste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 5a parcela do contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2011 | 128.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da Moto FAN de placa MOW-72093/PB, Pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/11/2011 | 563.50 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinado ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/11/2011 | 390.00 | 00002673441476 | José Roberto Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMW 5888, para fazer viagens com destino as cidades de: Joao Pessoa/PB, guarabira/PB e Bananeiras/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de DoNa Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0004352 | 01/11/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de setembro a 23 de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2011 | 1260.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 placas em aco ino e 01 galvanizada pintada para a inauguracao dos predios, Secretaria de Educacao, Escola de Serra do Sitio, Escola Boa Vista, Predio do Peti e Escolade Cozinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2011 | 771.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa, trapo e filtro lubrificante destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2011 | 60.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/11/2011 | 651.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel, oleo para sistema hidraulico e multifuncional destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2011 | 1557.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo S-10, de placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00003389205446 | GILBERTO PADILHA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) palco para festa do 3o festival cultural na comunidade Quilombola neste Municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da Casa da Cultura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2011 | 2771.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2011 | 1229.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencentes a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2011 | 3900.04 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao melhoramento dos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2011 | 1678.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo Ducato de placa NPV 7563, Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2011 | 1608.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2011 | 1545.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2011 | 1519.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134, Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2011 | 2561.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842, Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2011 | 1289.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2011 | 383.13 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hotifrutigranjeiros destinados a Creche e Pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2011 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) faixas para secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no327/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2011 | 21552.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2011 | 275.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no balanceamento, alinhamento, cambagem e mao de obra freio no veiculo Strada de placa NPS-0146, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/11/2011 | 848.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 185- 70 R14, destinado a manutencao do veiculo estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/11/2011 | 600.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo destinado ao gramado do Estadio Municipal de futebol O Luizao desta cidade de Dona Ines. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2011 | 63.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma planta da Escola Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/11/2011 | 500.00 | 03792805000103 | LATOSENSU ESCOLA JURIDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do curso de Gestao Publica, Orcamento da receita despesa e Fiscalizacao, realizado na cidade de Natal/RN, para o assessor Juridico Paulo Rodrigues da Rocha, desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/11/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na Travessa Major Augusto Bezerra - 62 deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2011 | 60.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado a Cantina Desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/11/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000, de placa KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011, durante o periodo 23/09 a 23/10 docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/11/2011 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/11/2011 | 600.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao eletricista lotado no Departamento Municipal de Obras, Urbanismo e servicos publicos, para prestar servicos nos predios publicos neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mesde outubro do corrente ano, de acordo com contrato no059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/11/2011 | 450.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFE 3371/PB, para fazer viagens com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2011 | 3.54 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2011 | 12759.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos Predios das escolas da Rede Municipal e ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/11/2011 | 2800.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg. Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2011 | 120.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral armazenada em garrafao 20lt. destinada as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2011 | 4400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao basculante VW 13.180 de placa KZB 1679/RJ, no transporte de picarro para aterro e terraplanagem de trechos das estradas vicinais dos sitios ze paz II e caicara, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/11/2011 | 200.00 | 00002219374475 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/11/2011 | 14359.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2011 | 500.00 | 00053749901449 | GERALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/11/2011 | 300.00 | 00079718809449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/11/2011 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/11/2011 | 1635.00 | 00008022244406 | LEONARDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio da escola Municipal Professora Luquinha, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no358/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/11/2011 | 770.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528/PB. Para transportar equipe de futebol do sitio Olho D agua, para participar do torneio no sitio Ze paz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/11/2011 | 100.00 | 00003688982452 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches com refrigerantes em comemoracao ao dia da Partilha no sitio Pimenta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/11/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, na Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social, para tratar de assuntos de interesse desta administracao publica Municipal, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/11/2011 | 199.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/Pb, de acordo con contrato no 9912180673 e fatura no3933 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/11/2011 | 750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e manutencao do portal institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FMASPVMC, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/11/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/11/2011 | 200.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para gravacao de CD. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/11/2011 | 751.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a diesel,oleo para sistema hidraulico multifulcional, oleo p/ trasmissao automatica e sistema hidraulico e direcao ATF tipo A, aditivo p/ limpeza de radiador e aditivo p/ combustivel, destinados a oficina desta prefeitura, para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/11/2011 | 1075.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa a base litio , trapo, shampoo p/ lavar automovel, destinados a oficina desta prefeitura, para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/11/2011 | 450.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor a gasolina, aditivo p/ limpeza de radiador, aditivo p/ combustivel, destinados a oficina desta prefeitura, para consumo dos veiculos pertencentes a esta administracao publicaMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0004397 | 08/11/2011 | 13809.80 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de drenagem e pavimentacao na rua Jose Antonio da Silva que foi danificada pelas as chuvas e outras, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0077/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de no003/2011 em anexo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/11/2011 | 350.00 | 00006140316480 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do muro partes frontais do cemiterio publico Municipal santo Antonio, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no276/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras realizadas neste municipio de Dona Ines/PB, a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura. de acordo com contrato no0003/2011, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/11/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB. Durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/11/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como instrutora de informatica no Telecentro , instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB. Durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/11/2011 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/11/2011 | 150.00 | 00009547511408 | ALDENIZA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/11/2011 | 250.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recadastramento dos beneficiarios do programa do Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/11/2011 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recadastramento dos beneficiarios do programa do Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONST/AMP/RECU PREDIO PARA ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/11/2011 | 16872.99 | 70119805000134 | Gema Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de predio onde funcionara o Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Aditivo, laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao em anexos. | 10122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de Outubro/2011, no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de Outubro/2011, no telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2011 | 1432.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Programa PBV deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0004405 | 08/11/2011 | 22263.14 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma escola localizada no sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no88/2011, laudo Avaliacao e Boletim de medicao no006/2011 em anexo. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/11/2011 | 695.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/11/2011 | 80.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das pre matriculas para o ano letivo 2012, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/11/2011 | 5026.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/11/2011 | 2811.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de Outubro/2011, na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | CONST/AMPLIAR/REF UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2011 | 28897.31 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTO CONSTRUCOES E IMCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a medicao na reforma do estadio de futebol o LUIZAO desta cidade. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/11/2011 | 1494.74 | 00002304151485 | José Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KRD 3906, para fazer viagens com destino as cidades de Joao Pessoa/PB e Guaranira/PB, a disposicao desta Prefitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/11/2011 | 545.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento fotografico das obras Municipais, Orcamento Democratico, eventos culturais e atividades socio educativas, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no57/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2011 | 190.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de Outubro/2011, na Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2011 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparacao da rede de computadores e impressoras dos diversos departamentos e setores desta edilidade, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2011 | 1066.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cantina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/11/2011 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, edicoes: 27/10, 02/04/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/11/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao tecnica da maquina de xerox da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/11/2011 | 12757.02 | 01227588000183 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBAN0 - A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recurso a Uniao contrato de repasse OGU-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/11/2011 | 3.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/11/2011 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/11/2011 | 3164.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Pasep de servidores vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente a competencia de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/11/2011 | 33.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Pasep de servidores vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente a competencia de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/11/2011 | 93.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Pasep de servidores vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente a competencia de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/11/2011 | 17.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Pasep de servidores vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente a competencia de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/11/2011 | 5.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 06/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/11/2011 | 70.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/11/2011 | 920.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeira do brasil ref. 2 panos, bandeira da paraiba ref. 2 panos, bandeira do Mun. Dona Ines, roseta decorativa, mastro em aluminio c/ seta cromada, base tripla tipo podium, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/11/2011 | 9485.23 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no63/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/11/2011 | 3193.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/11/2011 | 551.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2011 | 250.00 | 00009563197429 | MARIA JULIA ALVES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ. ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2011 | 150.00 | 00021434739821 | EDIVANIA HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento na realizacao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta .ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2011 | 545.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de leite e cuscuz, do Programa do Governo do Estado Convenio com esta administracao Municipal, de acordo com contrato no63/2011, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/11/2011 | 545.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora no curso de manicure, pedicure e unhas artisticas para beneficiarios do Programa Bolsa Familia referenciados atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 22 de setembro a 22 de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2011 | 300.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao e limpeza das galerias, localizadas nas ruas Jose Paulino, Manoel Pedro e Presidente Joao pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza do terreno do centro cultural, localizado a Av. Major Augusto Bezerra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2011 | 350.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no embuchamento do carrocao basculante, troca de parafusos de centro e lavagem e lubrificacao dp Caminhao basculante volkswagem 13-180 de placa DNA-2434/PB, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004192104407 | ADRIANA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza das ruas: projetas A,B.C,D e E, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio 283/2011 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2011 | 450.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos e limpeza das ruas projetada 1,2,3,1,5 e 6 do Loteamento Nova Conquista desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no279/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2011 | 13989.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte com oxigenio da navalha do Screp e Concha, Troca de Oleo valmet 985 4x4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/11/2011 | 650.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas com o Trator Valmete 885 4X2, pertencente a esta Edilidade, no corte de terras para os pequenos agricultores deste municipio, durante o mes de Outubrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2011 | 3975.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2011 | 1.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2011 | 210.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo santana VW 2.0 de placa MMX 5792/PB, para fazer viagens com destino as cidade de Natal/RN e Solanea/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, Referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2011 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos prestados na divulgacao de materia publicada de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/11/2011 | 700.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158 para realizar 05 viagens, 03 viagens para a cidade de Joao Pessoa, 01 viagem para a cidade de Araruna e 01 viagem para cachoeira a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/11/2011 | 200.00 | 00095161147415 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel de sua propriedade com o endereco na rua Antonio Rafael s/n, deste Municipio de Dona Ines/PB, durnte o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/11/2011 | 140.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos 20x30, destinado ao evento da Emancipacao Politica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/11/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar material diversos pertencente a esta prefeitura. Conforme contrato no 60/2011. Durante 23 de setembro a 23 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2011 | 631.58 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HZZ 3744, para realizar viagens com destino a Joao pessoa/PB e Pirpirituba/PB, a disposicao desta Prefitura Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2011 | 102.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/Pb, de acordo con contrato no 9912180673 e fatura no4274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2011 | 12483.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0004447 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de 13 (treze) carradas dïagua em carro pipa, destinadas as escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo no0067/2011, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0004448 | 10/11/2011 | 23535.79 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio sede da secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no99/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de medicao no004/2011 em anexos. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no106/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMV 7906/PB, para conduzir os alunos do ensino Fundamental da localidade rural do Bilimguim para participarem de aulas extra classe, na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2011 | 875.00 | 00009871698402 | MARCELO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da sala de professores e biblioteca do predio da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, localizada na Rua Anezio Ferreira de Lima 250, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no215/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Gov. Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizada na Rua Pedro Paulino 90, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/11/2011 | 606.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/11/2011 | 195.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/11/2011 | 555.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2011 | 300.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFE 3371/PB, para fazer viagens com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/11/2011 | 1140.00 | 00008398419733 | SEVERINO RAMALHO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CME 7381/PB, para fazer viagens com destino as cidade de Joao pessoa/Pb, Natal/Pb e Solanea/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/11/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/11/2011 | 100.00 | 00097747890400 | JOSEFA MARIA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear segunda via de seus documentos pessoais, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2011 | 200.00 | 00008540827433 | MONICA RANCHELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2011 | 150.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau, por se tratar de umapessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2011 | 100.00 | 00001177105470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2011 | 100.00 | 00002366466480 | MARIA DAS DORES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear mensalidade Escolar, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/11/2011 | 100.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/11/2011 | 100.00 | 00007387519447 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/11/2011 | 100.00 | 00042223717420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/11/2011 | 200.00 | 00010419988483 | EDILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2011 | 200.00 | 00045804591487 | SERVULO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004291543484 | MARIA JOSE DOMICIANO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/11/2011 | 100.00 | 00006953163461 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/11/2011 | 100.00 | 00005148345446 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/11/2011 | 300.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/11/2011 | 100.00 | 00080585930449 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2011 | 200.00 | 00080584616449 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2011 | 150.00 | 00004878953470 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2011 | 100.00 | 00058193740459 | VILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/11/2011 | 200.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/11/2011 | 150.00 | 00056966776491 | ROBERTO MATIAS DEM BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/11/2011 | 140.20 | 03052885000322 | M.N.S VILAR COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao curso de manicure destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/11/2011 | 200.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos 20 x 30 destinados ao evento de Emancipacao Politica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/11/2011 | 800.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca na comunidade Quilombola, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/11/2011 | 1105.26 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no torneio de futebol realizado na zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/11/2011 | 40.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelope Pequeno e Cd R destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/11/2011 | 110.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 06/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/11/2011 | 1420.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/11/2011 | 2850.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valtra 985 4X4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0083/2011, conforme oficio no288/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/11/2011 | 545.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora do predio do mercado publico deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/11/2011 | 69.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta papelao com elastico destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/11/2011 | 600.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na mata do serol, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/11/2011 | 1200.00 | 00003672908479 | SEVERINO TEIXEIRA MUNIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da festa Quinlombola realizada neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/11/2011 | 600.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e figado, destinado a Creche e Pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/11/2011 | 2250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria das Unidades executoras escolares, ligadas a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/11/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de sua propriedade de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ede outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no007/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/11/2011 | 900.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do som para divulgacao do torneio municipal de futebol realizado na zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/11/2011 | 1326.32 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitros, mesarios e premiacao das equipes vencedoras que atuaram na 1a copa do Futsal para veteranos, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482011 | 0004519 | 14/11/2011 | 5000.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica e de iluminacao do Estadio Municipal de Futebol O Luizao , localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima, 140 nesta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no127/2011, conforme oficio no289/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/11/2011 | 450.00 | 00002506150455 | JOSE LENILDO FELIPO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura das camisas da equipe de futebol que participaram do campeonato deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/11/2011 | 20.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Giz colorido, Giz branco e CD R destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/11/2011 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina de cortar grama do estadio Municipal de futebol O Luizao , deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/11/2011 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos que o SUS nao acoberta.ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/11/2011 | 1320.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMY-1498 para realizar 11 viagens, 03 viagens para a cidade de Joao Pessoa, 04 viagens para Natal, 03 viagens para a cidade de Guarabira e 01 viagem para Recife-PE, para transportar pessoas deste municipio a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/11/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011,referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00040423883453 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario veraneio D.20 de placa BMH 1901, para transportar intrevistadores do recadastramento do cadastro unico do Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/11/2011 | 381.72 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Prgrama do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/11/2011 | 500.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia noturna nas principais ruas deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/11/2011 | 118.80 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folha isopor 20mm destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/11/2011 | 3500.00 | 00003510596447 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das Estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/11/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de leite, do Programa do Governo do Estado com convenio com administracao publica municipal deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0004531 | 16/11/2011 | 700.00 | 00003244506488 | Tarcisio Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos dos sitios lagoa do Braz e Brejinho, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0004532 | 16/11/2011 | 4244.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cachoeira e dos sitios Olho d agua e Bilinguim, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no81/2011, relativo ao mes de outurbo do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/11/2011 | 2816.00 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no39/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004534 | 16/11/2011 | 2320.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004535 | 16/11/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004536 | 16/11/2011 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004537 | 16/11/2011 | 3072.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004538 | 16/11/2011 | 2572.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004539 | 16/11/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004540 | 16/11/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004541 | 16/11/2011 | 1392.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004542 | 16/11/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes da localidade rural do sitio lagoa do Braz e Brejinho, para escolas da zona urbana, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato n o50/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004543 | 16/11/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004544 | 16/11/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Varzea Grande para as escolas da zona urbana, durante o horario manha e tarde e transportando estudantes do ensino fundamental da localidade Miguel no veiculo de placa MMU- 3562/PB neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no48/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004545 | 16/11/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004546 | 16/11/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural as escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004547 | 16/11/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa HOM 7120/PB, para transporte de estudantes do ensino Fundamental, de diversas localidades da zona rural para zona urbanas desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato0052/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004548 | 16/11/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2011,duranteo mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004549 | 16/11/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004550 | 16/11/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/11/2011 | 150.00 | 00094641811768 | JOSE ARMANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio da escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, zona urbana deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no378/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/11/2011 | 1250.00 | 00003951994410 | RACHEL SILVA SERRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para integrantes das Bandas que se apresentarao no I encontro de Bandas Marciais neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no401/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0004554 | 16/11/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de merenda escolar, para escolas da rede Municipal de ensino, utilizando caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, de acordo com contrato no0061/2011, no periodode 24/09 a 24/10 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Gov. Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizada na Rua Pedro Paulino 90, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/11/2011 | 50.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, localizada na Rua Projetada, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/11/2011 | 441.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator 4X4 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/11/2011 | 8600.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/11/2011 | 2800.00 | 10298485000103 | TOTAL MULTIMIDIA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de telao e sistema de projecao para exibicao de documnetario e transmissao do evento realizado na Emancipacao Politica no dia 17 de novembro de 2011, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/11/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no a uniao, edicoes: 02,04,25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/11/2011 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para o evento realizado an comunidade Quilombola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0004562 | 17/11/2011 | 2560.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cozinha e sitio ze paz, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no80/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004563 | 17/11/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/11/2011 | 740.93 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Escola de Quilombola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/11/2011 | 2789.78 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda no Pre-escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/11/2011 | 670.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Progra EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/11/2011 | 829.25 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/11/2011 | 12123.94 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/11/2011 | 2250.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESETUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa do predio da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/11/2011 | 930.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao com bachup, formatacao sem bachup, recarga de toner com troca de chip, recarga de cartucho colorido, recarga de cartucho preto e reparo em placa logica de impressora, na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/11/2011 | 647.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/11/2011 | 3850.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/11/2011 | 1280.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner com troca de chip na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/11/2011 | 1180.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo em monitor LCD, ercarga de toner com troca de chip, recuperacao de HD, manutencao em impressoras com reposicao de atuador de papel e formatacao com bachup na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/11/2011 | 2035.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa PBV deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/11/2011 | 3035.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/11/2011 | 504.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/11/2011 | 3400.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos para correcao visual, destinados a Pessoas carentes deste municipio, conforme parecr social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/11/2011 | 500.00 | 00080466141491 | LUIS JUSTINO DE ARAUJO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos nas ruas Antonio Toscano e Jose Carolino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/11/2011 | 1064.59 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/11/2011 | 13100.00 | 08540403000135 | Gráfica JB Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de plaquete prestacao de contas 2009/2011, formato aberto e formato fechado, capa em couche brilho 170G, bolso para CD em couche brilho 170G, miolo em couche brilho 90G 4X4cores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/11/2011 | 14.69 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 70.009.549-0, em favor do Banco Real, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/11/2011 | 2000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESETUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das fossas dos predios das seguintes escolas: escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, professora Luquinha e Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/11/2011 | 1979.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipalde Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/11/2011 | 25661.83 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos prestados na construcao de uma Escola no Sitio Boa Vista deste municipio. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/11/2011 | 1430.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao Estadio de Futebol o LUIZAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/11/2011 | 600.00 | 00034346813453 | ELIANE CRISTINA ALVES MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na secretaria Municipald e Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento do PAR Plano de Acoes Articuladas da educacao, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/11/2011 | 1366.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora e 02 nobreak e cartucho original destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/11/2011 | 3282.30 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Notebook, 02 mouse, 01 tecla multmidia, 01 toner toshiba,01 tinta HP, 70 CDR virgem, 30 DVD-R virgem, 02 Pendrive 16 GB, 01 toner Minolta e 01 teclado Combo combo, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004614 | 22/11/2011 | 18794.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela Lozan revest, rede prot. p/sacada, cordoalhada de acao galv. e alca pref.emenda destinado ao Estadio de Futebol o LUIZAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/11/2011 | 924.71 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05 e 06/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/11/2011 | 360.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lanches na festa quilombola, realizada neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/11/2011 | 2380.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas em estrutura metalica medindo 4x4 tipo chapeu de bruxa a serem utilizadas no III festival de cultura nos dias 16 e 17 de novembro de 2011, neste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/11/2011 | 107000.00 | 12060395000105 | COWBOY PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao do III festival de Cultura do municipio de Dona Ines, realizado no dias 16 e 17 de novembro de 2011, o servico inclui a locacao de uma completa estrutura de palco com som, gerador e iluminacao e mais a apresentacao artistica da Banda Forro do Muido, Os Nonatos e o cantor Neco Lobao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/11/2011 | 300.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY 1498/PB, para fazer viagens com destino a Recife/PE, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/11/2011 | 3318.75 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia e elaboracao de projetos, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 6a parcela do contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/11/2011 | 1775.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos toner destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/11/2011 | 1214.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinado ao setor de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/11/2011 | 44.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/11/2011 | 440.00 | 00008059061429 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos de trechos da estrada vicinal que liga o sitio canafistula ao sitio pimenta deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/11/2011 | 250.00 | 00003901509402 | LUIZ IVANDIL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos de estradas vicinais que liga a residencia do senhor Francisco Francelino da Silva ate a residencia do senhor Raimundo Rafael no sitio pimenta I, deste Municipio de Dona Ines/PB,conforme oficio no291/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/11/2011 | 130.00 | 00022741257833 | MANOEL AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica. por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/11/2011 | 270.00 | 00079718809449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta.ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/11/2011 | 300.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/11/2011 | 750.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de cal no predio da Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no281/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oficina Motivacao O segredo para o sucesso Profissional , para os profissionais da secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contratono68/2011, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/11/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/11/2011 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/11/2011 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/11/2011 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de Novembro/2011, no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de Novembro/2011, no telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/11/2011 | 292.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/11/2011 | 2440.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo aos meses de agosto e setembro de /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/11/2011 | 1485.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/11/2011 | 625.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2011 da secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/PB, de numero 3377-1058 referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/11/2011 | 117.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2011 do setor de Licitacao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1338, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - do projeto e orcamento de reforma de diversas edificacoes tais como: cozinha, creche Municipal,mercado publico, centro cultural, matadouro publico, estadio Municipal de futebol o luizao, escola Cruz da menina, ginasio o bacurau, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - do projeto da construcao do muro de contorno da cozinha comunitaria, sendo 81m de alvenaria e frente 27,80m em grade de ferro, ambos com altura final de 2,00m, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - do projeto e orcamento de calcadao em pedra rachinha, com area total 392,00m, localizada no sitio lagoa de cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - fiscalizacao da execucao de construcao do Peti, programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com area area 247,34, localizada na Av. Major Augusto Bezerra S/N, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/11/2011 | 144.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - projeto de casas populares, com area individual 37,40m, perfazendo um total 374,00m as 10 casas localizadas em diversos locais, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de Novembro/2011, na Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/11/2011 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparacao da rede de computadores e impressoras dos diversos departamentos e setores desta edilidade, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/11/2011 | 490.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/11/2011 | 306.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2011 do gabinete do prefeito desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/11/2011 | 1717.29 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens aerea destinado ao Sr.Prefeito de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/11/2011 | 384.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do mercado Publico Municipal deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/11/2011 | 88.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/11/2011 | 1117.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei Municipal no432 e guia de recolhimento no1.226/11, parcela no 41o/60 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/11/2011 | 794.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/2011. Referente a 4/60 prestacao - parcelamento dos DCG 39.787.714-5, 39.845.650-0 e 39.845.651-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/11/2011 | 99.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2011 (3377-1000), pertencente a escola Municipalde Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, localizada na Rua Anezio Ferreira de Lima 250, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/11/2011 | 314.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2011 (3377-1027), pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de Novembro/2011, na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/11/2011 | 142.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao Estadio de Futebol o Luizao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/11/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no02/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/11/2011 | 240.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIE 5069/PB, referente a viagens conduzindo os jogadores do sitio miguel, para participarem do torneio de futebol realizado no dia 15 de novembro do corrente ano, no Estadio Municipal de futebol O Luizao , desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/11/2011 | 149.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Escola de Pimenta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/11/2011 | 500.00 | 00021926867491 | JOSE ROBERTO MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria no PNHR- Programa Nacional de Habitacao Rural, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/11/2011 | 207.37 | 00044693362468 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os componentes que se apresentaram no III festival da Cultura neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/11/2011 | 800.00 | 00006149924432 | FRANCISCO SALUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de embolada de coco da dupla Frank e Nazar, dentro da programacao da festa de emancipacao politica deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no136/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/11/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Guarabira/PB, para prestar contas dos documentos de FAM (Ficha de Alistamento Militar) e confeccao de CDI certificado de Dispensa de Incorporacao, e pegar material de atendimento a populacao deste Municipio, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/11/2011 | 1194.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, edicoes: 10,12,15,17/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/11/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no A Uniao, edicoes: 10,11,12,15 e 17/11/2011, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/11/2011 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao e edicao de um VT filme para divulgacao televisiva da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/11/2011 | 150.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/11/2011 | 800.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel comercial de sua propriedade, localizado na rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135 m de area coberta, revestimento de ceramica, teto em gesso. Para o funcionamento do TELECENTRO, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/11/2011 | 545.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora no curso de manicure, pedicure e unhas artisticas para beneficiarios do Programa Bolsa Familia referenciados atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/11/2011 | 200.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/11/2011 | 50.00 | 00008099161424 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de fatura de agua.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/11/2011 | 300.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado aos componentes da Banda Macial deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/11/2011 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao e divulgacao da propaganda institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0004668 | 25/11/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas carentes de cozinha, Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 23 de outubro a 23 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/11/2011 | 336.84 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a Banda Fanfarra no Festival da Cultura realizado neste Municipio de Dona ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/11/2011 | 1060.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no258/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/11/2011 | 150.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no261/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/11/2011 | 250.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no259/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/11/2011 | 100.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRP 7491/PB, para fazer viagem extra classe com alunos do ensino funadamental dos sitios caco e canafistula, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/11/2011 | 400.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da abertura do III campeonato de futebol realizado no dia 15 de novembro do corrente ano, no Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/11/2011 | 177.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - do projeto de uma unidade escolar, em alvenaria e telha ceramica com 1 pavimento e area de construcao de 303,08m, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/11/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - do projeto de uma unidade escolar em alvenaria e telha ceramica, com 1 pavimento terreo e area de construcao de 224,95m, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/11/2011 | 920.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias com pernoite, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2011 | 1052.63 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da desta de emancipacao politica deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/11/2011 | 60.00 | 00008034655481 | LEANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem com destino a Natal/RN, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/11/2011 | 200.00 | 00009784292068 | ALFREDO ALVES DE PINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2011 | 200.00 | 00008484216713 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de fatura de agua.ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/11/2011 | 5780.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2011 | 7594.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/11/2011 | 4686.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2011 | 2270.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2011 | 1315.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/11/2011 | 38638.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2011 | 3711.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/11/2011 | 1181.62 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a ornamentacao natalina da praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/11/2011 | 454.00 | 05031730000173 | SHOPPING DAS LOJAS- HUGO CAVALCANTI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) manocona completa maquiada bege, destinado a ornamentacao natalina da praca do trabalhador desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/11/2011 | 1086.81 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cetim 100% poliester, manta, oxford tinto 100% poliester, destinado a ornamentacao natalina da praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/11/2011 | 8535.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/11/2011 | 5671.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2011 | 2632.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2011 | 437.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado ao consumo dos agentes de limpeza e ïpessoal da garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2011 | 506.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado ao consumo dos agentes de limpeza e ïpessoal da garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2011 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria tendo como objeto o cadastramento, controle e monitoramento de projetos com recursos federais, estaduais e Municipais, bem como o levantamento de dados atualizados, nesteMunicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/11/2011 | 15400.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2011 | 2825.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta FMASPVMC, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2011 | 2755.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/11/2011 | 300.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNG 1425/PB, para realizar viagem extra classe com alunos da rede Municipal de Ensino, dese Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/11/2011 | 1000.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (radiador) destinado ao veiculo Fiat Ducato, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacanria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2011 | 588.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/11/2011 | 1665.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Cultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2011 | 6390.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/11/2011 | 134323.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2011 | 43591.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2011 | 8177.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2011 | 4308.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/11/2011 | 4509.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2011 | 14701.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/11/2011 | 10990.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2011 | 39207.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2011 | 2640.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0004716 | 30/11/2011 | 6394.33 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma escola localizada no sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no88/2011, laudo Avaliacao e Boletim de medicao no006/2011 em anexo. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0004719 | 30/11/2011 | 3263.10 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio sede da secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no99/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de medicao no005/2011 em anexos. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2011 | 1632.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2011 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2011 | 120.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/2011. Referente a 22a prestacao - parcelamento lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/2011. Referente a 22a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2011 | 6.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2011 | 2541.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2011 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de midia institucional para veiculacao em radio, jornais, portais ETC de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2011 | 750.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e manutencao do portal institucional da Prefeitura Municipal de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2011 | 13471.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/12/2011 | 1769.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator valmet 885-S 4X2, pertencente a secretaria de obras deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2011 | 1435.82 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao natalina da prefeitura e praca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2011 | 3536.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a Cacamba de placa DNA-2435, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2011 | 352.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-4012, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2011 | 184.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209/PB, Pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/12/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, no Ministerio do Trabalho prestar contas e pegar materiais de CTPS de atendimento a populacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2011 | 2750.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinado a festa de Emancipacao Politica realizada neste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicidade com informes notociosos de interesse deste Municipio deDona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2011 | 856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, edicoes: 22,23 e 24/11/2011, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2011 | 440.00 | 09237611000122 | ROSSIT TENORIO COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de menino deus em gesso destinado a ornamentacao natalina da praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2011 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de publicidade institucional da prefeitura de Dona Ines. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2011 | 440.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2011 | 2083.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para motores a diesel destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2011 | 396.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para motores a gasolina destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2011 | 845.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros lubrificantes, graxa, trapo e shampoo para lavara os veiculos destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2011 | 3000.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da festa da programacao da festa de emancipacao politica deste municipio, nos dias 16 e 17 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2011 | 1892.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo S-10, de placa MOR-2453/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2011 | 17222.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2011 | 120.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinada ao veiculo S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2011 | 50.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de pastilha do veiculo S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2011 | 3506.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do trator valtra 984 4x4, pertencentes a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2011 | 1230.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do trator valmet 885-S 4X2, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/12/2011 | 539.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator valtra 985 4X4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2011 | 392.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator valtra 985 4X4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2011 | 1664.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo Ducato de placa NPV 7563/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2011 | 1216.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2011 | 1928.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2011 | 1154.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2011 | 1485.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do Fiat de placa NPY 9134Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2011 | 1562.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2011 | 300.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 lampadas metalica destinado ao estadio de Futebol o Luizao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/12/2011 | 800.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e manutencao na repetidora de televisao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/12/2011 | 600.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao eletricista lotado no Departamento Municipal de Obras, Urbanismo e servicos publicos, para prestar servicos nos predios publicos neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mesde novembro do corrente ano, de acordo com contrato no059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2011 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para prestar contas no Incra do cadastro de imoveis rurais deste Municipio, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/12/2011 | 800.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da festa de Emancipacao Politica realizada no dia 17 de novembro/2011, desta Municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/12/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000, de placa KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011, relativo ao periodo de 23 de outubro a 23 de novembro/3011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/12/2011 | 90.00 | 00075261367468 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao 02 diaria para participar da 2a conferencia estadual para o Desenvolvimento Rural Sustentavel e solidario na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2011 | 200.00 | 00073831948453 | JONES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, jpa que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2011 | 600.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro do contorno da cozinha comunitario localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no297/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/12/2011 | 625.00 | 00008059952420 | LUCIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro do contorno da cozinha comunitario localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no298/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2011 | 1250.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro do contorno da cozinha comunitario localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no296/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00007792918408 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro do contorno da cozinha comunitario localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no295/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/12/2011 | 625.00 | 00005933878480 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro do contorno da cozinha comunitario localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no299/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/12/2011 | 150.00 | 00003282630875 | TEREZINHA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (casa residencial) para o senhor Elionaldo Luiz da Silva que perdeu sua residencia em virtude das chuvas neste Municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/12/2011 | 200.00 | 00010336065450 | LUCELIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/12/2011 | 289.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/12/2011 | 1100.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas a vapor metalica de 400w e 40, reator vapor sodio metalico de 400w, destinados ao predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/12/2011 | 189.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/12/2011 | 899.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/12/2011 | 4795.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/12/2011 | 702.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/12/2011 | 14851.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/12/2011 | 2950.70 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/12/2011 | 6302.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/12/2011 | 50.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Profa Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/12/2011 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo e agua e esgoto da escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, localizada rua Projetada, 02 nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto da escola Municipal Paulo Freire (sitio Cruz da Menina), zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto da escola Municipal Profa Luquinha desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/12/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/12/2011 | 47.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/12/2011 | 384.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizada na Rua Pedro Paulino 90, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/12/2011 | 4312.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/12/2011 | 1593.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/12/2011 | 9158.00 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALURGICO COM E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/12/2011 | 5600.00 | 13732134000149 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grades e portoes em chapa 1.1/4 X 3/16, destinada a Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme planilha orcamentaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/12/2011 | 924.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem de coreografia das balizas da Banda Macial e Fanfarra 17 de novembro, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no403/2011 em anexol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/12/2011 | 50.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire (sitio Cruz da Menina), deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/12/2011 | 718.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire(sitio Cruz da Menina), deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Profa Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/12/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/12/2011 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/12/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/12/2011 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/12/2011 | 4.14 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0004834 | 08/12/2011 | 3318.75 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia e elaboracao de projetos, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente a 7a parcela do contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/12/2011 | 74.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep, de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/12/2011 | 525.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de figado bovino, carne bovina e ovo, destinados a Creche e Pre Escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008022244406 | LEONARDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio da escola Municipal Professora Luquinha, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme oficiono413/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2011 | 649.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/12/2011 | 526.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/12/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Muicipal o Luizao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal o Luizao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio municipal o Luizao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/12/2011 | 6478.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/12/2011 | 1966.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro cultural deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/12/2011 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 2.140-7, em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, Referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da prefeitura municipal deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem deste municipio, referente ao mes de outrubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/12/2011 | 16411.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal, conf. desconto em extrato de contas bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/12/2011 | 53.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Espaco da Juventude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Espaco da Juventude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Espaco da Juventude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro comunitario deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/12/2011 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Comunitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/12/2011 | 341.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Mercado Publico deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Mercado publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao tecnica realizada na fotocopiadora T165 de serie CXF616312 e T165 de serie CAG741807, pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2011 | 836.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2011 | 2164.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/12/2011 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na Travessa Major Augusto Bezerra - 62 deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/12/2011 | 200.00 | 00095161147415 | JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel de sua propriedade com o endereco na rua Antonio Rafael s/n, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/12/2011 | 2252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, edicoes: 01,02 e 03/12/2011, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento fotografico das obras Municipais, Orcamento Democratico, eventos culturais e atividades socio educativas, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no57/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/12/2011 | 150.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/12/2011 | 545.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de leite e cuscuz, do Programa do Governo do Estado Convenio com esta administracao Municipal, de acordo com contrato no63/2011, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/12/2011 | 200.00 | 00034348018472 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/12/2011 | 7299.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/12/2011 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro, de acordo com contrato no21/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/12/2011 | 550.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNK-8258-PB, para transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana. no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, conforme contrato no03/2011, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/12/2011 | 250.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recadastramento dos beneficiarios do programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/12/2011 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/12/2011 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/12/2011 | 455.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de obras publicas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/12/2011 | 66.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do predio desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/12/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/12/2011 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/12/2011 | 20.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no veiculo S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/12/2011 | 184.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/12/2011 | 157.80 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura dester Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/12/2011 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/12/2011 | 720.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator valmet 4X2 pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/12/2011 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do motor de partida e alternador do trator valmet 885 4X2, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/12/2011 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valmet 885-s 4X2 pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/12/2011 | 332.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator valmet 4X2 pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/12/2011 | 0.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/12/2011 | 13.98 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 700095490, em favor do Banco Real, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0004875 | 13/12/2011 | 4244.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cachoeira e dos sitios Olho d agua e Bilinguim, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no81/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/12/2011 | 1887.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipalde Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/12/2011 | 563.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a manutencao do estadio Municipal de futebol, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/12/2011 | 180.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral armazenada em garrafao 20lt, destinado ao consumo da Escola de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/12/2011 | 379.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa MNS 9842, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/12/2011 | 5000.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica e de iluminacao do Estadio Municipal de Futebol O Luizao , localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima, 140 nesta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no127/2011, conforme oficio no312/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/12/2011 | 300.00 | 00008575443496 | ADELSON LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do estadio Municipal de futebol deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no294/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/12/2011 | 1534.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia, 06/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/12/2011 | 76.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia, 06/1993, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/12/2011 | 545.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora no predio do Mercado Publico Municipal, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/12/2011 | 650.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas laminas e embuchamento do engate traseiro do trator valmet 985 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no301/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/12/2011 | 100.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na programacao do 3o Festival de Cultura realizado neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no137/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/12/2011 | 300.00 | 00053690117453 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GM/corsa de placa KIE 0107, para viagens com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFE 3371/PB, para fazer viagens com destino a Joao Pessoa/PB e Natal/RN, a disposicao desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/12/2011 | 450.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa de placa MXJ 4213, para realizar viagens com destino a cidade de Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/12/2011 | 1470.00 | 00002673441476 | José Roberto Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMW 5888, para realizar viagens, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/12/2011 | 90.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral armazenada 20lt, destinado a Cantina Desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas, para o III festival de cultura e festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/12/2011 | 1840.00 | 00004511902461 | EMANUELLE ELIZABETH MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados, doces, tortas e coquetel para o lancamento da revista Dona Ines em dia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/12/2011 | 2075.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS - JAIR ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destindas a oficina da garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem e limpeza das ruas Antonio Toscano de Araujo, Jose Paulino, Professor Odilom Matias de Araujo e Manoel Praeiro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no304/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/12/2011 | 3301.05 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de materiais diversos destinados a secretaria de Obras deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/12/2011 | 600.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de entulho de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/12/2011 | 7910.00 | 00032172620858 | BRENO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 113 horas com trator Massey Ferguson 4X2 com plaina dianteira, na recuperacao de estradas vicinais nas localidades de queimadas, Tapuio e Brejinho, deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no142/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/12/2011 | 100.00 | 00003068569486 | SEBASTIAO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/12/2011 | 100.00 | 00008666682418 | JOSE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/12/2011 | 100.00 | 00039602230487 | JOSE PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/12/2011 | 200.00 | 00001883785456 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/12/2011 | 200.00 | 00092925758487 | AVANI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/12/2011 | 100.00 | 00002306396400 | PEDRO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/12/2011 | 100.00 | 00005435143403 | SANDRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/12/2011 | 100.00 | 00003244429475 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/12/2011 | 100.00 | 00009179726437 | LUZIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004517789446 | CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006235987447 | VALDECI MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/12/2011 | 150.00 | 00071393552404 | MARIA DAS GRACAS MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/12/2011 | 100.00 | 00007864989438 | ADAILTON RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006160398407 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/12/2011 | 100.00 | 00040424081415 | NOEMIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/12/2011 | 100.00 | 00005117786432 | MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/12/2011 | 100.00 | 00007363965439 | MARIA LUCILENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/12/2011 | 100.00 | 00095395008420 | JOSEFA LUIZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006896210435 | LIDIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/12/2011 | 100.00 | 00010337754446 | MARIA FURTUNATO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/12/2011 | 100.00 | 00009124583480 | ZELEIDE QUIRINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/12/2011 | 100.00 | 00015399517825 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear ferramenta de trabalho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/12/2011 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/12/2011 | 100.00 | 00064558452420 | CARLOS ALBERTO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/12/2011 | 100.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/12/2011 | 100.00 | 00010225495457 | ALMIR FERNANDES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/12/2011 | 100.00 | 00005232737465 | MARIA DA LUZ SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagens para a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/12/2011 | 100.00 | 00026351447453 | MARIA DAS DORES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/12/2011 | 100.00 | 00007777488430 | SILVANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/12/2011 | 300.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/12/2011 | 150.00 | 00005369952493 | JOSEFA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/12/2011 | 200.00 | 00096479361415 | MIRIAM DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/12/2011 | 300.00 | 00031301096415 | JOSE CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/12/2011 | 100.00 | 00000722840802 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/12/2011 | 150.00 | 00031300880406 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material eletrico destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/12/2011 | 200.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer socail em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/12/2011 | 200.00 | 00095395849491 | ANGELITA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de oculos de grau. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/12/2011 | 250.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro de contorno da Coiznha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no308/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/12/2011 | 100.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para II Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no20/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/12/2011 | 150.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/12/2011 | 100.00 | 00009160631430 | ANA CARLA PLINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/12/2011 | 100.00 | 00003244337430 | ROSINEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/12/2011 | 100.00 | 00095395440410 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/12/2011 | 150.00 | 00007756379802 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/12/2011 | 200.00 | 00072688696491 | LUIS JOSE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/12/2011 | 200.00 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006421347401 | CELEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/12/2011 | 100.00 | 00058193740459 | VILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/12/2011 | 100.00 | 00038057549491 | OTACIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/12/2011 | 100.00 | 00009650041478 | LEIMA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/12/2011 | 150.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/12/2011 | 100.00 | 00010608218421 | JOSEANE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004216212492 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos nao distribuidos pelarede publica. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/12/2011 | 150.00 | 00004265240470 | MARIA DANIELA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/12/2011 | 2080.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa, destinados a pessoas carentes das seguintes localidades pinhoes, oiticica, serra do sitio, lagoa do braz,boa vista e queimadas, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/12/2011 | 200.00 | 00092747167453 | JOSIVALDO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio do Projeto Cristo no Sport, que sera realizado no Distrito Braga de Cima, na cidade de Tacima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/12/2011 | 200.00 | 00011183184476 | SIMONE AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/12/2011 | 100.00 | 00080586376453 | MARIA AUGUSTA SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/12/2011 | 100.00 | 00003856091408 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004517782433 | ELIONALDO JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/12/2011 | 200.00 | 00004187736450 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/12/2011 | 300.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/12/2011 | 100.00 | 00008498007496 | MARIA VALDICELIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005510334444 | JOAO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/12/2011 | 100.00 | 00009814185469 | FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/12/2011 | 100.00 | 00059574232468 | MARIA DA PENHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear parcela de oculos de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004265153402 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/12/2011 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/12/2011 | 200.00 | 00009606774457 | MARIA LILIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear mensalidade escolar, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/12/2011 | 100.00 | 00007166403411 | ALESSANDRA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004281090479 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oficina Motivacao O segredo para o sucesso Profissional , para os profissionais da secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contratono68/2011, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/12/2011 | 783.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho original HP 92 preto/HP Black CB 335WL, toner compativel HP 35/36A, destinados a secretaria de Acao Social deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/12/2011 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recadastramento dos beneficiarios do programa do Bolsa Familia, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/12/2011 | 375.00 | 00005933878480 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao do muro de contorno da Cozinha Comunitaria, localizada na rua Antonio Toscano de Araujo, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no317/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/12/2011 | 500.00 | 00008575443496 | ADELSON LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao do muro de contorno da cozinha comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no306/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/12/2011 | 100.00 | 00025484506867 | RAIMUNDA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/12/2011 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/12/2011 | 150.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004194321405 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004264828406 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/12/2011 | 100.00 | 00009527092442 | MARIA JOSE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/12/2011 | 100.00 | 00008453194424 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005521972463 | DAMIAO ROGERIO CAMELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de ferramenta de trabalho. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2011 | 5000.00 | 00020346158400 | PEDRO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uma gleba de terras medindo 1600mý localizada no sitio Ze Paz, deste Municipio de Dona Ines/PB, de propriedade da senhor PEDRO FREIRE DE ASSIS, para construcao de uma escola de ensino Fundamental, conforme Decreto no1.126/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/12/2011 | 4950.00 | 10569899000111 | ANTEVANIO HYCHADSON TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meios fios em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/12/2011 | 135.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (fio solido 10 4mm), destinado a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/12/2011 | 700.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e jardinagem na praca Nivaldo Candido, localizada no Loteamento Nova Conquista, e nas pracas do trabalhador e praca Jose Matias, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no313/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/12/2011 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza no equipamento de informatica (impressora), e recarga de toner em troca de chip, destinado a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/12/2011 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, edicoes: 08,10/12/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/12/2011 | 124.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e cartucho original HP Black CB335WL, destinado a secretaria de administrcao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/12/2011 | 150.00 | 00053690117453 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GM/corsa de placa KIE 0107 para realizar viagem com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/12/2011 | 750.00 | 00011067829415 | ASSIS TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNX 4086, para realizar viagem com destino a Joao Pessoa/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/12/2011 | 250.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de limpeza do terreno do predio do centro cultural, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no315/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/12/2011 | 210.53 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza de matos no centro cultural deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/12/2011 | 650.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas, com trator valmet 885-S 4X2, pertencente a secretaria de agricultura, no corte de terras para pequenos agricultores deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2011, conforme oficio no311/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0004978 | 15/12/2011 | 860.00 | 00003244506488 | Tarcisio Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos dos sitios lagoa do Braz e Brejinho, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no82/2011 - Aditivo 016/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2011 | 550.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de sua propriedade de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ede outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no007/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2011 | 27425.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo 0 km de fabricacao nacional, bicombustivel 1,0 ano/modelo 2011 sem uso anterior, chassi no9BD15822AC6647977, destinado a secretaria Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no140/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004982 | 15/12/2011 | 1392.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KPF-3136-PB, para transporte de estudante da localidade da zona rural Cruz da Menina para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004983 | 15/12/2011 | 2829.20 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da Manha e tarde, de acordo com contrato no51/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004984 | 15/12/2011 | 2784.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Boa Vista para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante os horarios tarde e noite, de acordo com contrato no46/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004985 | 15/12/2011 | 2552.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da zona urbana no horario da Manha, Tarde, de acordo com contrato no47/2011,durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/12/2011 | 3097.60 | 00005198519430 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BPM-1143-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade Rural de Umarizinho para as Escolas da Zona Urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no39/2011 - Aditivo 010/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/12/2011 | 2800.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg. Destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005003 | 15/12/2011 | 4864.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes so sitio Oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2011,duranteo mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005004 | 15/12/2011 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/RN, para transportar estudantes da localidade rural do sitio lagoa do Braz e Brejinho, para escolas da zona urbana, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato n o50/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005005 | 15/12/2011 | 7936.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa HOM 7120/PB, para transporte de estudantes do ensino Fundamental, de diversas localidades da zona rural para zona urbanas desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato0052/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005006 | 15/12/2011 | 4992.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB para transporte de estudantes da localidade do Sitio Caicara zona rural as escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005007 | 15/12/2011 | 5148.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa ADC-8897-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de estrela para cozinha e do sitio Miguel para a zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb,no veiculo de placa MNG-1425/PB, de acordo com contrato no43/2011 - Aditivo no004/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005008 | 15/12/2011 | 4992.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Varzea Grande para as escolas da zona urbana, durante o horario manha e tarde e transportando estudantes do ensino fundamental da localidade Miguel no veiculo de placa MMU- 3562/PB neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no48/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005009 | 15/12/2011 | 2816.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Barrocao, cajazeiras e Mulungu para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no49/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005010 | 15/12/2011 | 1045.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula e Caco para as Escolas da zona rural neste municipio de DonaInes/PB, de acordo com contrato no44/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005011 | 15/12/2011 | 1531.20 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTX-0289-PB, para transportar estudantes da localidade rural de Caco e Fazenda Sitio para as Escolas da zona urbanas deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no42/2011 - Aditivo no014/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005012 | 15/12/2011 | 2048.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa, Caco via Pimenta as escolas da zona urbana, no horario Manha e tarde, de acordo com contrato no38/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005013 | 15/12/2011 | 3300.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV-7906/PB para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural do Bilinguim para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o horarioda tarde, de acordo com contrato no40/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/12/2011 | 453.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao melhoramento dopredio da escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/12/2011 | 12396.11 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/12/2011 | 674.59 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Eja, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/12/2011 | 798.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Creche e Pre-escola Maria Eunice, zona urbana deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/12/2011 | 2048.42 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da Pre-escola deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/12/2011 | 600.10 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifritigranjeiros destinados a creche e Pre-Escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/12/2011 | 208.30 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifritigranjeiros destinados a creche e Pre-Escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/12/2011 | 1753.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner toshiba E-STUDIO163/165/166/167, pen drive, USB 2.0, cartucho HP, cartucho original HP color, toner minolta 1052/1083/2010/102B, destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/12/2011 | 250.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza nos terrenos das escolas Municipais: Professora Luquinha, Vereador Jose Tomaz de Aquino e Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme oficio no319/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/12/2011 | 300.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza dos Campos de Futebol Municipal localizados nos sitios Pimenta e Ze Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0005051 | 16/12/2011 | 2560.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cozinha e sitio ze paz, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no80/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0005052 | 16/12/2011 | 4500.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 45 carradas d agua em carro pipa destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no67/2011, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005053 | 16/12/2011 | 2867.20 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Pimenta para as Escolas da zona urbana deste municipio, durante os horarios manha, tarde eNoite, de acordo com contrato no45/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005054 | 16/12/2011 | 3379.20 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9158-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Serra do Sitio (via Tiba) as Escolas da zona rural, de acordo com contrato no0041/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005056 | 16/12/2011 | 2816.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108/PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Canafistula e Cha de Palhares, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no35/2011, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/12/2011 | 2048.00 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa mxs 8711, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Para escolas do sitio pimenta deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contratono126/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/12/2011 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico contabil prestado ao conselho do FUNDEB, Conselhos Escolares, prestacao de contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de Alimentacao Escolar, Programa Dinheiro Direto naEscola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e demais Programas e Convenios Federais, executados por este municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no106/2011, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/12/2011 | 5100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Predios das escolas da Rede Municipal e ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402011 | 0005060 | 16/12/2011 | 21454.82 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma escola no Sitio Boa Vista, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Laudo de Avaliacao e Boletim de medicao no004/2011 em anexo. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/12/2011 | 840.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos arbitros, gandulas e auxiliares das equipes que atuaram no campeonato Municipal de Futebol, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR MAQUINAS, PATRULHAS MEC.E EQUIP P SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/12/2011 | 25400.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma plaina dianteira modelo PAD 450 para tratores TL75/85 da marca Stara, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/12/2011 | 421.05 | 00016026121889 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilanica noturna em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/12/2011 | 907.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/12/2011 | 1998.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a diversos setores desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/12/2011 | 2400.00 | 00003672908479 | SEVERINO TEIXEIRA MUNIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da Festa de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/12/2011 | 400.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobstrucao da galeria da rua Presidente Joao Pessoa desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/12/2011 | 2345.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo aos meses de agosto e outubro de /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/12/2011 | 4000.00 | 00025060236404 | Severino Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao Ford F-4000 de placa MXJ 6215/RN, na retirada de 100 (cem) carradas de entulhos de diversas ruas desta cidade, durante o periodo de junho a outubro/2011, conforme oficio no292/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/12/2011 | 600.00 | 00046820221487 | ANACLETO ANSELMO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos nas ruas Av. Major Augusto Bezerra, Manoel Pedro e Presidente Joao Pessoa, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/12/2011 | 600.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza de matos de estrada vicinal do sitio caicara deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/12/2011 | 1310.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos Idosos Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/12/2011 | 800.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel comercial de sua propriedade, localizado na rua: Ana da Conceicao de Melo no 148 - Centro, com tres reparticoes, compreendendo: recepcao, sala, auditorio, medindo aproximadamente 135 m de area coberta, revestimento de ceramica, teto em gesso. Para o funcionamento do TELECENTRO, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/12/2011 | 100.00 | 00003243487463 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2011 | 7848.72 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/12/2011 | 100.00 | 00005272008405 | LENILDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/12/2011 | 200.00 | 00009126142422 | ROBERTO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/12/2011 | 545.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de leite, do Programa do Governo do Estado com convenio com administracao publica municipal deste municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/12/2011 | 100.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/12/2011 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2011 (3377-1338), do setor de Licitacoes desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/12/2011 | 500.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locucao da festa de emancipacao politica que foi realizada no dia 17/11/2011, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/12/2011 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicacao institucional desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no122, relativo ao periodo de 14 de novembro a 14 de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/12/2011 | 90.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/12/2011 | 3268.52 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do pasep sobre receita orcamentaria de responsabilidade desta edilidade, competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/12/2011 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao veiculo moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, de acordo com contrato no02/2011, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00018560296468 | JOSE OZIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para efetivar as assinaturas dos projetos, medicoes e outros servicos de obras, realizadas neste municipio, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/12/2011 | 500.00 | 00010342276450 | SIMONE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de meio expediente na organizacao do arquivo da secretaria Municipalde educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, durante os meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme oficiono421/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/12/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de dezembro/2011, da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/12/2011 | 2009.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005106 | 20/12/2011 | 7700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | CONST/REF/AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/12/2011 | 10275.63 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTO CONSTRUCOES E IMCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do centro cultural desta cidade, conforme contrato de numero 124/2011 e carta convite de numero 46/2011. | 10122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/12/2011 | 5800.00 | 11874142000102 | JACIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de buffet para confraternizacao dos funcionarios Municipais, relizado no dia 20 de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/12/2011 | 2750.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina da praca do trabalhador, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/12/2011 | 800.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar material diversos pertencente a esta prefeitura. de acordo com contrato no 60/2011. Durante o periodo de 23 de outubro a 23 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/12/2011 | 949.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no A Uniao edicoes: 22 e 23/11 e 01/12/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/12/2011 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao da rede de computadores e impressoras de diversas secretarias desta Prefeitura Municipal, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/12/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na Secretaria Geral deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0005103 | 20/12/2011 | 3318.75 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia e elaboracao de projetos, neste Municipio de Dona Ines/PB, referente a ultima parcela do contrato no75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/12/2011 | 200.00 | 00007147042450 | JOANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para quisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/12/2011 | 100.00 | 00002808391463 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS naoa coberta, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/12/2011 | 300.00 | 00004179148498 | MARIA DOS ANJOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme pareer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/12/2011 | 559.20 | 00008919376417 | MAYARA MENISH NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 120 (centro e vinte) panetone 400g, destinados ao Grupo da melhor Idade deste MUnicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/12/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de dezembro/2011, do CRAS deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/12/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda Larga com 02 megas durante o mes de dezembro/2011, do Telecentro deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/MELHORAR UNIDADES HABITACIONAI S URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/12/2011 | 14814.94 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTO CONSTRUCOES E IMCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 10 casas populares neste municipio, conforme constrato de numero 119/2011, carta convite de numero 43/2011. | 10112011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2011 | 100.00 | 00080585159491 | FRANCISCA EVARISTO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para quisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2011 | 150.00 | 00025356891890 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para quisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/12/2011 | 4535.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/12/2011 | 866.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/12/2011 | 2725.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Copnselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/12/2011 | 5539.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/12/2011 | 2305.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/12/2011 | 6397.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/12/2011 | 4791.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/12/2011 | 40512.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/12/2011 | 5206.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/12/2011 | 28922.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Municipal de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/12/2011 | 2474.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2011 | 185.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do mercado publico deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/12/2011 | 10684.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/12/2011 | 6411.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/12/2011 | 8834.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/12/2011 | 4436.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria Geral do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/12/2011 | 508.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2011 da secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/PB, de numero 3377-1058 referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/12/2011 | 1005.47 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/12/2011 | 2400.00 | 09367402000101 | PANIFICADORA BOA VITA- JOCELIA DE FATIMA DA COSTA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 panetones, destinados a confraternizacao dos servidores Publicos Municipais, realizada no dia 22 de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/12/2011 | 1806.40 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a ornamentacao Natalina da Praca do Trabalhador, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/12/2011 | 1962.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao natalina da praca do trabalhador, localizada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/12/2011 | 4428.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a escritura publica de desapropriacao, registro, averbacao e certidoes, deste Municipio de Doan Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2011 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da prefeitura municipal deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2011 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/12/2011 | 10593.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/12/2011 | 11653.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/12/2011 | 204.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonica do Gabinete do prefeito desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, de numero 3377-1003, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/12/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/12/2011 | 0.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/12/2011 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0222, competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/12/2011 | 2743.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/12/2011 | 2728.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/12/2011 | 112.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2.140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/12/2011 | 2538.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/12/2011 | 2611.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/12/2011 | 80.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/12/2011 | 416.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2011 (3377-1027), pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/12/2011 | 103.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2011 (3377-1000), pertencente a escola Municipalde Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, localizada na Rua Anezio Ferreira de Lima 250, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/12/2011 | 11937.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/12/2011 | 259587.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/12/2011 | 83610.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/12/2011 | 34596.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/12/2011 | 15071.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/12/2011 | 6295.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/12/2011 | 4486.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/12/2011 | 15143.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/12/2011 | 13394.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/12/2011 | 2640.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/12/2011 | 31481.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/12/2011 | 1715.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Cultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/12/2011 | 1665.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado no Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2011 | 107130.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/12/2011 | 5388.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2011 | 36063.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2011 | 6477.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/12/2011 | 2987.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/12/2011 | 2554.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/12/2011 | 12691.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/12/2011 | 10130.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/12/2011 | 27829.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/12/2011 | 51.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/12/2011 | 51.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizada na Rua Pedro Paulino 90, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/12/2011 | 60.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do estadio municipal o Luizao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2011 | 484.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/12/2011 | 1200.52 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12399-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/12/2011 | 484.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2.140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/12/2011 | 1684.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/12/2011 | 645.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/12/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, edicoes: 13,17/12/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0005263 | 26/12/2011 | 968.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MNS 8810, para transportar pessoas carentes do sitio cozinha, varzea grande e adjacencia para sede deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no62/2011, relativo ao periodo de 23 de novembro a 23 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/12/2011 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/12/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/12/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/12/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/12/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/12/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/12/2011 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/12/2011 | 545.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora no curso de manicure, pedicure e unhas artisticas para beneficiarios do Programa Bolsa Familia referenciados atraves do CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 22 de novembro a 22 de dezembro/2011, de acordo com contrato no65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/12/2011 | 100.00 | 00008089572448 | JOAO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/12/2011 | 100.00 | 00003243728410 | MARIA FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/12/2011 | 100.00 | 00006953163461 | LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/12/2011 | 100.00 | 00010729736423 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/12/2011 | 100.00 | 00082635404453 | MARIA MARCOLINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004142356496 | IZABEL FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/12/2011 | 200.00 | 00005880457486 | ANDREA PAULO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/12/2011 | 150.00 | 00001386749494 | MARIA DA PIEDADE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/12/2011 | 100.00 | 00096461365400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/12/2011 | 200.00 | 00006212934401 | GERALDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/12/2011 | 100.00 | 00011129860493 | MARIA GORETE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/12/2011 | 100.00 | 00007538214437 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/12/2011 | 150.00 | 00005512793462 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/12/2011 | 150.00 | 00011377406474 | ELISANGELA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/12/2011 | 100.00 | 00002875732498 | PAULO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004314375485 | MARGARIDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/12/2011 | 100.00 | 00009954298479 | JANEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/12/2011 | 100.00 | 00003244158420 | PAULO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/12/2011 | 100.00 | 00010690125488 | ERCLECIA DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/12/2011 | 150.00 | 00003243616450 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004277240402 | MARINES CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/12/2011 | 100.00 | 00007767150704 | MONICA DA CONCEICAO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/12/2011 | 100.00 | 00005250479480 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/12/2011 | 100.00 | 00007059669418 | JOSEFA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/12/2011 | 100.00 | 00091671930487 | LUIZ DOS SANTOS FLOR BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/12/2011 | 100.00 | 00002051256705 | JOSE EDIMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/12/2011 | 100.00 | 00003242881400 | JOSEFA FERREIRA DOSSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/12/2011 | 100.00 | 00092926037449 | ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/12/2011 | 150.00 | 00005162961400 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/12/2011 | 100.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/12/2011 | 100.00 | 00002602224456 | LOURIVAL INACIO DE OLVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/12/2011 | 100.00 | 00008742538459 | VALDEMAR FELIZ DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/12/2011 | 100.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/12/2011 | 100.00 | 00001589487427 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao.Ja que trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme pareer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004328776495 | LADIJANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/12/2011 | 100.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/12/2011 | 100.00 | 00005347168498 | ALUISIO VICENTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/12/2011 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/12/2011 | 100.00 | 00010544911431 | MARIA VERONICA RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/12/2011 | 150.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de protese dentaria. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de 2a via de Registro de Nascimento. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/12/2011 | 100.00 | 00006174173429 | LEONARDO LIMA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiald e construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/12/2011 | 100.00 | 00007864989438 | ADAILTON RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004264828406 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004279491496 | MARIA DA PENHA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/12/2011 | 200.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2011 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004209387452 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004265116469 | MARIA DA PENHA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2011 | 100.00 | 00003985751420 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2011 | 100.00 | 00006240099473 | REJANE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2011 | 100.00 | 00008714714426 | LUZIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/12/2011 | 100.00 | 00005515075439 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2011 | 100.00 | 00009348666436 | MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/12/2011 | 300.00 | 00009625251464 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de uma bota ortopedica. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/12/2011 | 100.00 | 00031467844837 | MARIA DAS DORES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira com aquisicao de material eletrico. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1870854 enviado em 27/12/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/12/2011 | 190.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/12/2011 | 141.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/12/2011 | 3.29 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 700095490, em favor do Banco Real, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/12/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/12/2011 | 854.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automativas destinadas a manutencao do trator valmet 885 4X2, pertencente a secretaria de agrilcultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/12/2011 | 856.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automativas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4X4, pertencente a secretaria de agrilcultura deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/12/2011 | 4596.76 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/12/2011 | 435.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado a Pre-escola, deste Municipio de Dona Ines/PB- Convenio FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/12/2011 | 903.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/12/2011 | 2228.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/12/2011 | 9101.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/12/2011 | 3499.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/12/2011 | 435.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado a pre-escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2011 | 870.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado a Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal localizada na Rua Pedro Paulino 90, deste Municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/12/2011 | 37237.50 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma escola no sitio Ze Paz, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no143/2011, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao em anexo. | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/12/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2011 | 250.00 | 08034561000113 | UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ADAUTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor da Unidade Executora da Escola Municipal Adauto Pereira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2011 | 250.00 | 03802738000160 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor do Conselho Escolar Senador Humberto Lucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2011 | 250.00 | 03178785000185 | CONSELHO DA ESCOLA M. MUNDO ENC. CRIANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2011 | 250.00 | 03176465000196 | CONSELHO DA ESCOLA M. GOV. ANTONIO MARIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2011 | 250.00 | 03802744000118 | CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA LUQUINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor do Conselho Escolar da Escola Professora Luquinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2011 | 250.00 | 07504993000188 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUICIPAL PIMENTA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor da Unidade Executora da Escola Municipal Pimenta II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2011 | 250.00 | 03178781000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLAVIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Dr. Flavio Ribeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2011 | 250.00 | 03178783000196 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLAVIANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor do conselho Escolar Dr. Flaviano Ribeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2011 | 250.00 | 03176461000108 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor do Conselho Municipal de Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2011 | 7799.80 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado a Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2011 | 3899.90 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado a Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro cultural deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na festa de emancipacao politica, realizada no dia 17 de novembro do corrente ano, neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2011 | 2137.07 | 00003967058476 | José Jeffson Teixeira Esperidião | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HZZ 3744, para realizar viagens com destino a Joao pessoa/PB e Guarabira/PB, durante o mes de novembro do corrente ano, a disposicao desta Prefitura Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2011 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7 em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, edicao 20/12/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2011 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2011, relativo o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2011 | 150.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, ja que se trata e pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/12/2011 | 2044.48 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/12/2011 | 100.00 | 00008224742474 | ELIANE VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004269536497 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/12/2011 | 100.00 | 00010850113482 | ANA CRISTINA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2011 | 100.00 | 00010039860485 | ROSERLANGE ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2011 | 100.00 | 00080586058400 | MARIA SILVANEIDE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2011 | 100.00 | 00003184649423 | MARIA CELIA DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/12/2011 | 150.00 | 00009547511408 | ALDENIZA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2011 | 150.00 | 00030966488830 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2011 | 500.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consultas medicas exames especializados que o SUS nao acoberta. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2011 | 100.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de ferramenta de trabalho. Ja que se trata de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2011 | 50.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio, de acordo com a lei. no 255/1997. Referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2011 | 35.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua Antonio Toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2011 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional referenciado atraves do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro comunitario deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2011 | 900.00 | 00033793921468 | FRANCISCO PAULINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meios fios, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2011 | 13361.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2011 | 1410.00 | 00012765286809 | JOSE ANDRE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento nas ruas: Cicero Noe, manoel pedro, professor Odilom Matias de Araujo, Antonio Toscano de Araujo, Manoel Angelo e Praca Nivaldo Candido de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no333/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/12/2011 | 302.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel destinado garagem ( Secretaria de Obras ),deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2011 | 3490.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2011 | 1611.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Trator da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2011 | 4043.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Cacamba, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512011 | 0005393 | 29/12/2011 | 23940.00 | 00032172620858 | BRENO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 342 horas com trator Massey Ferguson 4X2 com plaina dianteira, na recuperacao de estradas vicinais deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no142/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2011 | 500.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro de contorno da cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no336/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2011 | 625.00 | 00008059952420 | LUCIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro de contorno da Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB. conforme oficio no338/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro do contorno da cozinha comunitario localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no339/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00007792918408 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao do muro do contorno da cozinha comunitario localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no337/2011em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/12/2011 | 545.00 | 00005458395484 | SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no predio da Cozinha Comunitaria, localizada na Rua Antonio oscano de Araujo, conforme oficio no321/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2011 | 680.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-4012, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/12/2011 | 21950.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transferencia de recurso destinado aos 439 beneficiraios no Programa Renda Cidada, conforme lista de beneficiarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2011 | 140.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209/PB, Pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004965084403 | MARIA DAS GRACAS DIAS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de mensagem Natalina, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00008398419733 | SEVERINO RAMALHO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CME 7381/PB, para fazer viagens com destino as cidade de Joao pessoa/Pb, Natal/Pb e Solanea/PB e Bananeiras/PB, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB,duranteo mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2011 | 421.05 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com radiacao e divulgacao do plano de midia para propaganda institucional desta Prefeitura MUnicipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2011 | 60.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plotagem de interesse deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2011 | 84.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para motores a gasolina destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2011 | 1072.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para motores a diesel destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/12/2011 | 102.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trapo, filtro lubrificante e shampoo para lavar os veiculos destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2011 | 1217.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/12/2011 | 1728.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2011 | 1560.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2011 | 1522.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo trator da Secretaria de Agricultura garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2011 | 6.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2011 | 1.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2011 | 11269.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2011. Referente a 23a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2011 | 2817.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2011. Referente a 22a prestacao - parcelamento lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2011 | 802.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2011. Referente a 5a/60 prestacao - parcelamento dos DCG no39.787.714-5,39.845.650-0 e 39.845.651-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2011 | 1121.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 02/60 parcela do exercicio de 2009, conforme guia de recolhimento de numero 1.231/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2011 | 2200.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 01/60 parcela do exercicio de 2009, conforme guia de recolhimento de numero 1.227/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2011 | 1100.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 01/60 parcela do exercicio de 2009, conforme guia de recolhimento de numero 1.229/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2011 | 1136.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 42/60 parcela conforme guia de recolhimento de numero 1.233/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2011 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia Dez/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2011 | 100.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio de Dona Ines/PB, referente a competencia Nov/2011, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2.140-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/12/2011 | 2559.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302011 | 0005373 | 29/12/2011 | 4244.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os alunos do povoado de cachoeira e dos sitios Olho d agua e Bilinguim, para escolas estaduais zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no81/2011, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2011 | 56.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2011 | 2048.00 | 00010070758484 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa mxs 8711, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de serol, Para escolas do sitio pimenta deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contratono126/2011., no periodo de 01 a 29 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2011 | 1669.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa NPY 9134/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2011 | 701.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2011 | 977.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo Strada de Placa NPS 0146/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2011 | 702.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ 8521/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2011 | 870.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2011 | 1545.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa NPV 7563/PB. Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2011 | 270.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento da Banda Marcial 17 de novembro, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2011 | 206.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa OFG-4359, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2011 | 158.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2011 | 592.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2011 | 11784.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2011 | 3966.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2011 | 712.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2011 | 1396.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2011 | 3061.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2011 | 1313.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2011 | 28575.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2011 | 9228.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2011 | 1657.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2011 | 440.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2011 | 1621.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2011 | 3462.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2011 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal o Luizao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2011 | 650.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de tubos na rede de protecao do estadio Municipal de Futebol O luizao , desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no335/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2011 | 1452.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de merenda escolar, para escolas da rede Municipal de ensino, utilizando caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, de acordo com contrato no0061/2011, no periodode 24/10 a 24/11 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2011 | 2361.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas da rede Municipal deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402011 | 0005445 | 30/12/2011 | 27607.97 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma escola no sitio Boa Vista, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao no005/2011 em anexo. | 10082011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2011 | 127.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e figado bovino, ovo, destinados a Creche e Pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2011 | 500.00 | 00002990763422 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao da tela do alambrado do estadio Municipal de futebol O luizao , localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima, 140, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no322/2011 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2011 | 2495.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dos arbitros, gandulas e auxiliares de futebol que atuaram no campeonato Municipal de futebol realizado neste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2011 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao e divulgacao da propaganda Institucional desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2011 | 1452.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo DIE FORD/4000, de placa KIE 5069/PB, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no59/2011, relativo ao periodo de 23 de novembro a 23 de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2011 | 2669.50 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco e lanche acompanhado de refrigerante para os componentes das Bandas que se apresentaram nas festividades de Emancipacao Politica deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2011 | 100.00 | 00009171724427 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2011 | 100.00 | 00001049462459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2011 | 100.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2011 | 150.00 | 00008788743489 | LUIS VIERIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2011 | 100.00 | 00010222403403 | REJANE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2011 | 100.00 | 00008581238432 | VANUSA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de pagamento de material de construcao.Ja que se trata de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2011 | 100.00 | 00004206071454 | MARIA SANTANA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2011 | 100.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522011 | 0005454 | 30/12/2011 | 18400.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com maquina retroescavadeira, na escavacao e enchimento de cacamba, com picarro para nivelamento e terraplanagem de estradas vicinais, deste Municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no334/2011, conforme oficio no334/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2011 | 2981.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2011 | 2700.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reconstrucao de parte da galeria localizada na Av. Manoel Pedro, de esgoto da rua Luiz Justino e reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/Pb,conforme oficio no332/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2011 | 2421.05 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao de galerias fluviis de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024